| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 7128.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO SE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ESTA SECRETARIA E UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 7348.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATE RIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 7960.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 5169.69 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 3725.00 | 70093851000101 | ARTMETAL MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ES COLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 388.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 341.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO 1º SEGUIMENTO DO PROGRAMA PEJA DEST E MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 260.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO 2º SEGMENTO DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 436.80 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO AO SEGUNDO SEGMENTO DO PROJETO PEJA DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 264.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO SEGUNDO SEGUIMENTO DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 784.30 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇIS PRESTADOS JUNTO AO 1º SEGUINTO DO PROGRAM A PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 1270.00 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO A UNIDAD E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 1795.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 7747.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 2155.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS DE GOVERNO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 390.00 | 00005204989412 | ANNA ALICE MANABE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A ENGENHEIROS PARA LEVANTAMENTO DE VIABILI DADE DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 7535.00 | 01945827000130 | MICROSERVICE JOSE OLEAN PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAI S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1050.00 | 35490648000178 | PESAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E EM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DA FROTA DESTA ED ILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 7700.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE REPOSIÇÃO A SER UTILIZADO JUNTO AOS SER VIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 4858.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO A CONFECCÇÃO DE COLETORES DE L IXO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 4730.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA REPAROS E CONSERTOS NOS PREDIOS PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 1732.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO FORN ECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS E CONSUMO DE AGUA NO PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 6017.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2006 | 2600.00 | 00028208439487 | JOILCE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REV ISÃO E AJUSTE NA PREPARAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MU NICIPIO DO EXERCÍCIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2006 | 1000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDAD E NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0000030 | 03/01/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE DURA NTE O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 379.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 70.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2006 | 104.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2006 | 4760.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICICOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOL AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2006 | 1684.60 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2006 | 2500.00 | 00002987439490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOSLSA DO PROGRA PETI AO BENEFIACIARIOS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2006 | 3940.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICICOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOL AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2006 | 4570.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICICOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOL AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2006 | 1790.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LABORATORIO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 5907.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 4920.00 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA S DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 1707.12 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO A UNIDAD E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 3155.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 1704.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 2260.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 130.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALI NHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DEST A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 3430.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICICOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOL AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 3660.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICICOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOL AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 1570.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPESA E DE CONSERVAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO N ESTA SECRETARIA E UNIDADES DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 2412.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA DUR ANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 3549.45 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 5490.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 2078.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 1305.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM C ONTA DA PARTICIPAÇÃO DO PASEP EM JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 211.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM C ONTA DA PARTICIPAÇÃO DO PASEP EM JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBR E COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO2006 SOBRE ENCARGO S DA FOLHA DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 7851.60 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE JAN2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DUNRANTE JUNTO A CONTA DO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 2000.00 | 70093851000101 | ARTMETAL MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REF ORMAS DE MESAS E BIROS DAS SECRETARIA DE GOVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 39.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM C ONTA DA PARTICIPAÇÃO DO PASEP EM JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 2496.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2006 | 4630.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2006 | 1460.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FIRNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE COPIAS XEROX E ENCARDENAÇÕ ES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2006 | 50.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SOBRE RECEITA ARRECADA EM NOV2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2006 | 3896.64 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NA RECUPERAÇÃO DE ES TRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2006 | 588.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2006 | 2890.00 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL PARA CO MPOSIÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A E STA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2006 | 415.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁ RIOS PRESTADOS A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2006 | 928.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA RECUPERAÇÃO DE AREAS PUBLICAS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM C ONTA DA PARTICIPAÇÃO DO PASEP EM JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2006 | 488.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM C ONTA DA PARTICIPAÇÃO DO PASEP EM JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2006 | 79.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM C ONTA DA PARTICIPAÇÃO DO PASEP EM JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2006 | 2262.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE CO TA DO FPM DA PERCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FGTS NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2006 | 2550.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE USO INTERNO NAS SECRETARIA DE GOVERNO D ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2006 | 3350.00 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL PARA CO MPOSIÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A E STA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2006 | 2050.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA S PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRET ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2006 | 109.00 | 04931959000100 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE A ESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 1070.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA S DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESTA SECRET ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2006 | 1568.00 | 41197906000125 | CIMAFEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA REPAROS EM UNIDADES DE ENSIMO DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2006 | 3116.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL CIRURGICO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2006 | 6885.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AO FORNECIMENTO DE M EDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2006 | 440.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RAIL PARA UTILIZAÇÃO EM CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRET ARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2006 | 1764.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAC AS E PROCESSADORES PARA UPGRADES EM COMPUTADORES D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2006 | 1470.00 | 41197906000125 | CIMAFEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA RECUPERAÇÃO DA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2006 | 2664.20 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2006 | 433.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2006 | 199.20 | 04715570000119 | NARCISO ALMEIDA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILI ZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2006 | 2370.74 | 09200288000112 | CASA DO PEDREIR0 FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE ENSIN O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2006 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS EM JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2006 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2006 | 500.00 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDIC IAL DE ACORDO COM ACORDO ENTRE AS PARTES E HOMOLOG AÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2006 | 4444.20 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES D E ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2006 | 3382.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE UTIL IZAÇÃO DESTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2006 | 1470.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2006 | 588.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2006 | 445.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL COM LOGOTIPO MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2006 | 165.75 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2006 | 4592.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO APU RADA JUNTO A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONA RIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2006 | 310.50 | 00045110395420 | ALZENIRA DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DO AGENT E JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2006 | 2000.00 | 00028827554491 | VILMA SERAFIM | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTR AR CURSO DE CORTE E CABELO JUNTO AO BAIF DESTE MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2006 | 1122.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON FECÇÃO DE CAIXA COLETORAS EM AÇO GALVANIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2006 | 350.00 | 00036003905468 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS EM CONF RATERNIZAÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2006 | 5011.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2006 | 3511.67 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2006 | 353.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM C ONTA DA PARTICIPAÇÃO DO PASEP EM JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2006 | 57.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM C ONTA DA PARTICIPAÇÃO DO PASEP EM JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2006 | 7.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM C ONTA DA PARTICIPAÇÃO DO PASEP EM JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2006 | 978.75 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2006 | 250.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFE CÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA CASA DA FAMILIA CERTGIFICADOS DE CURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2006 | 4303.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2006 | 10050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONISTAS DA INFRAESTRUT URA NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2006 | 7500.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ELABORAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE 144 COM PETENCIAS DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ASSESOR IA A AREA TRIBUTÁRIO PESSOAL E CPL NO MES DE JAN 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2006 | 5400.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP DOS MESES DE AGO2004 A DEZ2005 MAIS O 1 3° DE 2004 E 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2006 | 919.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DAS FINANÇAS NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2006 | 38.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS BANCARIOS E TAXAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONT A DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA LOCADOS POR ESTA EDIL IDADE NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2006 | 5578.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS FU NCIONARIOS E COMISSIONISTAS DO GABINETE REFERENTE AO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2006 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDAD E NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E AVISO S DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2006 | 822.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2006 | 7595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS FUN CIONARIOS E COMISSIONISTAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2006 | 500.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIV ULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E M DIFUSORA NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA REFERENTE A O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2006 | 138.60 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DO ECD REFERENTE AO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2006 | 461.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE M UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2006 | 378.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2006 | 7335.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2006 | 1563.32 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2006 | 507.15 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L SOBRE A PREVIDENCIA RELATIVA A FOLHA DO PACS NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGA MENTO DOS FUNCIONARIOS DO ECD DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2006 | 2299.29 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SO BRE A SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2006 | 2326.78 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO MUNII CPAL NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2006 | 230.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADES DE ENS INO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2006 | 406.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2006 | 571.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2006 | 937.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2006 | 5481.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PREESCOLAR EM JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JAN20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTOS PRESTADOS JUNTOS AS UNIDADES D E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2006 | 880.00 | 00038656744534 | VALANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTADOS DOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DO M UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2006 | 1180.00 | 00001356924409 | JORGE GALBERTO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE ESTADU AL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005308954470 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇAO DO PRGRAMA PEJA NESTE MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2006 | 12900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO EM JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2006 | 11282.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO EM JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANT E O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QAUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O M ES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTOS AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ETADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DUR ANTE O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2006 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2006 | 300.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NO MES DE JAN 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2006 | 442.20 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2006 | 442.20 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2006 | 300.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO D URANMTE O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2006 | 341.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2006 | 442.50 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2006 | 442.20 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2006 | 442.20 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2006 | 542.20 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JAN206 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E AVISO S DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2006 | 732.50 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2006 | 27.50 | 01573651000133 | ALTEL TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADAS A ESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2006 | 147.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2006 | 6657.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DA TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2006 | 1099.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE FEVERE IRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2006 | 178.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE FEVERE IRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2006 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBR E COTA DO FPM DO MES DE FEV2006 SOBRE ENCARGOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2006 | 10552.05 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBR E COTA DO FPM DO MES DE FEV2006 SOBRE ENCARGOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2006 | 319.00 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE FEV2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2006 | 6611.00 | 01945827000130 | MICROSERVICE JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A INTERNO AS UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2006 | 739.60 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA UTILIZAÇÃO NOS PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2006 | 415.40 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA UTILIZAÇÃO NOS PREDIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2006 | 3480.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERTNE A AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE PARA USO INTERNO DO GABINETE E DEMAIS S ERCRETARIA DE GOVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2006 | 2160.00 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA S PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SXE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2006 | 3395.00 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESTRADAS DE ACESSO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2006 | 3150.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS D ABERTURA E LIMPESA DE RUAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADE HABITACI ONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2006 | 3340.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2006 | 4270.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO S PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2006 | 3235.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA INFANT IL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2006 | 4771.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICICOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOL AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2006 | 4340.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICICOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOL AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2006 | 3550.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2006 | 7905.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS NECESSIDADES D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2006 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2006 | 4330.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTAD ORES DE SERVIÇO DURANTE O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2006 | 1822.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANT E O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2006 | 1100.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MEDICO ORTOPEDICO PRESTADOS DURANTE O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2006 | 540.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DURANTE O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA UNIDADE DE SAUDE COMO M EDICO NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDAD E DE SAUDE NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2006 | 6950.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO DO SISTEMA PSF DU RANTE O MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2006 | 2332.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGULINO P C CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDA DE DE SAUDE NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2006 | 2451.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE N O MES DE JNA2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2006 | 2415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES D E JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2006 | 3250.00 | 00099280752472 | GERIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGR AFO PARA LEVANTAMENTE DE VIABLIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2006 | 919.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2006 | 4000.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVA NTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ZONEAMENTO MUNICIPAL SO CADASTRO DO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2006 | 931.00 | 00002972428811 | JOSE ALVES DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOCOS E ALIMENTAÇÃO EM GER AL A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2006 | 6095.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2006 | 5000.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DIRETOS DE CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÕES E CONTROLE DE GASTOS DE C OMBUSTIVEIS BEM COMO OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E AVISO S DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2006 | 711.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGATO DAS FOLHAS DA SEC DE SAUDE E DE EDUCAÇÃO NO MES DE JNA2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2006 | 5900.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPOENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO NECESSARIOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2006 | 528.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAD]ÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2006 | 7432.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPOENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO NECESSARIOS A ESTA SECRETAR IA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2006 | 1476.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA DE DEZ2005 E JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2006 | 881.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE COPIAS XEROX A ESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2006 | 700.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PARA TOM OGRAFIA DE CRANIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2006 | 19890.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE E QUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2006 | 5121.02 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE FORMULARIOS E RELAT ÓRIOS E LIVROS DE USO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2006 | 5506.50 | 70093851000101 | ARTMETAL MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA USO NAS DEPENDENCIAS DE SALAS DE AULA DE STE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2006 | 2857.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA DUR ANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2006 | 2379.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2006 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2006 | 2137.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE FEVERE IRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2006 | 468.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE FEVERE IRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2006 | 75.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE FEVERE IRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2006 | 1112.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO APU RADA JUNTO A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONA RIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2006 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO SFH SH SOBRE SERVIÇOS SOLICITADOS A AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2006 | 7691.97 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA DOAÇÃO A PEQUENOS AGGRICULTORES DO MUNIC IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2006 | 1000.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2006 | 15063.35 | 08778201000126 | DROGRAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA E STOQUE JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2006 | 1468.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLMULARIOS PARAS AS UNIDADES DE SAUDE E DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2006 | 70.00 | 00860626000178 | ALVECAR JM VEICULOS PEÇAS SERV ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2006 | 390.00 | 00860626000178 | ALVECAR JM VEICULOS PEÇAS SERV ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AZ AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2006 | 337.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2006 | 316.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMIOSSÃO DE COPIAS XEROX A ESTA SECRE TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2006 | 629.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇ ÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2006 | 6060.50 | 24527855000133 | RESET REPRES SERCIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE USO ADM INISTRATIVO PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2006 | 1377.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE ORA SXE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÇÃO D E CAMISAS PARA O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2006 | 140.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM UNIDADES DESTA EDILIDAD E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2006 | 1045.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBIFICANTE DE MANIVELAS DE VEICULOS DESTE GA BINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTEN BÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ASSESOR IA A AREA TRIBUTÁRIO PESSOAL E CPL NO MES DE FEV 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2006 | 4093.40 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2006 | 700.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PORTEIRO JUNTO A UNIDADE DA CASA DA FAMIL IA NOS MESES DE JAN E FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00004276394414 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA E AUXILIAR JUNTO AS PROFIS SIONAIS DA CASA DA FAMILIA NOS MESES DE JAN E FEV 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DOS SE RVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMB A NOS MESES DE JAN E FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2006 | 600.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COL ETA DE LIXO PARA COLOCAÇÃO JUNTO AO CAMINHÃO CAÇAM BA DA LIMPESA PUBLICA NO MES DE JAN E FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2006 | 600.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE APRRENÇÃO E BUSCA DE AMINAIS QUE ESTÃO NO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E REFERMAS DE PREDIOS JAFRDINS E RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2006 | 278.