| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/01/2006 | 125.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTAN. 7.113-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 58042-2, CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 3.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA N. 2.147-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA N. 2.145-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA N. 69.037-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA N. 283.142-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA N. 5001-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA N. 5523-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 58.022-8-FUNDEF, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2006 | 747.50 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 6216-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 7257.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA E O INSS, DEBITADO NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL N. 2147-4, DE RES -PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 006664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2006 | 13059.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES 12/05, PARTE DA EMPRESA, DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 3316.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE , CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES 12/05, PARTE DA EMPRESA, DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2006 | 4914.49 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2006 | 1392.43 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 - F.P.M, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2006 | 319.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA-CAO (MDE/CONTRATO), RELATIVO AO MES 12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2006 | 285.00 | 00002107146462 | CHALINE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL NO TRAJETO GUARABIRA/SAO PAULO,DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2006 | 4000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE SEIS TENDAS 6X6M E DEZ BA-NHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSI-VAS AO PADROEIRO DO MUNICIPIO, CONFORME NF.DESERVICO N. 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2006 | 45.19 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 6.985-X - CIDE , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2006 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2006 | 2544.12 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N.006862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2006 | 1411.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N.006864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2006 | 750.00 | 69961126000129 | L. SILVA - Produtos Hospitalares Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM APOPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N.000461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2006 | 900.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO EEMISSAO DOS DAM s (DOCUMENTO DE ARRACADACAO MUNICIPAL), DESTINADOS AO PAGAMENTO DE IMPOS-TO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2006 | 600.00 | 00095404937491 | MARIA OZANETE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2006 | 300.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE FEVEREIRO/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2006 | 300.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2006 | 300.00 | 00006399105480 | CARDENIA CARDINALY GOIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2006 | 300.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2006 | 1680.00 | 12620464000180 | FUNERARIA PADRE CICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 06 MORTALHAS ADULTO E 06ATAUDES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA N. 604111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2006 | 600.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2006 | 330.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEBLOCOS DE RECEITUARIOS E PAPEL OFICIO TIMBRA-DO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFOME NF. DE SERVICOS N. 015756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2006 | 4486.86 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, PAGO CONFORMEDEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/01/2006 | 886.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORMENF.N.000505,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2006 | 263.50 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL, NO TRAJETO GUARABIRA/RIO DE JANEIRODOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2006 | 1817.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA E ASAELPA, DEBITADO NA CONTA N. 6.216-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/01/2006 | 19000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS "GAROTA SEMCALCINHA", "XAMEGO DE MENINA", "FORROZAO VIP"E HELIO DOS TECLADOS, POR OCASIAO DO REVEIL -LON EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2006 | 650.00 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A POSTAGEM DE 500 AEROGRAMAS ESPECIAIS DE NATAL, PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2006 | 34.44 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6 CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2006 | 500.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A ANTECIPACAO DE PARTE DOS SEUS VENCI -MENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2006 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2006 | 300.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05/01/06, A SERVICO DOMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2006 | 150.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DECOORDENADORES DOS PCNS EM ACAO DO MUNICIPIO DE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2006 | 40.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO RECARGA DEOXIGENIO PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2006 | 376.00 | 00004360328486 | CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE3.760 COPIAS XEROGRAFICAS FORNECIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2006 | 1200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TOTALDE 04 PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A ANTECIPACAO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2006 | 7796.40 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N.006861 E 006863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2006 | 520.84 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2147-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2006 | 1838.31 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2006 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. REFERENTE A IN-FORMATIVO PUBLICITµRIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA EMISSORA, CONF.NF. N. 009611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISAO VINCULADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF. AO MES DEDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2006 | 327.14 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DA 12¦ PARCELA (12/13) DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2006 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (05/15), REFERENTE A COMPOSI€AODE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE EO MUNICPIO DE SERRARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2006 | 1380.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 6.216-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2006 | 0.61 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2145-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/01/2006 | 300.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/01/2006 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/ Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/01/2006 | 285.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL, NO TRAJETO GUARABIRA/SAO PAULO DOA-DO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/01/2006 | 40.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 020638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/01/2006 | 3700.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM NOS SITIOS: CAMPO VERDE, RONCADOR, PAULO AFONSO E ALAGOINHA, CONFORME NF. DE SERVICOS N.000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO CONTRATO DE ASSESSORIA CONTABIL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A ELABORACAO DO ORCAMENTO MUNICIPAL P/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2006 | 540.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COM-PONENTES DAS BANDAS E RESPONSAVEIS PELA ORGA-NIZACAO DA FESTA DE REVEILLON E PADROEIRO DOMUNICIPIO, NOS DIAS 31/12 E 01/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/01/2006 | 600.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DE FERRO FUNDIDO E RECUPERACAO DA LAMINA E BULDOSO DO TRATOR AGRALLEDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/01/2006 | 263.50 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL, NO TRAJETO GUARABIRA/RIO DE JANEIRODOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/01/2006 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI -CAO DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/01/2006 | 155.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 020481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2006 | 22466.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JANEI- RO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2006 | 5980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2005,CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2006 | 10578.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2006 | 20389.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE JANEI- RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2006 | 30215.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2006 | 377.09 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2147-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2006 | 1330.92 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE NOVEM -BRO 2005, CONF. NF. N. 010264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE DEZEM -BRO 2005, CONF. NF. N. 010325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2006 | 7667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFOR- ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2006 | 13334.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2006 | 15978.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2006 | 1456.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 168 KG DE CARNES, 10 KG DE LINGUICA, 10 KG DE QUEIJO, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, RELATIVO AOSMESES DE DEZEMBRO/05 E JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2006 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTAN. 2145-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2006 | 300.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 31/01/06, A SERVICO DOMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2006 | 32.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 2.145-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2006 | 9.13 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 6897-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2006 | 300.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2006 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2006 | 300.00 | 00067460232491 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA AUX. DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2006 | 300.00 | 00003441459482 | VERONICA ALVES FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2006 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2006 | 300.00 | 00003909553451 | HELIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2006 | 300.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2006 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2006 | 300.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2006 | 300.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2006 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR AUXILIARES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2006 | 300.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2006 | 300.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2006 | 600.00 | 00001415362416 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2006 | 300.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS GERAIS PRESTADOS PERANTE A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2006 | 300.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2006 | 300.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/02/2006 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/02/2006 | 300.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/02/2006 | 300.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/02/2006 | 650.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEUMA MUDANCA DE JOAO PESSOA E MATERIAIS DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 CARRADASDE PICARRO, P/ ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICI -NAIS DO MUNICIPIO NO CAMINHAO MMQ 4207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/02/2006 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIDOR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/02/2006 | 600.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A SUA EQUIPE DE VIGILANCIA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 31/12 E01/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/02/2006 | 400.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARBURADOR,REVISAO DA CAIXA DE CAMBIO E FREIOS DO VEICU-LO KOMBI MOF 1629, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/02/2006 | 282.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERV. PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS E MATINHAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05, NO VEICULO ONIBUS HVS 3360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTREITO, OLHO D`AGUA, LAGOA DO MATO, BARRA DO SAL-GADO, CUITE DOS BITUS P/ CUITE DO ARACA NOVEICULO DE PLACA MMQ 0690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIO E BEIRA DO RIOP/ A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KHK 7178 ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/02/2006 | 300.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03/02/06, A SERVICO DOMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/02/2006 | 300.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 02/02/06, A SERVICO DOMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. NF. N. 010371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/02/2006 | 300.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/02/2006 | 396.99 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DARF/PASEP, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/02/2006 | 553.16 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DARF/PASEP, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/02/2006 | 540.30 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DARF/PASEP, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/02/2006 | 506.45 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DARF/PASEP, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/02/2006 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/02/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 55 (CINQUENTA E CINCO) HORAS DE CARRODE SOM PRESTADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE, NA DIVULGACAO DAS FESTAS DE REVEILLON EPADROEIRO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/12/05A 01/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/02/2006 | 887.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/02/2006 | 47.30 | 00000000290840 | FASTHOST TECNOLOGIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO TRIMESTRE DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2006, RELATIVO A HOSPEDAGEM DO DOMI-NIO SERRARIA.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/02/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, NESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/02/2006 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/06 CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2006 | 80.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DO SITIO LAGOA DO MATO, PARA OHOSPITAL LOCAL NO VEICULO DE PLACA CMZ 7728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/02/2006 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/02/2006 | 300.00 | 00028483704838 | EDINEUDA TEIXEIRA DA SILVA TARGINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/02/2006 | 100.00 | 00080629822468 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PORTAP/ SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/02/2006 | 230.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/02/2006 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DESAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/02/2006 | 50.00 | 00005382325448 | LUZIA MARCULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMEN-TOS, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/02/2006 | 1130.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE ARA-RA E TIMES DE FUTEBOL PARA AS CIDADES CIRCUN-VIZINHAS, NO ONIBUS KFK 4445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/02/2006 | 410.00 | 00004089104459 | PEDRO DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE OLHO D`AGUA E MATINHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E GUARABIRA, NO VEICULO VOYAGE MMQ 2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/02/2006 | 335.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDAS LOCALIDADES LAGOA DO MATO E SAO GERALDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E A CIDADE DE SOLA -NEA, NO MES DE NOVEMBRO NO VEICULO FUSCA MXV2747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/02/2006 | 320.00 | 00067460062472 | GILVAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALU-NOS DO ENSINO MEDIO P/ PRESTAR VESTIBULAR NACIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 04, 05 E 06/12 /05 E 01 VIAGEM COM ROMEIROS P SANTA FE EM ARARA, NO MICRONIBUS JLH 6027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/02/2006 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA PETI DOS SITIOS JARDINS, BARREIROS E COITEZEIRO PARA A UNIDADE DO PROGRAMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/02/2006 | 142.50 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL, NO TRAJETO GUARABIRA/RIO DE JANEIRODOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2006 | 650.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIAN€AS DO PETI,DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, SANTO ANTONIO E GUABIRABA P/A UNIDADE DO PROGRAMA NO MUNICI- PIO NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2006 | 450.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERV. PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0948, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2006 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PRES-TADOS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/02/2006 | 500.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE LAK 3359, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADESDE GUARABIRA, LAGOA SECA, SOLANEA E NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/02/2006 | 780.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO A SOLANEA, GUARABIRA E BANA-NEIRAS P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO VEICULO GOL MNH 2137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/02/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/02/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DEN -TISTA PARA ATENDER AO PROG. SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/02/2006 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOPAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00066090954420 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROG. SAUDE NA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00002153773466 | SABLINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROG. SAUDE NA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00084071303468 | ROSEANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA FAMI -LIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00002254696424 | MICHELINE LEITE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/02/2006 | 6000.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/02/2006 | 600.00 | 00005198416460 | CHEPHANY HIELYDA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARAATENDER O PROGRAMA SAUE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/02/2006 | 300.00 | 00089337778491 | LUCIENE AUGUSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/02/2006 | 300.00 | 00031437800459 | MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/02/2006 | 300.00 | 00023661763415 | MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF E SAUDE BUCAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/02/2006 | 6000.00 | 00000569135400 | BERISOMAR GUEDES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/02/2006 | 500.00 | 00022566252491 | MARIA JANEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/02/2006 | 560.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE70 CAMISAS EM MALHAS DESTINADAS AS CAMPANHAS DE DIABETE E DENGUE REALIZADAS NO PERIODO DE28/11 A 10/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/02/2006 | 300.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA -RIA E SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/02/2006 | 104.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOMES DE JANEIRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MNV5799-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/02/2006 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOMES DE JANEIRO/2006 CONDUZINDO DOENTES A CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO MOS 4339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MOD7583, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/02/2006 | 300.00 | 00053691385400 | JOAO ALIXANDRINO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/02/2006 | 400.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOPLANO MUNICIPAL DE SAUDE P/ O EXERCICIO 2006,INSTALACAO DO PROGRAMA DA SALA DE SITUACAO EMSAUDE DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2006 | 750.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE LAK 3359, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 58042-2, CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 58042-2, CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 69088-0, CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 2147-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 69.037-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 2.145-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 283.142-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 1.064-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ EXTRATO DEBITADA NA CONTA N.58067-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/02/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA -RIOS DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 5.0001-6-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 58.022-8-FUNDEF, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 6.116-6-TRANSP.ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/02/2006 | 0.23 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2.145-8EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/02/2006 | 437.12 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME N.FISCAL000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/02/2006 | 900.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDES P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO VEI CULO GOL MNH 2137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/02/2006 | 120.00 | 00011330242890 | JOSE ANTONIO DA CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULO DEPLACA CWJ 1561 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/02/2006 | 600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MICROONIBUS ED-20 DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO MUNICI -PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/02/2006 | 300.00 | 00012816789888 | DJAMIR ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/02/2006 | 300.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE PUBLICO NO MES DE JANEIRO/06 NA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO, SOB FORMA DEAPOIO CULTURAL NOS TERMOS DO ART. 19 DA LEI FEDERAL N. 9.612 DE 19/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/02/2006 | 200.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A ANTECIPACAO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/02/2006 | 100.00 | 00068977204453 | OTACIANO LELIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A ANTECIPACAO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/02/2006 | 319.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA-CAO (MDE/CONTRATO), RELATIVO AO MES 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2006 | 1780.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS P/ O VEICULO KOMBI MOEF , VINCULAJDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 015436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/02/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE APUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA N. 6.216-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/02/2006 | 13059.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE , CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES 01/06, PARTE DA EMPRESA, DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/02/2006 | 10207.44 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTEA RETENCAO EFETUADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL N. 2.147-4, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEDEBITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA DE SERRA -RIA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/02/2006 | 1173.14 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2.147-4EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2006 | 4140.54 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2006 | 3316.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/06, PARTE DA EMPRESA DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2006 | 1610.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME N.F. N.015437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/02/2006 | 1147.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODON-TOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/02/2006 | 272.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/02/2006 | 978.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA N. 2147-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/02/2006 | 849.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-3275-1040 E 3275-1059, VIN-CULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/02/2006 | 6600.00 | 07698430000178 | ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SHOW PIROTECNI-CO REALIZADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA E REVEILLON/2006, CONF. NF. DE SER-VICOS N. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/02/2006 | 355.80 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFOR-ME NF. N. 002075 EM ANEXO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO P/ PLANEJAMENTO DOS PROFES-SORES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/02/2006 | 1500.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRARIA A BANA- NEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2005, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC-4402, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/02/2006 | 1000.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-20 PLACA KIP-4863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/02/2006 | 450.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE LOCACAO DE MOTO CG TITAN 125, PLACA DAA- 0847 DE SUA PROPRIEDADE,P/ A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/02/2006 | 322.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3275-1041, INSTALADA NA SEC.DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/02/2006 | 6247.60 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 001317 E 001318 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/02/2006 | 28.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PROJETO DE 64 MODULOS SANITARIOS DO-MICILIAR, COM AREA DE 2.60 M2, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/02/2006 | 29.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PROJETO DE 64 MODULOS SANITARIOS DO-MICILIAR, COM AREA DE 2.60 M2, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/02/2006 | 1337.49 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME N.F. N. 000322. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/02/2006 | 1999.02 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/02/2006 | 1578.99 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/02/2006 | 1405.50 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000342, DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/02/2006 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,VEICULO VERANEIO DE PLACA BPK-3151, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/02/2006 | 400.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAUX E CARTEIRAS ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/02/2006 | 3267.75 | 03249469000157 | TRATORSERV - JULYNETO COM.E MANUT.MAQ.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR URSUS 5314, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N.001345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/02/2006 | 400.00 | 00003374312489 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DA SEC. DE INFRA-ESTRU TURA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/02/2006 | 1625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SECDE ADM. E FINANCAS (SEDE DA PREFEITURA), REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2005, CONFORME N.F. DE SERVICOS N.000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N.69.037-6EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/02/2006 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/02/2006 | 600.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/02/2006 | 2410.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO KOMBI OMF 1619, VINCULADA A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 001487, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/02/2006 | 1392.50 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO KOMBI MNM 1086, VINCULADA A SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 001486, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/02/2006 | 150.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARAPARTICIPAR DO COMITE ESTRATEGICO DE CAPACITA-CAO E TREINAMENTO, NO DIA 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/02/2006 | 1701.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA N. 6.216-2/BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOPARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA DE SERRARIA E A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/02/2006 | 499.80 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2.147-4EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/02/2006 | 1764.03 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/02/2006 | 327.14 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DA 13¦ PARCELA (13/13) DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/02/2006 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (06/15), REFERENTE A COMPOSI€AODE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE EO MUNICPIO DE SERRARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/02/2006 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/02/2006 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/02/2006 | 411.60 | 00002153773466 | SABLINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADICIONAL AEQUIPE DE VACINADORES, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 22/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/02/2006 | 10213.10 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME N.F. N.004328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/02/2006 | 17010.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/02/2006 | 3875.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS BOLSAS DESTINADAS AS FAMILIAS CAREN-TES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, PAGO ATRAVES DACONTA N. 7.113-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/02/2006 | 50.00 | 00007200844403 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/02/2006 | 50.00 | 00095353518420 | JOSE FERNANDO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/02/2006 | 6386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 ,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/02/2006 | 296.94 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2.147-4EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/02/2006 | 1048.04 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/02/2006 | 4660.83 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/02/2006 | 250.00 | 00000782714447 | DANILO MENDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOSITE WWW.SERRARIA-PM.COM.BR, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/02/2006 | 8211.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFOR- ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/02/2006 | 10070.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/02/2006 | 29461.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/02/2006 | 20975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/02/2006 | 4366.39 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE OLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL N. 004330, DESTINADO AOSVEICULOS TOPI E VERANEIO VINCULADOS A SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/02/2006 | 13820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/02/2006 | 3230.01 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N.004329 DESTINADO AOS TRATORES DA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/02/2006 | 3481.14 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A JANEIRO/2006, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/02/2006 | 23512.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 059133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2006 | 0.07 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2.145-8EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2006 | 4.80 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ DEBITADAS NAS CONTAS N.6.116-6, 69.088-0 E 58.067-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/03/2006 | 165.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADO AO PESSOAL DO SETOR DE CON-TABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/03/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/03/2006 | 161.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DA PREFEI-TA E DA PREFEITURA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/03/2006 | 645.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE XEROX FOR-NECIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/03/2006 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS E MATINHAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2005, NO VEICULO ONIBUS HVS 3360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRARIA A BANA- NEIRAS, NO MES DE FEVEREIRO/05, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC-4402, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/03/2006 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,VEICULO VERANEIO DE PLACA BPK-3151, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/03/2006 | 645.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE XEROX FOR-NECIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/03/2006 | 2100.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E REFEICOES AOS COMPONENTES DAS BANDAE PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DEREVEILLON E PADROEIRO DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 30/12/05 A 02/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover atividades Esportivas e de Laze | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIOMUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00015800814368 | MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DELIXO NO TRATOR FORD MOD 6610, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/03/2006 | 300.00 | 00067460879487 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALASPARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LO-CALIDADES: SAO GERALDO, SABOEIRO, OLHO D`AGUABAIXA VERDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/03/2006 | 306.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/03/2006 | 600.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/03/2006 | 600.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/03/2006 | 600.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/03/2006 | 600.00 | 00006399105480 | CARDENIA CARDINALY GOIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/03/2006 | 600.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/03/2006 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA PETI DOS SITIOS JARDINS, BARREIROS E COITEZEIRO PARA A UNIDADE DO PROGRAMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/03/2006 | 650.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIAN€AS DO PETI,DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, SANTO ANTONIO E GUABIRABA P/A UNIDADE DO PROGRAMA NO MUNICI- PIO NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/03/2006 | 300.00 | 00028483704838 | EDINEUDA TEIXEIRA DA SILVA TARGINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/03/2006 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/03/2006 | 1600.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO PETI, DOS SITIOS LAGOA DO MATO,SAO GERALDO E SABOEIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F4000 PLACA KHK 7178, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/03/2006 | 20.00 | 00067459137472 | LUIS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/03/2006 | 80.00 | 00004935742470 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/03/2006 | 20.00 | 00089337654415 | MARIA DAS GRACAS DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/03/2006 | 50.00 | 00002356655417 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/03/2006 | 80.00 | 00005586338467 | ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/03/2006 | 60.00 | 00067460879487 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004478537402 | ROSILENE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRU -CAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/03/2006 | 100.00 | 00067991491820 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/03/2006 | 50.00 | 00006363332486 | MIRIAM MARTINS DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISICAO DEPROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/03/2006 | 100.00 | 00095405240400 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/03/2006 | 100.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/03/2006 | 40.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004814313497 | MARIA JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/03/2006 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/03/2006 | 300.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA -RIA E SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/03/2006 | 1896.00 | 02468018000148 | RENILDE MIRANDA MACHADO - OTICA POP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO,PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00066090954420 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROG. SAUDE NA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/03/2006 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/03/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00002153773466 | SABLINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROG. SAUDE NA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/03/2006 | 6000.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/03/2006 | 300.00 | 00023661763415 | MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF E SAUDE BUCAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/03/2006 | 6000.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/03/2006 | 300.00 | 00089337778491 | LUCIENE AUGUSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/03/2006 | 300.00 | 00031437800459 | MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/03/2006 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOPAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00002254696424 | MICHELINE LEITE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/03/2006 | 600.00 | 00005198416460 | CHEPHANY HIELYDA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DEN -TISTA PARA ATENDER AO PROG. SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00084071303468 | ROSEANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA FAMI -LIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/03/2006 | 6000.00 | 00000569135400 | BERISOMAR GUEDES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARAATENDER O PROGRAMA SAUE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/03/2006 | 600.00 | 00022566252491 | MARIA JANEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 58042-2, CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 69088-0, CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/03/2006 | 380.00 | 24292922000188 | HELENA HOLANDA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO KOMBI 1629, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/03/2006 | 1100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MOD7583, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/03/2006 | 1450.00 | 00002277861499 | WILLIAMS FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAEQUIPE MEDICA DO PSF, DA SEDE DO MUNICIPIO P/OS POSTOS DA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A DOMI-CILIO, NO VEICULO UNO MMX 0026, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/03/2006 | 2285.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE LAK 3359, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/03/2006 | 2626.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDES E OUTRAS, P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNO VEICULO GOL MNH 2137, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/03/2006 | 250.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO PARATI CCD 0397,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/03/2006 | 275.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DOS SITIOS: LAGOA DO MATO ,SAO GERALDO, SABOEIRO E OLHO D`AGUA PARA OHOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULO FUSCA MXV2747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/03/2006 | 305.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEIRAS, SOLANEA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/03/2006 | 182.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/03/2006 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA DE CUSTOS EM VIRTUDE DE SEUSDESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONDUZINDO DOENTES A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MOS 4339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/03/2006 | 104.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOMES DE FEVEREIRO/06 CONDUZINDO DOENTES A CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNV 5799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/03/2006 | 900.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS BOLSAS DESTINADAS AS FAMILIAS CAREN-TES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, PAGO ATRAVES DACONTA N. 7.113-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/03/2006 | 400.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS BOLSAS DESTINADAS AS FAMILIAS CAREN-TES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, PAGO ATRAVES DACONTA N. 2.145-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. RELATIVO AO COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/03/2006 | 960.00 | 12620464000180 | FUNERARIA PADRE CICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 04 MORTALHAS ADULTO E 04.TAUDES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA N. 646152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/03/2006 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/03/2006 | 300.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/03/2006 | 300.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/03/2006 | 300.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/03/2006 | 300.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ DEBITADA NA CONTA N. 5001-6-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 58022-8-FUNDEF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/03/2006 | 200.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3275-1041, INSTALADA NA SEC.DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/03/2006 | 320.00 | 00015126021400 | CICERO FELIX DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 02VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 09 DE MARCO, NO VEICUL GOL KGX 9351, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/03/2006 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/03/2006 | 147.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DA PREFEI-TA E DA PREFEITURA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/03/2006 | 4.80 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ DEBITADA NA CONTA N. 2145-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/03/2006 | 1350.00 | 04989233000110 | M SANTOS - Comercio Varegista - Marcelino Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DA AQUISICAO DE 15 ESTANTES ABERTAS C/06 PRATELEIRAS EM A€O, CONFORME NF. N. 001441, DESTINADAS AO ARQUIVODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ DEBITADA NA CONTA N. 690376, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ DEBITADA NA CONTA N. 2831422 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ DEBITADA NA CONTA N. 61166 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ DEBITADA NA CONTA N. 580678 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/03/2006 | 389.13 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE FEV. DE/06CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/03/2006 | 1128.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 05/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/03/2006 | 1364.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 03/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/03/2006 | 578.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 04/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/03/2006 | 48.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 03/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/03/2006 | 1929.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 03/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/03/2006 | 699.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 02/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/03/2006 | 338.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 05/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/03/2006 | 237.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 04/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/03/2006 | 1859.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 04/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/03/2006 | 677.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 04/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/03/2006 | 353.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 05/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/03/2006 | 342.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-3275-1040 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEV.DE 2006,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/03/2006 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/03/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/03/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/03/2006 | 240.00 | 00006513080460 | ANDSON AURELIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 04 VIAGENS A GUARABIRA, TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA PARTICI -PAR DE AUDIENCIA NA JUNTO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/03/2006 | 300.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE PRESTADOS A SEC.DE ADM. E FINANCAS, REF. JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/03/2006 | 2320.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES FORNECIDOS PARA PREFEITURA NO PERIODO DE SE-TEMBRO A JANEIRO DE 2006, DESTINADOS AO PES-SOAL DA CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/03/2006 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/03/2006 | 450.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS , MORTALHAS E TRANSLADOS DE FALECIDOS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/03/2006 | 200.00 | 00006150612490 | JOAO CARLOS DOS ANJOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/03/2006 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/03/2006 | 200.00 | 00056022700434 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTINADA A REFORMA DE SUA RESI -DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/03/2006 | 141.50 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A MEIA PASSAGEM DE BILHETE RODOVIARIO DE ONIBUS INTERESTADUAL, GUARABIRA COM DESTI-NO A SAO PAULO, DOADO A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/03/2006 | 53.00 | 00067415598415 | CLAUDIA MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/03/2006 | 1770.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE PECAS DESTI-NADO AO CONSERTO DO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/03/2006 | 3775.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE PECAS DESTI-NADO AO CONSERTO DO VEICULO D-20, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/03/2006 | 300.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DERUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/03/2006 | 790.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIAS FORNECIDAS PARA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/03/2006 | 1990.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITH COM. E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO,A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 010659. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/03/2006 | 1374.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/03/2006 | 3796.40 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINA-DOS AOS POSTO DO PROG. SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/03/2006 | 3316.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/06, PARTE DA EMPRESA DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/03/2006 | 178.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI 1629, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/03/2006 | 200.00 | 00026494434487 | JORGE FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/03/2006 | 800.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/03/2006 | 1007.66 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2.147-4EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/03/2006 | 3556.49 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/03/2006 | 8083.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/03/2006 | 13059.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES 02/06 PARTE DA EMPRESA, DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/03/2006 | 414.40 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/03/2006 | 650.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/03/2006 | 450.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE 150CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/03/2006 | 600.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA EMBREAGEM ,DIFERENCIAL E FREIO E ROLAMNTOS DOS VEICULOS KOMBI MOF 1619 E MNM 1086, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/03/2006 | 3000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A APRESENTACAO DA BANDA OS 03 DO CHAME-GO, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE REVEILLON EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/03/2006 | 60.00 | 00080630723400 | ROSEANE SANTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DEQUALIFICACAO DA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/03/2006 | 319.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA-CAO (MDE/CONTRATO), RELATIVO AO MES 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00058195246400 | MARIA BARBOSA DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANTECIPACAODE SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/03/2006 | 3505.79 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A FEVEREIRO/06, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/03/2006 | 48.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 8CHAVES E 1 CILINDRO DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/03/2006 | 6200.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRA -DAS E CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARREIROS ,DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/03/2006 | 340.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS , MORTALHAS E TRANSLADOS DE FALECIDOS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/03/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/03/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Amplia‡Æo e/ou Reforma de unidades de ensino escolar - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004294 | 14/03/2006 | 19156.57 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA -MENTAL NOEMIA DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0006/2006. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/03/2006 | 4462.88 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO ,DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/03/2006 | 50.00 | 00022846824487 | GILVANDA DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANTECIPACAODE VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/03/2006 | 2865.24 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N.004329 DESTINADO AOS TRATORES DA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/03/2006 | 100.00 | 00006245203406 | JOAO SERAFIM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/03/2006 | 2417.70 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONF. NOTA FISCAL N. 000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/03/2006 | 999.62 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONF. NOTA FISCAL N. 000689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/03/2006 | 3749.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/03/2006 | 7042.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/03/2006 | 1185.00 | 69961126000129 | L. SILVA - Produtos Hospitalares Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/03/2006 | 8472.05 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME N.F. N.004340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/03/2006 | 1500.00 | 02254553000104 | G.A.O ALVES - (GILMAR ALVES DE OLIVEIRA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 168 KG CARNE, 10 KG DELINGUICA, 10 KG DE QUEIJO, DESTINADOS A CASADE APOIO AOS MEDICOS DOS PSF DURANTE O MESDE FEVEREIRO E 13 DIAS DO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/03/2006 | 1700.00 | 02561570000186 | FIAT CAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, LANTERNAGEM E MECANICO, NO VEICULO KOMBI 1629, VIN-CULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/03/2006 | 1135.50 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 002190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/03/2006 | 1570.30 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 002189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/03/2006 | 1300.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE MATERIAIS P/ RECUPERACAO DE CARTEIRAS ES- COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF.N.001333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/03/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, CONORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/03/2006 | 850.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS COM 13 KGDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/03/2006 | 2017.50 | 10770303000147 | VIDROLAR FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NFS.NS. 000921 E 000922 DESTINADOS A RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/03/2006 | 113.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI 1629, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/03/2006 | 88.00 | 10770303000147 | VIDROLAR FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NANOTA FISCAL N. 000923, DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDIT.DO BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS VEICULADA NOJORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/03/2006 | 41.66 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N.69.037-6EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/03/2006 | 553.40 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2.147-4EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/03/2006 | 4622.05 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/03/2006 | 1953.22 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/03/2006 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (07/15), REFERENTE A COMPOSI€AODE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE EO MUNICPIO DE SERRARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/03/2006 | 2768.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA E ASAELPA, DEBITADO NA CONTA N. 6.216-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Aquisi‡Æo de ve¡culo para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/03/2006 | 8000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE DUAS MOTOCICLETAS HUNTER125CC MARCA SUNDOW, ANO MODELO 2005/2006, PA-RA EXECUCAO DE ACOES BASICAS DE VIGILANCIA ESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/03/2006 | 1381.60 | 09211871000129 | Rafael Indústria de Confecções Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE - ECDDA SECRETARIA DE SAUDE DE SERRARIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/03/2006 | 2183.60 | 09211871000129 | Rafael Indústria de Confecções Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE - ECDDA SECRETARIA DE SAUDE DE SERRARIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/03/2006 | 1906.80 | 09211871000129 | Rafael Indústria de Confecções Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE - ECDDA SECRETARIA DE SAUDE DE SERRARIA-PB, NO PE-RIODO DE 13 A 16/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/03/2006 | 1865.50 | 09211871000129 | Rafael Indústria de Confecções Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE - ECDDA SECRETARIA DE SAUDE DE SERRARIA-PB, NO PE-RIODO DE 01 A 04/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/03/2006 | 1676.20 | 03249469000157 | TRATORSERV - JULYNETO COM.E MANUT.MAQ.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR URSUS 5314, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N.001370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/03/2006 | 2910.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 015860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/03/2006 | 2815.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS P/ O VEICULO KOMBI MOF1619 , VINCULAJDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 015551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/03/2006 | 125.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS P/ O VEICULO KOMBI MOF1619 , VINCULAJDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 015552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/03/2006 | 300.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/03/06 A FIM DETRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/03/2006 | 1095.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETALONARIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 015861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/03/2006 | 975.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DEACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE DEZEM-BRO/2005, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 NA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/03/2006 | 975.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SECDE ADM. E FINANCAS (SEDE DA PREFEITURA), REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2005, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/03/2006 | 878.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRA-TOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME N.F. N. 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/03/2006 | 1480.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 021207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/03/2006 | 23653.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/03/2006 | 8511.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO MES DE MARCO/06, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/03/2006 | 299.98 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2.147-4EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/03/2006 | 1058.78 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/03/2006 | 600.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A SECRE-TARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA DO ESTADO DAPARAIBA NO DIA 28/03/06 E AO INCRA NO DIA 29/03/06 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/03/2006 | 12964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE MARCO/06, CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/03/2006 | 120.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DO PRADIME NO HOTEL CAICARA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 A07 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/03/2006 | 20853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/03/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60) - CONTRATORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/03/2006 | 30660.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/03/2006 | 10187.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE MARCO/06, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/03/2006 | 400.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSVEICULOS MNV 5799 E MOS 4339, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/03/2006 | 155.00 | 00011330242890 | JOSE ANTONIO DA CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA, BANANEIRAS E ARARA, NO VEICULO FUSCA CWJ 1561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/03/2006 | 800.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO EATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE SERRARIA-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/03/2006 | 17699.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/03/2006 | 6608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE MARCO/2006, CON -FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2006 | 9176.95 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCOO/06, CONFORME N.F. N. 004348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2006 | 6663.57 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO ,DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/03/2006 | 0.07 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2.145-8EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/03/2006 | 728.26 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA N. 6.216-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/03/2006 | 81.31 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 401 XEROX DO MES DE NOVEMBRO/05 E762 XEROX RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.1.064-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2006 | 15.35 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.6.216-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/03/2006 | 3146.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N.004349 DESTINADO AOS TRATORES DA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/04/2006 | 750.00 | 00015800814368 | MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DELIXO NO TRATOR FORD MOD 6610, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/04/2006 | 330.00 | 00003374312489 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 15LIXEIRAS E 14 TAMBORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/04/2006 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIDOR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/04/2006 | 600.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/04/2006 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/04/2006 | 300.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/04/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/04/2006 | 3.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.2.147-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/04/2006 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AOS MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0005321 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/04/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/04/2006 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/04/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/04/2006 | 600.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/04/2006 | 3710.08 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOTRECHO JPA/BSB/JPA E HOSPEDAGEM NO HOTEL CAL-TON HOTEL EM BRASILIA NO PERIODO DE 04 A 08 /04/06, A SR¦ MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDI-NO E SEVERINO AMARO FERNANDES NETO A FIM DETRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/04/2006 | 5556.49 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000686 E 000687 ATRAVES DE RE -CURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/04/2006 | 1110.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE LAK 3359, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/04/2006 | 1150.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDES, P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOVEICULO GOL MNH 2137, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/04/2006 | 220.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO PARATI CCD 0397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/04/2006 | 290.00 | 00051120127491 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES AS CIDADE DE BANANEIRAS, BELEM, SOLANEA EGUARABIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO VEICULO CHEVETT PLACA KGD 1244, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MOD7583, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/04/2006 | 6000.00 | 00000569135400 | BERISOMAR GUEDES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/04/2006 | 6000.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/04/2006 | 6000.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00002153773466 | SABLINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROG. SAUDE NA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00002254696424 | MICHELINE LEITE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00066090954420 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROG. SAUDE NA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DEN -TISTA PARA ATENDER AO PROG. SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00084071303468 | ROSEANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA FAMI -LIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/04/2006 | 300.00 | 00031437800459 | MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/04/2006 | 600.00 | 00005198416460 | CHEPHANY HIELYDA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFRELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/04/2006 | 300.00 | 00089337778491 | LUCIENE AUGUSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/04/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/04/2006 | 300.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARAATENDER O PROGRAMA SAUE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/04/2006 | 300.00 | 00023661763415 | MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF E SAUDE BUCAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/04/2006 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/04/2006 | 600.00 | 00022566252491 | MARIA JANEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFRELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/04/2006 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOPAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/04/2006 | 300.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA -RIA E SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/04/2006 | 262.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETE HUNTER 125 CHASSI 94J2XECM56MO1026, DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/04/2006 | 262.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETE HUNTER 125 CHASSI 94J2XECM56MO10142 DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/04/2006 | 700.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ,PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE MARCO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006399105480 | CARDENIA CARDINALY GOIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 58042-2, CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 5523-9, CONFORME EXTRATO BANCA - RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 58022-8-FUNDEF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 5001-6(MDE),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.58067-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.6.116-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.69088-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.2831422, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N. 1064-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005495 | 04/04/2006 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N. 2145-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.69037-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover atividades Esportivas e de Laze | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/04/2006 | 146.00 | 09613902000178 | SANDOVAL ALENCAR MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADO A PRE-MIACAO DO TORNEIO DE ARGOLINHA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/04/2006 | 3084.28 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000758, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/04/2006 | 319.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA-CAO (MDE/CONTRATO), RELATIVO AO MES 03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/04/2006 | 122.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA TELEFONICA N. 3275-1059, INSTALADA NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/04/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/04/2006 | 527.62 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS NA ALIQUOTA DE 1%, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/04/2006 | 1116.23 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2147-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/04/2006 | 3939.68 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/04/2006 | 6952.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/04/2006 | 13059.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSOS SE-TORES , CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES 03/06 PARTE DA EMPRESA, DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/04/2006 | 453.50 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/04/2006 | 188.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N. 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005606 | 10/04/2006 | 1308.00 | 69961126000129 | L. SILVA - Produtos Hospitalares Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/04/2006 | 1168.90 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/04/2006 | 613.10 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000151 E 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/04/2006 | 3316.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/06, PARTE DA EMPRESA DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/04/2006 | 205.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPROTESES DENTARIAS, PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/04/2006 | 582.40 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF. AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME N.F.N.000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/04/2006 | 410.00 | 00016179366420 | MARIA ELIANE CARDOSO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/04/2006 | 265.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/SAO PAU-LO, DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004069721410 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTE ,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/04/2006 | 165.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/04/2006 | 3450.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETALONARIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 015891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/04/2006 | 369.70 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS-AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEN.F. N. 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/04/2006 | 143.00 | 00002105034403 | MANOEL ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAODO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA, POR SER CAREN-TE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOP/ ATENDER AS EXIGENCIAS IMPOSTAS PELA FUNASANA CELEBRACAO DE CONVENIOS NA AREA DE SANEA -MENTO AMBIENTAL PROGRAMA DE MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/04/2006 | 100.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DE SEUS VENCI-MENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/04/2006 | 191.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3275-1041, INSTALADA NA SEC.DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/04/2006 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLOVISLIMA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/04/2006 | 200.00 | 00002547372428 | HAILTON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DE SEUS VENCI-MENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/04/2006 | 39.33 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 6985-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/04/2006 | 500.00 | 00006513080460 | ANDSON AURELIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E PARA CAPITAL JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, NO VEICULO CHEVETTE KIA 1093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/04/2006 | 13000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PEIXES CONGELADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/04/2006 | 5691.00 | 03759246000130 | DICAN - Comércio e Representações Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAA DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME N.F. N.001260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/04/2006 | 764.18 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.2.147-4, DA FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/04/2006 | 400.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A ADIANTAMENTO DE PARTE DE SEUS VENCI -MENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/04/2006 | 3451.56 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A MARCO /2006, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/04/2006 | 2530.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA E ASAELPA, DEBITADO NA CONTA N. 6.216-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/04/2006 | 80.00 | 00096579927453 | MARIA DULCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ A QUITACAO DEDEBITO COM A SAELPA E CAGEPA, POR SER CARENTECONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/04/2006 | 50.00 | 00004313244417 | JOSE HORTENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO DIPOE NA FARMA-CIA BASICA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/04/2006 | 220.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FILA E NA DISTRIBUICAO DAS CESTAS DA PASCOA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/04/2006 | 100.00 | 00038058340472 | JOSEFA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/04/2006 | 40.00 | 00007208253420 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/04/2006 | 60.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/04/2006 | 50.00 | 00002264159456 | TERESINHA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DESUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/04/2006 | 280.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARAPARTICIPAR DA REALIZACAO DAS OFICINA MACRORE-GIONAL E OFICINA DE SAUDE BUCAL NO HOTEL TAM-BAU NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/04/2006 | 394.80 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS-AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEN.F. N. 007083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/04/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DEACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARCO DE2006 NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/04/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SECDE ADM. E FINANCAS (SEDE DA PREFEITURA), REF.AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/04/2006 | 611.52 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/04/2006 | 2158.34 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/04/2006 | 200.00 | 00003111461475 | JOSE IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O CHEFE DA UNI-DADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DA SEDE PARAAS LOCALIDADES DE MATINHAS, OLHO D AGUA, CUI-TE DOS BITUS, ARACA, SABOEIRO E LAGOA DO MATOA SERVICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/04/2006 | 520.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA ADMINIS -TRACAO, DESTTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/04/2006 | 180.00 | 07785183000147 | EMPRESA PAB.DE REC.DE CARTUCHOS E TONERS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS E TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCA, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 25/04/2006 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (08/15), REFERENTE A COMPOSI€AODE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE EO MUNICPIO DE SERRARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 25/04/2006 | 3380.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 015909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 25/04/2006 | 200.00 | 00022846824487 | GILVANDA DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANTECIPACAODE VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 25/04/2006 | 100.00 | 00085363227487 | VANUSA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/04/2006 | 50.00 | 00006494216471 | JANAINA KARLA MENDES DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 25/04/2006 | 100.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/04/2006 | 293.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00187444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/04/2006 | 5378.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO APOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0018743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006238 | 26/04/2006 | 166.00 | 69961126000129 | L. SILVA - Produtos Hospitalares Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0006246 | 26/04/2006 | 3732.90 | 69961126000129 | L. SILVA - Produtos Hospitalares Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETNOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NS.FS. N. 000967 E 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/04/2006 | 1300.00 | 11895125000143 | COPEMAN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL DA GRADE ARADORA DO VEI-CULO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 001008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/04/2006 | 485.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DOS TRATORES VALMET E URSUS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N.021371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/04/2006 | 1724.50 | 02254553000104 | G.A.O ALVES - (GILMAR ALVES DE OLIVEIRA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 001382, DESTINADOS A CASA DE A-POIO AOS MEDICOS DOS PSF DURANTE O PERIODO DE18/03 A 27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/04/2006 | 987.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 03 TENSIOMETROS ADULTO BD, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/04/2006 | 3239.35 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONFORME N. F. N. 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/04/2006 | 6140.10 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/04/2006 | 1402.50 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME N.F. N. 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/04/2006 | 19242.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/04/2006 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS BOLSAS DESTINADAS AS FAMILIAS CAREN-TES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, PAGO ATRAVES DACONTA N. 2.145-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. RELATIVO AO COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/04/2006 | 7390.