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE FEVERE IRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/02/2006 | 45.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE FEVERE IRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2006 | 680.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS CMOL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PESC LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVE IS DE ESCRITÓRIOCADEIRAS FIXAS PARA USO DESTA EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2006 | 7715.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERTNE A AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E REFORMAS NAS UNID ADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIV ULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E M DIFUSORA NO MES DE JAN E FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2006 | 7595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2006 | 91.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2006 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2006 | 1067.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2006 | 10050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASRA NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2006 | 4191.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2006 | 5900.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOV IMENTAÇÃO DE TERRA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HA BITACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEDNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONISTAS DESTA PASTA DURANTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00002987439490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOSLSA DO PROGRA PETI AO BENEFIACIARIOS NESTE MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00002987439490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOSLSA DO PROGRA PETI AO BENEFIACIARIOS NESTE MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA EM FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ASSESOR IA A AREA TRIBUTÁRIO PESSOAL E CPL NO MES DE MAR 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTEN BÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2006 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2006 | 919.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2006 | 5578.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2006 | 12013.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO M AGISTERIO MUNICIPAL NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2006 | 5781.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA EM FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2006 | 9540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO EM MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2006 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2006 | 2645.69 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO MUNII CPAL NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2006 | 2110.82 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SO BRE A SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2006 | 600.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEREVIÇOS PREST ADOS EM JAN E FEV COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2006 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR NO PETI EM JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DO PETI EM JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2006 | 1657.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2006 | 1479.50 | 00006534714400 | ANTUNES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRA NSPORTE DOS ESTUDANTES NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2006 | 360.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2006 | 299.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADES DE ENS INO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2006 | 4220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ECD NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2006 | 2415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS D SAUDE DO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2006 | 7160.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2006 | 138.60 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DO ECD REFERENTE AO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2006 | 1379.82 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2006 | 507.15 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SO BRE A FOLHA DO PACS DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2006 | 2719.74 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2006 | 500.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÕES A SIA NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2006 | 2451.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE N O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2006 | 2332.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGULINO P C CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDA DE DE SAUDE NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2006 | 6950.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO DO SISTEMA PSF DU RANTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDAD E DE SAUDE NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA UNIDADE DE SAUDE COMO M EDICO NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DURANTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2006 | 490.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO ORTOPEDISTA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE S AUDE NO MES DE FAV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2006 | 336.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2006 | 236.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE M UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2006 | 106.30 | 10749976000115 | R LIMEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2006 | 105.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA S E ASSESSORIOS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2006 | 2345.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2006 | 542.20 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEV206 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2006 | 442.20 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2006 | 442.20 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2006 | 442.20 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2006 | 341.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2006 | 300.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO D URANMTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2006 | 442.20 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2006 | 508.53 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2006 | 300.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA N O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2006 | 11374.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIOMENTOS DO PESSOAL DO MAGI STERIO NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2006 | 9510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2006 | 16666.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABONO DO MAGISTE RIO SOBRE O PERIODO DE 2005 CONFORME LEVANTAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2006 | 1947.05 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SO BRE A SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2006 | 2347.86 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO MUNII CPAL NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2006 | 2550.00 | 41197906000125 | CIMAFEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA REPAROS EM UNIDADES DE ENSIMO DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2006 | 1265.00 | 00001356924409 | JORGE GALBERTO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA REFORMA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESC OLAS GERMINIANO LEITE SOBRINHO E JOÃO LEANDRO DA C RUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2006 | 300.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2006 | 300.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2006 | 300.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ETADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DUR ANTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2006 | 300.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2006 | 300.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTOS AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2006 | 300.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2006 | 300.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOÇOS PREST ADOS JUNTOS A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2006 | 23.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2006 | 51.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMI SSÃO DE COPIAS XEROX A ESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2006 | 3400.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃ O EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2006 | 565.59 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDIC IAL DE ACORDO COM ACORDO ENTRE AS PARTES E HOMOLOG AÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2006 | 1400.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA O PROGRAMA DO PETI CONFORME LEVANTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/03/2006 | 1605.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPESA E DE HIGIENE PARA AS UNIDADES DE E NSINO DO MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2006 | 1549.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOALR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2006 | 1614.30 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES D E ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2006 | 98.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XERO GRAFICOS EM GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2006 | 178.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2006 | 346.50 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAD]ÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2006 | 1750.00 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL PARA CO MPOSIÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A E STA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/03/2006 | 1278.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2006 | 3171.40 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2006 | 4455.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2006 | 2202.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2006 | 1570.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS CMOL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PESC LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVE IS E UTENSIOLIOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2006 | 2995.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO ENTRE SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2006 | 8805.63 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE MAR2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2006 | 321.62 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE MAR2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2006 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBR E COTA DO FPM DO MES DE MAR2006 SOBRE ENCARGOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE MARÇO2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2006 | 2710.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM MOTOR E PEÇAS DO VEICULO DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2006 | 387.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2006 | 1263.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SXE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2006 | 1676.70 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2006 | 1674.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2006 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2006 | 516.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2006 | 1430.20 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2006 | 840.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2006 | 3053.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2006 | 5406.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2006 | 2825.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS PARA DOAÇÃO AOS MUNICIPES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2006 | 140.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNIC IPIO A CIDADES DE PIANCO E PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2006 | 434.20 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2006 | 58.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2006 | 58.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2006 | 1490.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2006 | 100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALI NHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DEST A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2006 | 2438.70 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM UNIDADES DESTA EDILIDAD E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2006 | 2915.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2006 | 2438.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2006 | 3005.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA REPOR A NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2006 | 442.20 | 00005961272435 | MARIA LEIDE MEIE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIAL ACADEMICO FRANC ISCO VIDAL DE MOURA EM FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/03/2006 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/03/2006 | 2480.00 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERN EROS PARA COMPOR A MERENDA DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/03/2006 | 2250.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOALR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005035271498 | JOSEFA NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO Fº VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/03/2006 | 800.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS JUNTOS AS UNIDADES D E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/03/2006 | 2750.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/03/2006 | 20.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS BANCARIOS E TAXAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONT A DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/03/2006 | 1480.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/03/2006 | 415.00 | 10482305000130 | FUNERARIA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS SER VIÇOS DE FUNERARIA A CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/03/2006 | 415.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REG ISTRO DE ATOS E AUTENTICAÇÕES DE ATOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/03/2006 | 341.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) NA ESCO LA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MÊS DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/03/2006 | 1295.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA S E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/03/2006 | 1575.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/03/2006 | 2828.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERC ADORIAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/03/2006 | 244.20 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/03/2006 | 553.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEL ECOMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/03/2006 | 7500.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ELABORAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE 144 COM PETENCIAS DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DE STA EDILIDADE SENDO A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO D E PREESTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2006 | 368.60 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO SERVIOS NOTORIAS DE REGISTROS E RECONHECIMENTO DE ATOS DESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2006 | 1880.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA DOAÇÃO A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2006 | 1930.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE IAL PARA RECUPERAÇÃO DAS AVENIDAS DO CENTRO DA CID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2006 | 1590.25 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA UNIDADES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE MARÇO2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2006 | 84.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE MARÇO2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2006 | 518.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE MARÇO2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2006 | 1840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AOS SERVIÇOS DE LUB RIFICAÇÃO MECANICOS E LAVENS NOS VEICULOS DESTA P ASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/03/2006 | 2240.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/03/2006 | 2330.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM UNIDADES DESTA EDILIDAD E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/03/2006 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2006 | 2835.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS D E TINTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/03/2006 | 2100.00 | 41197906000125 | CIMAFEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA RECUPERAÇÃO DA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/03/2006 | 5400.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP DOS MESES DE AGO2004 A DEZ2005 MAIS O 1 3° DE 2004 E 2005 SEGUNDA PARCELA E ULTIMAPARCELA DO CONTRATO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/03/2006 | 224.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PATA COMPO R A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/03/2006 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DO SITIO ES PERAS PARA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O (1º)MÊS DE AULA EM 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/03/2006 | 1811.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA S DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE S AUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/03/2006 | 200.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REC UPERAÇÃO DE BICOS E DE MOTOR DE VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/03/2006 | 30.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/03/2006 | 203.00 | 07592463000139 | NATURAMA POLPA DE FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2006 | 30.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/03/2006 | 137.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA D E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/03/2006 | 103.40 | 00026066527894 | Mª DO SOCORRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMI SSÃO DE COPIAS XEROX A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2006 | 199.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2006 | 238.80 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2006 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI EM FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2006 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DO PETI EM FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2006 | 439.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REV ISÃO E MANUTENÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2006 | 371.25 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA S OBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS JUN TO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/03/2006 | 162.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2006 | 594.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAD]ÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2006 | 2415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIOMENTOS DO S AGENTES COMUNITARIOS DURANTE O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2006 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2006 | 7246.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2006 | 138.60 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SO BRE A FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2006 | 507.15 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SO BE A FOLHA DO PACS DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2006 | 1397.88 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2006 | 2549.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPESA E DE COZINHA PARA A UNIDADE DE SAU DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2006 | 1993.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA A ESTA SAECRE TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2006 | 320.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO DO SIA NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDAD E DE SAUDE NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA UNIDADE DE SAUDE COMO M EDICO NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DURANTE O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2006 | 540.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO ORTOPEDISTA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE S AUDE NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2006 | 13240.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2006 | 3996.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIA L DIDATICO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2006 | 305.20 | 03076828000111 | JOSE CALIXTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2006 | 392.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE OS REPASSES DE RECURSOS DO FPM NO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE MARÇO2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2006 | 2600.00 | 00028208439487 | JOILCE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REV ISÃO E AJUSTE NA PREPARAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MU NICIPIO DO EXERCÍCIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2006 | 500.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO DO SISTEMA DE IMPTU NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2006 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2006 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRE INAMENTO E CAPACITAÇÃO DE MUNICIPES EM CURSO DE AR TESANATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2006 | 8000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOV IMENTAÇÃO DE TERRA EM HORA MAQUINA TRABALHADA NAS RECUERAÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2006 | 7500.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOV IMENTAÇÃO DE TERRA EM HORA MAQUINA TRABALHADA NAS RECUERAÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2006 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MES FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2006 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MES FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2006 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MES JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2006 | 1500.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE INTER POSIÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS CONTRA TELEMAR SAELPA E INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2006 | 442.20 | 00005961272435 | MARIA LEIDE MEIE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIAL ACADEMICO FRANC ISCO VIDAL DE MOURA EM MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2006 | 542.20 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEV206 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2006 | 442.20 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2006 | 497.47 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2006 | 442.20 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2006 | 392.15 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2006 | 442.20 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2006 | 508.53 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2006 | 300.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA N O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2006 | 525.11 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2006 | 88.50 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2006 | 2250.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CANION ETA D20 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ME S DE MAR20069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2006 | 2250.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CANION ETA D20 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ME S DE FEV20069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2006 | 2250.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CANION ETA D20 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ME S DE JAN20069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTAD OS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2006 | 300.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ETADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DUR ANTE O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2006 | 300.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2006 | 300.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTOS AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2006 | 300.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANT E O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2006 | 3500.00 | 03272735000162 | LOJAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/04/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/04/2006 | 999.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/04/2006 | 565.59 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDIC IAL DE ACORDO COM ACORDO ENTRE AS PARTES E HOMOLOG AÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/04/2006 | 7152.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/04/2006 | 54.50 | 34028316368720 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POS TAGENS DE CARTAS E ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2006 | 4057.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/04/2006 | 10050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASRA NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/04/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEDNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONISTAS DESTA PASTA DURANTE O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/04/2006 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/04/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA EM MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/04/2006 | 256.00 | 35490648000178 | PESAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/04/2006 | 428.38 | 35490648000178 | PESAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E EM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DA FROTA DESTA ED ILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/04/2006 | 5578.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/04/2006 | 481.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADES DE ENS INO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/04/2006 | 421.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABR 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/04/2006 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/04/2006 | 5781.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/04/2006 | 300.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO D URANMTE O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEREVIÇOS PREST ADOS EM MAR COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/04/2006 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE M UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/04/2006 | 342.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2006 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2006 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2006 | 875.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/04/2006 | 2022.58 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/04/2006 | 6950.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/04/2006 | 2332.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGULINO P C CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO MES MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/04/2006 | 2451.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVI ÇO COMO ODONTOLOGO DO PSF NO MES MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/04/2006 | 474.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/04/2006 | 30.00 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/04/2006 | 600.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/04/2006 | 300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONA PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PR ESTADORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/04/2006 | 2439.71 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/04/2006 | 190.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A F JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO FUMACE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/04/2006 | 111.00 | 05020959000102 | DEUSDETH RODRIGUES DE A FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/04/2006 | 450.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/04/2006 | 58.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE ABR200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2006 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE COTA DO FPM DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2006 | 324.85 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE ABR2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2006 | 7573.47 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE ABR2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DUNRANTE JUNTO A CONTA DO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/04/2006 | 7400.40 | 01945827000130 | MICROSERVICE JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A INTERNO AS UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2006 | 2392.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2006 | 20.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS BANCARIOS E TAXAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONT A DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2006 | 1940.