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/04/2006 | 27296.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE ABRIL2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/04/2006 | 1225.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRA-TO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DASEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 40% - CONTRATO), RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/04/2006 | 40124.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/04/2006 | 12151.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/04/2006 | 24395.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/04/2006 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60) - CONTRATORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/04/2006 | 367.47 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/04/2006 | 1296.96 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/04/2006 | 10091.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTRATO), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/04/2006 | 12948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE ABRIL/06, CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/05/2006 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITH COM. E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO RECONDICIONAMENTO DE UM TONER 12 A ,PARA IMPRESSORA HP LASER DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONF. N. F. DE SERVICOS N. 004169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/05/2006 | 402.94 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE ABRIL DE/06CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/05/2006 | 1080.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS COM 13 KGDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/05/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, CONORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/05/2006 | 3910.25 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME N.F. N. 000253, 000257 E 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/05/2006 | 1270.65 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DOS PSF ,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006, CONFORME N.F. N. 000238 E 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Equipagem de Pr‚dios da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/05/2006 | 403.41 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE TESOURAS METZEMBAUN RETAE TESOURA SPENSER P/ RETIRADA DE PONTOS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/05/2006 | 966.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 03 TENSIOMETROS DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/05/2006 | 3384.10 | 01835769000192 | BRAMED - Material Cirúrgico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOS-PITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/05/2006 | 2045.70 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOS-PITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000898. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/05/2006 | 920.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS , MORTALHAS E TRANSLADOS DE FALECIDOS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/05/2006 | 5564.74 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000769 E 000771 ATRAVES DE RE -CURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.580228 (FUNDEF),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/05/2006 | 410.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000770 E 000772 ATRAVES DE RE -CURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/05/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.69037-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.2831422, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/05/2006 | 3.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.2.147-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.2.145-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.5.001-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.58042-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.58067-, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N. 1064-, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.6.116-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.69088-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/05/2006 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 04/05/2006 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOPAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/05/2006 | 600.00 | 00005198416460 | CHEPHANY HIELYDA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFRELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/05/2006 | 350.00 | 00089337778491 | LUCIENE AUGUSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/05/2006 | 350.00 | 00023661763415 | MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF E SAUDE BUCAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/05/2006 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/05/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/05/2006 | 350.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DEMATINHAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/05/2006 | 350.00 | 00031437800459 | MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/05/2006 | 600.00 | 00022566252491 | MARIA JANEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFRELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/05/2006 | 2400.00 | 00084071303468 | ROSEANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA FAMI -LIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/05/2006 | 2500.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARAATENDER O PROGRAMA SAUE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/05/2006 | 2500.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DEN -TISTA PARA ATENDER AO PROG. SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/05/2006 | 2400.00 | 00066090954420 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROG. SAUDE NA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/05/2006 | 2400.00 | 00002153773466 | SABLINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROG. SAUDE NA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/05/2006 | 6000.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/05/2006 | 6000.00 | 00000569135400 | BERISOMAR GUEDES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/05/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/05/2006 | 350.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA -RIA E SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 05/05/2006 | 993.00 | 02468018000148 | RENILDE MIRANDA MACHADO - OTICA POP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO,PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006891 | 05/05/2006 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/05/2006 | 1505.30 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NF. N§ 002246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/05/2006 | 1130.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/05/2006 | 400.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO EATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE SERRARIA-PB, RELATIVO AO MESE DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/05/2006 | 380.00 | 04340305000101 | SEVERINO DOS RAMOS MOURA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADADAS AOCONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO E IPA-NEMA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N.000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/05/2006 | 3316.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/06, PARTE DA EMPRESA DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/05/2006 | 40.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/05/2006 | 150.00 | 00067991491820 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/05/2006 | 104.00 | 00038059282468 | PEDRO ANGELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/05/2006 | 1200.00 | 12620464000180 | FUNERARIA PADRE CICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 05 MORTALHAS ADULTO E 05.TAUDES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA N. 807120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/05/2006 | 6568.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/05/2006 | 5037.31 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/05/2006 | 1427.23 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/05/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/05/2006 | 47.30 | 00000000290840 | FASTHOST TECNOLOGIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO TRIMESTRE DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE2006, RELATIVO A HOSPEDAGEM DO DOMINIO WWW.SERARIA.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/05/2006 | 340.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADO AO PESSOAL DO SETOR DE CON-TABILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/05/2006 | 437.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-3275-1040 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/05/2006 | 800.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO E ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/05/2006 | 13059.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSOS SE-TORES , CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES 04/06 PARTE DA EMPRESA, DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/05/2006 | 146.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA TELEFONICA N. 3275-1059, INSTALADA NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/05/2006 | 500.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE400 CDS COM MUSICAS DO TEMA DO SAO JOAO DE2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/05/2006 | 70.00 | 00002848153490 | IREMAR OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 2¦ ETAPA DECAPACITACAO DO PES - PLANEJAMENTO ESTRATEGICODA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/05/2006 | 140.00 | 04340305000101 | SEVERINO DOS RAMOS MOURA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME N.F. N. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/05/2006 | 319.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA-CAO (MDE/CONTRATO), RELATIVO AO MES 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/05/2006 | 1195.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PES-SOAS PARA DIVERSAS LOCALICADADES, NO VEICULO ONIBUS BYD 5271 E D20 CRH 4491, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/05/2006 | 2147.50 | 10770303000147 | VIDROLAR FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONFORME N.F. 000935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/05/2006 | 600.00 | 00008495096889 | MANOEL BASILIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGEMREALIZADAS NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/05/2006 | 600.00 | 00094198381887 | JOAO FELIX DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEMATERIAIS DIVERSOS NO VEICULO CAMINHAO MMS1879 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/05/2006 | 70.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI MOF 1629, CONFORME N. FISCAL DESERVICOS N. 002077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/05/2006 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,VEICULO VERANEIO DE PLACA BPK-3151, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/05/2006 | 400.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/05/2006 | 340.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI, D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/05/2006 | 5400.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA BEIRA DO RIO E TAPUIO, Z. RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E SER-RARIA GUARABIRA NO TURNO NOITE NO VEICULO MI-CRONIBUS FIAT DUCATO MNM 1860, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/05/2006 | 2600.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DE SERRARIAP/ A ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE NOVEICULO GM/VERANEIO LIC 5070, RELATIVO AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 11/05/2006 | 5000.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRARIA A BANA- NEIRAS, NO ONIBUS BYC 4402, RELATIVO AOS MESEDE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/05/2006 | 6000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS A SEDE DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE,E DOS SI-TIOS ARACA E MATINHA, BEIRA DO RIO E TAPUIO ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO ONIBUS KFK 4445, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/05/2006 | 2600.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006, NOVEICULO DE PLACA KIP 4863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/05/2006 | 4400.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI E DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO LAGOA DO MATO, SAO GERALDOE BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO F-4000 KHK 7178, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/05/2006 | 3200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTREITO, OLHO D`AGUA, LAGOA DO MATO, BARRA DO SAL-GADO, CUITE DOS BITUS P/ CUITE DO ARACA NOVEICULO DE PLACA MMQ 0690, RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/05/2006 | 239.52 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE XEROX EENCADERNACAO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/05/2006 | 2852.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO KOMBI MNM 1610, D-20, KOMBI MOF 1086,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 001511, 001510 E 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/05/2006 | 976.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO KOMBI MOF 1629, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/05/2006 | 3600.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO GERALDO, SABOEIRO, OLHO DïAGUAA CUITE DE ARACA NO TURNO TARDE E OLHO DïAGUAPARA SERRARIA NO TURNO NOITE, NO VEICULO DEPLACA GBY 4515, RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/05/2006 | 100.00 | 00099196930497 | JOSE GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECADEIRAS PARA A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NOVEICULO F 4000 MYY 0805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/05/2006 | 510.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, DONA INES A SERVICO DASECRETARIA DO MUNICIPIO NO VEICULO VOYAGE LAK3359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/05/2006 | 219.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3275-1041, INSTALADA NA SEC.DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE INSPECAO E ACOMPANHAMENTODE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPA DE ENSINO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2006 NA MOTO HONDA CG 125 DAA 0847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/05/2006 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,VEICULO VERANEIO DE PLACA BPK-3151, DURANTE O MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/05/2006 | 350.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE PRESTADOS A SEC.DE ADM. E FINANCAS, REF. MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/05/2006 | 980.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES FORNECIDOS PARA PREFEITURA NO PERIODO DE FE-VEREIRO A MARCO DE 2006, DESTINADOS AO PES -SOAL DA CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/05/2006 | 400.00 | 00004971678409 | GEFFSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E SUPORTE DO SITE WWW.SERRARIAPM.COM.BR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SERRARIA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/05/2006 | 140.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAOPESSOA NO DIA 12/05/06, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/05/2006 | 707.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/05/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/05/2006 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0007692 | 11/05/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/05/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/05/2006 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA PETI DOS SITIOS JARDINS, BARREIROS E COITEZEIRO PARA A UNIDADE DO PROGRAMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/05/2006 | 1700.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIAN€AS DO PETI,DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, SANTO ANTONIO E GUABIRABA P/A UNIDADE DO PROGRAMA NO MUNICI- PIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/05/2006 | 531.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FISCAL N. 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/05/2006 | 64.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAODE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/05/2006 | 60.00 | 00022595538420 | IRENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/05/2006 | 300.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COMCARRO DE SOM DA CAMPANHA DE MOBILIZACAO NOCOMBATE A DENGUE, REALIZADO NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/05/2006 | 365.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GE-LADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/05/2006 | 300.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COMCARRO DE SOM DA CAMPANHA DE MOBILIZACAO NOCOMBATE A DENGUE, REALIZADO NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 11/05/2006 | 400.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 80 ALMOCOS PARA AEQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, MEDICOS, EN-FERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE MOBILIZACAO CONTRA ADENGUE, NO PERIODO DE 01 A 1/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 11/05/2006 | 360.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 60 ALMOCOS PARA AEQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMAGEM, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA (GRIPE), EM IDOSOSNO PERIODO DE 20 A 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/05/2006 | 110.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/05/2006 | 1948.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACA MOF 1229, AMBULANCIA IPANEMA E SAVEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/05/2006 | 600.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSVEICULOS AMBULANCIA, SAVEIRO E FIAT KOMBI VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/05/2006 | 394.15 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/05/2006 | 169.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/05/2006 | 2030.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE LAK 3359, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/05/2006 | 1230.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDES, P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOVEICULO GOL MNH 2137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/05/2006 | 630.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DOS SITIOS: SABOEIRO, SAO GERALDO E LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULO FUSCA MXV 2747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/05/2006 | 390.00 | 00004089104459 | PEDRO DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE SERRARIA, GUARABIRA, BANANEIRAS E OPOSTO DE SAUDE BORBOREMA, NO VEICULO VOYAGE MNQ 2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/05/2006 | 450.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEIRAS, SOLANEA , CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO GOL MNC 2438, DURANTE O MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/05/2006 | 320.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPROTESES DENTARIAS, PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/05/2006 | 100.00 | 00011330242890 | JOSE ANTONIO DA CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO VEICULO FUSCA CWJ 1561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/05/2006 | 300.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COMCARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS, REALIZADO NO MUNICI -PIO NO PERIODO DE 20 A 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 12/05/2006 | 320.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSVEICULOS VERANEIO, KOMBI E D-40, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/05/2006 | 2640.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETALONARIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 015933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007757 | 12/05/2006 | 6443.54 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONFORME N.F. N.004375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/05/2006 | 3220.00 | 01835769000192 | BRAMED - Material Cirúrgico Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO DE 08 MTS E UM CONJUNTO DE OXIGENACAO COMPLE-TO PORTATIL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 12/05/2006 | 700.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ,PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/05/2006 | 810.84 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N. 2147-4, CONFORME EXTRATO, RELATIVO AO PAGAMENTO DAFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007765 | 12/05/2006 | 3112.23 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO ,DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME N.F. N. 004376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 12/05/2006 | 1500.00 | 00015800814368 | MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DELIXO NO TRATOR FORD MOD 6610, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007781 | 12/05/2006 | 6155.98 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME N.F. N. 004374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 15/05/2006 | 203.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA GRADE DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 15/05/2006 | 4510.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOTRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 001793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/05/2006 | 3101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA E ASAELPA, DEBITADO NA CONTA N. 6.216-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/05/2006 | 3924.84 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A ABRIL /2006, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/05/2006 | 300.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DACOMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA CLOVIS LIMA E NA 3¦ IDADE E PETI, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/05/2006 | 480.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME N.F.N.000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 16/05/2006 | 180.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPESDA SECRETARIA DE TRABALHO QUE TRABALHARAM DU-RENTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/05/2006 | 1695.40 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME N.F. N. 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 16/05/2006 | 212.80 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DOS PSF ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME N.F.N. 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/05/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DEACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006 NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/05/2006 | 100.00 | 00005393240430 | EVERALDO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/05/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SECDE ADM. E FINANCAS (SEDE DA PREFEITURA), REF.AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/05/2006 | 350.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/05/2006 | 350.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/05/2006 | 350.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/05/2006 | 350.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/05/2006 | 350.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 18/05/2006 | 831.18 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NF. N§ 002005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 18/05/2006 | 23.50 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 336 XEROX TIRADAS NA DIRETORIA DO FORUM DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 18/05/2006 | 4083.94 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 002006, 002007 E 002008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 18/05/2006 | 40.00 | 00042192560400 | LUZIA FRANCELINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/05/2006 | 60.00 | 00008170632420 | JOSE ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 18/05/2006 | 61.80 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME N.F. N. 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MOD7583, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/05/2006 | 100.00 | 00003575669473 | MARIA APARECIDA RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DEUMA FOSSA NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/05/2006 | 500.00 | 00003736068425 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOACARENTES PARA OS HOSPITAIS DE SERRARIA, SOLA-NEA E BANANEIRAS NO VEICULO CHEVETT KIH 1938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/05/2006 | 350.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/05/2006 | 350.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/05/2006 | 350.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 19/05/2006 | 350.00 | 00006399105480 | CARDENIA CARDINALY GOIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/05/2006 | 1911.73 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/05/2006 | 541.65 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/05/2006 | 39.44 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/05/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/05/2006 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (09/15), REFERENTE A COMPOSI€AODE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE EO MUNICPIO DE SERRARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/05/2006 | 275.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL NO TRAJETO GUARABIRA/SAO PAULODOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 25/05/2006 | 1256.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F. N. 000368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/05/2006 | 11480.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME N.F. N. 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/05/2006 | 480.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO CONTABIL, REALIZADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 25/05/2006 | 100.00 | 00010901213420 | JOAO BATISTA DE MELO-OFICINA S. ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DORADIADOR DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 25/05/2006 | 70.00 | 00004881256424 | GILMA DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 25/05/2006 | 70.00 | 00048685151449 | MARIA VERONCA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DEALINHAMENTO DAS ACOES PES, PDE E ESCOLA ATIVAREALIZADA NO DIA 27/04, NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/05/2006 | 2826.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. N. 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 26/05/2006 | 594.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA-CAO (FUNDEF 40), RELATIVO AO MES 11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 26/05/2006 | 2856.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA-CAO (FUNDEF 60), RELATIVO AO MES 11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/05/2006 | 764.00 | 03249469000157 | TRATORSERV - JULYNETO COM.E MANUT.MAQ.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR URSUS 5314, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME N.F. N.001429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 26/05/2006 | 136.81 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS NO ACOMPANHA -MENTO DE PACIENTES, PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, ENCAMINHADAS PARA AS CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 25/04 E 15/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/05/2006 | 89.90 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME N.F. N. 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/05/2006 | 550.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/05/2006 | 700.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO APOIO AS ACOES DE PROMOCAO A SAUDEDO IDOSO, DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/05/2006 | 350.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DEMATINHAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/05/2006 | 6000.00 | 00075220407368 | ALAN DAVE FURTADO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CO, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/05/2006 | 2500.00 | 00004918052410 | JOSE RODOLPHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DEN -TISTA PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/05/2006 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOPAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/05/2006 | 350.00 | 00031437800459 | MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/05/2006 | 700.00 | 00005198416460 | CHEPHANY HIELYDA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/05/2006 | 350.00 | 00089337778491 | LUCIENE AUGUSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/05/2006 | 350.00 | 00023661763415 | MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF E SAUDE BUCAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/05/2006 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/05/2006 | 2500.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DEN -TISTA PARA ATENDER AO PROG. SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/05/2006 | 2500.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARAATENDER O PROGRAMA SAUE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/05/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUI-PE DE APOIO AOS PSFS RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/05/2006 | 2400.00 | 00066090954420 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROG. SAUDE NA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/05/2006 | 2400.00 | 00084071303468 | ROSEANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA FAMI -LIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/05/2006 | 2400.00 | 00002153773466 | SABLINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER O PROG. SAUDE NA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/05/2006 | 6000.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/05/2006 | 6000.00 | 00000569135400 | BERISOMAR GUEDES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/05/2006 | 700.00 | 00022566252491 | MARIA JANEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFRELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/05/2006 | 400.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO EATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE SERRARIA-PB, RELATIVO AO MESE DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/05/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EQUIPE DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE APOIO AO PSF/PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/05/2006 | 350.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA -RIA E SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/05/2006 | 150.00 | 00096596767434 | MARINADIA SALVADOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOSCOORDENADORES DOS PCN S EM ACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/05/2006 | 1166.83 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/05/2006 | 330.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/05/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/05/2006 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 006865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/05/2006 | 1.18 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/05/2006 | 13105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE MAIO/06, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/05/2006 | 38795.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/05/2006 | 9017.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60) - CONTRATORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/05/2006 | 11037.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE MAIO/06, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/05/2006 | 23926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DASEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 40% - CONTRATO), RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/05/2006 | 26679.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MAIO2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/05/2006 | 1225.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRA-TO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/05/2006 | 19511.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/05/2006 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS BOLSAS DESTINADAS AS FAMILIAS CAREN-TES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, PAGO ATRAVES DACONTA N. 2.145-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. RELATIVO AO COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/05/2006 | 7147.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/05/2006 | 9894.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO MES DE MAIO/06, CONFORME FO- LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/05/2006 | 350.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTRA-TOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/06/2006 | 200.00 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-BILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/06/2006 | 384.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-3275-1040 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N. 2145-8, CONFORME EXTRATO, RELATIVO AO PAGAMENTO DAFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/06/2006 | 4.73 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006399105480 | CARDENIA CARDINALY GOIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Constru‡Æo/Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/06/2006 | 7737.63 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA PELOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DALOCALIDADE DO SITIO MATINHAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000482. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 69.088-0 CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/06/2006 | 2500.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DA RUA ADALGISA CAVALCANTE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/06/2006 | 100.00 | 00045805067404 | ANA REGINA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DO 3§SEMINARIO PARA FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES, NO PERIODO DE 05 A 09/06/2006, NO AUDITORIO DA FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/06/2006 | 228.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A REPRODUCAO XEROGRAFICA DE LIVRO DIDA-TICO PARA CONFECCAO DE 10 APOSTILAS DESTINADAA PROFESSORES CURSISTAS DO CURSO DE FORMACAO DO EJA FAZENDO ESCOLA, REALIZADO DE 11 A 19 DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/06/2006 | 270.70 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CURSO DE DO PROGRAMA EJA - FAZENDO ESCOLA, REALIZADO DE 11 A 19 DE MAIO DE 2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL 002030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.5001-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/06/2006 | 843.49 | 03759246000130 | DICAN - Comércio e Representações Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, CONFORME N.F. N. 001472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.6116-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 02/06/2006 | 302.76 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 1951 CO-PIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 02/06/2006 | 280.00 | 10770303000147 | VIDROLAR FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 0755-2 DATADO DO DIA 11/05/06, EM VIRTUDE DO MESMO TERSIDO FEITO A MENOR, DESTINADOS A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL N. 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 02/06/2006 | 1410.00 | 02468018000148 | RENILDE MIRANDA MACHADO - OTICA POP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO,PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME SOLICITACOES EM ANEXO, CONFORME N.F. N. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/06/2006 | 3.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 58.042-2 CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 1.064-2 CONFORME EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 02/06/2006 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AS FAMILIAS CADATRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DEBITADO NA CONTA N. 7568/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008877 | 02/06/2006 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/06/2006 | 3.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.2831422, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/06/2006 | 4.80 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.2.147-4 E 58067-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 05/06/2006 | 1938.93 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DEAPOIO AOS MEDICOS DOS PSF s, NO MES DE MAIODE 2006, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 000243,000244 E 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/06/2006 | 1513.00 | 02254553000104 | G.A.O ALVES - (GILMAR ALVES DE OLIVEIRA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 001390, DESTINADOS A CASA DE A-POIO AOS MEDICOS DOS PSF DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/06/2006 | 108.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS EMCAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/06/2006 | 1361.67 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N. 000246, DESTINADOS AOS PROFES-SORES DURANTE UM TREINAMENTO PARA FORMALIZA -CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 07/06/2006 | 171.50 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 001143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 07/06/2006 | 477.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONFORME N.F. N. 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 08/06/2006 | 100.00 | 00003575669473 | MARIA APARECIDA RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DEDUAS FOSSAS NO CONJUNTO DIVA LIRA DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009156 | 08/06/2006 | 6239.71 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 004386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 08/06/2006 | 50.00 | 00067415598415 | CLAUDIA MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 08/06/2006 | 50.00 | 00006354876401 | MARIA DE FATIMA PORCINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/06/2006 | 2543.58 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONF. NOTA FISCAL N. 000864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 08/06/2006 | 907.05 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONF. NOTA FISCAL N. 000865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo para Creche-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 08/06/2006 | 4548.37 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000862, ATRAVES DE RECURSO DOPNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009067 | 08/06/2006 | 2578.37 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO ,DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALN. 004383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo para Creche-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 08/06/2006 | 395.35 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000863, ATRAVES DE RECURSO DOPNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/06/2006 | 150.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTO RELA-CIONADO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA PAIF, JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO - SETRAS NO DIA 09/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009075 | 08/06/2006 | 5660.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME N.F. N. 004382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/06/2006 | 319.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA-CAO (MDE/EMPRESA), RELATIVO AO MES 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 09/06/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 09/06/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 09/06/2006 | 350.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE PRESTADOS A SEC.DE ADM. E FINANCAS, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 09/06/2006 | 150.00 | 00067458785420 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAOPESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA DISCURSSAO SOBRE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, NO DIA 12/05/06,NO PLENARIO DO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 09/06/2006 | 925.44 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 09/06/2006 | 3266.29 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 09/06/2006 | 7394.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/06/2006 | 13059.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSOS SE-TORES , CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES 05/06 PARTE DA EMPRESA, DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 09/06/2006 | 3316.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/06, PARTE DA EMPRESA DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 12/06/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO CE-LEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 12/06/2006 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0009415 | 12/06/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 12/06/2006 | 285.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL NO TRAJETO GUARABIRA/SAO PAULODOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 12/06/2006 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS A SEDE DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE,E DOS SI-TIOS ARACA E MATINHA, BEIRA DO RIO E TAPUIO ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO ONIBUS KFK 4445, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/06/2006 | 2200.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI E DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO LAGOA DO MATO, SAO GERALDOE BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO F-4000 KHK 7178, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 12/06/2006 | 500.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 12/06/2006 | 1300.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DE SERRARIAP/ A ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE NOVEICULO GM/VERANEIO LIC 5070, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 12/06/2006 | 1300.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DEDE PLACA KIP 4863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/06/2006 | 2700.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA BEIRA DO RIO E TAPUIO, Z. RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E SER-RARIA GUARABIRA NO TURNO NOITE NO VEICULO MI-CRONIBUS FIAT DUCATO MNM 1860, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 12/06/2006 | 2500.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRARIA A BANA- NEIRAS, NO ONIBUS BYC 4402, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/06/2006 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,VEICULO VERANEIO DE PLACA BPK-3151, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 12/06/2006 | 1600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHOD`AGUA, ESTREITO, LAGOA DO MATO E CUITE DOSBITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 0690, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 12/06/2006 | 1800.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO GERALDO, SABOEIRO, OLHO DïAGUAA CUITE DE ARACA NO TURNO TARDE E OLHO DïAGUAPARA SERRARIA NO TURNO NOITE, NO VEICULO DEPLACA GBY 4515, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/06/2006 | 500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE INSPECAO E ACOMPANHAMENTODE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPA DE ENSINO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 NA MOTO HON-DA CG 125 DAA 0847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/06/2006 | 1308.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NANOTA FISCAL N. 000520, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 12/06/2006 | 200.00 | 00003374312489 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTAO DE ACESSO E MURO PRINCIPAL DA GARAGEM DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/06/2006 | 825.81 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.6.216-2, CONFORME EXTRATO, RELATIVO A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 14/06/2006 | 415.54 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONF. NOTA FISCAL N. 000872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 14/06/2006 | 240.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N. 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo para Creche-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 14/06/2006 | 1033.44 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000871, ATRAVES DE RECURSO DOPNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 16/06/2006 | 360.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA 512MB DDR ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL N. 002117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 16/06/2006 | 1050.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPROFESSORA MINISTRANTE DA FORMACAO CONTINUADADO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 15 E 19 DEMAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/06/2006 | 450.00 | 00020383320453 | MARIA DE LOURDES SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPROFESSORA MINISTRANTE DA FORMACAO CONTINUADADO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 11E 18 DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 16/06/2006 | 900.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSO-RA MINISTRANTE DA FORMACAO CONTINUADA DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NOS DIAS 12, 16 E 17 DE MAIO DE 2006, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 16/06/2006 | 169.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N.000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 16/06/2006 | 525.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO PARA HOSPITAL DA CIDADE DE SER-RIA, NO VEICULO PARATI CCD 0397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/06/2006 | 350.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DOS SITIOS: LAGOA DO MATO P/O POSTO DE SAUDE DO OLHO D AGUA E DOS SITIOS SAO GERALDO, SABOEIRO E LAGOA DO MATO PARA OHOSPITAL DO MUNICIPIO DE SERRARIA, NO VEICULOFUSCA MXV 2747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 19/06/2006 | 100.00 | 00002282352432 | JOSE LEAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO POSTO DE SAUDE PARA VACINACAO CON -TRA O POLIOMIELITE EM 06/06/06, DURANTE TODOO DIA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO GERALDO,NO VEICULO CHEVETTE MMV 2870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 19/06/2006 | 200.00 | 00004089104459 | PEDRO DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA OS HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE SERRARIA E GUARABIRA, NOVEICULO VOYAGE MMQ 2022 DE SUA PROPRIEDADE. MNQ 2022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 19/06/2006 | 1800.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE LAK 3359, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO VEICULO LAK 3359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 19/06/2006 | 1300.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E GUARABIRA, NO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 2137, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 19/06/2006 | 160.00 | 00011330242890 | JOSE ANTONIO DA CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO P/ OS HOSPITAIS DAS CIDADES DESERRARIA, ARARA E BANANEIRAS NO VEICULO FUSCA CWJ 1561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover atividades Esportivas e de Laze | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 19/06/2006 | 6250.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. 004462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/06/2006 | 400.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI 1086 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/06/2006 | 2425.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA E ASAELPA, DEBITADO NA CONTA N. 6.216-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/06/2006 | 4154.49 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A MAIO /2006, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/06/2006 | 500.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NOSVEICULOS AMBULANCIA, SAVEIRO, FIAT KOMBI 1629VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/06/2006 | 700.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ,PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/06/2006 | 275.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL NO TRAJETO GUARABIRA/SAO PAULODOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/06/2006 | 350.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/06/2006 | 523.74 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DARF/PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/06/2006 | 462.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-3275-1040 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/06/2006 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (10/15), REFERENTE A COMPOSI€AODE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE EO MUNICPIO DE SERRARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/06/2006 | 972.96 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/06/2006 | 3433.99 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/06/2006 | 4695.13 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 21/06/2006 | 1961.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 09/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/06/2006 | 2695.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 08/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 21/06/2006 | 43.72 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N. 69.037-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 21/06/2006 | 120.00 | 00016179366420 | MARIA ELIANE CARDOSO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 21/06/2006 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITH COM. E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Constru‡Æo/Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/06/2006 | 7000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 2¦ (SEGUNDA) PARCELA PELOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DALOCALIDADE DO SITIO MATINHAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000482. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/06/2006 | 1100.00 | 00005258920445 | JANUBIO DOS ANJOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMNI 3535/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/06/2006 | 350.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 21/06/2006 | 350.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 21/06/2006 | 350.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00015800814368 | MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DELIXO NO TRATOR FORD MOD 6610, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/06/2006 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIDOR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 21/06/2006 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOMOVEIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIO-DO DE 23/06 A 25/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 21/06/2006 | 300.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/06/2006 | 420.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOSPROFESSORES MINISTRANTES DO CURSO DE FORMACAODO EJA - FAZENDO ESCOLA EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 22/06/2006 | 480.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES E LANCHES PARA OS PROFESSORES, CUR-SISTAS E PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO DO EJA - FAZENDO ESCOLA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/06/2006 | 190.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA PROFESSORES MINISTRANTE DOCURSO DE FORMACAO DO EJA EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/06/2006 | 150.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE01 TV E 01 MICROSISTEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 22/06/2006 | 500.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A QUATRO VIAGENS A JOAO PESSOA, NOS DIA11, 15, 22 E 27 DE MAIO DE 2006, COM PROFES -SORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITA-CAO DO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 22/06/2006 | 600.00 | 00005564464451 | JOSE AILTON XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE MA-DEIRA VIRGEM PARA CONSTRUCAO DO ARRAIAL (PAVILHAO E BARRACAS) DOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 22/06/2006 | 900.00 | 00004915947475 | ANTONIO LUCIO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE1.800 PALHAS DE PALMEIRA PARA O PAVILHAO DOSFESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/06/2006 | 400.00 | 00025176382415 | JOSE TERTO LIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVISO PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRA,PARA ABERTURA DA AVENIDA DO CONJUNTO DIVA IE II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 22/06/2006 | 700.00 | 00060258179449 | LUIS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM PORTAO, DESTINADO A GARAGEM CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 22/06/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DEACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2006 NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME N.F. DE SERVICOS N. 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/06/2006 | 60.00 | 00004107062481 | MARIA DO ROSARIO X. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAODE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/06/2006 | 50.00 | 00067415598415 | CLAUDIA MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/06/2006 | 35.00 | 00089337654415 | MARIA DAS GRACAS DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO A UMAAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS, QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 22/06/2006 | 50.00 | 00004061992481 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/06/2006 | 80.00 | 00067991491820 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/06/2006 | 60.00 | 00003305689498 | SILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/06/2006 | 40.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE NAO DISPOE NA FAR-MACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 22/06/2006 | 32.00 | 00025074249821 | MARIA DAS GRACAS DANIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 22/06/2006 | 40.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO DIPOE NA FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 22/06/2006 | 850.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIAN€AS DO PETI,DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, SANTO ANTONIO E GUABIRABA P/A UNIDADE DO PROGRAMA NO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 22/06/2006 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA PETI DOS SITIOS JARDINS, BARREIROS E COITEZEIRO PARA A UNIDADE DO PROGRAMA NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO GM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/06/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SECDE ADM. E FINANCAS (SEDE DA PREFEITURA), REF.AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/06/2006 | 115.00 | 00037427393449 | MANOEL SERAFIM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 26/06/2006 | 8888.00 | 00756280000162 | CLOVIS CORREIA LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA-FAZENDO ESCOLA, CONFORME RESOLUCAO N. 023 DE 23/04/2006 E NOTA FISCAL N. 000481, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OSALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/06/2006 | 845.60 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA AREA DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME N.F. N. 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/06/2006 | 350.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PA-RENTES DO SR. ANTONIO ALFREDO, RESIDENTE AAVENIDA DUARTE LIMA NESTA CIDADE P/ SEPULTA -MENTO, DE JOAO PESSOA A SERRARIA E VICE-VERSANO VEICULO VERANEIO BVZ 3392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/06/2006 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS BOLSAS DESTINADAS AS FAMILIAS CAREN-TES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, PAGO ATRAVES DACONTA N. 2.145-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. RELATIVO AO COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/06/2006 | 8489.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/06/2006 | 339.40 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N. 2147-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/06/2006 | 1197.90 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/06/2006 | 1.18 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N. 283142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/06/2006 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 006906. + | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/06/2006 | 350.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTRA-TOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/06/2006 | 10091.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/06/2006 | 21932.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/06/2006 | 44496.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/06/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60) - CONTRATORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/06/2006 | 27880.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%(CONTRATO)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/06/2006 | 12359.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/06/2006 | 13463.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE JUNHO/06, CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/06/2006 | 31386.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JUNHO2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/06/2006 | 1575.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRA-TO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 6116-6, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATO0EBITADA NA CONTA N. 58.022-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 5001-6-MDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010367 | 03/07/2006 | 264.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL N. 000558, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 69.088-0 CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 1064-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 58.042-2-PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 03/07/2006 | 140.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE 01 DIARIA UTILIZADA P/DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010375 | 03/07/2006 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE JUNNO DE 2006, CONF. NFS. N. 001154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA BANCA-RIA PELA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NAS CONTAS NS. 58067-8-ETI E 283.142-2-ICMS-EXP,CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA BANCA-RIA PELA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CON-TA N. 2147-4 - FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA BANCA-RIA PELA EMISSAO DE EXTRATO,DEBITADA NAS CON-TAS NS. 2145-8 - DIVERSOS E 69037-6, CONF.EX-TRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 03/07/2006 | 338.33 | 07698447000125 | MANOEL PAULINO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 000053,DESTINADO PARA AS OFICINAS DE ARTE DESENVOLVIDASNO GRUPO RENASCER DA 3a. IDADE, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 03/07/2006 | 540.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PAES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000248, DESTINADAS PARA ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 04/07/2006 | 502.22 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCL N. 002065,DESTINADOS PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 04/07/2006 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE DADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 04/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS POR MEDICOS CARDIOLOGISTAS E AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A IDOSOS E OUTROS DENTRO DO PROGRAMA PSF I,II,III E SAU-DE BUCAL, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 04/07/2006 | 350.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA -RIA E SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 04/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 04/07/2006 | 350.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DEMATINHAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 04/07/2006 | 400.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO EATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE SERRARIA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 04/07/2006 | 35370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AOS PSFs, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 04/07/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 04/07/2006 | 492.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 021816, DSTI-NADAS AO TRATOR URSUS, VINCULADO AO SETOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 05/07/2006 | 105.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 021821, DSTI-NADAS AO TRATOR URSUS, VINCULADO AO SETOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 05/07/2006 | 70.00 | 00095353232453 | IVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE TELHAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 05/07/2006 | 30.00 | 00089337654415 | MARIA DAS GRACAS DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 06/07/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 06/07/2006 | 1523.00 | 01904372000105 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA-MERC.S.ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF N. 00401, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 07/07/2006 | 70.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE A FATURISTA DA EQUIPE DE APOIO AO PSF, REFAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 07/07/2006 | 70.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 07/07/2006 | 50.00 | 00006130600402 | JOSE ROBERTO LELIS BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 07/07/2006 | 378.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELALIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA NO ARRAIAL DOS FESTEJOS JUNINOS MONTADO NESTA CIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/07/2006 | 319.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA-CAO (MDE/EMPRESA), RELATIVO A COMPETENCIA- 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010731 | 10/07/2006 | 2261.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO ,DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NO-TA FISCAL N. 0044115, DESTINADOS AOS VEICULOSVINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010766 | 10/07/2006 | 4551.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 004414, DESTINADOS AOS VEI-CULOS/TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/07/2006 | 925.00 | 12620464000180 | FUNERARIA PADRE CICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 03 ATAUDES DE ADULTO E 01 ATAUDE DE ANJO E ADORNOS FUNERARIOS CONFORME NF. AVULSA N. 817261, DESTINADOS PARA DOA-CAO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/07/2006 | 3918.45 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/07/2006 | 1110.22 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/07/2006 | 8115.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/07/2006 | 13059.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIUICAOPREVIDENCIARIA RELAIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REF. A COMPETENCIA06/2006, DEBITADA NA CONTA N. 2.147-4-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/07/2006 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE UM TONNER DA IMPRESSORA HP LASERJET 1020, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/07/2006 | 283.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PASSAGEM RODORIA DE GURABIRA A SAO PAULO, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/07/2006 | 3316.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/06, PARTE DA EMPRESA DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010782 | 10/07/2006 | 5856.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 004416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 11/07/2006 | 631.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, PRES-TADOS NOS VEICULOS: SAVEIRO E FIATI, DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVI-COS NS: 000297 E 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 11/07/2006 | 2899.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PNEUS E PECAS CONFORME NOTAS FISCAISNS: 001925, 001926, 001927 E 001928, DESTINA-DOS AOS VEICULOS SAVEIRO E FIAT DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 11/07/2006 | 186.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES 06/2006, CONF.FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 11/07/2006 | 301.50 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICACAO E RECO- NHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDI-LIDADE E DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 11/07/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 11/07/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011002 | 11/07/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE 0O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/07/2006 | 700.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/07/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/07/2006 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/07/2006 | 350.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/07/2006 | 43.80 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 6985-X-CIDE,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/07/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 006922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 11/07/2006 | 764.62 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA BANCA-RIA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORESVIA BANCO-FOPAG, DEBITADO NA CONTA 2.147-4- FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 11/07/2006 | 400.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINA- DAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 11/07/2006 | 380.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE AUTO ELETRICO NO TRATOR URSUS DA SECRETA- RIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 11/07/2006 | 350.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/07/2006 | 350.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/07/2006 | 350.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 11/07/2006 | 2600.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS E PE-CAS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 001929, 001930E 001931, DESTINADOS AS KOMBIS PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 11/07/2006 | 462.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS CONFORNOTAS FISCAIS DE SERVICOS Ns: 000299 E 000300DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 11/07/2006 | 500.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 11/07/2006 | 500.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 11/07/2006 | 1600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHOD`AGUA, ESTREITO, LAGOA DO MATO E CUITE DOSBITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 0690, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 11/07/2006 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS A SEDE DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE,E DOS SI-TIOS ARACA E MATINHA, BEIRA DO RIO E TAPUIO ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO ONIBUS KFK 4445, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE INSPECAO E ACOMPANHAMENTODE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 11/07/2006 | 1800.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO GERALDO, SABOEIRO, OLHO DïAGUAA CUITE DE ARACA NO TURNO TARDE E OLHO DïAGUAPARA SERRARIA NO TURNO NOITE, NO VEICULO DEPLACA GBY 4515, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 11/07/2006 | 2200.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI E DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO MATO,SAO GERALDOE BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO F-4000 PLACA KHK 7178,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 11/07/2006 | 160.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA EOUTROS SERVICOS NO VEICULO D-20 DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 11/07/2006 | 306.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3275-1041, INSTALADA NA SEC.DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 11/07/2006 | 204.78 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.619 XEROX E 04 ENCADERNACOES, DESTINADAS A SEC. DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO P/A ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE VEICULO GM/VERANEIO LIC 5070, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 11/07/2006 | 2700.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA BEIRA DO RIO E TAPUIO, Z. RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E SER-RARIA A GUARABIRA NO TURNO NOITE NO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO MNM 1860, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2006,NO VEICULO D-20DE PLACA KIP-4863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 11/07/2006 | 2500.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRARIA A BANA- NEIRAS, NO ONIBUS DE PLACA BYC 4402, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 11/07/2006 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE COM O VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA BPK-3151/PB, REF.AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 11/07/2006 | 627.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3275- 1040 INSTALADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO E 32-75-1059 NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 11/07/2006 | 300.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIM DE OBETER INFORMACOES AO PROJETO DE TURISMO E RENTABILIDADE, P/ IMPLANTACAO DOCAMINHO DE FRIO NO VALE DA BORBOREMA, NO DIA 04/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 13/07/2006 | 120.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DEPNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES A CIDADE DE DONA INES, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB- 5271 E NO VEICULO D-20 PLACA CRH-4491, NA EN-TREGA DE MERENDA E BOTIJOES-DE-GAS NAS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 13/07/2006 | 185.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURAE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 13/07/2006 | 720.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 000011, DESTINADO PARA RECUPERACAO DE CALMENTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE E REFORMA NO PREDIO DA GARAGEM DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Caminhos e Estradas | Assistir a Pequenos e M‚dios Produtores Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 13/07/2006 | 1500.00 | 00015800814368 | MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TRA-TOR FORD 6610, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LI-XO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 13/07/2006 | 1820.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 000012, DESTINADO PARA PISTO DO PAVILHAO DOS FESTEJOS JUNINOS, PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE E SERVICOS NO PREDIO DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 13/07/2006 | 777.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME N.F.N.000253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 13/07/2006 | 350.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE PRESTADOS A SEC.DE ADM. E FINANCAS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 13/07/2006 | 118.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 13/07/2006 | 33.59 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 13/07/2006 | 230.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRRIA, BANANEIRAS E GUARABIRA, NO VEIUCULO GOL DE PLACA MNC 2438, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 13/07/2006 | 270.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DESTA CIDADE, COM O VEICULO FUSCA DE PLACA MXV-2447, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 13/07/2006 | 1700.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PILOES, BANANCEIRAS, GUARABIRA, CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACA MNH2137, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 13/07/2006 | 1620.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE LAK 3359, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA,BANANEIRASGUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 13/07/2006 | 76.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS KOMBI, AMBULANCIA E MOTO VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 13/07/2006 | 800.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS REF. A 40 HORAS DEDIVULGACAO COM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/06 A 20/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 13/07/2006 | 1100.00 | 00005258920445 | JANUBIO DOS ANJOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMNI 3535/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 14/07/2006 | 230.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DA CIDADE DE BANANEIRAS NO VEICULO PARATI DE PLACA CCD-0397, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 14/07/2006 | 2600.00 | 02977162000100 | NAPOLEAO GERMANO PONTES - AUTOCAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE FUNILARIA E PIN- TURA PRESTADOS NA AMBULANCIA IPANEMA DE PLACAMNM-1330 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 14/07/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GUIA DE RE-COLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESASCOM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 14/07/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GUIA DE RE-COLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESASCOM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 14/07/2006 | 150.51 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 14/07/2006 | 42.64 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 14/07/2006 | 540.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICACAO INFAN-TIAL-PETI, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME NF. 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 14/07/2006 | 300.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 14/07/2006 | 6150.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM NA ABERTURA DA AVENIDA NO CONJUNTO DIVA I E DIVA II, NESTA CIDADE E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TER-MINAL DA RUA FLORESTA, ENGENHO CAJAZEIRAS E TAPUIO A JACARE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NF.DE SERVICOS N. 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 17/07/2006 | 1547.80 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCA-IS NS: 000257, 000258 E 000259, DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 17/07/2006 | 12.78 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 17/07/2006 | 45.13 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 17/07/2006 | 1218.93 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E BOTIJOES-DE-GAS,CONFORMENOTAS FISCAIS Ns: 000254, 000255 E 000256,DESTINADOS PARA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSFDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 18/07/2006 | 878.70 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000931,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO- GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 18/07/2006 | 3808.65 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A JUNHO /2006, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 18/07/2006 | 3743.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA E ASAELPA, DEBITADO NA CONTA N. 6.216-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 19/07/2006 | 1700.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A CIDADE SERRARIA, NO VEICULO PARATI DE PLACACCD-0397, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 19/07/2006 | 140.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE UMA DIARIA UTILIZADA P/DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTACAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SETRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 19/07/2006 | 1300.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI DOS SITIO: JARDIM A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GM/VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REF. AOS ME- SES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/07/2006 | 475.65 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/07/2006 | 1678.78 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/07/2006 | 46.95 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/07/2006 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (11/15), REFERENTE A COMPOSI€AODE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE EO MUNICPIO DE SERRARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0011606 | 20/07/2006 | 138.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO APOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0019493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011614 | 20/07/2006 | 127.95 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL N. 000649, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011622 | 20/07/2006 | 309.60 | 69961126000129 | L. SILVA - Produtos Hospitalares Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF N. 001453, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 21/07/2006 | 1270.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FIS=CAL N. 01540, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MOF1619, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 21/07/2006 | 2991.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 01542, 01543 E 01545, DESTINADOS AOS VEICULOSKOMBI MOF-1629, FIAT UNO MOS-4339 E AMBULAN- CIA SAVEIRO MNV-5799, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 21/07/2006 | 400.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISAO VINCULADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF. AO MES DEDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 21/07/2006 | 700.00 | 00033903224855 | PATRICIA MARIA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. E 2a. PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAJA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 21/07/2006 | 700.00 | 00007287319403 | ANDREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. E 2a. PARCELAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFE-SSORA DO PROGRAJA PEJA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 21/07/2006 | 700.00 | 00007468015481 | AYSLANY MARY SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. E 2a. PARCELAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA, CONF. CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 21/07/2006 | 700.00 | 00064644375420 | JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. E 2a. PARCELAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAJA PEJA, CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 21/07/2006 | 700.00 | 00007468017425 | MARIA LUCILANE COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. E 2a. PARCELAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA, CONF. CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 21/07/2006 | 700.00 | 00002985407460 | GLORIA DE LOURDES SANTOS GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. E 2a. PARCELAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA, CONF. CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 21/07/2006 | 1577.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 01541, DESTINADA A KOMBI DE PLACA MOF-1086, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/07/2006 | 810.00 | 00099196930497 | JOSE GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE AREIA, PICARRO E METRALHAS PARA RECUPERA- CAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, COM O VEICULO F-4000 DE PLACA MYY-0805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 24/07/2006 | 0.50 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8- DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 24/07/2006 | 400.69 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE JUNHO/2006,CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 25/07/2006 | 220.