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2006 | 6795.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/04/2006 | 5370.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2006 | 3547.97 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2006 | 30.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2006 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2006 | 1829.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2006 | 5685.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPOENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO NECESSARIOS A ESTA SECRETAR IA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2006 | 333.60 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇ ÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2006 | 280.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNIC IPIO A CIDADES PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2006 | 550.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE ITAPORAN GA E PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2006 | 81.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS E TAXAS REFE RENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETAR IA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2006 | 161.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS E TAXAS REFE RENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETAR IA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2006 | 161.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS E TAXAS REFE RENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETAR IA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2006 | 223.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS E TAXAS REFE RENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETAR IA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2006 | 1368.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2006 | 362.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEL ECOMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2006 | 7092.00 | 24527855000133 | RESET REPRES SERCIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVODIDATICO A UNIDADES DE ENSI NO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2006 | 7533.00 | 24527855000133 | RESET REPRES SERCIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETNO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO IN FANTIL E DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2006 | 2055.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO A ESTA SECRE TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2006 | 1265.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR BARBOSA & CIA LTDA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO A UNIDADE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2006 | 1965.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESTE C ENTRO DE REFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/04/2006 | 36.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA CIDE EM ABR20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/04/2006 | 1527.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOALR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/04/2006 | 1112.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/04/2006 | 0.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ITR DE ABR200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/04/2006 | 1125.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMI SETAS ALUSIVAS AO GRUPO DE TEATRO DO MUNICIPIO EM APRESENTAÇÃO DE PEÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/04/2006 | 10000.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO EM TERR APLANAGEM DE URBANIZAÇÃO DE QUADRAS E LOTES PÁRA I MPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS POPULARES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/04/2006 | 300.00 | 00005035271498 | JOSEFA NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO Fº VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/04/2006 | 1539.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AL UNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/04/2006 | 1539.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AL UNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/04/2006 | 2038.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL CIRURGICO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/04/2006 | 5116.90 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AO FORNECIMENTO DE M EDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/04/2006 | 90.00 | 00047504307491 | JOSE ANTONIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE NO PROCESSO SELETIVO DO PACS A CIDADE DE PI ANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/04/2006 | 90.00 | 00087417014453 | RANDONEZ NITAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE NO PROCESSO SELETIVO DO PACS A CIDADE DE PI ANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/04/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDI COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBL ICOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/04/2006 | 1600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA COLOCAÇÕES EM VEICULOS DA FROTA MUNICIP AL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/04/2006 | 272.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXA ME PRESTADOS A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/04/2006 | 214.92 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/04/2006 | 1501.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/04/2006 | 341.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) NA ESCO LA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MÊS DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/04/2006 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DO SITIO ES PERAS PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICUL O DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/04/2006 | 3250.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/04/2006 | 2354.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2006 | 2600.00 | 00028208439487 | JOILCE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REV ISÃO E AJUSTE NA PREPARAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MU NICIPIO DO EXERCÍCIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE ABR200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FEP DE ABR200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2006 | 2291.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE OS REPASSES DE RECURSOS DO FPM NO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/04/2006 | 8408.60 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MOVEIS E UTENSIOLIOS PARA AS SECRETARIA DE GOO VERNO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/04/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/04/2006 | 900.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | VALOR REFERETNE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPE RAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/04/2006 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/04/2006 | 1.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ITR DE ABR200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/04/2006 | 313.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE SEGURO DE VEICULO DESTA EDILIDADE DURANTE MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/04/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DUNRANTE JUNTO A CONTA DO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/04/2006 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/04/2006 | 687.89 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE USO DE FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃOD AS VIAS PÚBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/04/2006 | 700.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/04/2006 | 20.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SEV IÇOS DE TROCA E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNE US DE VEICULO DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/04/2006 | 2140.99 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/04/2006 | 220.61 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/04/2006 | 591.67 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA SEC DE SAUDEPAB REFERENTE AO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/04/2006 | 4610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABR2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/04/2006 | 1100.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MEDICO ORTOPEDICO PRESTADOS DURANTE O MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/04/2006 | 530.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/04/2006 | 6950.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/04/2006 | 2332.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGULINO P C CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO MES ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/04/2006 | 2451.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVI ÇO COMO ODONTOLOGO DO PSF NO MES ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/04/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/04/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ECD NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2006 | 8316.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABR200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/04/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/04/2006 | 565.59 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDIC IAL DE ACORDO COM ACORDO ENTRE AS PARTES E HOMOLOG AÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE ABR200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/04/2006 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MES MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2006 | 150.00 | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PIGMENTADA DA COR PRETA PARA CARTUCHOS DE IM PRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/04/2006 | 1350.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALI NHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DEST A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/04/2006 | 1827.96 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DURANTE O MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA UNIDADE DE SAUDE COMO M EDICO NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/04/2006 | 950.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDAD E DE SAUDE NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/04/2006 | 1569.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA SECRETARIA NO MES DE A BR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/04/2006 | 504.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/04/2006 | 120.80 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/04/2006 | 200.00 | 03076828000111 | JOSE CALIXTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2006 | 2468.49 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO MUNII CPAL NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2006 | 2254.84 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SO BRE A SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2006 | 1396.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOALR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2006 | 293.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEL ECOMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2006 | 4785.14 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DA TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA REFORMA E PINTURA DE UNIDADE DE ENSINO D ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2006 | 6915.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PREESCOLAR EM ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2006 | 4205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2006 | 11252.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2006 | 10786.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIOMENTOS DO PESSOAL DO MAGI STERIO NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2006 | 1300.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIOMENTOS DO PESSOAL DO MAGI STERIO NO MES DE ABR2006 GRATIFICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2006 | 224.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2006 | 1657.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2006 | 2923.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS PARA COMPOR A MERENDA DA ATIVIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2006 | 300.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEREVIÇOS PREST ADOS EM ABR COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO EM JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2006 | 2250.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CANION ETA D20 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ME S DE ABR20069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2006 | 2250.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CANION ETA D20 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ME S DE MAI20069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2006 | 305.60 | 03076828000111 | JOSE CALIXTO NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PAN IFICAÇÃO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2006 | 200.00 | 03076828000111 | JOSE CALIXTO NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PAN IFICAÇÃO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2006 | 1581.48 | 00006534714400 | ANTUNES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUN OS DO SITIO ALAGOINHA A SEDE DA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/05/2006 | 161.70 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAI2006ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/05/2006 | 1693.20 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAI2006SEC SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2006 | 166.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2006 | 517.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAD]ÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO SERVIÇO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2006 | 8657.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2006 | 591.67 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL DA PREFEITURA S OBRE A FOLHA DO PACS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ECD NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2006 | 4950.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ELEBORAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS AUDIENCI AS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DA LDO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2006 | 2910.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS A UNIDADES SETORIAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2006 | 8867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIV ULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E M DIFUSORA NO MES DE MAR ABR E MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2006 | 5578.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2006 | 500.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2006 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTEN BÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTEN BÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS PRESTAÇÃO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO MES ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS PRESTAÇÃO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO MES MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2006 | 1029.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA EM ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO DO SISTEMA DE IMPTU NO MES DE FEV E MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2006 | 2238.25 | 41197906000125 | CIMAFEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA RECUPERAÇÃO DA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2006 | 11315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASRA NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2006 | 5000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOV IMENTAÇÃO DE TERRA EM HORA MAQUINA TRABALHADA NAS RECUERAÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEDNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONISTAS DESTA PASTA DURANTE O MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2006 | 8000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS D E RECUPERAÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO PREDIO DE FUNC IONAMENTO DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2006 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GOLÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇO DE TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS PROFESSORES D O PETI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2006 | 850.00 | 08757585000109 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUN ERAL FEITOS A MUNICIPE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/05/2006 | 2500.00 | 00002987439490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOSLSA DO PROGRA PETI AO BENEFIACIARIOS NESTE MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/05/2006 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DO PETI EM ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/05/2006 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI EM ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/05/2006 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/05/2006 | 2485.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/05/2006 | 20.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS BANCARIOS E TAXAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONT A DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/05/2006 | 1980.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPESA CONSEWRVAÇÃO E HIGIENE PARA UNIDAD ES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/05/2006 | 248.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIC ENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE NO EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/05/2006 | 1490.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/05/2006 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/05/2006 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/05/2006 | 210.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO D OS BANCOS DOS CARROS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/05/2006 | 50.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUD E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/05/2006 | 2280.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA INFANT IL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2006 | 2515.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA O PROGRAMA DO PETI E MERENDA ESCOALR MUN ICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/05/2006 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEM ICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/05/2006 | 350.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA ESCOLA ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/05/2006 | 350.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTA DOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/05/2006 | 350.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/05/2006 | 350.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/05/2006 | 350.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/05/2006 | 350.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/05/2006 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PE STADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMI CO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/05/2006 | 497.40 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/05/2006 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA N O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/05/2006 | 508.53 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/05/2006 | 442.20 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/05/2006 | 542.50 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO D URANMTE O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/05/2006 | 350.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/05/2006 | 442.20 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/05/2006 | 596.76 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/05/2006 | 442.20 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/05/2006 | 542.20 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAI206 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/05/2006 | 442.20 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA E QUIMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ACA DEMICO Fª VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/05/2006 | 243.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS DE ABR2006 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/05/2006 | 100.00 | 63382147000103 | COMERCIO DE PETROLEO MP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM DE MAI06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2006 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE COTA DO FPM DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2006 | 327.31 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE MAI2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2006 | 7155.03 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE MAI2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DUNRANTE JUNTO A CONTA DO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2006 | 4102.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA FIXA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2006 | 15.31 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEL EFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2006 | 2004.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2006 | 2550.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA DOAÇÃO A CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2006 | 2280.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISIÇÃO DE MANTI MENTOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2006 | 3254.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2006 | 4455.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE FORMULARIOS E RELAT ÓRIOS E LIVROS DE USO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2006 | 1871.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2006 | 1172.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA COMPOR A MERENDA E SCOLAR DO MUNICIPIO JUNTO AS CRECHES ESCOLAS E PR OGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2006 | 6665.00 | 24527855000133 | RESET REPRES SERCIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EMPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2006 | 4534.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2006 | 2462.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2006 | 1516.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL CIRURGICO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2006 | 547.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2006 | 64.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2006 | 4116.40 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2006 | 1272.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2006 | 724.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2006 | 1250.50 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2006 | 1650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FORMULARIOS PARA AS U NIDADES DE SAUDE E DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2006 | 592.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LATERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/05/2006 | 4779.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOCIÇÃO DA FARMACIA DA UNIDAD E DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/05/2006 | 300.00 | 00005035271498 | JOSEFA NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/05/2006 | 1900.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE ACABAMENTO PARA CONSEROS EM UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/05/2006 | 230.00 | 00004358622437 | FRANCISCO SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇO DE ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DA PAIXÃO DE C RISTO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/05/2006 | 350.00 | 00004898581471 | MARIA PASTORA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS UTILIZADAS NA PAIXÃO D E CRISTO REALIZADA POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/05/2006 | 5600.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE REPOSIÇÃO A SER UTILIZADO JUNTO AOS SER VIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/05/2006 | 1494.00 | 04931959000100 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICR O COMPUTADOR COMPLETO PARA A PREFEITURA MUNCIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/05/2006 | 700.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS DURANTE O MES DE JAN2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/05/2006 | 429.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUI PAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/05/2006 | 700.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/05/2006 | 5870.00 | 24527855000133 | RESET REPRES SERCIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE A ESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/05/2006 | 4947.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFIC OS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS DA ADMINIS TRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/05/2006 | 1879.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATI VAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/05/2006 | 2150.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE MATE RIAL PARA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATINAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/05/2006 | 114.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT EAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/05/2006 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) NA ESCO LA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MÊS DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/05/2006 | 866.03 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AL UNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/05/2006 | 195.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA EM ABRI L DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/05/2006 | 900.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/05/2006 | 25.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALI NHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DEST A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/05/2006 | 456.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PR ESTADORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRE TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/05/2006 | 1372.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATI VAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/05/2006 | 1337.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/05/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDI COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBL ICOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/05/2006 | 4775.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/05/2006 | 1285.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA A ESTA SECRE TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/05/2006 | 100.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/05/2006 | 106.00 | 02168247000147 | FOTO IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/05/2006 | 222.88 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/05/2006 | 219.20 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/05/2006 | 2079.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA A JORNADA AMPLIADA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/05/2006 | 3553.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/05/2006 | 583.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/05/2006 | 9.50 | 34028316368720 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POS TAGENS DE CARTAS E ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/05/2006 | 679.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS COMO PINTOR EM TRABALHOS CULTURAIS EFETUADOS POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/05/2006 | 350.00 | 00047504307491 | JOSE ANTONIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROC ESSAMENTO DE DO SAI SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATO RIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/05/2006 | 2425.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL CIRURGICO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/05/2006 | 6000.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO SERVIÇO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVMARABRMAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/05/2006 | 200.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAN TERNAGEMS E SOLDAS EM VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/05/2006 | 520.00 | 00046815007553 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TETO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/05/2006 | 3390.44 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICEMENTOS PARA ULTILIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/05/2006 | 615.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND FARMACEUTICO DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/05/2006 | 1712.00 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERN EROS PARA COMPOR A MERENDA DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/05/2006 | 567.40 | 03076828000111 | JOSE CALIXTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/05/2006 | 6000.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO EM FEVMARABR E MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ICMS DESONERAÇ ÃO MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/05/2006 | 2300.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE OS REPASSES DE RECURSOS DO FPM NO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/05/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/05/2006 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/05/2006 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DO SITIO ES PERAS PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/05/2006 | 1038.50 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICUL O DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/05/2006 | 61.50 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICUL O DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/05/2006 | 900.