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERV. PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICAS COM TROCA DE ROLAMENTOSCONFORME NF. DE SERVICOS N. 1029,DESTINADAS ASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 25/07/2006 | 320.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS PORTAS E PORTOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 25/07/2006 | 610.00 | 00005586338467 | ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO LAGOA DO MATO A SABOEIRO E LAGOA DO MATO A OLHO DAGUA, NOS MESES DE MAIOE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 25/07/2006 | 700.00 | 00006513055431 | JEYSE DANIELLE DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a E 2a. PARCELAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORA DO PROGRAMA PEJA, CONF. CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 25/07/2006 | 90.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3275-1029,INSTALADA NO GABINETE DA PREFEIRA, COM VENCI-MENTO EM 20/06/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 26/07/2006 | 283.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3275-1041, INSTALADA NA SEC.DE EDUCACAO, REF. AO VENCIMENTO 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011827 | 26/07/2006 | 357.77 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000668, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 26/07/2006 | 435.30 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM TENSIOMETRO PORTATIL E UM ESTETOSCOPIO, CONFORME NF. N. 000667,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011843 | 26/07/2006 | 1487.07 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000666, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 26/07/2006 | 211.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO VENCIMENTO 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 27/07/2006 | 3313.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 10/1997 CONFORMEGFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 27/07/2006 | 1385.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.A COMPETENCIA 09/1997, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 27/07/2006 | 350.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 27/07/2006 | 350.00 | 00006399105480 | CARDENIA CARDINALY GOIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 27/07/2006 | 350.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 27/07/2006 | 350.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 27/07/2006 | 476.66 | 07698447000125 | MANOEL PAULINO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 000060,DESTINADO PARA AS OFICINAS DE ARTE DESENVOLVIDASNO GRUPO RENASCER DA 3a. IDADE, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 28/07/2006 | 200.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS RENASCER DA 3a. IDADE, NO DIA18/12/2005 AO MEMORIAL FREI DAMIAO, NA CIDADEDE GUARABIRA, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK-4445/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 28/07/2006 | 1750.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS PA-RA ENXOVAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000119, DESTINADOS PARA DOACAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 28/07/2006 | 7350.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/07/2006 | 336.47 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8- DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/07/2006 | 1187.56 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2.147-4,CONF.EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/07/2006 | 68.25 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 975 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 28/07/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SECDE ADM. E FINANCAS (SEDE DA PREFEITURA), REF.AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/07/2006 | 10011.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 28/07/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MES JULHO/2006 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOSA N. 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 28/07/2006 | 20164.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 28/07/2006 | 41100.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 28/07/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MA-GISTERIO-FUNDEF-60%, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 28/07/2006 | 26392.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 28/07/2006 | 11516.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE JULHO/06, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/07/2006 | 13155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE JULHO/06, CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 28/07/2006 | 27837.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 28/07/2006 | 1575.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRA-TO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/07/2006 | 560.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 80 KG DE CARNE CONFORME NF. N. 000136, DESTINADO AO ALMOCO OFERECIDO AOS JOGADORES, DURANTE TOR- NEI REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABA- LHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/07/2006 | 1.18 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2-ICMS-EXP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/07/2006 | 200.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 2.145-8CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/07/2006 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 006935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/07/2006 | 1650.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK-4445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N.69.037-6FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/08/2006 | 3.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 2.145-8DIVERSOS E CONTA N. 58.067-8 - ETI, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/08/2006 | 3.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 2.147-4FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADA NA C/C 283.142-2 - ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/08/2006 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006, CONF. NFS. N. 001189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/08/2006 | 4.80 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NAS CONTAS NS. 58.042-2-PAB 69.088-SIA/SUS E 1.064-2-SMS, CONF. EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/08/2006 | 745.35 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 002069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 5001-6-MDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.58.022-8-FUNDEF, CONF.EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 6.116-6-TRANSP.ESCOLAR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 5.329-5-PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/08/2006 | 3000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DESHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N. 0003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/08/2006 | 794.20 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDACAO, PARA ATIVI-DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 002070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/08/2006 | 219.96 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/08/2006 | 140.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,P/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTI-CIPAR DE REUNIOES COM A VIGILANCIA SANITARIA SOBRE MORTALIDADE EM MULHERES DE IDADE FERTILE RECEM-NASCIDOS, NO DIA 28.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 02/08/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DE PRODUTIVIDADE DE MEDICOS DO PSF, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/08/2006 | 890.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BANHEIRAS PLASTICAS P/BEBES, DESTINADAS PARA DOACAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 094697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/08/2006 | 660.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNIONARIOS DO COMITE DA BOL- SA FAMILIA AS CIDADES DE JOAO PESSOA(01) E (06) VIAGENS A BANANEIRAS, E VIAGENS TRANSPORTANDO FAMILIAS CARENTES PARA ATUALIZACAO DO CADASTRAO DO BOLSA FAMILIA NO COMITE CENTRAL NESTA CIDADE, COM O VEICULO VOYAGE DE PLACA LAK-3359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/08/2006 | 507.25 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 002071,DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA SEDE DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Aquisi‡Æo de ve¡cilos para transporte de estudantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 03/08/2006 | 2960.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 03 QUADROS FORM.VERDE FOSCA 2,80 X1,20m, 05 BIROS C/ 02 GAVETAS, 08 CADEIRAS FIXAS CORLARANJA E UMA MESA 2,00 X1,00 C/06 CADEIRAS CONFORME NF N. 001716, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/08/2006 | 2811.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES CONFORME N. FISCAL N. 004423,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 04/08/2006 | 1296.34 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000963 A 000970, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS: ANTONIO DE PADUA, SANTO ANTONIO, ANTONIO GENUINO, LABIRINTO, DIVA LIRA, FRANCISCO BARBOSA,JOSE ALVES E MARIA JULIA, ATRAVES DE RECURSOSDO PROGRAMA FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 04/08/2006 | 309.49 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N: 000971, DES-TINADOS PARA CONSUMO NA ESC. MUNICIPAL MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 07/08/2006 | 810.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS FUNE-RARIAS, TRASLADOS P/ JOAO PESSOA E GUARABIRA E MORTALHAS, DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 09/08/2006 | 7361.33 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 004426,REF.CONSUMO DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 09/08/2006 | 5694.14 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N: 000987,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 09/08/2006 | 2269.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO ,DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NO-TA FISCAL N. 004424, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO,REF. JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/08/2006 | 2850.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N: 000991,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/08/2006 | 100.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3275-1029,INSTALADA NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES 07/2006, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo/Melhoria de Habita‡Æo popular na zona Rural/Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/08/2006 | 21790.01 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHDADA P/ PAGT. DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 10 MODULOS SANITARIOS, POR CONTA DO CONVENIO PMS/MS/FUNASA N. 1450/05, REALIZADOS NESTA MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS N. 000035. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo/Melhoria de Habita‡Æo popular na zona Rural/Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/08/2006 | 11349.75 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. PARCELADOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITA-RIOS DOMICILIARES, REF. A 05 MODULOS NESTA CIDADE, CONF. NFS N. 000075, ATRAVES DO CONVE- NIO PMS/MS/FUNASA N. 1376/05. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/08/2006 | 350.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/08/2006 | 350.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Caminhos e Estradas | Assistir a Pequenos e M‚dios Produtores Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/08/2006 | 450.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA RASPADEIA AGRICOLA DO TRATOR AGRALE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/08/2006 | 3635.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/06, PARTE DA EMPRESA DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/08/2006 | 1351.00 | 01904372000105 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA-MERC.S.ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF N. 00401, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/08/2006 | 700.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ,PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/08/2006 | 150.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/08/2006 | 150.00 | 00006697244402 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/08/2006 | 4012.03 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2.147-4,CONF.EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/08/2006 | 7897.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/08/2006 | 1136.73 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/08/2006 | 13059.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIUICAOPREVIDENCIARIA RELAIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REF. A COMPETENCIA07/2006, DEBITADA NA CONTA N. 2.147-4-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/08/2006 | 350.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AOS MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/08/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/08/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/08/2006 | 5300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/08/2006 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/08/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/08/2006 | 47.30 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA TAXA DE HOS-PEDAGEM DO DOMINIO SERRARIA-PB.COM.BR, REF.AOTRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/08/2006 | 620.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-3275-1040 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. MES 07/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/08/2006 | 350.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE PRESTADOS A SEC.DE ADM. E FINANCAS, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/08/2006 | 0.57 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DIVEROS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/08/2006 | 1321.22 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 2147-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 11/08/2006 | 1230.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS,CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 016058, DESTINA-DOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 11/08/2006 | 285.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PASSAGEM RODORIA DE GURABIRA A SAO PAULO, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 11/08/2006 | 188.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA CONFORME NF N. 03870, DESTINA-DOS AO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 11/08/2006 | 145.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE UM TONNER E CARTUCHOS P/IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORMENF. N. 03870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 11/08/2006 | 663.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE E REGISTRO DE TERRAS DOADOS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 11/08/2006 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI DOS SITIO: JARDIM A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GM/VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 11/08/2006 | 750.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINA- DAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 11/08/2006 | 1152.00 | 02468018000148 | RENILDE MIRANDA MACHADO - OTICA POP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OCULOS DE GRAU CONFORME NF N. 000058, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/08/2006 | 850.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIAN€AS DO PETI,DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, SANTO ANTONIO E GUABIRABA P/A UNIDADE DO PROGRAMA NO MUNICI- PIO, NO VEICULO PARATI DE PLACA CCD 0397, REFAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 11/08/2006 | 5680.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F. DE SERVI-COS N. 016057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 11/08/2006 | 194.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1081, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2006, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 11/08/2006 | 1100.00 | 00005258920445 | JANUBIO DOS ANJOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMNI 3535/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 11/08/2006 | 32.00 | 00085362760459 | EVANGELISTA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 11/08/2006 | 30.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 11/08/2006 | 20.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 11/08/2006 | 30.00 | 00006632200419 | JOSEFA ANTONIA DOS S. FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 11/08/2006 | 50.00 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 11/08/2006 | 30.00 | 00061746991100 | MARIA APARECIDA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 11/08/2006 | 40.00 | 00004374125477 | FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 11/08/2006 | 40.00 | 00004727506408 | CELINA MARIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 11/08/2006 | 50.00 | 00003184740420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 11/08/2006 | 50.00 | 00089337654415 | MARIA DAS GRACAS DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS, QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 11/08/2006 | 50.00 | 00006256319435 | RITA DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 11/08/2006 | 50.00 | 00003169660454 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 11/08/2006 | 21.00 | 00006916845457 | NYEDJA KARENNIA SANTOS PINA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 11/08/2006 | 40.00 | 00004649289408 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 11/08/2006 | 50.00 | 00079041590404 | SANDRA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 11/08/2006 | 45.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 11/08/2006 | 60.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 11/08/2006 | 60.00 | 00067991491820 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 11/08/2006 | 50.00 | 00006975644446 | ANTONIO ADRIANO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BA-SICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 11/08/2006 | 45.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 11/08/2006 | 50.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BA-SICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 11/08/2006 | 35.00 | 00099196565420 | JOSE TOME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOMOS NA FARMACIA BA-SICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 11/08/2006 | 60.00 | 00007363219427 | EVERALDO EUSEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACO DE UMA FOSSA NO CONJUN-TO DIVA LIRA DOS SANTOS LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00015800814368 | MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TRA-TOR FORD 6610, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LI-XO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 11/08/2006 | 500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE INSPECAO E ACOMPANHAMENTODE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 11/08/2006 | 2200.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI E DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO MATO,SAO GERALDOE BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO F-4000 PLACA KHK 7178,RELATIVO AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 11/08/2006 | 1600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHOD`AGUA, ESTREITO, LAGOA DO MATO E CUITE DOSBITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 0690, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 11/08/2006 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE COM O VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA BPK-3151/PB, REF.AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 11/08/2006 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS A SEDE DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE,E DOS SI-TIOS ARACA E MATINHA, BEIRA DO RIO E TAPUIO ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO ONIBUS KFK 4445/PE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 11/08/2006 | 205.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3275-1041, INSTALADA NA SEC.DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/06, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/08/2006 | 500.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/08/2006 | 1800.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SABOEIRO E OLHO DïAGUA A CUITE DE ARACA NO TURNO TARDE E OLHO DïAGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO VEICULO F4000DE PLACA GBY 4515/PB,REFERENTE AO MES DE JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/08/2006 | 2700.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA BEIRA DO RIO E TAPUIO, Z. RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E SER-RARIA A GUARABIRA NO TURNO NOITE NO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO MNM 1860, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 11/08/2006 | 1300.00 | 00092868231420 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS DETRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO AOS SITIOS DA ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEI-CULO GM/VERANEIO DE PLACA LIC 5070/PB, NO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/08/2006 | 2500.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA A CIDADE DE BANANEIRAS, NO VEICULO ONI- BUS M.BENZ DE PLACA BYC 4402/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/08/2006 | 1300.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO D-20 GM DE PLACA KIP-4863/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 15/08/2006 | 3196.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA E ASAELPA, DEBITADO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 15/08/2006 | 925.41 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000748, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 15/08/2006 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS BOLSAS DESTINADAS AS FAMILIAS CAREN-TES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, PAGO ATRAVES DACONTA N. 7.568, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 15/08/2006 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO BENEFICIO DO PETI BOLSA, ATRAVES DA CONTA N. 7.113-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 15/08/2006 | 324.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADO AO PESSOAL DO SETOR DE CON-TABILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 16/08/2006 | 950.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PETI BOLSAS, DEBITADO NA CONTA N.7.568, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 17/08/2006 | 1775.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, REALIZADO NES- TE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTAN. 7568, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 17/08/2006 | 1700.00 | 00005924680460 | JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/. PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACA MMQ 4108, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 18/08/2006 | 1250.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PILOES, BANANCEIRAS, GUARABIRA, CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACA MNH2137, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 18/08/2006 | 550.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO VEICU-LO GOL DE PLACA MNC 2438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 18/08/2006 | 350.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DEMATINHAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 18/08/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CON-TRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 18/08/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 18/08/2006 | 700.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO APOIO AS ACOES DE PROMOCAO A SAUDEDO IDOSO, DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I,II E III,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 18/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 18/08/2006 | 350.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA -RIA E SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 18/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI BOLSA EM FAVOR DE BENEFICIARIOSDESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA N. 7.568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 18/08/2006 | 350.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICI- PIO PARA ENTERROS DE FAMILIARES NAS CIDADES DE ARARA E JOAO PESSOA, COM O VEICULO DE PLA-CA CYN 5770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 18/08/2006 | 554.64 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 18/08/2006 | 1957.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2.147-4,CONF.EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 18/08/2006 | 95.55 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 1.365 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 21/08/2006 | 325.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA A PARTICIPANTES DES-TE MUNICIPIO, COND. DEBITO NA CONTA N. 7.568,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 21/08/2006 | 1710.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPOTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUA-RABIRA, BELEM, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO VOYAGE PLA-CA LAK 3359 NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 21/08/2006 | 140.00 | 00002282352432 | JOSE LEAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPI- TAIS DE SERRARIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NOVEICULO CHEVETE DE PLACA MMV 2870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM,MOTOR, FREIOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS KOMBISDE PLACAS MOF 1086 E MOF 1619 DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 22/08/2006 | 420.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 28 CAMISAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME NFS N. 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 22/08/2006 | 42.10 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 22/08/2006 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A DE-CIMA SEGUNDA PARCELA (12/15), REFERENTE A COMCOMPOSICAO DE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO EN- TRE O MUNICIPIO E PARTE ACIMA CITADA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 22/08/2006 | 345.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NFS N. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 23/08/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO BENEFICIO DO PETI BOLSA PARA PARTICIPANTE DESTE MUNICI-PIO, DEBITADO NA CONTA N. 7.568, CONF. EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 23/08/2006 | 3974.05 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETICONF. NOTA FISCAL N. 001007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 23/08/2006 | 100.00 | 00006256319435 | RITA DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 23/08/2006 | 100.00 | 00089337654415 | MARIA DAS GRACAS DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 23/08/2006 | 1250.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATEN- DER DEMANDA DO PROGRMA DO MDS/PAIFF, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 23/08/2006 | 1250.00 | 00095222863468 | ANGELA KARLA DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO POSICOLOGA PARA ATENDER DEMAN-DA DO PROGRAMA DO MDS/PAIFF, RF. AO MES DE JULHO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 23/08/2006 | 15950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS ENFERMEIRAS E AUX. DE ENFER- MAGEM E DENTISTA P/ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL,REF. JULHO/2006,CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 23/08/2006 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOPAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 23/08/2006 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 23/08/2006 | 3401.00 | 03249469000157 | TRATORSERV - JULYNETO COM.E MANUT.MAQ.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO TRATOR URSUS 5314, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCALN. 001498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 23/08/2006 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 24/08/2006 | 300.00 | 00080630600406 | SEVERINO AMORIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 24/08/2006 | 150.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO/SONORIZACAO DO EVENTO PROMOVIDO NO GRUPO ESPERANCA DA 3a.IDADE, DURANTE O SAO JOAO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 28/08/2006 | 1252.80 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESERVATI-VOS C/LUBRIFICANTE CONFORME NOTA FISCAL N. 011419, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 28/08/2006 | 3220.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTA FISCAL N. 011417, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 28/08/2006 | 240.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTA FISCAL N. 011418, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 28/08/2006 | 1261.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000809, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 28/08/2006 | 6195.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000811, DESTINADOS A FARMACIA MUNI-CIPAL P/ ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 28/08/2006 | 1533.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000812, DESTINADOS A FARMACIA MUNI-CIPAL P/ ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 28/08/2006 | 749.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO APOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0019820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 28/08/2006 | 90.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO APOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0019821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 28/08/2006 | 3526.98 | 69961126000129 | L. SILVA - Produtos Hospitalares Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 001652, 001653 E 001654, DES-TINADOS P/ ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 28/08/2006 | 444.50 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001675, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO P/ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 28/08/2006 | 805.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001676, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO P/ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 28/08/2006 | 25.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO BENEFICIO DO PROGRAMA PETI BOLSA EM FAVOR DE PARTICIPANTE DESTE MUNICIPIO, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 7.568, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 29/08/2006 | 753.95 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 002080 E 002081, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DO MIN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 29/08/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME N.F. DE SERVICO N.000426EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 29/08/2006 | 6000.00 | 00075220407368 | ALAN DAVE FURTADO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CO, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/08/2006 | 20362.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/08/2006 | 337.37 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/08/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/08/2006 | 10487.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS, LOTA- DOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COM FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Reaparelhamento das Atividades da Scretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/08/2006 | 2052.49 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PROC. INTEL CELEROM, HD 80 GB, MONITOR 17 E DEMAIS ACESSORIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 03951 E 03952, DESTI-NADOS AO COMITE GESTO LOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/08/2006 | 7756.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/08/2006 | 458.90 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DISKETES E PAPEL OFICIO A4, CONF. NOTA FISCAL N. 03958, DESTINADOS A SEC,DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/08/2006 | 41164.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/08/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRA-TADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/08/2006 | 24251.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATA-TADOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, REF. AOMES DE AGOSTO/2006, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/08/2006 | 11196.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGO C/ RECURSOS DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/08/2006 | 13155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE AGOSTO/06, CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/08/2006 | 28875.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2006CONFORME FOLHA ANEXA. PAGO COM FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/08/2006 | 4369.33 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A JULHO /2006, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/08/2006 | 287.28 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FIS- CAL N. 000268, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/08/2006 | 1400.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000270, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/08/2006 | 550.00 | 12620464000180 | FUNERARIA PADRE CICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FORNECIMENTO DE CAIXOES E MORTALHAS, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000714,DESTINADOS PARA DOACAO A FALECIDOS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/08/2006 | 1.18 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2 - ICMS EXP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/08/2006 | 472.08 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE JULHO/2006,CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/08/2006 | 570.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE GURABIRA A SAO PAULO, PARA DOACAO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/08/2006 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 006970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/08/2006 | 800.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO E ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DE SERRARIA-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/08/2006 | 1341.68 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000267, 000271 E 000-272, DESTINADOS A SECRETARIA SAUDE, REF. MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/08/2006 | 1759.30 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CIMENTO E TINTAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000269, DESTINADOS A SECRETARIA SAUDE, DURAN-TE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 58.042-2-PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 69.088-0-FMS/SIS/SUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA S/ EXTRADO, DEBITADA NA CONTA N. 1.064-2-SMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/09/2006 | 324.32 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME N.FISCAL N. 000859 DESTINADOS P/CON-SUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/09/2006 | 200.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 2145-8-DIVERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 2145-8-DIVERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 69.037-6-DIVERSOS,CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 2.147-4-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 283.142-2-ICMS EXP.CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 58.067-8-ETI CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014192 | 01/09/2006 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONF. NFS. N. 001221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/09/2006 | 27.00 | 00004884187474 | MANOEL BENETIDO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/09/2006 | 35.00 | 00004361485445 | JANEIDE DA CONCEICAO AGOSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA UMA 2A. VIADE REGISTRO DE CASAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004374125477 | FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/09/2006 | 45.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/09/2006 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE SUACONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/09/2006 | 30.00 | 00004816198440 | ROSENILDA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITACAO DECONTA DE ENERGIA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/09/2006 | 35.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITACAO DESUA CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/09/2006 | 48.00 | 00004504270480 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITACAO DECONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/09/2006 | 25.00 | 00073847895400 | SEBASTIANA JANIRA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAA P/ PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITA-CAO DE SUA CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/09/2006 | 25.00 | 00007266125456 | SONIA MARIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/. PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/09/2006 | 50.00 | 00092869459491 | MARLENE DE SOUZA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 5.001-6-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 6.116-6-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 58022-8-FUNDEF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 5.329-5-PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/09/2006 | 910.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO INTEGRANTES DE QUADRILHAS JU- NINAS DE CAMPINA GRANDE, SAPE E SOLANEA, PARASE APRESENTAREM NESTA CIDADE, DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00004915947475 | ANTONIO LUCIO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE STANDS COM PALHAS DE PALMEIRA, MEDIDNO 2,00mX3,20m E ORNAMENTACAO DO PATIO COM BANDEIRAS ETECIDOS ESTILO XITA E DECORACAO DO PALCO, PA-RA AS FESSTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/09/2006 | 51510.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS APRESENTA-COES DAS BANDAS: FORRO PEGADA BACANA, OS TRESDO FORRO, OS TRES DO CHAMEGO, CASACA DE COUROFORRO CARA NOVA, J. GUEDES, EXPLOSAO NORDESTINA, NALDINHO DA BARRA, RIPA NA CHULIPA, RONALDO CIPRIANO, LEOES DO FORRO, FORROZAO VIP,TOMOLIVEIRA,MAIS PALCO,SONORIZACAO,ILUM. E SEGU-RANCA DO EVENTO,DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/09/2006 | 1490.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30.06.2006, CONF. NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 04/09/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BENEFICIOS DO PETI BOLSA A PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIOCONF. DEBITO NA CONTA N. 7.568, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 05/09/2006 | 3.07 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 05/09/2006 | 316.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N. 03987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 05/09/2006 | 139.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL N. 03986, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 06/09/2006 | 700.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DE IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 06/09/2006 | 50.00 | 00067458904453 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE LUA E AGUA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 06/09/2006 | 50.00 | 00004816195424 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGT. DO ALUGUEL DA CASA ONDE O MESMO RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 08/09/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BENEFICIOS DO PETI BOLSA A PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIOCONF. DEBITO NA CONTA N. 7.568, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 08/09/2006 | 50.00 | 00004778969448 | GIVANILZE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 08/09/2006 | 50.00 | 00019108192472 | ESMERALDA OLIVEIRA NEIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 08/09/2006 | 1426.00 | 02468018000148 | RENILDE MIRANDA MACHADO - OTICA POP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OCULOS DE GRAU CONFORME NF N. 000062, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 08/09/2006 | 13059.