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/05/2006 | 0.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ITR DE MAI200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FUNDO ESPECIAL MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/05/2006 | 313.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DUNRANTE JUNTO A CONTA DO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/05/2006 | 1150.00 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA UNIDADES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/05/2006 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MES MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/05/2006 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/05/2006 | 1985.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROD UTOS DE LIMPESA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/05/2006 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO ORTOPEDISTA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE S AUDE NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/05/2006 | 1600.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/05/2006 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS DURANTE O MES DE FEV2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/05/2006 | 600.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO E CA PACITAÇÃO DOS MEMBROS DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/05/2006 | 500.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/05/2006 | 2500.00 | 00002987439490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOSLSA DO PROGRA PETI AO BENEFIACIARIOS NESTE MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/05/2006 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS DE MAI2006 SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/05/2006 | 4963.32 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGA MENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARI A NO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/05/2006 | 540.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/05/2006 | 6950.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO DO SISTEMA PSF DU RANTE O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/05/2006 | 2332.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGULINO P C CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDA DE DE SAUDE NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/05/2006 | 2451.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE N O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/05/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/05/2006 | 238.80 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/05/2006 | 319.60 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XERO GRAFICOS EM GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/05/2006 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI EM MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANT E O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NESTA UNIDADE NO M ES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ETADADOS A ESTA UNIDADE DE SAUDE COMO MEDICO NO ME S DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2006 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA UNIDADE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMIC O NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ICMS DESONERAÇ ÃO MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2006 | 565.59 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDIC IAL DE ACORDO COM ACORDO ENTRE AS PARTES E HOMOLOG AÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2006 | 550.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRA NSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA S EDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2006 | 1029.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2006 | 500.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRA NSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAO DE OBRA PA RA RECUPERAÇÃO DE RUAS E ROÇO DE ESTRADAS DO MUNIU CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2006 | 450.00 | 00001498246451 | JOAO FERRAZ DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇ O EFETUADOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURA NTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/05/2006 | 600.00 | 00008054020805 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ROÇO EFETUADOS EM ESTRADA VICINAIS DO MUN ICIPIO NO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/05/2006 | 450.00 | 00034172828884 | REGINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2006 | 0.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ICMS DESONERAÇ ÃO MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/05/2006 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DO PETI EM MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/05/2006 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2006 | 1223.52 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOALR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2006 | 10.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOALR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2006 | 1400.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA O PROGRAMA DO PETI E MERENDA ESCOALR MUN ICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2006 | 291.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADES DE ENS INO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2006 | 6185.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2006 | 4205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2006 | 10727.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PE SSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2006 | 18009.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIOMENTOS DO PESSOAL DO MAGI STERIO NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM MAI2006 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2006 | 209.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE M UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2006 | 8279.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/06/2006 | 3.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/06/2006 | 313.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DUNRANTE REF SEGURO AUTO N O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/06/2006 | 1025.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2006 | 8447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MES JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDI COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBL ICOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2006 | 1400.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CONFECÇÃO DE GALEIRA DE FOTOS DE AUTORIDA DES MUNICIPAISPREFEITOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2006 | 11437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASRA NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2006 | 1358.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00002987439490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOSLSA DO PROGRA PETI AO BENEFIACIARIOS NESTE MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEDNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONISTAS DESTA PASTA DURANTE O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2006 | 1179.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRO DA AÇÃO SOCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO PROJETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2006 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTEN BÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS PRESTAÇÃO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO MES MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA EM MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/06/2006 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/06/2006 | 1200.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/06/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/06/2006 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/06/2006 | 175.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/06/2006 | 183.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/06/2006 | 181.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/06/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE JUN DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/06/2006 | 280.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/06/2006 | 161.20 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/06/2006 | 182.20 | 00005961272435 | MARIA LEIDE MEIE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIAL ACADEMICO FRANC ISCO VIDAL DE MOURA EM MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/06/2006 | 61.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/06/2006 | 682.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAD]ÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/06/2006 | 679.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE EM SÃO PAULOBRASILIA ACOMPANHANDO O SR PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/06/2006 | 1630.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BRASILIASÃO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/06/2006 | 595.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMI SSAO DE COIAS XEROX PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/06/2006 | 1.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ITR JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/06/2006 | 1600.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS PREDIOS PUBLIC OS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/06/2006 | 243.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS DE MAI2006 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/06/2006 | 2720.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO S PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/06/2006 | 840.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRA NSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA S EDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/06/2006 | 2280.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/06/2006 | 1750.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DA CRECHE DESTE MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/06/2006 | 2215.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DA CRECHE DESTE MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/06/2006 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) NA ESCO LA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MÊS DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/06/2006 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEM ICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/06/2006 | 350.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA ESCOLA ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/06/2006 | 350.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTA DOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/06/2006 | 350.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/06/2006 | 350.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/06/2006 | 350.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/06/2006 | 350.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/06/2006 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PE STADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMI CO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/06/2006 | 519.91 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAI2006 E RETROATIVO DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/06/2006 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA N O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/06/2006 | 564.13 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE MAI2006 E RETROATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/06/2006 | 497.80 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE MAI2006 E RETROATIVO DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/06/2006 | 350.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO D URANMTE O MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/06/2006 | 405.50 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O NO MES DE MAI2006 E RETROATIVO DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/06/2006 | 497.80 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAI2006 E RETROATIVO DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/06/2006 | 497.80 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/06/2006 | 497.80 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAI2006 E RETROATIVO DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/06/2006 | 442.20 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA E QUIMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ACA DEMICO Fª VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/06/2006 | 570.00 | 12665444000125 | LOJA SAO JOSE JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/06/2006 | 20.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS BANCARIOS E TAXAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONT A DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/06/2006 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE COTA DO FPM DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/06/2006 | 8055.33 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE JUN2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/06/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/06/2006 | 323.20 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/06/2006 | 4038.89 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/06/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/06/2006 | 3039.71 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/06/2006 | 2856.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/06/2006 | 1650.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PED REIRO EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/06/2006 | 360.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS DURANTE O MES DE MAR2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/06/2006 | 375.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCARAIAS POR MANUTENÇÃO DA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/06/2006 | 2038.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/06/2006 | 4024.80 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/06/2006 | 1030.82 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DO CARRO LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PR ESTADORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/06/2006 | 472.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEL ECOMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/06/2006 | 426.88 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/06/2006 | 402.50 | 00004400804445 | JUCICLEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO NO SITIO NICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/06/2006 | 245.00 | 07592463000139 | NATURAMA POLPA DE FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/06/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SXE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/06/2006 | 1023.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO SERVIÇO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2006 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/06/2006 | 1817.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/06/2006 | 2700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PNEUS PARA COLOCAÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/06/2006 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DO SITIO ES PERAS PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/06/2006 | 120.00 | 00005035271498 | JOSEFA NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO S EM SUSBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ADOENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2006 | 855.70 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO EM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/06/2006 | 2450.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CANION ETA D20 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ME S DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/06/2006 | 1100.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICUL O DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2006 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2006 | 1479.50 | 00006534714400 | ANTUNES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUN OS DO SITIO ALAGOINHA A SEDE DA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2006 | 196.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA UNIDADES DE ENSINO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2006 | 89.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REGULADOR DE GAS E VALVULAS PARA FOGAO ADQUIRIDO P OR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/06/2006 | 1392.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2006 | 3644.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2006 | 415.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARI OS OFERECIDOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DEVIDO FALECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/06/2006 | 2310.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE OS REPASSES DE RECURSOS DO FPM NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2006 | 1375.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/06/2006 | 4600.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE ORÇAMEN TO PARTICIPATIVO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/06/2006 | 1093.00 | 09200288000112 | CASA DO PEDREIR0 FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E DE LIMPESA PARA UTILIZAÇ ÃO EM PREDIOS PÚBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/06/2006 | 1360.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/06/2006 | 2500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/06/2006 | 1400.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/06/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/06/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS DE CURSOS MINITSRADOS NOS MESES DE MAI E JU N2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/06/2006 | 50.00 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/06/2006 | 800.00 | 00011381046800 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON FECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA REPOSIÇÃO EM RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/06/2006 | 800.00 | 00008737499874 | LUIZ ANGELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON FECÇÃO DE BLOCOS DE PARALELEPIDES PARA REPOSIÇÃO E M RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/06/2006 | 800.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON FECÇÃO DE BLOCOS DE PARALELEPIPEDOS PARA REPOSIÇÃO EM RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/06/2006 | 5822.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/06/2006 | 1050.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/06/2006 | 100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALI NHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DEST A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/06/2006 | 1306.15 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/06/2006 | 244.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/06/2006 | 3597.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/06/2006 | 219.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/06/2006 | 30.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/06/2006 | 420.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/06/2006 | 1704.00 | 00008000447460 | DAMASIO ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUNOS DO PEJA NOS MESES DE MARABRMAI E JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/06/2006 | 2500.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES D E ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/06/2006 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/06/2006 | 2500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/06/2006 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/06/2006 | 2400.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAI 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/06/2006 | 400.20 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/06/2006 | 950.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APAREL HOS ELETRONICOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/06/2006 | 3084.97 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO MUNII CPAL NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/06/2006 | 2191.60 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SO BRE A SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/06/2006 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) NA ESCO LA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MÊS DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/06/2006 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEM ICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/06/2006 | 10727.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PE SSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/06/2006 | 15280.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIOMENTOS DO PESSOAL DO MAGI STERIO NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/06/2006 | 350.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA ESCOLA ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/06/2006 | 350.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTA DOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/06/2006 | 350.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/06/2006 | 350.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/06/2006 | 350.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/06/2006 | 350.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/06/2006 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PE STADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMI CO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/06/2006 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/06/2006 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA N O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/06/2006 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/06/2006 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/06/2006 | 350.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO D URANMTE O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/06/2006 | 402.50 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/06/2006 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/06/2006 | 590.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/06/2006 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/06/2006 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AS DESPESAS BANCARI AS COM TRANSF DA FOLHA DA SEC DO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/06/2006 | 144.97 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS BANCARI AS COM TRANSFERENCIA DOS VALORES DA FOLHA DO MAGIS TERIO DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/06/2006 | 442.20 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA E QUIMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ACA DEMICO Fª VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/06/2006 | 161.70 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA ECD DESTA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE JUN2006ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/06/2006 | 591.68 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA ECD DESTA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE JUN2006PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/06/2006 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/06/2006 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/06/2006 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/06/2006 | 4720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUN2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/06/2006 | 520.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/06/2006 | 1614.82 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DA SAUDE DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/06/2006 | 50.00 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/06/2006 | 150.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTEN AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO C ONTRA POLIOMELITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/06/2006 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS DE JUN2006 SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/06/2006 | 243.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS DE JUN2006 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2006 | 0.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2006 | 330.32 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE JUN2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2006 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO ORTOPEDISTA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE S AUDE NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DURANTE O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA UNIDADE DE SAUDE COMO M EDICO NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDAD E DE SAUDE NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2006 | 7910.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO DO SISTEMA PSF DU RANTE O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGULINO P C CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDA DE DE SAUDE NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE N O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS CONDUZINDO PACIENTES AO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/07/2006 | 161.70 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA ECD DESTA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE JUL2006ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/07/2006 | 591.68 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA ECD DESTA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE JUL2006SEC D A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/07/2006 | 1613.25 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA ECD DESTA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE JUL2006FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/07/2006 | 4886.67 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGA MENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARI A NO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/07/2006 | 2998.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/07/2006 | 2314.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/07/2006 | 357.50 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/07/2006 | 550.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/07/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/07/2006 | 8272.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/07/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE JUL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/07/2006 | 3061.75 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO MUNII CPAL NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/07/2006 | 2103.45 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SO BRE A SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/07/2006 | 340.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/07/2006 | 4205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PREESCOLAR EM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/07/2006 | 6185.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/07/2006 | 10290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PE SSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/07/2006 | 15058.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIOMENTOS DO PESSOAL DO MAGI STERIO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/07/2006 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI EM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/07/2006 | 205.08 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE DURA NTE O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/07/2006 | 4500.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕE S AO SEFIP DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE DAS COMP ETENCIAS DE SET1964 A DEZ2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/07/2006 | 8447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/07/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEDNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONISTAS DESTA PASTA DURANTE O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/07/2006 | 3129.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMTE RIAL PARA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS DESTE MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/07/2006 | 11437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASRA NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/07/2006 | 25000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOV IMENTAÇÃO DE TERRA EM HORA MAQUINA TRABALHADA NAS RECUERAÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE JUNJUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/07/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA EM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/07/2006 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/07/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/07/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/07/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE DURA NTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/07/2006 | 565.59 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDIC IAL DE ACORDO COM ACORDO ENTRE AS PARTES E HOMOLOG AÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/07/2006 | 2000.00 | 01280149000134 | DAVID EIDTORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALEND ARIO COMEMORATIVO PARA ESA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/07/2006 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DO PETI EM JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/07/2006 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/07/2006 | 2258.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/07/2006 | 210.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/07/2006 | 2550.00 | 04718124000168 | TECHSUL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA USA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/07/2006 | 1331.24 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/07/2006 | 2650.00 | 04718124000168 | TECHSUL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA USO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/07/2006 | 1470.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/07/2006 | 402.50 | 00004400804445 | JUCICLEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA MUNICIPAL NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/07/2006 | 2905.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE FORMULARIOS E RELAT ÓRIOS E LIVROS DE USO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2006 | 2500.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR REFERETNE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX´ PEDIENT E PARA AS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2006 | 2247.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/07/2006 | 600.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/07/2006 | 2695.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONF ECÇÃO DE MATERIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARI A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2006 | 2111.13 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/07/2006 | 2000.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS NECESSIDADES D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/07/2006 | 2258.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A VEICULOS DA FROTA DESTA SECRET ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/07/2006 | 1040.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/07/2006 | 168.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/07/2006 | 10872.50 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE COTA DO FPM DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/07/2006 | 764.49 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE JUL2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2006 | 8840.67 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE JUL2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2006 | 2513.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE OS REPASSES DE RECURSOS DO FPM NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2006 | 1900.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SECRETARIAS DESTA EDILICA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2006 | 2250.00 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL | VALOR QUE SE ERMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MNA NUTEÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2006 | 2328.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2006 | 610.00 | 35490648000178 | PESAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E EM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DA FROTA DESTA ED ILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2006 | 1590.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/07/2006 | 390.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTEN BÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/07/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS PRESTAÇÃO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO MES JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/07/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/07/2006 | 20.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS BANCARIOS E TAXAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONT A DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/07/2006 | 229.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/07/2006 | 30.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PACIENTES CARENTES DESTE MUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/07/2006 | 428.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEL ECOMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE MATERIAL RECICLADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/07/2006 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM JUN2006 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/07/2006 | 700.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRET ARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/07/2006 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/07/2006 | 40.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA CIDE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/07/2006 | 28.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/07/2006 | 3.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/07/2006 | 663.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PODA E LIMPESA EM ARVORES DESTE MUNINCIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/07/2006 | 175.00 | 01988925000155 | CORE COMERCIO DE REP DE PROD ODONT MED HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/07/2006 | 174.00 | 09256645000164 | HOSPITEC CONSERTOS TEC DE APARELHOS HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL PESC 58X30 A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/07/2006 | 37.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/07/2006 | 4.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/07/2006 | 466.93 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE FISC ALIZAÇÃO DE ORGÃO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/07/2006 | 3238.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/07/2006 | 3303.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/07/2006 | 5501.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/07/2006 | 787.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/07/2006 | 1410.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/07/2006 | 486.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇ ÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PR ESTADORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/07/2006 | 1123.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A ESTA SECRETARI A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/07/2006 | 1413.12 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/07/2006 | 4900.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD OS JUNTO A CURSOS DE MUSICA E COMO MAESTRO DA BAND A MARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JAN A JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/07/2006 | 223.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADES DE ENS INO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/07/2006 | 810.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/07/2006 | 133.00 | 08794026000160 | CASA NORTE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO EM UNIDADES E SCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/07/2006 | 156.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE M UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/07/2006 | 348.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/07/2006 | 329.85 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMIOSSÃO DE COPIAS XEROX A ESTA SECRE TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/07/2006 | 3748.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/07/2006 | 1015.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/07/2006 | 4250.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS D E RECUPERAÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO PREDIO DE FUNC IONAMENTO DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/07/2006 | 1302.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/07/2006 | 716.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/07/2006 | 1484.38 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/07/2006 | 298.50 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPOR A MERENDA DO MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/07/2006 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DO SITIO ES PERAS PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/07/2006 | 1100.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICUL O DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/07/2006 | 2500.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA RECUPERAÇÃO NA UNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/07/2006 | 485.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS DURANTE O MES DE ABR2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/07/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/07/2006 | 457.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/07/2006 | 73.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FEP JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/07/2006 | 332.91 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE JUL2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/07/2006 | 2643.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEC ANICA PRESTADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/07/2006 | 2985.60 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GERNEROS PARA DOAÇÃO A CARENTES DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/07/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/07/2006 | 1020.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRO DA AÇÃO SOCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO PROJETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/07/2006 | 2250.00 | 01945827000130 | MICROSERVICE JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE INFORMATICA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/07/2006 | 2300.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOCIÇÃO DA FARMACIA DA UNIDAD E DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/07/2006 | 1264.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/07/2006 | 2643.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/07/2006 | 1205.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/07/2006 | 151.80 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/07/2006 | 640.78 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/07/2006 | 238.80 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/07/2006 | 2258.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CANION ETA D20 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ME S DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/07/2006 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/07/2006 | 50.00 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/07/2006 | 1838.32 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICEMENTOS PARA ULTILIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/07/2006 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | VALOR REFERETNE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPE RAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/07/2006 | 436.50 | 00011381046800 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON FECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA REPOSIÇÃO EM RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/07/2006 | 654.75 | 00008737499874 | LUIZ ANGELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON FECÇÃO DE BLOCOS DE PARALELEPIDES PARA REPOSIÇÃO E M RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/07/2006 | 450.00 | 00008737499874 | LUIZ ANGELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON FECÇÃO DE BLOCOS DE PARALELEPIDES PARA REPOSIÇÃO E M RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO A AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/07/2006 | 10000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON STRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONF MEDIÇÃ O | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/07/2006 | 313.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/07/2006 | 441.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA FIXA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/07/2006 | 3600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDI COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBL ICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DURANTE OS MESES DE ABRI L E MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/07/2006 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/07/2006 | 1400.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA RECUPERAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/07/2006 | 250.80 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/07/2006 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/07/2006 | 100.80 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/07/2006 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS COMO MECAMICO DE AUTOMOVEIS EM VEICULOS DA F ROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/07/2006 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS DE CURSOS MINITSRADOS NOS MESES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/07/2006 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/07/2006 | 2350.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/07/2006 | 485.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAN TERNAGEMS E SOLDAS EM VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/07/2006 | 30.00 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/07/2006 | 3624.00 | 24527855000133 | RESET REPRES SERCIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE A ESTA SECRETARI A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/07/2006 | 645.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/07/2006 | 315.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/07/2006 | 51.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/07/2006 | 2500.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA PREFETURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/07/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/07/2006 | 870.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM MOTOR E PEÇAS DO VEICULO DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/07/2006 | 528.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS ADMINISTRAT IVAS DE INCLUSÃO DE CADASTRO EM PROJETOS DESTA INS TITUIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/07/2006 | 245.00 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/07/2006 | 923.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS PARA REPOSIÇÃO DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/07/2006 | 1850.00 | 41197906000125 | CIMAFEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS AVENIDAS DO CENT RO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/07/2006 | 1170.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/07/2006 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) NA ESCO LA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MÊS DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/07/2006 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEM ICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOÇOS PREST ADOS JUNTOS A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTOS AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/07/2006 | 350.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ETADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DUR ANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2006 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2006 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA N O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2006 | 470.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/07/2006 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/07/2006 | 350.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO D URANMTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2006 | 402.50 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/07/2006 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/07/2006 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2006 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2006 | 1797.65 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2006 | 442.20 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA E QUIMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ACA DEMICO Fª VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/07/2006 | 30.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/07/2006 | 63.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÃO A ESTA SECREATARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/07/2006 | 1946.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA UNIDADE DE SAUDE COMO M EDICO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDAD E DE SAUDE NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/07/2006 | 7910.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/07/2006 | 2500.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGULINO P C CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO MES JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVI ÇO COMO ODONTOLOGO DO PSF NO MES JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/07/2006 | 4012.28 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TDERIAL PARA REPOSIÇÃO NESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2006 | 2185.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E LUBRIFICANTES A VEICULOS DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2006 | 930.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS CONDUZINDO PACIENTES AO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/07/2006 | 0.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ICMS DESONERAÇ ÃO JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/07/2006 | 253.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS DE JUL2006 SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/08/2006 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/08/2006 | 674.65 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/08/2006 | 1454.90 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MES JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDI COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBL ICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DURANTE OS MES DE JUL20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/08/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/08/2006 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2006 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS DE CURSOS MINITSRADOS NOS MESES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2006 | 1480.00 | 00005672184499 | ANAIDE RAMALHO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA EXECUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO A ESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2006 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2006 | 591.67 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA ECD DESTA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE AGO2006PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/08/2006 | 1576.38 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA ECD DESTA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE AGO2006SEC S AUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2006 | 192.60 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/08/2006 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGO2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/08/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/08/2006 | 8096.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/08/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE AGO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2006 | 1334.80 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SO BRE A SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2006 | 2050.33 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO MUNII CPAL NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2006 | 450.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEL ECOMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2006 | 298.50 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPOR A MERENDA DO MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2006 | 245.00 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUN 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2006 | 251.77 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO AO SEGUNDO SEGMENTO DO PROJETO PEJA DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/08/2006 | 10447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/08/2006 | 15633.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIOMENTOS DO PESSOAL DO MAGI STERIO NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/08/2006 | 67.90 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE JUL2006 COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/08/2006 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DO PETI EM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/08/2006 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI EM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM JUL2006 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/08/2006 | 1620.50 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AL UNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2006 | 410.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS COMO PINTOR EM TRABALHOS CULTURAIS EFETUADOS POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2006 | 1309.50 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAN UTENÇAO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2006 | 90.00 | 00003816306411 | JOSE FABIO OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSIMPRESSORA DEST A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/08/2006 | 600.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPOR A MERENDA DO MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/08/2006 | 164.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/08/2006 | 30.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/08/2006 | 495.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/08/2006 | 400.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/08/2006 | 1000.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATI VAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/08/2006 | 545.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA DE VEICULOS DESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/08/2006 | 15000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV IÇOS PREST ADOS NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE NO MES DE JULH O2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/08/2006 | 2400.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/08/2006 | 70.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/08/2006 | 30.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/08/2006 | 7307.14 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAS PARA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/08/2006 | 1622.96 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/08/2006 | 2200.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA INFANT IL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/08/2006 | 402.50 | 00004400804445 | JUCICLEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO NO SITIO NICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/08/2006 | 2400.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE FORMULARIOS E RELAT ÓRIOS E LIVROS DE USO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/08/2006 | 1986.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA INFANT IL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/08/2006 | 2844.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/08/2006 | 316.30 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/08/2006 | 1657.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/08/2006 | 1657.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/08/2006 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/08/2006 | 715.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/08/2006 | 255.00 | 00004384690460 | JOSE CIPRIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO TRASNPORTE D E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ESPE RANÇA AO SITIO NICÓ E VISEVERSA DURANTE O MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/08/2006 | 2678.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONF ECÇÃO DE MATERIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARI A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/08/2006 | 2140.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/08/2006 | 2610.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/08/2006 | 2814.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/08/2006 | 1987.00 | 05020959000102 | DEUSDETH RODRIGUES DE A FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/08/2006 | 2351.11 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/08/2006 | 12548.93 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE COTA DO FPM DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/08/2006 | 481.67 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE AGO2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/08/2006 | 335.57 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE AGO2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/08/2006 | 8603.55 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE AGO2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/08/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DURANTE O MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/08/2006 | 1884.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPESA CONSEWRVAÇÃO E HIGIENE PARA UNIDAD ES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/08/2006 | 565.59 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRECATORIO JUDIC IAL DE ACORDO COM ACORDO ENTRE AS PARTES E HOMOLOG AÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/08/2006 | 1050.00 | 00018373532803 | ANTONIA PEREIRA DE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇO A ESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/08/2006 | 1449.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DESCARTAVEL E DE USO INTERNO NAS UNIDADES ADM INISTRATIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/08/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/08/2006 | 7060.78 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/08/2006 | 1932.00 | 01945827000130 | MICROSERVICE JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RAIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/08/2006 | 1623.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIL DESCARTAVEL E DE USO INTERNO NA UNIDADE DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/08/2006 | 313.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS A VEICULOS DESTA SECRETARI A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/08/2006 | 70.00 | 05914425000120 | NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM FROTA DE VEICULOS DEST A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/08/2006 | 166.00 | 35345321000293 | POSTO VIA OESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/08/2006 | 20.00 | 05999280000107 | DELILLE SORES SATURNINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE R EVESTIMENTO FUMÊ DOS VIDROS DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/08/2006 | 42000.00 | 05914425000120 | NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEIC ULO TIPO AMBULANCIA PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/08/2006 | 3090.50 | 12933529000147 | DROGRARIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/08/2006 | 2480.00 | 01945827000130 | MICROSERVICE JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE USO ADMINISTRATIVO DE INFORMATICA DESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/08/2006 | 2667.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DESCARTAVEIS E DE USO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/08/2006 | 300.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/08/2006 | 30.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/08/2006 | 182.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS E TAXAS REFE RENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETAR IA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/08/2006 | 25.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃ O DE UM PAR DE PLACAS PARA UM AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/08/2006 | 2070.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE USO INTERNO NAS SECRETARIA DE GOVERNO D ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/08/2006 | 154.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/08/2006 | 240.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/08/2006 | 142.00 | 00321983000168 | AUTO SOM | VALOR QUE OAR SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA DE VEICULOS DE STA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/08/2006 | 429.84 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/08/2006 | 186.40 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO A AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/08/2006 | 30000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON STRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONF MEDIÇÃ O SEGUNDA | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/08/2006 | 2333.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE OS REPASSES DE RECURSOS DO FPM NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/08/2006 | 1565.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SECRETARIAS DESTA EDILICA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/08/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/08/2006 | 2009.80 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERTNE A AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/08/2006 | 2680.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR REFERETNE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX´ PEDIENT E PARA AS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/08/2006 | 7761.00 | 24527855000133 | RESET REPRES SERCIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUYIÇÃO A REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/08/2006 | 2250.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/08/2006 | 402.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/08/2006 | 2330.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/08/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/08/2006 | 2130.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA COMPOR AS NECESSIDADES D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/08/2006 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/08/2006 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DO SITIO ES PERAS PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/08/2006 | 7268.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DA TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA REFORMA E PINTURA DE UNIDADE DE ENSINO D ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/08/2006 | 1100.