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIUICAOPREVIDENCIARIA RELAIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REF. A COMPETENCIA08/2006, DEBITADA NA CONTA N. 2.147-4-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 08/09/2006 | 7098.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 08/09/2006 | 960.28 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NAS CONTASN. 2.147-4 - FPM E C/C 2.145-8, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 08/09/2006 | 3635.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/06, PARTE DA EMPRESA DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 11/09/2006 | 950.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FISCAL N. 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 11/09/2006 | 582.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E FRALDAS DEENXOVAIS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 12/09/2006 | 1239.50 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, CONF. NF. N. 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/09/2006 | 740.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE PAES FRANCES CONFORME NOTA FISCAL N. 000281, DESTINADOS PARA CONSUMO NA CASA DE APIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 13/09/2006 | 660.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS REF. A 30 HORAS DEDIVULGACAO COM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 25/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 13/09/2006 | 1100.00 | 00005258920445 | JANUBIO DOS ANJOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMNI 3535/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014681 | 13/09/2006 | 7487.33 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 004449, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 13/09/2006 | 262.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSVEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT, VINCULA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 13/09/2006 | 298.04 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 13/09/2006 | 850.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIAN€AS DO PETI,DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, CITEZEIRO E GUABIRABA P/ UNIDADE DO PROGRAMA PETI NESTA CIDADECOM O VEICULO PARATI DE PLACA CCD 0397, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 13/09/2006 | 769.54 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS BAN-CARIOS DA FOPAG, DEBITADO NA CONTA N. 2147-4-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 13/09/2006 | 506.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-3275-1040, INSTALADA NA SECDE ADMINISTRACAO, REF. MES 08/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 13/09/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 13/09/2006 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 13/09/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTAEDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 13/09/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 13/09/2006 | 350.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUN- CIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014770 | 13/09/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 13/09/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 13/09/2006 | 700.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 13/09/2006 | 140.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE UMA DIARIA UTILIZADA P/DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA EFETIVAR A INTEGRACAO DO PROGRAMA PETI E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF NO DIA 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014656 | 13/09/2006 | 3185.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO ,DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NO-TA FISCAL N. 004448, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO,REF. AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 13/09/2006 | 150.00 | 00003111461475 | JOSE IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADFOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO PARA ESCOLAR MUNICIPAL DOSITIO JACARE, NA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNM 1526, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 13/09/2006 | 500.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 13/09/2006 | 500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE INSPECAO E ACOMPANHAMENTODE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 13/09/2006 | 1800.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SABOEIRO E OLHO DAGUA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E OLHO DAGUA A SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO VEICULO F4000DE PLACA GBY 4515/PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 13/09/2006 | 1300.00 | 00092868231420 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS DETRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO AOS SITIOS DA ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEI-CULO GM/VERANEIO DE PLACA LIC 5070/PB, NO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 13/09/2006 | 2700.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA BEIRA DO RIO E TAPUIO, Z. RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E SER-RARIA A GUARABIRA NO TURNO NOITE NO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO MNM 1860, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 13/09/2006 | 2500.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA A CIDADE DE BANANEIRAS, NO VEICULO ONI- BUS M.BENZ DE PLACA BYC 4402/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 13/09/2006 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE COM O VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA BPK-3151/PB, REF.AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 13/09/2006 | 1300.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO D-20 GM DE PLACA KIP-4863/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 13/09/2006 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS A SEDE DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE,E DOS SI-TIOS ARACA E MATINHA, BEIRA DO RIO E TAPUIO ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO ONIBUS KFK 4445/PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 13/09/2006 | 1600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHOD`AGUA, ESTREITO, LAGOA DO MATO E CUITE DOSBITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 0690, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 13/09/2006 | 2200.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI E DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO MATO,SAO GERALDOE BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO F-4000 PLACA KHK 7178,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 13/09/2006 | 560.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NAS KOMBIS DE PLACAS MOF1086 E 1619, VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 13/09/2006 | 380.16 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 13/09/2006 | 90.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONF.NOTA FISCAL N. 001426, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 13/09/2006 | 1500.00 | 00015800814368 | MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO TRATOR FORD MOD. 6610, PA-RA FICAR A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 13/09/2006 | 350.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 13/09/2006 | 350.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 13/09/2006 | 350.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 13/09/2006 | 350.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 13/09/2006 | 350.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014711 | 13/09/2006 | 5583.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL N. 004447,DESTINADOS AOSVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 14/09/2006 | 5741.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS CONFORME NO- TAS FISCAIS NS: 015444, 015445 E 015446, DES-TINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 14/09/2006 | 379.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 004146, DESTINA-DOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 14/09/2006 | 1060.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NANOTA FISCAL N. 000536, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 14/09/2006 | 2247.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DAS CONTAS DEENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 14/09/2006 | 40.00 | 00004915947475 | ANTONIO LUCIO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE STANDS COM PALHAS DE PALMEIRA, MEDIDNO 2,00mX3,20m E ORNAMENTACAO DO PATIO COM BANDEIRAS ETECIDOS ESTILO XITA E DECORACAO DO PALCO, PA-RA AS FESSTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 14/09/2006 | 929.23 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CONFORME NF N. 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 14/09/2006 | 104.75 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITA, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 14/09/2006 | 68.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADO AO PESSOAL DO SETOR DE CON-TABILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 14/09/2006 | 54.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME NF N. 04028, DESTINA-DOS AO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 14/09/2006 | 260.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER P/IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORMENF. N. 04028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 14/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 14/09/2006 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI DOS SITIO JAR-DIM A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GM/VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 14/09/2006 | 30.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 14/09/2006 | 60.00 | 00067458904453 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 14/09/2006 | 70.00 | 00004334508430 | LUIS OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA RECUPERACAODE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 14/09/2006 | 50.00 | 00003660518492 | CICERA MERCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITACAO DESUA CONTA DE ENERGIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 14/09/2006 | 65.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITACAO DESUA CONTA DE ENERGIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 14/09/2006 | 80.00 | 00006354876401 | MARIA DE FATIMA PORCINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 14/09/2006 | 65.00 | 00003944797426 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 14/09/2006 | 48.00 | 00006317562482 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 14/09/2006 | 60.00 | 00005657128451 | MARIA BETANIA DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI -CAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMA- CIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 14/09/2006 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 14/09/2006 | 54.00 | 00052567940430 | SEVERINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 14/09/2006 | 60.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOAD A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 14/09/2006 | 70.00 | 00007208253420 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 14/09/2006 | 60.00 | 00022370183837 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 14/09/2006 | 60.00 | 00089337654415 | MARIA DAS GRACAS DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 14/09/2006 | 50.00 | 00005586388480 | JOSE AMANDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 14/09/2006 | 50.00 | 00004649393485 | MARINA ISAURA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOE NA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 14/09/2006 | 40.00 | 00002175149447 | ANTONIO FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOEM NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 14/09/2006 | 40.00 | 00080629628491 | NAZARENO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 14/09/2006 | 80.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 14/09/2006 | 35.00 | 00003285571888 | JURANDY ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 14/09/2006 | 40.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 14/09/2006 | 30.00 | 00004978950481 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO DISPOEM NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 14/09/2006 | 100.00 | 00089337654415 | MARIA DAS GRACAS DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 14/09/2006 | 1413.50 | 07301297000174 | GILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000051, DESTINADOS PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS ME-DICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 19/09/2006 | 4966.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUSICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CON- FORME NOTA FISCAL N. 016209, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 19/09/2006 | 354.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODON-TOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 016208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 19/09/2006 | 2633.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME N.F. N. 016210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 19/09/2006 | 2500.67 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000944 E 000955 DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 19/09/2006 | 334.75 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME N.FISCAL N. 000945 DESTINADOS P/CON-SUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0015377 | 19/09/2006 | 158.20 | 69961126000129 | L. SILVA - Produtos Hospitalares Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME NF N. 001768, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0015385 | 19/09/2006 | 1014.50 | 69961126000129 | L. SILVA - Produtos Hospitalares Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME NF N. 001767, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 19/09/2006 | 302.10 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CON-FORME NF N. 001819, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 19/09/2006 | 135.75 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 011638,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo para Creche-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 19/09/2006 | 5851.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001046, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESDE RECURSOS DO PROG. FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 19/09/2006 | 525.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 022357, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo/Melhoria de Habita‡Æo popular na zona Rural/Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/09/2006 | 22210.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2a. PARCELADOS SERVICOS POR CONTA DA CONSTRUCAO DE 64 MODULOS SANITARIOS ATRAVES DO CONVENIO PMS/MS/ FUNASA N. 1450/2005, CONF. NF. DE SERVICOS A-NEXA N. 000063. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo/Melhoria de Habita‡Æo popular na zona Rural/Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/09/2006 | 6060.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2a. PARCELAPOR CONTA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 24 MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO MS/FUNASA, CONF NFS N. 000098. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 20/09/2006 | 478.86 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NAS CONTASN. 2.147-4 - F.P.M E 69.037-6-FUNDO ESPECIAL,CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/09/2006 | 4757.16 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2.147-4,CONF.EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 20/09/2006 | 255.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA DE GURABIRA AO RIO DE JANEIRO, PA-RA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 21/09/2006 | 0.05 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 21/09/2006 | 400.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISAO VINCULADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF. AO MES DEDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 21/09/2006 | 180.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO COMITE GESTOR DO BOLSA FAMILIA A CIDADE DE BANANEIRAS E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AO CADUNICO, NO VEICULO GOL DE PLACA MNH-2137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 21/09/2006 | 1080.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PARA A FOR- MACAO CONTINUADA DE EDUCADORES NO PERIODO DE 05 A 09/06/2006 NO AUDITORIO DA FIEP EM HORA-RIO INTEGRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 22/09/2006 | 1800.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 000015, DESTINADO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE VARIAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 22/09/2006 | 392.37 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME N.FISCAL N. 000968 DESTINADOS P/CON-SUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 22/09/2006 | 300.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NF N. 000016, DESTINADO A RECUPERA- CAO DO PRDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 25/09/2006 | 291.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N: 01577, DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 25/09/2006 | 2434.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N: 01574, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MOF-1629, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 25/09/2006 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A DE-CIMA TERCEIRA PARCELA (13/15), REFERENTE A COMPOSICAO DE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO EN- TRE O MUNICIPIO E PARTE ACIMA CITADA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 25/09/2006 | 2812.20 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NO-TAS FISCAIS Ns: 002257 A 002265, DESTINADOS AS ESCOLAS JARDIM, ANTONIO DE PADUA, STO.ANTONIO, ANTONIO GENUNINO, LABIRINTO, DIVA LIRA DOS S.LIMA, ALAGOINHA, SEBASTIAO C.CARVALHO, JULINOS DOS S.LIMA, JOSE A.XAVIER E FRANCISCOB. DE OLIVEIRA, ATRAVES DE REC.DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 25/09/2006 | 761.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 01575, DESTINADA A KOMBI DE PLACA MOF-1086, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 26/09/2006 | 4144.01 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A AGOSTO /2006, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 27/09/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EQUIPE DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE APOIO AO PSF/PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 27/09/2006 | 19900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DE PRODUTIVIDADE DE MEDICOS DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/2006,CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/09/2006 | 2500.00 | 00004918052410 | JOSE RODOLPHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODON-TOLOGO P/ ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 27/09/2006 | 2500.00 | 00017636477491 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 27/09/2006 | 350.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA -RIA E SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 27/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 28/09/2006 | 952.40 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE GENEROS E PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000284/000287, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 28/09/2006 | 653.45 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N: 000290, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOTSTO ESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 28/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DEENFERMAGEM DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 28/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 28/09/2006 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOPAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 28/09/2006 | 1250.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATEN- DER DEMANDA DO PROGRMA DO MDS/PAIF, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 28/09/2006 | 1250.00 | 00095222863468 | ANGELA KARLA DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO POSICOLOGA PARA ATENDER DEMAN-DA DO PROGRAMA DO MDS/PAIF, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 28/09/2006 | 1236.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA /PAGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF.N. 000285,DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 28/09/2006 | 2100.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000288, DESTINADOS A SECDE EDUCAO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 28/09/2006 | 401.10 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000289 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE AGSOTO/SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/09/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRA-TADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/09/2006 | 40985.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 29/09/2006 | 24329.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATA-TADOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, REF. AOMES DE SETEMBRO/2006, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/09/2006 | 11201.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMEFOLHA ANEXA. PAGO C/ RECURSOS DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 29/09/2006 | 13298.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/09/2006 | 28875.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE SETEM- BRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 29/09/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BENEFICIOS DO PETI BOLSA A PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIOCONF. DEBITO NA CONTA N. 7.568, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/09/2006 | 7896.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO- CIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 29/09/2006 | 495.65 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 - FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 29/09/2006 | 1.18 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2-ICMS EXP., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 29/09/2006 | 350.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE PRESTADOS A SEC.DE ADM. E FINANCAS, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 29/09/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 000444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 29/09/2006 | 9754.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGO COM FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 29/09/2006 | 2569.20 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DEN -TISTA PARA ATENDER AO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 29/09/2006 | 700.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO APOIO AS ACOES DE PROMOCAO A SAUDEDO IDOSO, DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I,II E III,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 29/09/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2006, UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDECONFORME NF. DE SERVICO N. 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 29/09/2006 | 20184.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 58042-2-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/10/2006 | 890.30 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 002271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/10/2006 | 273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EQUIPE DE ENFERMEIRAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO CODNTRA INFLUEN-ZA DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF - I,II,III, CONFORME CONVENIO S.I.A/S.U.SPAB-A, REALIZADA NO MUNIC. DURANTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/10/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AOS PSFS, RELADTIVO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE SEXTRASTO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 28.314-2 ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE EXTRASTO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 58067-8-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE EXTRASTO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 5470-4 PMS/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/10/2006 | 200.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 2145-8/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 2145-8/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 2147-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 69037-6-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/10/2006 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. NF. N. 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/10/2006 | 378.10 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCL N. 002276,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/10/2006 | 833.90 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 002270DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/10/2006 | 5650.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSAS A DIVERSOS SEGURADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBIT. NA CONTA N. 6.116-6 TRANSPORTE ESCOLARCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 58022-8-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 5001-6 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/10/2006 | 595.40 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NO-TAS FISCAL N.002269 DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 5329-5 - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 03/10/2006 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3275-1059,INSTALADA NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES 08/2006, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006399105480 | CARDENIA CARDINALY GOIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 03/10/2006 | 350.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 03/10/2006 | 285.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS INERESTADUAL DE GUARABIRA A SAO PAULO DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 69088-0-SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 03/10/2006 | 267.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2006, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 04/10/2006 | 586.62 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 04/10/2006 | 100.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DE SEUS VENCI-MENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, LOTADO NA SECRETARIA GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 05/10/2006 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONF.NOTA FISCAL N. 001568, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 05/10/2006 | 280.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DUAS DIARIASUTILIZADA P/DESLOCAMENTO A COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI EM JOAO PESSOA PARA FTRATAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O MESMO, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 05/10/2006 | 326.28 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME N.FISCAL N. 001025 DESTINADOS P/CON-SUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 06/10/2006 | 3.42 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2145-8 - RECURSOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 06/10/2006 | 569.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DE CARTUCHOS ORIGINAL HP 93COL E HP 93PRE E GRAVADOR DE CD BEGE LG. CONFORME NOTA FISCAL N. 04140, PARAO COMITE GESTOR - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 09/10/2006 | 50.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 09/10/2006 | 50.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DOACAO A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 09/10/2006 | 1007.25 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2147-4 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 09/10/2006 | 7159.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 09/10/2006 | 13059.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIUICAOPREVIDENCIARIA RELAIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REF. A COMPETENCIA09/2006, DEBITADA NA CONTA N. 2.147-4-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 09/10/2006 | 3635.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/06, PARTE DA EMPRESA DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 09/10/2006 | 645.00 | 03581177000117 | INBRA -INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) FBANCOS, DESTINA DOS A PRACA DO CEMITERIO DESTE MUNCIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000480 E RECIBO ANEXOS. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 09/10/2006 | 350.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDESCOLA, EM JO-AO PESSOA PARA ASSINATURA DO PTA E PME, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 09/10/2006 | 5200.00 | 02977162000100 | NAPOLEAO GERMANO PONTES - AUTOCAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE COR BRANCA, MARCAGM, MODELO 0-20, PLACA MMZ 8256. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 09/10/2006 | 4120.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DOS SERVIDORES REFERENTE A 1¦ E 2¦ PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/10/2006 | 160.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO E SERVICOSDE SOLDA EM DIVERSAS CARTEIRAS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/10/2006 | 1300.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO P/A ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA LIC 5070/PB, NO MES DE SE- TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA A CIDADE DE BANANEIRAS, NO VEICULO ONI- BUS M.BENZ DE PLACA BYC 4402/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/10/2006 | 1300.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO D-20 GM DE PLACA KIP-4863/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS A SEDE DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE,E DOS SI-TIOS ARACA E MATINHA, BEIRA DO RIO E TAPUIO ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO ONIBUS KFK 4445/PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/10/2006 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE COM O VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA BPK-3151/PB, REF.AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/10/2006 | 1600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHOD`AGUA, ESTREITO, LAGOA DO MATO E CUITE DOSBITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO F4000, DE PLACA MMQ 0690/PB, DE SUA -PROPRIEDAD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/10/2006 | 2200.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI E DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO MATO,SAO GERALDOE BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO F-4000 PLACA KHK 7178/PB DE SUA PRO-PRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SABOEIRO E OLHO DAGUA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E OLHO DAGUA A SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO VEICULO F4000DE PLACA GBY 4515/PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/10/2006 | 2700.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA BEIRA DO RIO E TAPUIO, Z. RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E SER-RARIA A GUARABIRA NO TURNO NOITE NO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO MNM 1860, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/10/2006 | 150.00 | 00003111461475 | JOSE IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO PARA ESCOLAR MUNICIPAL DOSITIO JACARE, NA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNM 1526, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/10/2006 | 800.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRETE TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DUDRANTE OS ME-SES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, NO VEICULO D20DE PLACA GRH 4491 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/10/2006 | 500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE INSPECAO E ACOMPANHAMENTODE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO HONDA CG125, PLACA DAA 0847/PB DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/10/2006 | 500.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/10/2006 | 214.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083 32751041, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI- PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/10/2006 | 2236.05 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO ,DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NO-TA FISCAL N. 004460, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO,REF. SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/10/2006 | 678.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3275-1040 INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS E 3275-1059 INSTALADA NO GABINETE DA /PREFEITA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/10/2006 | 1200.00 | 10770303000147 | VIDROLAR FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/10/2006 | 630.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TRO-CA DE PENEUS DOS TRATORES DA INFRA-ESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOS MESESDE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBROO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/10/2006 | 300.00 | 00080630600406 | SEVERINO AMORIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/10/2006 | 350.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/10/2006 | 350.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/10/2006 | 3268.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURANO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N.004459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/10/2006 | 410.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DREFERENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO SITIO CAJAZEIRAS ESERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/10/2006 | 2260.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO GOL DE PLACA MMQ 4108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/10/2006 | 1775.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NASCIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, --CAMPINA GRANDE E JOAO PESOA, NO VEICULO GOL -98 DE PLACA MNH 2137, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/10/2006 | 7128.66 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 004461, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/10/2006 | 2030.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPOTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDED NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA LAK 3359, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/10/2006 | 360.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DESTA CIDADE, COM O VEICULO FUSCA DE PLACA MXV-2747, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/10/2006 | 400.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO MUNICIPIO E DA CIDADE DE BSERRARIA, SOLANEA E BANANEIRAS NO VEICULO PARATI DE PLACA CCD 0397 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DEMATINHAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00005258920445 | JANUBIO DOS ANJOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMNI 3535/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/10/2006 | 246.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2006, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/10/2006 | 280.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS /PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BYB5271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/10/2006 | 138.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE/ XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/10/2006 | 558.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS CARTORIAIS REGISTRO DE ATAS, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE E DOADOS A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/10/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/10/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/10/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/10/2006 | 350.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUN- CIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/10/2006 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO 2006, CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 10/10/2006 | 700.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 10/10/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS/ PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA/ EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/10/2006 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI DOS SITIO JAR-DIM A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GM/VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/10/2006 | 850.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO PETI DOS SITIOSCAJAZEIRAS, TRIUFO, GUARABIRA E COITEZEIRO A CIDADE DE SERRARIA, NO VEICULO PARATI DE PLA-CA CCD 0397 DE SUA PROPRIEDADE NO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/10/2006 | 35.00 | 00023662832453 | ELIZABETH GOMES DUARTE BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/10/2006 | 60.00 | 00001506725430 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/10/2006 | 30.00 | 00003345433478 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/10/2006 | 50.00 | 00004904171403 | JOSEFA ZILDA SABINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/10/2006 | 35.00 | 00020402546415 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/10/2006 | 40.00 | 00008329756483 | DALVACI DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/10/2006 | 50.00 | 00003668774455 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, PARA A RETIRADA DA 2¦ VIA DO REGISTRO DE DIVORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/10/2006 | 15.00 | 00004902387425 | MARIA DA VITORIA FIRMINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/10/2006 | 25.00 | 00096594063472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA DE SUA RE- SIDENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/10/2006 | 50.00 | 00004816195424 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/10/2006 | 30.00 | 00004816198440 | ROSENILDA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/10/2006 | 35.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/10/2006 | 50.00 | 00004902387425 | MARIA DA VITORIA FIRMINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/10/2006 | 50.00 | 00092869459491 | MARLENE DE SOUZA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/10/2006 | 30.00 | 00004259250485 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RETIRAR UMA 2¦ VIA DE UM DOCUMENTO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/10/2006 | 880.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIASA DOA-DAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 11/10/2006 | 43.51 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2145-8 - DIVERSOS E NA CONTA N. 6.985-X-CIDE, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/10/2006 | 285.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS INERESTADUAL DE GUARABIRA A SAO PAULO DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/10/2006 | 350.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOIEC, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILANCIA /EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE DE APOIO AO PSF, RELA-TIVO AO MESS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/10/2006 | 2668.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, P/ QUITACAO COM RECURSOS DO ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Caminhos e Estradas | Assistir a Pequenos e M‚dios Produtores Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 11/10/2006 | 151.32 | 00004022990430 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1261 XEROX DE DOCUMENTOSNO VALOR DE 012 (DOZE) CENTAVOS CADA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO DIA DA MULHER AGRICULTORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/10/2006 | 5150.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM ESTRADAS VINCINAIS DIVERSAS NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, / CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000096. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 16/10/2006 | 4741.37 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A OUTUBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 16/10/2006 | 170.00 | 00007382683486 | IALISON LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FAI- XAS DA CAMPANHA DAS VACINAS ANDTI-RABICAS E -POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 16/10/2006 | 908.93 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 2147-4-FPM, TARIFA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 16/10/2006 | 180.00 | 00037427393449 | MANOEL SERAFIM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 16/10/2006 | 486.40 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUESME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS RECURSOS DE CROCHE, BORDADO, PONTO /DE CRUZ E PINTURA, REALIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA POPULACAO INSCRITA NO PAIF, EM SUA 1¦ ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL N.000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 16/10/2006 | 1678.25 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUDTOS COSMETICOS E DE BELEZA, DESTINADOS A 1¦ ETAPA DO CURSO DE CA BELEIREIRO, REALIZADO PARA ATENDER DEMANDA DA POPULACAO INSCRITA NO PAIF, CONFORME NOTAS FICAIS NS.000445/000446/000447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Reaparelhamento das Atividades da Scretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 17/10/2006 | 498.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 (VINTE) CADEIRAS, DESTI NADAS AO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N.001527. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 17/10/2006 | 200.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS RE ALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,D TRANSPORTANDO O GESTOR LOCAL DO BOLSA FAMILIA PARA /TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 17/10/2006 | 180.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE SERRARIA A GUARABIRA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO TUBOS PARA CONSTRUCAO DE UMA BOEIRA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO D20 GRK 4491 DE SUA PROPRIE DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 18/10/2006 | 1600.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO 01 (UMA) FILMAGEM DO TORNEIO DO DIA 1§DE MAIOE 02 FILMAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 18/10/2006 | 1110.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME NOTA FISCAL / DE N. 000078 ANEXA DESTINADO AO PROGRAMA DE TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 19/10/2006 | 1750.00 | 00013304364404 | SONIA MARIA GALDINO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO SOBRE HIGIENE, MANIPULACAO E APROVEITA MENTO DE ALIMENTOS NA COMPLEMENTACAO DA DIETAMINISTRADO PARA ATENDER DEMANDA DE FAMILIAS/ INSCRITAS NO PRODGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REALIZADO NOS DIAS 16A20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/10/2006 | 260.67 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE MANIPULACAO PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS-ALIMENTACAO ALTER-NATIVA REALIZADO COM FAMILIAS INSCRITAS NO PAIF, NO PERIODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.000295 E000296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 20/10/2006 | 47.14 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 69037-6- FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/10/2006 | 304.27 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2147-4 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 20/10/2006 | 4759.28 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2.147-4,CONF.EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 20/10/2006 | 280.64 | 00020402546415 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DA DECI-MA QURTA (14/15) PARCELA, REFERENTE A COMPOSICAO DE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 20/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE DE APOIO AO PSF, E COORDENADOR DO IEC RELATIVO AO MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 20/10/2006 | 449.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR PORTATIL PORTATIL-NS E UM CONJUNTO DE APARELHO DE PRESSAO + ESTETOSCOPIO-BI DESTINADO AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 20/10/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DE APOIO AOS PSFS/PACS,D RELATIVO ASETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00015800814368 | MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO TRATOR FORD, PLACA MOD 6610, DE SUA PROPRIEDADE, REF.SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 23/10/2006 | 107.64 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME N.FISCAL N. 001109 DESTINADOS P/CON-SUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 23/10/2006 | 562.61 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME N.FISCAL N. 001108 DESTINADOS P/CON-SUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 23/10/2006 | 400.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 24/10/2006 | 5.95 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2145-8 RECURSOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 24/10/2006 | 500.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. LOTADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 24/10/2006 | 350.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 24/10/2006 | 350.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 24/10/2006 | 350.00 | 00006399105480 | CARDENIA CARDINALY GOIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 24/10/2006 | 350.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE AGOSTO/ 2006, CONFORME RECIBO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 24/10/2006 | 375.30 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCALS N.002306 DESTINADOS A I OFICINA DE PINTURA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 24/10/2006 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 24/10/2006 | 2812.20 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NS.001105 A 001115 DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALD ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 24/10/2006 | 297.78 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NO-TAS FISCAL N.002305 DESTINADO A HITS PARA FORMACAO DO PROJETO INFANTIL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 24/10/2006 | 149.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083 32751041, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI- PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 25/10/2006 | 553.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N.001534, / PARA O PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 26/10/2006 | 527.94 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.RELATIVO A RECOLHIMENTO DE DARF/PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 26/10/2006 | 506.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 022601, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00076089886491 | SHIRLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE (50%)DO CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO /PROFESSORA/INSTRUTORA MINISTANTE DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PRA PROFESSORES DE EDUCA-CAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSO-RA MINISTRANTE DA FORMACAO CONTINUADA PARA /PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 27/10/2006 | 1250.00 | 00095222863468 | ANGELA KARLA DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO POSICOLOGA PARA ATENDER DEMAN-DA DO PROGRAMA DO MDS/PAIF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 27/10/2006 | 1250.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATEN- DER DEMANDA DO PROGRMA DO MDS/PAIF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 27/10/2006 | 350.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA -RIA E SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 27/10/2006 | 507.12 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME N.FISCAL N. 001154 DESTINADOS P/CON-SUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 27/10/2006 | 55.62 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME N.FISCAL N. 001149 DESTINADOS P/CON-SUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 27/10/2006 | 1382.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AOS PSFS,RELADTIVO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 27/10/2006 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOPAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 27/10/2006 | 216.04 | 69961126000129 | L. SILVA - Produtos Hospitalares Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME NF N. 010363, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 27/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF E SAUDE BUCAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 27/10/2006 | 700.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO APOIO AS ACOES DE PROMOCAO A SAUDEDO IDOSO, DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I,II E III,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 27/10/2006 | 7569.20 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DEN -TISTA PARA ATENDER AO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 27/10/2006 | 26950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELOS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, PARA ATENDERAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 27/10/2006 | 350.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DEMATINHAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/10/2006 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/10/2006 | 396.61 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2147-4 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 31/10/2006 | 1.18 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 283142-2 ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 31/10/2006 | 200.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAO NA CONTA CORREN-TE N. 2145-8 - RECURSOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 31/10/2006 | 9104.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE ADM. E FI-NANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/06, CONF.FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 31/10/2006 | 300.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N.001535, / DESTINADOS A MANUTENCAO E MELHORIA DAS ACOES DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 31/10/2006 | 7260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO- CIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 31/10/2006 | 19866.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 31/10/2006 | 435.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRARIA, NO PERIODO DE 12 A 14/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 31/10/2006 | 1700.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DOS SERVIDORES REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 31/10/2006 | 39897.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 31/10/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRA-TADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATA-TADOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, REF. AOMES DE OUTUBRO/2006, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 31/10/2006 | 24118.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 31/10/2006 | 11203.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGO C/ RECURSOS DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 31/10/2006 | 13055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 31/10/2006 | 27426.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 31/10/2006 | 1575.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRA-TO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/11/2006 | 8601.16 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N.001120, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR, FORNECIDA NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DE RE-CURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA 69088-0SIA/SUS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/11/2006 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA 1.064-2CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/11/2006 | 4400.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/11/2006 | 150.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI BOLSAS A BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA C/C 7568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/11/2006 | 160.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO/ANIMACAO DE REUNIOESDO GRUPO DA 3a. IDADE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/11/2006 | 1500.17 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETICONF. NOTAS FISCAIS NS. 001121/001122 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAO NA CONTA CORREN-TE N. 5470-4-PASEP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAO NA CONTA CORREN-TE N. 58067-8-ETI, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/11/2006 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. NF. N. 001304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO, DE-BITADA NA CONTA N. 283.142-2-ICMS EXP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 03/11/2006 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 007041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO, DE-BITADA NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO, DE-BITADA NA CONTA N.69.037-6-FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 03/11/2006 | 253.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NF N. 000135, DESTINADOS AO DESENVOLVI-MENTO DAS AULAS DOS CURSOS DE PINTURA, BORDA-DO VAGONITE, OFERECIDO NO CRAS A FAMILIAS INSCRITAS NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 03/11/2006 | 113.04 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME N.FISCAL N. 001176 DESTINADOS P/CON-SUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA 58042-2-PAB, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTACONV. TRANSP. ESCOLAR, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTAMDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTAFUNDEF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/11/2006 | 5.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTAPDDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 03/11/2006 | 35937.00 | 09211871000129 | Rafael Indústria de Confecções Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 011947, DES-TINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Reaparelhamento das Atividades da Scretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 04/11/2006 | 749.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA HIDRAULICA E UM LAVATORIO SIM-PLES CONFORME NF N. 000452, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CA-BELEREIRO OFERECIDO NO CRAS AS FAMILIAS INS- CRITAS NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 07/11/2006 | 446.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SANDUICHES CONFORME NF N. 000164, DESTINADOS AO FORNECI-MENTO DE LANCHES OFERECIDOS NO COMITE GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE RE- CASTRAMENTO REALIZADO DE 17/10 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 08/11/2006 | 740.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS , MORTALHAS E TRANSLADOS P/JOAO PESSOA, DOADOS A FA-LECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.FISCAL N. 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 08/11/2006 | 780.00 | 12620464000180 | FUNERARIA PADRE CICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FORNECIMENTO DE 03 ATAUDES, 03 MORTA-LHAS P/ ADULTO E 03 PACOETES DE VELAS, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000743, DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 08/11/2006 | 2020.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME NF. DE SERVICOS N.015628, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 08/11/2006 | 2160.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME NF. DE SERVICOS N.015629, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 08/11/2006 | 420.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE 21 (VINTE E UMA) APOSTILAS, DESTINADAS AO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 08/11/2006 | 1500.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSO-RA MINISTRANTE DA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover atividades Esportivas e de Laze | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/11/2006 | 925.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES CONFORME NF N. 000089, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DELANCHES AOS ALUNOS DA REDE OFICIAL, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS E EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/11/2006 | 800.00 | 00050031422420 | MARIA REJANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. PARCELADOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MINIS-TRANTE DA 1a. ETAPA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEREIRO OFERECIDO PARA ATENDER DE- MANDA DE FAMILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/11/2006 | 962.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES CONFORME NF. N. 000090, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/11/2006 | 30.87 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 6897-X-CEXC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/11/2006 | 1538.44 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (FOPAG) DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO. 2.147-4-FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/11/2006 | 6652.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/11/2006 | 1299.31 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/11/2006 | 13059.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIUICAOPREVIDENCIARIA RELAIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REF. A COMPETENCIA10/2006, DEBITADA NA CONTA N. 2.147-4-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/11/2006 | 308.05 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N.002332, DESTINADOS AO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/11/2006 | 424.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N.002333, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/11/2006 | 558.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, PRES-TADOS NOS VEICULOS: SAVEIRO, KOMBI MOF1629 E UNO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/11/2006 | 3635.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/06, PARTE DA EMPRESA DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/11/2006 | 2583.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PNEUS E PECAS CONFORME NOTAS FISCAISNS: 002179 E 002180, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF-1629 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/11/2006 | 2780.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PNEUS E PECAS CONFORME NOTAS FISCAISNS: 002177 E 002178, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/11/2006 | 2374.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PNEUS E PECAS CONFORME NOTAS FISCAISNS: 002189 E 002190, DESTINADOS AO VEICULO UNO, VINCULADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/11/2006 | 6521.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 004490, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/11/2006 | 3131.64 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO ,DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NO-TA FISCAL N. 004489, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO,REF. OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/11/2006 | 2400.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS CON- FORME NOTAS FISCAIS Ns: 002181 E 002187, DES-TINASDOS A KOMBI DE PLACA MOF1086, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/11/2006 | 2925.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 002182 E 002188, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MOF-1086 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/11/2006 | 320.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, NOSVEDICULOS DE PLACAS MOF-1086 E MOF-1619, CON-FORME NF. DE SERVICOS NS: 000371/000376, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/11/2006 | 940.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000369, DESTINADAS AO TRATOR URSUS DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/11/2006 | 950.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEREVISAO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO TRA-TOR URSUS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/11/2006 | 600.00 | 00080630600406 | SEVERINO AMORIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/11/2006 | 3485.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURANO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FIS-CAL N.004488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 11/11/2006 | 220.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEMORIA DE 512 MB DDR, CONFORME NOTA FISCAL FATURA N. 04314, DESTINADO A COMPUTADOR DA SEC. DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 11/11/2006 | 210.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL FATURA N. 04314, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 11/11/2006 | 333.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL N. 04316, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 11/11/2006 | 220.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MEMORIA DE 512 MB DDR, CONFORME NOTA FISCAL N. 04315, DESTINADA A COMPUTADOR UTILIZADO NOPROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/11/2006 | 210.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS CONFORME NF N. 04315, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 13/11/2006 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DO CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA,CELEBRADO/ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 13/11/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVUCOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 13/11/2006 | 700.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 13/11/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E /EMISSAO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 13/11/2006 | 350.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO/DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 13/11/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DO CONTRATO DE ASSESSORIA CONTABIL,CELEBRADO/ENTRE AS PARTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 13/11/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTA-BIL,CONFORME CONTRATO,CELEBRADO ENTRE AS PAR-TES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 13/11/2006 | 350.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE,NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 13/11/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 13/11/2006 | 471.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-3275-1040, INSTALADA NA SECDE ADMINISTRACAO, REF. MES 10/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 13/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 13/11/2006 | 538.15 | 00004910009442 | JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE/ XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 13/11/2006 | 154.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADO AO PESSOAL DO SETOR DE CON-TABILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 13/11/2006 | 35.00 | 00004884470460 | MAURO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 13/11/2006 | 60.00 | 00099195496491 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 13/11/2006 | 45.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 13/11/2006 | 50.00 | 00007208253420 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS INDISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 13/11/2006 | 80.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 13/11/2006 | 40.00 | 00007008742401 | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITACAO DETAXA DE ENERGIA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 13/11/2006 | 50.00 | 00080631118420 | SEVERINO CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LAJUDA FI- NANCEIRA DOAD A PESOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS INDISPONIVEIS NA FARMACIA BASICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 13/11/2006 | 30.00 | 00067460291404 | SONIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 13/11/2006 | 30.00 | 00004816195424 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 13/11/2006 | 20.00 | 00002327841402 | EDVAN LOURENCO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS INDISPONIVEIS NA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 13/11/2006 | 50.00 | 00006697116404 | JOSE MAURICIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 13/11/2006 | 60.00 | 00089337654415 | MARIA DAS GRACAS DA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 13/11/2006 | 58.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Reaparelhamento das Atividades da Scretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 13/11/2006 | 400.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO COLUNA MOD. ICY INOX MASTER- FRIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA N. 28.277, DESTINADO AO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 13/11/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P- PAGT. DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 13/11/2006 | 1076.00 | 02468018000148 | RENILDE MIRANDA MACHADO - OTICA POP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OCULOS DE GRAU CONFORME NF N. 000065, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 13/11/2006 | 416.18 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PARA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,CONFORME NOTA FISCAL N.001202,DESTINADOS PARACONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 13/11/2006 | 1210.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO VEICU-LO GOL DE PLACA MNC 2438,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 13/11/2006 | 468.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE COPIAS (XEROX),DESTINA -DAS A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 13/11/2006 | 1613.00 | 07301297000174 | GILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000034 E000035, DESTINADOS PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 13/11/2006 | 2700.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA BEIRA DO RIO E TAPUIO, Z. RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E SER-RARIA A GUARABIRA NO TURNO NOITE NO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO MNM 1860, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 13/11/2006 | 1800.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SABOEIRO E OLHO DAGUA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E OLHO DAGUA A SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO VEICULO F4000DE PLACA GBY 4515/PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 13/11/2006 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDIM P/ ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE COM O VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA BPK-3151/PB, REF.AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 13/11/2006 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS A SEDE DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE,E DOS SI-TIOS ARACA E MATINHA, BEIRA DO RIO E TAPUIO ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO ONIBUS KFK 4445/PE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 13/11/2006 | 1300.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO D-20 GM DE PLACA KIP-4863/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 13/11/2006 | 2500.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA A CIDADE DE BANANEIRAS, NO VEICULO ONI- BUS M.BENZ DE PLACA BYC 4402/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 13/11/2006 | 1300.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO P/A ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO VEICULO GM VE-RANEIO DE PLACA LIC 5070/PB, NO MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 13/11/2006 | 500.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 13/11/2006 | 500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE INSPECAO E ACOMPANHAMENTODE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO HONDA CG125, PLACA DAA 0847/PB DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 13/11/2006 | 1600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS /PRESTADOS DE ALUNOS DOS SITIOS,OLHO DGUA,ES -TREITO,LAGOA DO MATO E CUITE DOS BITUS A CUI-TE DE ARACA,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO F /4000,DE PLACA 0690/PB,DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 13/11/2006 | 150.00 | 00003111461475 | JOSE IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SEDE/DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO JA-CARE,LOCALIZADA NO SITIO JACARE DESTE MUNICI-PIO,NA MOTO HONDA CG TITAN DE PLACA MNM/1526,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 13/11/2006 | 200.00 | 00022846824487 | GILVANDA DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANTECIPACAODE VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENSI-NO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 13/11/2006 | 412.44 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 3437 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 13/11/2006 | 2200.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS LA-GOA DO MATO, SAO GERALDO E BAIXA VERDE PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO F4000 DE PLACA KHK 7178/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 13/11/2006 | 100.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMEN-TO DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI/ DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI DA SECRETARIA DA IFRA-ESTRUTURA DO MUNICI - PIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 13/11/2006 | 350.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI/ DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 13/11/2006 | 350.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 14/11/2006 | 58.30 | 00006669684460 | SOLANGE DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SUBSIDIOS DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF. A 05 DIAS DO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/11/2006 | 58.30 | 00005261625467 | DIVANIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE/DO MUNICIPIO DE SERRRARIA,RELATIVO A 5(CINCO)DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 16/11/2006 | 47.30 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DOMINIO SERRARIA-PB.COM,. REFERNTE AO TRI-MESTRE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 16/11/2006 | 440.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NF N. 000018, DESTINADO A REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 16/11/2006 | 1000.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 000017, DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 16/11/2006 | 1980.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 60 CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL N. 002873, DESTI-NADOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover atividades Esportivas e de Laze | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 16/11/2006 | 600.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNI- CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 17/11/2006 | 1500.00 | 00076089886491 | SHIRLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2a. PARCELADO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA/INSTRUORA MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 17/11/2006 | 330.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS/NOS SITIOS LABIRINTO A PAU-DARCO E MARTINIANOA LABIRINTO,CORRESPONDENTE A 33(TRINTA TRES)/DIAS DE SERVICOS,RELATIVO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 17/11/2006 | 600.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFORMA NAS RESIDEN-CIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 17/11/2006 | 270.00 | 00002282352432 | JOSE LEAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS PELA CIDADE COM O PES- SOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 17/11/2006 | 370.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ME-DICOS DO PSF PARA O SITIO OLHO DGUA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 17/11/2006 | 540.00 | 00007505102427 | JOSE DE ARIMATEIA CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/11/2006 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A DE-CIMA QUINTA PARCELA (15/15), REFERENTE A COMPOSICAO DE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO EN- TRE O MUNICIPIO E PARTE ACIMA CITADA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/11/2006 | 42.53 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/11/2006 | 4777.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2147-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/11/2006 | 455.75 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo/Melhoria de Habita‡Æo popular na zona Rural/Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/11/2006 | 9863.19 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 3a. PARCELADOS SERVICOS POR CONTA DA CONSTRUCAO DE 64 MODULOS SANITARIOS ATRAVES DO CONVENIO PMS/MS/ FUNASA, CONF. NFS N. 000097 EM ANEXO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/11/2006 | 1400.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000249, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/11/2006 | 2180.00 | 10770303000147 | VIDROLAR FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONFORME N.F. 000964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/11/2006 | 5877.64 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N.001148, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR, FORNECIDA NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DE RE-CURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/11/2006 | 700.00 | 00088572447415 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARROS PIPAS DE AGUA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPI, NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBROE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/11/2006 | 3150.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE 21 CURSISTAS DO CURSO DE FORMACAO EM EDU- CACAO INFANTIL, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/11/2006 | 300.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE DOIS INSTRUTORES/PROFESSORES MINISTRANTES DO CURSO DE FORMACAO EM EDUCACAO INFANTIL,CONFORME NFS DE SERVICOS N. 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 21/11/2006 | 1350.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORES CURSITAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL AT A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAREM DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, COM O VEICULO PARATI L 1.8 DE PLACA MMR 6704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 21/11/2006 | 1200.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES/INSTRUTORES MINISTRAN-TES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, DE CAMPINA GRANDEA SERRARIA, COM O VEICULO GOL CL D PLACA MNC-2438/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 21/11/2006 | 2596.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI- PAIS, DEBITADO NA CONTA N. 6.216--ICMS ESTADOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 21/11/2006 | 3766.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A OUTUBRO /2006, DEBITADO NA CONTA N. 6216-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 21/11/2006 | 285.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS INTERESTADUAL DE GUARABIRA-SAO PAU-LO DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 21/11/2006 | 350.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS /PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 21/11/2006 | 350.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 21/11/2006 | 350.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 21/11/2006 | 350.00 | 00006399105480 | CARDENIA CARDINALY GOIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONI-TOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 21/11/2006 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI DOS SITIO JAR-DIM A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERA- NEIO DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 22/11/2006 | 1050.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA/ATENDER DEMANDA DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,RELATIVO AOS MESES DE A-GOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 22/11/2006 | 1202.30 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000311/000312, DESTINADAS PARA CONSUMO NOPETI, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 22/11/2006 | 940.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NO MU-NICIPIO E LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS COM CAR-RO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, REFRENTE A FES-TA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 22/11/2006 | 2.59 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 22/11/2006 | 116.00 | 00003111461475 | JOSE IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS PA-RA SOLANEA E BANANEIRAS, A SERVICO DA SEC. DEADMINISTRCAO E FINANCAS, NA MOTO DE PLACA MNM-1526, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 22/11/2006 | 225.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PARA A COMPRA DE MATERIAIS CONFORME NOTA FIS-CAL N, 001252, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 22/11/2006 | 3211.70 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS Ns: 000313/000315/000317, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 22/11/2006 | 802.20 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000314 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01/10/06 A 20/11/ 2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 23/11/2006 | 6.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTAMDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 23/11/2006 | 720.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LAMI-NA E SERVICOS DE SOLDA NOS TRATORES DA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM RECIBOANRXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 23/11/2006 | 490.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO,PONTA DE EIXO EEXTRACAO DE PARAFUSO NOS TRATORES DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo/Melhoria de Habita‡Æo popular na zona Rural/Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 23/11/2006 | 3067.66 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 3a. PARCELAPOR CONTA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 24 MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO MS/FUNASA, CONF NFS N. 000139. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 23/11/2006 | 588.50 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PARA A COMPRA DE MATERIAIS CONFORME NOTA FIS-CAL N. 001266, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 23/11/2006 | 800.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COM PALESTRAS /MINISTRADOS NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2006NO COMITE JESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA BENEFICIARIOS/FAMILIAS INSCRITOS NO/CD UNICO,INSERIDOS NO CONTEXTO DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 24/11/2006 | 1190.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELO FORNECIMENTO DE PISCA-PISCA,DESTINADOS AORNAMENTACAO NATALINA,CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA N. 00256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 24/11/2006 | 164.10 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A GUARABI- RA NO DIA 15/09/06, PARTICIPAR DE REUNIOES A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 24/11/2006 | 860.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF 1619, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 27/11/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 27/11/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 000477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 28/11/2006 | 1266.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PARA A COMPRA DE MATERIAIS CONFORME NOTA FIS-CAL N. 001298, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 28/11/2006 | 3400.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS DE RECAPA-GEM DE PNEUS CONFORME NF.DE SERVICOS N.000081DESTINADOS AO TRATOR URSUS, VINCLADO AO SE- TOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 28/11/2006 | 1420.