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICUL O DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/08/2006 | 1316.81 | 00008000447460 | DAMASIO ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DURANTE OS M ESES DE JUL E AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/08/2006 | 350.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRET ARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/08/2006 | 6630.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/08/2006 | 79.92 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO SEGUNDO SEGUIMENTO DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/08/2006 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REREFENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/08/2006 | 279.74 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR NO PEJA NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PR ESTADORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/08/2006 | 980.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DESTA SECRETARI A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FUNDO PETROLE O AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/08/2006 | 2700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/08/2006 | 387.50 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS DURANTE O MES DE ABR2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/08/2006 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/08/2006 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO ORTOPEDISTA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE S AUDE NO MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/08/2006 | 660.00 | 00023821299487 | JOÃO APOLINARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE DE COBERTURA DE BANCOS E EM CARPETES DA A MBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/08/2006 | 151.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/08/2006 | 520.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/08/2006 | 500.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁ RIOS PRESTADOS A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/08/2006 | 70.00 | 04277394000180 | STOC CAR SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA FROTA D E VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2006 | 1910.00 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTA SECRETARI A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2006 | 2550.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/08/2006 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) NA ESCO LA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MÊS DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/08/2006 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEM ICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOÇOS PREST ADOS JUNTOS A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/08/2006 | 350.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTOS AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/08/2006 | 350.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/08/2006 | 350.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ETADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DUR ANTE O MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE SGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/08/2006 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/08/2006 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA N O MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/08/2006 | 540.50 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/08/2006 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/08/2006 | 525.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO D URANMTE O MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/08/2006 | 402.50 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/08/2006 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/08/2006 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/08/2006 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/08/2006 | 442.20 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA E QUIMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ACA DEMICO Fª VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/08/2006 | 41.20 | 00002467104460 | JOAO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002987439490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOSLSA DO PROGRA PETI AO BENEFIACIARIOS NESTE MES A PARCELA DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/08/2006 | 2950.80 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/08/2006 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/08/2006 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/08/2006 | 268.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS EDUCAÇÃOFUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/08/2006 | 0.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ICMS AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2006 | 291.66 | 00036003786434 | ANATILDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCE IRO SALRIO PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO A AGO STO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2006 | 161.70 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA ECD DESTA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE AGO2006ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2006 | 1452.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/08/2006 | 133.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALI NHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DEST A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2006 | 59.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/08/2006 | 2604.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/08/2006 | 1180.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/08/2006 | 162.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2006 | 540.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DURANTE O MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA UNIDADE DE SAUDE COMO M EDICO NO MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2006 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDAD E DE SAUDE NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2006 | 2500.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGULINO P C CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO MES AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2006 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE N O MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/09/2006 | 161.70 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA ECD DESTA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE SET2006ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/09/2006 | 591.68 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA ECD DESTA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE SET2006PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/09/2006 | 1625.84 | 09159666000161 | INSS | VALOR ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE FOLHA DA ECD DESTA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE SET2006FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/09/2006 | 2970.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOCIÇÃO DA FARMACIA DA UNIDAD E DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/09/2006 | 2380.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOCIÇÃO DA FARMACIA DA UNIDAD E DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/09/2006 | 2290.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOCIÇÃO DA FARMACIA DA UNIDAD E DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/09/2006 | 70.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/09/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/09/2006 | 46.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/09/2006 | 8332.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/09/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/09/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE SET DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/09/2006 | 3169.79 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO MUNII CPAL NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/09/2006 | 1986.27 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/09/2006 | 5817.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/09/2006 | 10144.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PE SSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/09/2006 | 4205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/09/2006 | 15709.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIOMENTOS DO PESSOAL DO MAGI STERIO NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM AGO2006 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/09/2006 | 700.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/09/2006 | 8447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTEN BÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/09/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS PRESTAÇÃO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO MES AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE AGOSET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/09/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA EM JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/09/2006 | 20.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS BANCARIOS E TAXAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONT A DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/09/2006 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/09/2006 | 11437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASRA NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/09/2006 | 2340.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA D OAÇÃO A CARENBTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/09/2006 | 2285.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA D OAÇÃO A CARENBTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/09/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEDNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONISTAS DESTA PASTA DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/09/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/09/2006 | 30.00 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/09/2006 | 247.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/09/2006 | 286.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AMBULANCIA E MATERIAL GRAFICO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/09/2006 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DO PETI EM AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/09/2006 | 68.20 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUE FOI PARTICIPAR DE REUN IÃO EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/09/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/09/2006 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MEDICO ORTOPEDICO PRESTADOS DURANTE O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/09/2006 | 820.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS CONDUZINDO PACIENTES AO CONSORCIO INTERMUN ICIPAL DE SAUDE EM PIANCOPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/09/2006 | 3034.39 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/09/2006 | 4800.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR REFERETNE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLA R PARA AS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/09/2006 | 4500.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR REFERETNE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLA R PARA AS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/09/2006 | 1500.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR REFERETNE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXP EDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/09/2006 | 3500.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR REFERETNE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLA R PARA AS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/09/2006 | 148.21 | 00026066527894 | Mª DO SOCORRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/09/2006 | 402.50 | 00004400804445 | JUCICLEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA MUNICIPAL NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/09/2006 | 435.00 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO EM ESCOLA DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/09/2006 | 899.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/09/2006 | 145.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/09/2006 | 12548.93 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE COTA DO FPM DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/09/2006 | 338.44 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE SET2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/09/2006 | 2709.70 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE SET2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/09/2006 | 7699.35 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE SET2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/09/2006 | 2632.54 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/09/2006 | 2472.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/09/2006 | 2823.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/09/2006 | 4920.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃI DE PE ÇA E EQUIPAMENTO PARA MENUTENÇÃO DA CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/09/2006 | 880.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ALINHAMENTO E MANUTEÇÃO DA CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/09/2006 | 20.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS BANCARIOS E TAXAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONT A DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/09/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/09/2006 | 4932.50 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONF ECÇÃO DE MATERIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARI A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/09/2006 | 5039.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/09/2006 | 2262.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/09/2006 | 520.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/09/2006 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI EM AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/09/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/09/2006 | 440.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL CARTUCHO DE TINTA PARA RECARGA DAS IMPRESSO RAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/09/2006 | 385.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS TODAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/09/2006 | 987.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/09/2006 | 800.00 | 00004162101477 | DAMIÃO CORDEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/09/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DURANTE O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/09/2006 | 3000.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO EM AGO E SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/09/2006 | 4516.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CANION ETA D20 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ME S DE AGO E SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/09/2006 | 441.15 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/09/2006 | 846.86 | 00005645113403 | CLAUTIDES REIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSA O DE COPIAS XEROX DE MATERIAL DIDATICO PARA ESTA S ECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/09/2006 | 280.00 | 07888119000191 | BRUNO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APA RELHO DE SOM AUTOMOTIVO MP3 PLAYER PARA VEICULO DE STA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/09/2006 | 489.50 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/09/2006 | 93.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT EAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/09/2006 | 1600.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRA NSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAO DE OBRA PA RA RECUPERAÇÃO DE RUAS E ROÇO DE ESTRADAS DO MUNIU CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/09/2006 | 281.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEL ECOMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/09/2006 | 122.50 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/09/2006 | 114.00 | 09200288000112 | CASA DO PEDREIR0 FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULIA DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/09/2006 | 214.92 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/09/2006 | 210.00 | 00005308954470 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIP AR DE UM TREINAMENTO DURANTE DOIS DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/09/2006 | 559.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/09/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDI COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBL ICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DURANTE OS MES DE AGO20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/09/2006 | 1965.00 | 09200288000112 | CASA DO PEDREIR0 FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBL ICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/09/2006 | 2635.00 | 01945827000130 | MICROSERVICE JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE INFORMATICA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/09/2006 | 2270.00 | 01945827000130 | MICROSERVICE JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE INFORMATICA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/09/2006 | 2530.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFIC OS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/09/2006 | 403.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/09/2006 | 65.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/09/2006 | 2343.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE OS REPASSES DE RECURSOS DO FPM NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/09/2006 | 2162.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFIC OS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS DA ADMINIS TRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/09/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/09/2006 | 6435.70 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/09/2006 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DO SITIO ES PERAS PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/09/2006 | 300.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA C IDADE DE ALAGOA GRANDE PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/09/2006 | 1100.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICUL O DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/09/2006 | 300.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENNT O DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CID ADE DE ALAGOA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/09/2006 | 2128.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONF ECÇÃO DE MATERIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARI A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/09/2006 | 30.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/09/2006 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO ORTOPEDISTA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE S AUDE NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/09/2006 | 30.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/09/2006 | 300.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPOR A MERENDA DO MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/09/2006 | 730.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/09/2006 | 2073.59 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/09/2006 | 825.00 | 00011381046800 | DAMIAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON FECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA REPOSIÇÃO EM RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/09/2006 | 900.00 | 00008737499874 | LUIZ ANGELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON FECÇÃO DE BLOCOS DE PARALELEPIDES PARA REPOSIÇÃO E M RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/09/2006 | 1690.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS PARA MANUNTEÇÃO DA CAÇAMBA NO TRABALHO DA COLE TA DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/09/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/09/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO A AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/09/2006 | 30000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON STRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONF MEDIÇÃ O TERCEIRA | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/09/2006 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/09/2006 | 46.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/09/2006 | 817.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA A ESTA SECRE TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/09/2006 | 200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/09/2006 | 174.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE UM HD DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/09/2006 | 223.20 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA SECRET ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PR ESTADORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/09/2006 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/09/2006 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS DE CURSOS MINITSRADOS NOS MESES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/09/2006 | 4917.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/09/2006 | 1453.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/09/2006 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/09/2006 | 2640.00 | 01945827000130 | MICROSERVICE JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RAIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/09/2006 | 849.67 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE LIMPESA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS UN IDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/09/2006 | 229.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/09/2006 | 15000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV IÇOS PREST ADOS NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE NO MES DE SETE MBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/09/2006 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/09/2006 | 249.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/09/2006 | 222.18 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTEN AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO C ONTRA ANTIRABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/09/2006 | 180.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTEN AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2 DOSE CONTRA POLIOMELITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/09/2006 | 2480.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/09/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/09/2006 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/09/2006 | 2932.86 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/09/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SET2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/09/2006 | 520.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DURANTE O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA UNIDADE DE SAUDE COMO M EDICO NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDAD E DE SAUDE NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00030901820415 | MARIA DE FATIMA VIRGULINO P C CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDA DE DE SAUDE NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE N O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/09/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/09/2006 | 2530.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUED SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO A UNIDADE DE S AUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/09/2006 | 2650.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR REFERETNE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLA R PARA AS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/09/2006 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) NA ESCO LA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MÊS DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/09/2006 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEM ICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOÇOS PREST ADOS JUNTOS A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTOS AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ETADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DUR ANTE O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/09/2006 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/09/2006 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA N O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/09/2006 | 540.50 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/09/2006 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/09/2006 | 402.50 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO D URANMTE O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/09/2006 | 402.50 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/09/2006 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/09/2006 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/09/2006 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/09/2006 | 1657.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/09/2006 | 947.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/09/2006 | 947.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/09/2006 | 947.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/09/2006 | 442.20 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA E QUIMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ACA DEMICO Fª VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRET ARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/09/2006 | 1302.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SE DE DESTE MUNICIPIO NO MESES DE MAI E JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/09/2006 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REREFENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/09/2006 | 722.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/09/2006 | 516.00 | 00004384690460 | JOSE CIPRIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO TRASNPORTE D E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ESPE RANÇA AO SITIO NICÓ E VISEVERSA DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/09/2006 | 8810.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E DE CONSERVAÇÃO AS UNIDADES D E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/09/2006 | 464.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/09/2006 | 75.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/09/2006 | 0.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ICMS SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/09/2006 | 3991.14 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIOPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/09/2006 | 1330.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR EREFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI ANTE PARA DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTEN BÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/09/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS PRESTAÇÃO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO MES SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/09/2006 | 670.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/10/2006 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/10/2006 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTEN BÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/10/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS PRESTAÇÃO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO MES OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/10/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA EM AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/10/2006 | 11437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASRA NO MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/10/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEDNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONISTAS DESTA PASTA DURANTE O MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/10/2006 | 1190.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/10/2006 | 8465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/10/2006 | 883.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA O PROGRAMA DO PETI E MERENDA ESCOALR MUN ICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/10/2006 | 1768.04 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/10/2006 | 601.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADES DE ENS INO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/10/2006 | 5817.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/10/2006 | 4222.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PREESCOLAR EM AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/10/2006 | 2450.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CANION ETA D20 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ME S DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/10/2006 | 130.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE M UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/10/2006 | 300.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS CMOL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PESC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR MARIO PARA ARQUIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/10/2006 | 655.00 | 05020959000102 | DEUSDETH RODRIGUES DE A FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/10/2006 | 780.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS CONDUZINDO PACIENTES AO CONSORCIO INTERMUN ICIPAL DE SAUDE EM PIANCOPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/10/2006 | 40.00 | 24504623000160 | JOÃO RODRIGUE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS QUADROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/10/2006 | 510.