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS DE RECAPA-GEM DE PNEUS CONFORME NF.DE SERVICOS N.000082DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO AO DEPT. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/11/2006 | 4840.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF N. 016237, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO AO DEPT. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/11/2006 | 2300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF N. 016238, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO AO DEPT. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/11/2006 | 890.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, CONFORME NF N. 016239, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MOF1086, VINCULA-DA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/11/2006 | 550.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, CONFORME NF N. 016241, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MOF1619, VINCULA-DA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/11/2006 | 1230.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOF1629, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NF N. 016240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 29/11/2006 | 307.70 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N. 000318, DESTINADOS AO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/11/2006 | 682.65 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N. 000319 E 000320 CONSUMO REFERNTE AOS MESES /DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/11/2006 | 1250.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATEN- DER DEMANDA DO PROGRMA DO MDS/PAIF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA/ATENDER DEMANDA DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,RELATIVO AO MESES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/11/2006 | 800.00 | 00050031422420 | MARIA REJANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2a. PARCELADOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MINIS-TRANTE DA 1a. ETAPA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEREIRO OFERECIDO PARA ATENDER DE- MANDA DE FAMILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/11/2006 | 1250.00 | 00095222863468 | ANGELA KARLA DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA ATENDER DEMAN- DA DO PROGRAMA DO MDS/PAIF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/11/2006 | 7760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO- CIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/11/2006 | 829.50 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUDTOS COSMETICOS E DE BELEZA, DESTINADOS AO CURSO DE CABELEREIRO, REALIZADO PARA ATENDER A POPULACAO INSCRITA NO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N. 000459. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/11/2006 | 309.50 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUESME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS CURSOS DE CROCHE, BORDADO, PONTO DE CRUZ E PINTURA, REALIZADOS PARA ATENDER DE MANDA DA POPULACAO INSCRITA NO PAIF, CONFORMENOTA FISCAL N.000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/11/2006 | 592.13 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/06,CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/11/2006 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVUCOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/11/2006 | 348.72 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/PARCELA DA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/11/2006 | 1.18 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/PARCELA DA CONTA N. 283142-2-ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/11/2006 | 10054.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/11/2006 | 200.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N. 2145 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/11/2006 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOPAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/11/2006 | 8269.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DEN -TISTA PARA ATENDER AO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/11/2006 | 1363.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AOS PSFS,RELADTIVO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/11/2006 | 1882.58 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/11/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA GRATIFICACAODE INCENTIVO PELA PARTICIPACAO NA 1a. CAMPA- NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA (CAES E GATOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/11/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA GRATIFICACAODE INCENTIVO PELA PARTICIPACAO NA 1a. CAMPA- NHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/11/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA EM SAUDE COORDENADORA DO IEC DE APOIO AOSPSFs,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/11/2006 | 21825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELOS SERVICOSPRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/11/2006 | 350.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/11/2006 | 18890.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/11/2006 | 350.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DEMATINHAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00005258920445 | JANUBIO DOS ANJOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMNI 3535/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/11/2006 | 40101.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/11/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRA-TADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATA-TADOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/11/2006 | 24127.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/11/2006 | 10858.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/11/2006 | 350.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA DA PREFEITA PARASE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICI- PAR DE UMA ASSEMBLEIA NO HOTEL CAICARA, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/11/2006 | 13055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/11/2006 | 2320.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 022843, DESTINADAS A GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/11/2006 | 29260.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE NOVEM- BRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA 5.001-6-MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/12/2006 | 6116.36 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 01193, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRA-MA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTAFUNDEF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA 69088-0-FMS/SIA/SUS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA 58042-2-PAB, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/12/2006 | 457.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTEN- CENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. NFS. DE SERVI- COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/12/2006 | 15.43 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/PARCELA DA CONTA N. 68977-CEX, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADA NA CONTA N. 2147-4- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADA NA CONTA N.69037-6- FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADA NA CONTA N.283142-2-ICMS-EXPORTACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADAS NAS CONTAS N.580678E 1.064-2,CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020125 | 01/12/2006 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. NF. N. 001343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/12/2006 | 528.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF N. 000395, DESTINADOS AO CURSO DE PERCUSSAO E CONFECCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, MINISTRADO ATRAVES DO PROGRAMA PAIFP/ATENDER DEMANDA DO PUBLICO INFANTO-JUVENIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/12/2006 | 215.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NF N. 000142, DESTINADOS AO DESEN- VOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE PIN- TURA, VAGONITE E CROCHE, OFERECIDOS PELO PRO-MA PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/12/2006 | 192.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NF N. 000140, DESTINADOS A DECORA- CAO E A CONFECCAO DE ENFEITES, LEMBRANCAS E TRAJES, P/ AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS FES- TEJOS DE NATAL, REALIZADO P/CLIENTELA DO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/12/2006 | 92.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NF N. 000143, DESTINADOS A DECORA- CAO E A CONFECCAO DE ENFEITES, PARA COMEMORA-CAO DA FESTA DE NATAL DO GRUPO ESPERANCA DA 3a. IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/12/2006 | 239.20 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SANDUICHES CONFORME NF N. 000168, DESTINADOS AO FORNECI-MENTO DE LANCHES OFERECIDOS AS PESSOAS QUE COMPARECEREAM AO RECADASTRAMENTO DO CAD UNICONO PERIODO DE 01/11 A 27/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 04/12/2006 | 741.30 | 07698447000125 | MANOEL PAULINO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 000148,DESTINADO AS ATIVIDADES DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 04/12/2006 | 1300.00 | 00005659274420 | RAFAELA POLYANA NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOCROCHE E PINTURA REALIZADO NO CRAS, ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 04/12/2006 | 553.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTAS TELE-FONICAS DESTA EDILIDADE REF. GABINETE DA PRE-FEITA E SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 04/12/2006 | 284.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2006, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 04/12/2006 | 1700.00 | 00005261625467 | DIVANIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 04/12/2006 | 234.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083 32751041, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI- PIO, REF. 10/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0020184 | 04/12/2006 | 428.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA /PAGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF.N. 000310,DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 04/12/2006 | 173.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONF.NOTA FISCAL N. 001938, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 05/12/2006 | 1274.00 | 02240400000108 | LUCAS AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONF.NF 000209, DESTINADAS AO TRATOR URSUS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 05/12/2006 | 800.00 | 00067458505400 | JURANDY PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA COM O CAMINHAO MB DE PLACA MMD 0675 E ALUGUEL DO MESMO PARA SERVIRDE PALANQUE, DURANTE 04 NOITES EM FESTIVIDA- DES REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 05/12/2006 | 630.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL N. 04431, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 05/12/2006 | 1370.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL 2.4 C/GABINETE MIDI ATX P4, GRAVADOR DE DVD HD 80GB, MEMORIADE 512MB DDR E PLACA MAE ASUS, CONF. NOTA FISCAL N. 004433, DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 05/12/2006 | 198.90 | 07698447000125 | MANOEL PAULINO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 000135,DESTINADO AS ATIVIDADES OCUPACIONAIS (OFICINAS) DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 05/12/2006 | 563.55 | 07698447000125 | MANOEL PAULINO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 000134,DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E PEDA-GOGICAS REALIZADAS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Reaparelhamento das Atividades da Scretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 07/12/2006 | 1151.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 01 MESA PARACOMPUTADOR, 02 MESAS C/2 GAVETAS E 02 CADEI- RAS FIXAS, CONFORME NF. N. 071766, DESTINADASAO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 07/12/2006 | 646.80 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE ENFEITES DIVERSOS DESTINADOS PARA ORNAMENTA- CAO DA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 07/12/2006 | 899.56 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 002381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 07/12/2006 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONF. NOTA FISCAL N. 001958, DESTINADA A BOMBA LA- VA JATO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 07/12/2006 | 624.00 | 08832644000158 | INDICE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LIVROS DIDATICOS/PEDAGOGICOS CONFORME NF N. 002262, DES-TINADOS A QUALIFICACAO DO CORPO DOCENTE E SU-PERVISORES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 08/12/2006 | 500.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS (JOGOS PEDAGOGICOS), CONF.NF. 002412, DESTINADOS A ESCOLA MUN.PROF.CLO-VIS DOS S. LIMA, REF. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AO PROGRAMA FNDE/PDDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 08/12/2006 | 360.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARTE DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 002411,DES-TINADOS A ESCOLA MUN.CLOVIS DOS S.LIMA, REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AO PROGRAMA FNDE/PDDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 08/12/2006 | 3635.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/06, PARTE DA EMPRESA DEBITADA NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 08/12/2006 | 13063.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIUICAOPREVIDENCIARIA RELAIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REF. A COMPETENCIA11/2006, DEBITADA NA CONTA N. 2.147-4-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 08/12/2006 | 960.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/PARCELA DA CONTA N. 2.147-4-FPM CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 08/12/2006 | 6028.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 08/12/2006 | 350.00 | 00099196751487 | PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADINHOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DO GRUPO DA 3a. IDADE, NO DIA 05/12/06CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 08/12/2006 | 160.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO/ANIMACAO DE REUNIOESDO GRUPO DA 3a. IDADE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 11/12/2006 | 50.00 | 00045255407453 | REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 11/12/2006 | 50.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUA MANUTENCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 11/12/2006 | 925.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES CONFORME NF. N. 000091, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0020478 | 11/12/2006 | 153.20 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE AQUISICAO DE PRODUTOS (COPOS DESC.PRATOS E REFRIGERANTES) CONFORME NF. N000327, DESTINADOS AOS LANCHES FORNECIDOS NAS RENIOES SEMANAIS E FESTIVIDA- DES EM DATAS COMEMORATIVAS DO GRUPO DA 3a.IDADE NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0020460 | 11/12/2006 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DO CONTRATO DE ASSESSORIA CONTABIL,CELEBRADO/ENTRE AS PARTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 11/12/2006 | 1000.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.CAP.PROF.EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA REF. 20 HORAS MINISTRA- DAS P/ PROFESSORES DA ESCOLA MUN. PROF. CLO- VIS LIMA, REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AO PROGRAMA FNDE/PDDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 11/12/2006 | 360.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.CAP.PROF.EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA REF. 20 HORAS MINISTRA- DAS P/ PROFESSORES DA ESCOLA MUN. NOEMIA DE CARVALHO, REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AO PROGRAMA FNDE/PDDEF, CONF.NFS 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 12/12/2006 | 1000.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.CAP.PROF.EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REF. 20 HORAS/AULA, REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AO PROGRAMA PDDEF, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 12/12/2006 | 500.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOCICOCONFORME NOTAS FISCAIS NS: 002415/002420,DES-TINADOS A ESCOLA MUN.NOEMIA DE CARVALHO, REF.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AO PROGRAMA PDDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020524 | 12/12/2006 | 3227.67 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NO-TA FISCAL N. 004506, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO,REF. NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020516 | 12/12/2006 | 4369.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURANO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FIS0CAL N.004505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 12/12/2006 | 1265.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NANOTA FISCAL N. 000545, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 12/12/2006 | 108.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF N. 004184, DESTINADOS AO CURSO DEPERCUSSAO/CONFECAO DE INSTRUMENTOS MINISTRA- DOS NO PAIF PARA ATENDER DEMANDA DO PUBLICO INFANTO-JUVENIL CADASTRADO NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 12/12/2006 | 571.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF N. 004183, DESTINADOS PARA UTILI-ZACAO NA OFICINA DE MUSICA/FORMACAO DO CORAL DESENVOLVIDO NO JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020532 | 12/12/2006 | 6349.91 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 004507, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 14/12/2006 | 330.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL N. 04505,DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 14/12/2006 | 800.00 | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA JORNADA AMPLIA- DA PARA FORMACAO DO CORAL DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 14/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADAA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 14/12/2006 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS DESPESAS COM PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 14/12/2006 | 162.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONF.NOTA FISCAL N. 001958, DESTINADAS A BOMBA LA-VA JATO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 14/12/2006 | 7500.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA ABERTURA DE AVENIDA E TERRENOS PARA CONSTRUCOES DE CASAS POPULARES NO CONJUNTO DIVA LIRA, NESTA CIDADE, CONF. NFS N. 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0020630 | 14/12/2006 | 20319.46 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PATG. DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOSE DO PATROCINIO E ADJACENCIAS DO CONJ. JOSE DO PATROCINIO COM TANQUE ANAEROBICO, NESTA CIDA-DE CONFORME NFS N. 000066. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 15/12/2006 | 2000.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COM PALESTRAS PROFERIDAS NA SEDE DO COMITE GESTOR DO PROG. BOLSA FAMILIA E NA ZONA RURAL ESTE MUNICIPIO,PARA O PUBLICO ALVO INSERIDO NO CONTEXTO DO PROGRAMA, NOS DIAS 23,24,25/10/06 E 04,05 E 06/12/2006, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 15/12/2006 | 600.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INTEGRACAO/MIGRACAO DO PETI AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO VEICULO PARATI DE PLACA MMR - 6704/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 19/12/2006 | 2442.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI- PAIS, DEBITADO NA CONTA N. 6.216--ICMS ESTADOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 19/12/2006 | 3326.57 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A NOVEMBRO /2006, DEBITADO NA CONTA N. 6216-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI DA SECRETARIA DA IFRA-ESTRUTURA DO MUNICI - PIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI/ DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 20/12/2006 | 350.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI/ DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/12/2006 | 26826.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO DECIMO TERCEI-RO SALARIO/2006, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 20/12/2006 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/12/2006 | 300.00 | 00080630600406 | SEVERINO AMORIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, NOS MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/12/2006 | 1800.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SABOEIRO E OLHO DAGUA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E OLHO DAGUA A SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO VEICULO F4000DE PLACA GBY 4515/PB,REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/12/2006 | 2700.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA BEIRA DO RIO E TAPUIO, Z. RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E SER-RARIA A GUARABIRA NO TURNO NOITE NO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO, PLACA MNM 1860, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/12/2006 | 150.00 | 00003111461475 | JOSE IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SEDE/DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO JA-CARE,LOCALIZADA NO SITIO JACARE DESTE MUNICI-PIO,NA MOTO HONDA CG TITAN DE PLACA MNM/1526,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/12/2006 | 38467.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO/2006, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/12/2006 | 23625.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO DECIMO TERCEI-RO SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 20/12/2006 | 10578.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF.AODECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/12/2006 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2006, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/12/2006 | 4796.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2147-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/12/2006 | 960.82 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/PARCELAS DO FPM, FUNDO ESPECIAL E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 20/12/2006 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTA-BIL,CONFORME CONTRATO,CELEBRADO ENTRE AS PAR-TES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 20/12/2006 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020869 | 20/12/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE NVOEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/12/2006 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E /EMISSAO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/12/2006 | 700.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/12/2006 | 350.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO/DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/12/2006 | 9304.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 20/12/2006 | 178.00 | 00004910009442 | JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/12/2006 | 579.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SANDUICHES CONFORME NF N. 000171, DESTINADOS AO FORNECI-MENTO DE LANCHES OFERECIDOS NO JORNADA AMPLIADA NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/12/2006 | 800.00 | 00004647951413 | PEDRO EURICO DE MELO PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MINISTRANTE DO CURSODE PERCUSSAO/CONFECCAO DE INSTRUMENTOS OFERE-CIDOS PARA ATENDER O PUBLICO INFANTO JUVENIL CADASTRADOS NO PAIF, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/12/2006 | 1250.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATEN- DER DEMANDA DO PROGRAMA DO MDS/PAIF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/12/2006 | 1250.00 | 00095222863468 | ANGELA KARLA DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA ATENDER DEMAN- DA DO PROGRAMA DO MDS/PAIF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0020753 | 20/12/2006 | 438.65 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000328, DES-TINADOS AO CONSUMO NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS E CONFRATERNIZACAO REALIZADOS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI ENTRE MONITORES, ALUNOS E PAIS NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/12/2006 | 800.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR INSTRUTOR PARA O DE-SENVOLVIMENTO DAS ACOES ATRAVES DE VIVENCIAS LUDICAS, AULAS TEORIDAS E PRATICAS PARA O DE-SENVOLVIMENTO DO GRUPO DE TEATRO MULTIDISCI- PLINAR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0020770 | 20/12/2006 | 694.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000344, DES-TINADOS AO CONSUMO NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/ Ad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 20/12/2006 | 1691.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P- PAGT. DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/12/2006 | 7497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO- CIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/12/2006 | 800.00 | 00050031422420 | MARIA REJANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 3a E ULTIMAPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA MINISTRANTE DA 1a. ETAPA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEREIRO, OFERECIDO P/ATEN- DER DEMANDA DE FAMILIAS INSCRITAS NO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAS-PAIF, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/12/2006 | 200.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO/ANIMACAO DOS FESTE- JPOS NATALINOS E CONFRATERNIZACAO OS MONITO- RES E ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/12/2006 | 320.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO/ANIMACAO DOS FESTE- JOS NATALINOS, CONFRATERNIZACAO E REUNICOES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO ANO DE 2006, DURANTE O ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 20/12/2006 | 800.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO E ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DE SERRARIA-PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/12/2006 | 780.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DESTA CIDADE, COM O VEICULO FUSCA DE PLACA MXV-2447, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/12/2006 | 18371.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/12/2006 | 350.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/12/2006 | 15650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELOS SERVICOSPRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 20/12/2006 | 1613.00 | 07301297000174 | GILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000041 E000042, DESTINADOS PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/12/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/12/2006 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 21/12/2006 | 700.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO APOIO AS ACOES DE PROMOCAO A SAUDE DO IDOSO, DENTRODO PSF E SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 21/12/2006 | 7850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DEN -TISTA PARA ATENDER AO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 21/12/2006 | 70.00 | 00023661763415 | MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DE PRODUTIVIDADE PELO APOIO AO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 21/12/2006 | 175.00 | 00023661763415 | MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF E SAUDE BUCAL, RE-FERENTE A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 21/12/2006 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOPAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/12/2006 | 350.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DEMATINHAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 21/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 21/12/2006 | 255.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS INERESTADUAL DE GUARABIRA AO RIO DEJANEIRO DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/12/2006 | 5816.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000001, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE PREDIOS DO SETOR DE EDU-CACAO E CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/12/2006 | 500.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 21/12/2006 | 2350.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NOS VEI- CULOS KOMBIS DE PLACAS MOF1086 E MOF 1619, VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONF.DE SERVI-COS NS.000731/000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 22/12/2006 | 2500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2a. E ULTI-MA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS PARA ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS IMPOSTAS PELA FUNA-SA PARA CELEBRACAO DE CONVENIO NA AREA DE SA-NEAMENTO AMBIENTAL PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 22/12/2006 | 140.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRA-TAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 22/12/2006 | 350.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA/ATENDER DEMANDA DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 22/12/2006 | 2100.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA BASE DO CADUNICO, PARA ATENDERDEMANDA DA GESTAO DO MUNICIPIO E PROCEDER MA-NUTENCAO E APRIMORAMENTO DO CADASTRAMENTO REFAOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2006, CONF.RECI-BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 22/12/2006 | 1296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AOS PSFs, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 22/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA EM SAUDE COORDENADORA DO IEC DE APOIO AOSPSFs,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 E INCENTIVO ADICIONAL 2006 DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00005258920445 | JANUBIO DOS ANJOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMNI 3535/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 26/12/2006 | 1080.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE AUTO-MACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS DE INSERCAOAO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE JULHO A DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 26/12/2006 | 646.70 | 07698447000125 | MANOEL PAULINO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 000159,DESTINADO AS ATIVIDADES DO COMITE GESTOR LO- CAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 27/12/2006 | 650.00 | 00005659274420 | RAFAELA POLYANA NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSRUORA DO CURSO DE BORDADO, CROCHE E PINTURA REALIZADO NO CRAS, ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, REF. AO MESE DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 27/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADAA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 27/12/2006 | 254.25 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TOALHAS PE-QUENA CONFORME NOTA FISCAL N. 001476, DESTINADAS AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 27/12/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM/NET DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. NFS N. 0000520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 27/12/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SECDE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006,CON-FORME NF.DE SERVICOS N. 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0021393 | 27/12/2006 | 1885.25 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS NS: 000347/000348, DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0021415 | 27/12/2006 | 3212.75 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF.N. 000346,DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/11 A 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 27/12/2006 | 26982.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA DA EMPRESA, S/FOLHAS DO FUNDEF-60%, REF.PARTEDAS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DECIMO TERCEIROSAL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | · Caminho da Escola | Coord. do Programa Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 27/12/2006 | 1405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ALFABETIZADORES PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. A QUINTAPARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0021440 | 27/12/2006 | 828.10 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODU- TOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000345, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO PE-RIODO DE 21/11 A 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/12/2006 | 800.00 | 00003544579421 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM FES-TIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA EDILIDADE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 28/12/2006 | 11058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATA-TADOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/12/2006 | 23985.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 28/12/2006 | 39758.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN -TOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 28/12/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRA-TADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAS MOF 1086 E MOF 1619, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 28/12/2006 | 500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE INSPECAO E ACOMPANHAMENTODE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO HONDA CG125, PLACA DAA 0847/PB DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 28/12/2006 | 188.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083 32751041,INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI- PIO, REF. 11/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 28/12/2006 | 2200.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI E DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO MATO,SAO GERALDOE BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO F-4000 PLACA KHK 7178/PB DE SUA PRO-PRIEDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO P/A ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO VEICULO GM VE-RANEIO DE PLACA LIC 5070/PB, NO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA A CIDADE DE BANANEIRAS, NO VEICULO ONI- BUS M.BENZ DE PLACA BYC 4402/PB,DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO D-20 GM DE PLACA KIP-4863/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/12/2006 | 20050.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRE-SA S/FOLHA DO FUNDEF-40%, REF. PARTE DA EMPRESA DO PERIODO DE JANEIRO/06 A 13o.SALARIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS A SEDE DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE,E DOS SI-TIOS ARACA E MATINHA, BEIRA DO RIO E TAPUIO ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, NO ONIBUS KFK 4445/PE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/12/2006 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDIM P/ ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE COM O VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA BPK-3151/PB, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS /PRESTADOS DE ALUNOS DOS SITIOS,OLHO DGUA,ES -TREITO,LAGOA DO MATO E CUITE DOS BITUS A CUI-TE DE ARACA,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO F /4000,DE PLACA 0690/PB,DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 28/12/2006 | 70.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3275-1059 INSTALADA NO GABINETE DA PREFEITA, REF. 11/06CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 28/12/2006 | 13155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE/PREFEITAREF. DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 28/12/2006 | 1350.00 | 00067460879487 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM DIVERSAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 28/12/2006 | 28882.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEM- BRO/2006, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/12/2006 | 400.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUZA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL ELETRONICA E IMOBILIZADOR DA KOMBI DE PLACA MOF 1629, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/12/2006 | 20630.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 28/12/2006 | 250.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2006, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Constru‡Æo/Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021750 | 28/12/2006 | 7000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFOR-MA E RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MATINHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000647. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/12/2006 | 350.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE,NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/12/2006 | 250.00 | 00003374312489 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 28/12/2006 | 9654.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/12/2006 | 695.87 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/PARCELAS DA CEX N. 6.897-7 E ICMS EXPORTACAO N. 283.142-2 E 2.147-4-FPM, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/12/2006 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI DO SITIO JAR- DIM A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GM/VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/12/2006 | 455.50 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS CARTORARIOS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICACOES E REG.DE ATAS), PRESTADOS A ESTA EDILIDADE E DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 28/12/2006 | 7760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO- CIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 28/12/2006 | 820.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIASA DOA-DAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/12/2006 | 600.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO DESLOAMEN-TO DA EQUIPE DO CRAS, PARA ATENDIMENTO DE FA-MILIAS EM COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 29/12/2006 | 355.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM TELEVISOR SEMP TOSHIBA 20" MOD.2051, CONFORME NOTA FISCAL N. 000338, DESTINADO PA-RA SORTEIO ENTRE OS CONTRIBUINTES, VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A‡Æo | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 29/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADAA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 29/12/2006 | 1304.64 | 00070768404720 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES, DESTINADAS A PREFEITA E ASSESSORES DA ADMINISTRACAO EM SEUS DESLOCAMENTOSAS CIDADES DE BANANEIRAS E SOLANEA, A SERVICODO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 29/12/2006 | 1400.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS DI-VERSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE COM O VEICU-LO PARATI DE PLACA MMR-6704, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 29/12/2006 | 6.20 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TALAO DE CHEQUES, DEBI-TADA NA CONTA N. 6001000-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Admin.e Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 29/12/2006 | 769.22 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS A EQUIPE DE MEDICOS DENTRO DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF I,II,III, REFEREN-TE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 29/12/2006 | 250.00 | 00076083551404 | SANDRO MOREIRA DA COSTA MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACO COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE REF. AS DIVULGACOES DE CAMPA-NHAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 29/12/2006 | 3810.00 | 00005924680460 | JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/. PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACAMMQ 4108, REF. AOS MESES DE AGOSTO/OUT/NOV/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS DI-VERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO PARATI DE PLACA MMR 6704,REF. AOS ME SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 29/12/2006 | 350.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM O VEICULO PARATI 1.8L DE PLACA MMR 6704, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023