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DO PREDIO DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/10/2006 | 254.60 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/10/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/10/2006 | 8192.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/10/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE OUT DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/10/2006 | 9642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/10/2006 | 15304.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIOMENTOS DO PESSOAL DO MAGI STERIO NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/10/2006 | 221.60 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/10/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/10/2006 | 350.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUN TO A ESCOLA FCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/10/2006 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DO PETI EM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/10/2006 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI EM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/10/2006 | 98.50 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/10/2006 | 416.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO AO SEGUNDO SEGMENTO DO PROJETO PEJA DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/10/2006 | 1514.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE MU NICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/10/2006 | 573.12 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/10/2006 | 1620.50 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AL UNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/10/2006 | 144.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR NO PEJA DO SEGUNDO SEGMENTO NO TOTAL DE 36 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/10/2006 | 1000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE R EBOQUE DO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/10/2006 | 50.00 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/10/2006 | 183.75 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/10/2006 | 12548.93 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE COTA DO FPM DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/10/2006 | 586.01 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE COTA DO FPM DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/10/2006 | 7799.79 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE COTA DO FPM DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/10/2006 | 340.85 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE OUT2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/10/2006 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS BANCARIOS E TAXAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONT A DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/10/2006 | 4500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO ASSESSORIA TÉCINCA NA ELABORAÇÃO DO ORÇA MENTO GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/10/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS REO E RGF DO EXERCICIO DE 2006 RELATIVOS AO 1°2°3° E 4° BIMESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/10/2006 | 1400.00 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/10/2006 | 2003.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/10/2006 | 430.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS DURANTE O MES DE ABR2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/10/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DURANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/10/2006 | 2000.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/10/2006 | 1420.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE PEÇAS E OLEO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICUL OS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/10/2006 | 2589.88 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE MATE RIAL PARA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATINAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/10/2006 | 1000.00 | 01199979000131 | JF DIST DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATERAIL PARA RECOLO CAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/10/2006 | 1800.00 | 05595618000165 | GARALDO ANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM ALGUMAS UNIDA DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/10/2006 | 2580.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/10/2006 | 2450.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/10/2006 | 1091.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS PARA COMPOR A MERENDA DA ATIVIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/10/2006 | 1200.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE ACABAMENTO PARA CONSEROS EM UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/10/2006 | 987.11 | 00008000447460 | DAMASIO ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DURANTE O M ES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/10/2006 | 1400.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD OS JUNTO A CURSOS DE MUSICA E COMO MAESTRO DA BAND A MARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGO E SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/10/2006 | 230.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/10/2006 | 135.00 | 00029802018805 | JUCELIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO CONSERTO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/10/2006 | 1870.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/10/2006 | 1771.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/10/2006 | 2080.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/10/2006 | 70.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/10/2006 | 2564.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/10/2006 | 3713.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/10/2006 | 230.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CA RTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS DESTA SECRET ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/10/2006 | 3887.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FA RDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/10/2006 | 2153.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE M OVEIS PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/10/2006 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/10/2006 | 402.00 | 00004400804445 | JUCICLEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO NO SITIO NICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/10/2006 | 0.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA IRTR OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/10/2006 | 39.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA CIDE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/10/2006 | 1860.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE USO INTERNO NAS SECRETARIA DE GOVERNO D ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/10/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/10/2006 | 180.10 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/10/2006 | 6800.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV IÇOS PREST ADOS NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE NO MES DE OUT UBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/10/2006 | 1351.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA FIXA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIOMENTOS DO S AGENTES COMUNITARIOS DURANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/10/2006 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM SET2006 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/10/2006 | 381.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/10/2006 | 270.00 | 06864392000113 | JEANE MARIA NUNES PAULINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/10/2006 | 334.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/10/2006 | 150.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/10/2006 | 457.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUB LICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/10/2006 | 545.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA DE VEICULOS DESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/10/2006 | 880.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CA RTUCHO PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/10/2006 | 672.00 | 35490648000178 | PESAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUNTENÇÃO NA FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/10/2006 | 594.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMIOSSÃO DE COPIAS XEROX A ESTA SECRE TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/10/2006 | 100.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/10/2006 | 365.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS DEST A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/10/2006 | 297.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEL ECOMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/10/2006 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/10/2006 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DO SITIO ES PERAS PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICUL O DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/10/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/10/2006 | 370.96 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃ O DE UM PAR DE PLACAS PARA UM AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FEP OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/10/2006 | 218.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA RECEITA TRIBUT ARIA DOS MESES DE JUL A SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/10/2006 | 609.00 | 04426957000155 | INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO DESTA SECRET ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/10/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/10/2006 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS DE CURSOS MINITSRADOS NOS MESES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/10/2006 | 90.00 | 00003749672881 | JOÃO PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPERÇARIA PRESTADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/10/2006 | 5944.30 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA R URAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/10/2006 | 2093.05 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/10/2006 | 600.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GOLÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CAPACITAÇÃO ATRAVES DE CURSOS A JOVENS DO P MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/10/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/10/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/10/2006 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/10/2006 | 0.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ITR OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/10/2006 | 391.08 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL HIDRALICO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/10/2006 | 30.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/10/2006 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/10/2006 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO ORTOPEDISTA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE S AUDE NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/10/2006 | 100.00 | 00002987439490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOSLSA DO PROGRA PETI AO BENEFIACIARIOS NESTE MES A PARCELA DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/10/2006 | 375.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS TODAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO A AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/10/2006 | 34766.87 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CON STRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONF MEDIÇÃ O QUARTA | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/10/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/10/2006 | 2400.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUL E AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/10/2006 | 2650.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/10/2006 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/10/2006 | 2000.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/10/2006 | 2959.00 | 00006534714400 | ANTUNES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUN OS DO SITIO ALAGOINHA A SEDE DA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/10/2006 | 550.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/10/2006 | 8880.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NESTA SECRETARIA COMO MEDICO DURANTE O ME S DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA FPM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/10/2006 | 2355.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE OS REPASSES DE RECURSOS DO FPM NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/10/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DURANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/10/2006 | 244.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/10/2006 | 2500.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM MOTOR E PEÇAS DO VEICULO DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/10/2006 | 2560.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/10/2006 | 2480.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/10/2006 | 6800.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS JUNTO A ELA BORAÇÃO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/10/2006 | 1170.00 | 00005645113403 | CLAUTIDES REIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMIOSSÃO DE COPIAS XEROX DE MATERIAL DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/10/2006 | 660.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/10/2006 | 0.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA ICMS DESONERAC AO OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/10/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DURANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA UNIDADE DE SAUDE COMO M EDICO NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDAD E DE SAUDE NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/10/2006 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) NA ESCO LA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MÊS DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/10/2006 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEM ICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOÇOS PREST ADOS JUNTOS A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTOS AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/10/2006 | 350.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ETADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DUR ANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/10/2006 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/10/2006 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA N O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/10/2006 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/10/2006 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/10/2006 | 402.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO D URANMTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/10/2006 | 402.50 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/10/2006 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/10/2006 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/10/2006 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/10/2006 | 286.32 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/10/2006 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DO PETI EM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/10/2006 | 442.20 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA E QUIMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ACA DEMICO Fª VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRET ARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/10/2006 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REREFENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/11/2006 | 547.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEL ECOMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/11/2006 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PREESCOLAR EM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/11/2006 | 5910.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/11/2006 | 9467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/11/2006 | 15624.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIOMENTOS DO PESSOAL DO MAGI STERIO NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/11/2006 | 525.75 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO EM ESCOLA DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/11/2006 | 865.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/11/2006 | 46.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/11/2006 | 5106.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUT2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/11/2006 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOV2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/11/2006 | 8332.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS FUNSIONAR IOS E COMISSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO EM NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/11/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/11/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE NOV DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MES AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/11/2006 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/11/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA EM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/11/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEDNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONISTAS DESTA PASTA DURANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/11/2006 | 11405.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASRA NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/11/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/11/2006 | 2800.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/11/2006 | 1030.95 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPESA PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/11/2006 | 1487.07 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/11/2006 | 350.00 | 00007084397485 | MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/11/2006 | 112.80 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/11/2006 | 163.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA DO PETI DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/11/2006 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI EM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/11/2006 | 1620.50 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AL UNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/11/2006 | 289.75 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/11/2006 | 1089.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/11/2006 | 500.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE AV ENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/11/2006 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS BANCARIOS E TAXAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONT A DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/11/2006 | 2970.18 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/11/2006 | 698.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/11/2006 | 186.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE LABORATORIO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE D E SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/11/2006 | 2980.00 | 01407999000150 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE UM CONJUNTO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/11/2006 | 1866.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA COMPOR A MERENDA DO PETI DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/11/2006 | 147.75 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/11/2006 | 25.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO CEX REF AO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM REF AO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/11/2006 | 12548.93 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE COTA DO FPM DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/11/2006 | 635.04 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE NOV2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/11/2006 | 343.33 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE NOV2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/11/2006 | 7246.89 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA DO FPM DO MES DE NOV2006 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/11/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DURANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/11/2006 | 8465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/11/2006 | 384.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/11/2006 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MES OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/11/2006 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS JUNTO A EST A EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/11/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/11/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA EM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/11/2006 | 1890.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/11/2006 | 1989.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/11/2006 | 1881.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/11/2006 | 2500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/11/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEDNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONISTAS DESTA PASTA DURANTE O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/11/2006 | 4823.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/11/2006 | 166.25 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/11/2006 | 2450.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CANION ETA D20 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ME S DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/11/2006 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA DO PETI DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/11/2006 | 7533.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/11/2006 | 2954.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/11/2006 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/11/2006 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/11/2006 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE N O MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/11/2006 | 152.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇ ÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/11/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/11/2006 | 820.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS CONDUZINDO PACIENTES AO CONSORCIO INTERMUN ICIPAL DE SAUDE EM PIANCOPB DURANTE O MES DE OUT 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00021663400830 | DYANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO EMFERMEIRA NO PROGRAMA PSF NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/11/2006 | 2538.00 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA DESTA U NIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/11/2006 | 2500.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA SECRETA RIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/11/2006 | 579.48 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/11/2006 | 900.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENTRE OS MESES DE AGO SET E OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/11/2006 | 722.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO EM AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/11/2006 | 722.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO EM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/11/2006 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DURANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/11/2006 | 1300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/11/2006 | 2500.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRA NSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAO DE OBRA PA RA RECUPERAÇÃO DE RUAS E ROÇO DE ESTRADAS DO MUNIU CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/11/2006 | 5.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SXE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/11/2006 | 6230.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/11/2006 | 1391.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES A VEICULOS DESTA SECRETA RIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/11/2006 | 5000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRE PARAÇÃO EM LAMINA DE CONCRETO DA AREA DE DANCING D A PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/11/2006 | 1500.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRE ENCHIMENTO E PLANAGEM DA AREA AO REDOR DO DANCING DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/11/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/11/2006 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/11/2006 | 1576.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA S E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/11/2006 | 1184.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO A FROTA DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/11/2006 | 2135.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/11/2006 | 255.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM REF AO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FEP REF AO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/11/2006 | 2364.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE OS REPASSES DE RECURSOS DO FPM NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/11/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/11/2006 | 6301.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA UNIDADE DE SAUDE COMO M EDICO NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/11/2006 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DO SITIO ES PERAS PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/11/2006 | 199.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/11/2006 | 255.76 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/11/2006 | 443.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADES DE ENS INO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/11/2006 | 1657.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/11/2006 | 6000.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE AGOSETOUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/11/2006 | 443.70 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/11/2006 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE M UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/11/2006 | 1260.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/11/2006 | 2643.46 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/11/2006 | 741.54 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIOMENTOS DO S AGENTES JOVENS DURANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/11/2006 | 408.50 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPESA E DE COZINHA PARA A UNIDADE DE SAU DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/11/2006 | 1242.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/11/2006 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MES SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/11/2006 | 3150.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV IÇOS PREST ADOS NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE NO MES DE NOV EMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/11/2006 | 3253.98 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENT O DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/11/2006 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/11/2006 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS DE CURSOS MINITSRADOS NOS MESES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/11/2006 | 205.08 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREVIDENCIA D EDUZIDA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/11/2006 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO ORTOPEDISTA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE S AUDE NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/11/2006 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM OUT2006 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/11/2006 | 350.00 | 00002987439490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/11/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/11/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/11/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/11/2006 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/11/2006 | 456.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/11/2006 | 660.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/11/2006 | 192.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR NO PEJA DO SEGUNDO SEGMENTO NO TOTAL DE 48 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/11/2006 | 5803.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/11/2006 | 580.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/11/2006 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/11/2006 | 244.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/11/2006 | 71.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTNOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/11/2006 | 440.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDAD E DE SAUDE NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/11/2006 | 36.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE NA INSTALÇÃO DO LACRE COLOCADO NO VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/11/2006 | 2120.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/11/2006 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) NA ESCO LA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO MÊS DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/11/2006 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEM ICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/11/2006 | 630.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/11/2006 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA N O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/11/2006 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO N O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/11/2006 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/11/2006 | 402.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO D URANMTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/11/2006 | 402.50 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/11/2006 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/11/2006 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/11/2006 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/11/2006 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DO PETI EM NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/11/2006 | 442.20 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA E QUIMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ACA DEMICO Fª VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/11/2006 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REREFENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM REF AO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/11/2006 | 0.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM ICMS DO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/11/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/11/2006 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTE MAS DE COMPUTAÇÃO EM FOLHA CONTABILIDADE LICITAÇ ÃO E CONTROLE DE VEICULOS EM NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/11/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS PRESTAÇÃO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/11/2006 | 6000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV IÇOS PREST ADOS NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE NO MES DE NOV EMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/11/2006 | 2447.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/11/2006 | 250.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZIÇÃO DA UNIDAD E DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/12/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEDNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONISTAS DESTA PASTA DURANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/12/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º 2006 DOS MEMBROS DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/12/2006 | 11017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASRA NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/12/2006 | 10912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º 2006 DOS MEMBROS DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA EM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13ºDE 2006 DOS MEMBROS DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/12/2006 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º 2006 DOS MEMBROS DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/12/2006 | 12.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM REF AO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/12/2006 | 645.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS A UNIDADES SETORIAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/12/2006 | 8465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/12/2006 | 8045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOS 13º2006 DOS MEMBROS DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/12/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA PASTA NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º 2006 DOS MEMBROS DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/12/2006 | 4362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PREESCOLAR EM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/12/2006 | 5817.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOS 13º 2006 DOS MEMBROS DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/12/2006 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PREESCOLAR DO 132006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/12/2006 | 5817.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/12/2006 | 7467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DEZ2006 COMPLEMENT AÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/12/2006 | 9467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DE 2006 DO P ESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/12/2006 | 19683.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIOMENTOS DO PESSOA DO MAGISTERIO NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/12/2006 | 14434.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DO PESSO AL DO MAGISTERIO NO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/12/2006 | 4843.98 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/12/2006 | 860.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/12/2006 | 420.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAME NTO AOS COLABORADORES DO FUMACÊ REALIZADO NO PERIO DO DE OUTNOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/12/2006 | 614.61 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A FROTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/12/2006 | 5986.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZ2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/12/2006 | 3937.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/12/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DA GRATIFICAÇ ÃO NATALIANA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/12/2006 | 2362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB REF AO 13º2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/12/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PAB NO MES DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/12/2006 | 8416.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/12/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE DEZ DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/12/2006 | 605.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/12/2006 | 390.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AO PESSOA DESTA SECRETARIAE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/12/2006 | 250.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS DURANTE O MES DE NOV2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/12/2006 | 300.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/12/2006 | 210.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS DURANTE O MES DE NOV2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/12/2006 | 608.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE JARD URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/12/2006 | 8000.00 | 01653269000130 | MADEREIRA DOIS AMIGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA DEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/12/2006 | 3966.05 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA DOAÇÃO A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/12/2006 | 2571.95 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA DOAÇÃO A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/12/2006 | 4673.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/12/2006 | 8000.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DA TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA REFORMA E PINTURA DE UNIDADE DE ENSINO D ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOÇOS PREST ADOS JUNTOS A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/12/2006 | 350.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTOS AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/12/2006 | 350.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/12/2006 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/12/2006 | 350.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRET ARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/12/2006 | 5282.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOCIÇÃO DA FARMACIA DA UNIDAD E DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/12/2006 | 4330.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/12/2006 | 2728.18 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/12/2006 | 176.35 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/12/2006 | 169.86 | 00008065227473 | JOSEFA MICHELE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS REF AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/12/2006 | 339.72 | 00008461035402 | FRANCISCA DALVA ABREU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM TRANSPORTES PARA O TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/12/2006 | 350.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/12/2006 | 350.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/12/2006 | 350.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ETADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DUR ANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/12/2006 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI EM NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/12/2006 | 252.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO AO SEGUNDO SEGMENTO DO PROJETO PEJA DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/12/2006 | 520.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE MU NICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/12/2006 | 413.92 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/12/2006 | 84.93 | 00080600492400 | MARIA LEITE DE B BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/12/2006 | 3294.42 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/12/2006 | 1268.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/12/2006 | 80.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/12/2006 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DURANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/12/2006 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE N O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/12/2006 | 1200.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS CONDUZINDO PACIENTES AO CONSORCIO INTERMUN ICIPAL DE SAUDE EM PIANCOPB DURANTE O MES DE NOV 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/12/2006 | 2500.00 | 00021663400830 | DYANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO EMFERMEIRA NO PROGRAMA PSF NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/12/2006 | 300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MACOS M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/12/2006 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVI ÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAM ILIA DURANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/12/2006 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO MUNII CPAL NO MES DE NOV 132006 ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/12/2006 | 6567.12 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO MUNII CPAL NO MES DE NOV 132006 ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/12/2006 | 345.66 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONA L DA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO MUNII CPAL NO MES DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/12/2006 | 1408.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/12/2006 | 31300.00 | 07332196000160 | J FRANCISCO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO D AS BANDAS E TODA ESTRUTURA PARA ORGANIZAÇÃO DO SHO W COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DE EMACIPAÇÃO DO MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/12/2006 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS BANCARIOS E TAXAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONT A DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM REF AO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/12/2006 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DURANTE O MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/12/2006 | 2395.07 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/12/2006 | 379.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS PELA PAGTO DAS FOLHAS FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/12/2006 | 2742.40 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/12/2006 | 3000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS JUNTO A EST A EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS JUNTO A EST A EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DO MES DE NOV2006COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/12/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/12/2006 | 2450.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CANION ETA D20 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ME S DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/12/2006 | 379.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEL ECOMUNICAÇÕES PRESTADO A ESTA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/12/2006 | 210.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIADADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/12/2006 | 649.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTPOS DE INTERESSE DE STA EDILIDADE NAS CIDADES CAJAZEIRAS DE PATOS E CA MPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DURANTE O MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/12/2006 | 1799.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA QUE RALIZOU O SH OW COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/12/2006 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS E TAXAS BANCARIAS DURANTE O MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/12/2006 | 2500.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA PREFETURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/12/2006 | 1222.37 | 01199979000131 | JF DIST DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATERAIL PARA RECOLO CAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/12/2006 | 2455.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/12/2006 | 1232.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTOS A UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/12/2006 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDI COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBL ICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DURANTE OS MES DE SET20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/12/2006 | 2263.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/12/2006 | 2587.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTE S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/12/2006 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS DE CURSOS MINITSRADOS NOS MESES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTEÇÃO A SAÚDE DO POVO | MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/12/2006 | 6715.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/12/2006 | 711.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADES DE ENS INO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/12/2006 | 3600.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET E OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/12/2006 | 1620.50 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AL UNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/12/2006 | 188.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE M UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PR ESTADORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/12/2006 | 700.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR STADOS COMO MEDICA PEDIATRA DURANTE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/12/2006 | 2337.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/12/2006 | 1364.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/12/2006 | 2592.06 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/12/2006 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/12/2006 | 5783.10 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS NECESSIDADES D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NESTA UNIDADE DE SAUDE COMO M EDICO NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/12/2006 | 1640.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FORMULARIOS PARA AS U NIDADES DE SAUDE E DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/12/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/12/2006 | 5130.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATE RIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/12/2006 | 5037.50 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DESCARTAVEIS E DE USO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/12/2006 | 3150.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE MU NICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/12/2006 | 1657.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/12/2006 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/12/2006 | 8000.00 | 08326978000150 | COM DE PAPER MASTER ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CA RTEIRAS UNIVERCITARIAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDA DES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/12/2006 | 7155.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE REPOSIÇÃO A SER UTILIZADO JUNTO AOS SER VIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/12/2006 | 2659.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/12/2006 | 4657.50 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CA RENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/12/2006 | 2459.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES A FROTA DE VEICULOS DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVIÇOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/12/2006 | 4112.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM REF AO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/12/2006 | 2374.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE OS REPASSES DE RECURSOS DO FPM NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/12/2006 | 8000.00 | 01945827000130 | MICROSERVICE JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A INTERNO AS UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/12/2006 | 910.05 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FIRNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE COPIAS XEROX E ENCARDENAÇÕ ES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/12/2006 | 1552.24 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE USO INTERNO NAS SECRETARIA DE GOVERNO D ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/12/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/12/2006 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ASSESSORIA JURIDICA NO MES OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM REF AO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/12/2006 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/12/2006 | 40.00 | 12721346000168 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA VENCESLAU DIAS LO CALIZADA NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/12/2006 | 722.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO EM SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/12/2006 | 540.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO PAGAMENTO DA S REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PLANTONISTAS NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/12/2006 | 2655.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/12/2006 | 244.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARI AS RELATIVO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/12/2006 | 700.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR STADOS COMO MEDICA PEDIATRA DURANTE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/12/2006 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) NA ES COLA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/12/2006 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/12/2006 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/12/2006 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM UNIDADE DE ENSINO DO MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/12/2006 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/12/2006 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/12/2006 | 402.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/12/2006 | 402.50 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/12/2006 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/12/2006 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/12/2006 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/12/2006 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM NOV2006 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/12/2006 | 442.20 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ACADEMICO Fª VIDAL DE M OURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/12/2006 | 1479.50 | 00006534714400 | ANTUNES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUN OS DO SITIO ALAGOINHA A SEDE DA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/12/2006 | 79.70 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/12/2006 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL NO ME S DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/12/2006 | 0.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM REF AO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/12/2006 | 2475.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO S PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/12/2006 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/12/2006 | 4453.80 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/12/2006 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/12/2006 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/12/2006 | 2901.97 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE COMPUTADORES E ARMARIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/12/2006 | 8000.00 | 03759246000130 | DICAN COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/12/2006 | 542.00 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO EM ESCOLA DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/12/2006 | 2528.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/12/2006 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DURANTE O MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/12/2006 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDAD E DE SAUDE NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/12/2006 | 1751.44 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/12/2006 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO ORTOPEDISTA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE S AUDE NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/12/2006 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º2006 DOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA (PEJA) LA M ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/12/2006 | 504.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO AO SEGUNDO SEGMENTO DO PROJETO PEJA DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/12/2006 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV ÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEM ICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/12/2006 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV IÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MUNICIPAL NO EXERCIC IO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/12/2006 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE 13º DOS SERVIÇO S JUNTO A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/12/2006 | 470.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º2006 DO SERVIÇO JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/12/2006 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º2006 DOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR JUNTO A UNIDADES DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/12/2006 | 350.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º2006 COM O PROFESSOR JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPI O DURANTE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/12/2006 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV IÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/12/2006 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV IÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/12/2006 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º2006 DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/12/2006 | 442.20 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV IÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ACADEMICO Fª VIDAL DE M OURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/12/2006 | 1953.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SE DE DESTE MUNICIPIO NO MESES DE JULAGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/12/2006 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REREFENTE AO 13º2006 DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/12/2006 | 456.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR NO PEJA DO SEGUNDO SEGMENTO NO TOTAL DE 48 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/12/2006 | 100.00 | 00002987439490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOSLSA DO PROGRA PETI AO BENEFIACIARIOS NESTE MES A PARCELA DE NOVDEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO DA ÁREA URBANA | MANUT DAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRA NSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAO DE OBRA PA RA RECUPERAÇÃO DE RUAS E ROÇO DE ESTRADAS DO MUNIU CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/12/2006 | 1455.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRO DA AÇÃO SOCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO PROJETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/12/2006 | 1311.60 | 00023708310497 | MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO GER AL OFERECIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00078910994487 | JOÃO PEREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTE MAS DE COMPUTAÇÃO EM FOLHA CONTABILIDADE LICITAÇ ÃO E CONTROLE DE VEICULOS EM DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/12/2006 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS PRESTAÇÃO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/12/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM REF AO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/12/2006 | 0.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM REF AO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/12/2006 | 12.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO FPM REF AO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/12/2006 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ELEBORAÇÃO E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃ O E PREPARAÇÃO DO BALACEMTE CONTABIL DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/12/2006 | 394.21 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE UTIL IZAÇÃO DESTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/12/2006 | 388.32 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/12/2006 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DO PETI EM DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/12/2006 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI EM DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/12/2006 | 4500.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO EM OUTNOVDEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/12/2006 | 5921.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/12/2006 | 1315.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/12/2006 | 825.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/12/2006 | 821.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECR ETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/12/2006 | 208.50 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A INTERN OS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/12/2006 | 511.50 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E CONTRATADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/12/2006 | 674.10 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/12/2006 | 158.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇ ÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/12/2006 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS REALIZADO CONFORME CONSORCIO DURANTE O MES D E DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/12/2006 | 361.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/12/2006 | 80.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/12/2006 | 720.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS CONDUZINDO PACIENTES AO CONSORCIO INTERMUN ICIPAL DE SAUDE EM PIANCOPB DURANTE O MES DE DEZ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA O POVO | MANUT DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/12/2006 | 1662.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA SECRETA RIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/12/2006 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DO SITIO ES PERAS PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/12/2006 | 20635.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COPLEMNTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% DO FUNDEF AO MAGISTERIO DO MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOÇOS PREST ADOS JUNTOS A UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A UNIDADE DE ENSINO NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTOS AS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/12/2006 | 350.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ETADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DUR ANTE O MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETNE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS JUNTO A UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/12/2006 | 2494.00 | 00008000447460 | DAMASIO ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEJA DURANTE O M ES DE OUTNOVDEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRET ARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/12/2006 | 17500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA REFORMA DO MICRONIBUS DEST A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/12/2006 | 4204.24 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃ O EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/12/2006 | 240.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA DE VEICULOS DESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/12/2006 | 1767.36 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MUNITOR NO TREINAMENTO DPO CONSELHO T UTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2190
Última atualização: 20/09/2023