| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 200.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES E PANE LAS DE PRESSAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1023.66 | 26461699026813 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERNDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 280.50 | 00008595892857 | SEVERINO MONTENEGRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 725.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO O FICIAL DA FESTA DA PADROEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 198.00 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 65.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 17.90 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 1793.25 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1762.84 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 405.84 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 575.51 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 101.11 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A AJU DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA TRTAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 2700.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2006 | 64.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2006 | 1050.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2006 | 330.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2006 | 75.00 | 02317124000120 | JOSE GEOVANI ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIA RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRAS PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2006 | 75.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2006 | 15.00 | 02317124000120 | JOSE GEOVANI ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2006 | 150.00 | 04600195000161 | ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2006 | 30.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2006 | 186.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2006 | 315.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2006 | 873.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 2000.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 15.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 7000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA ÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2006 | 2000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A SE CRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 1980.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DE RADIADOR DA PA TROL CATERPILLAR PERTENCENTE A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2006 | 300.00 | 40773103000109 | FEPAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BO LETO DA SUDEMA CONFORME PROCESSO Nº 30352000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2006 | 1300.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUDICIARIA PRESTADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 112.32 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2006 | 89.00 | 00070825319404 | JOAO CEZAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA APERFEIÇOAMENTO DE PROCES SO LICITATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2006 | 300.00 | 00005505110754 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UL TIMA PARCELA RELATIVO A ACORDO TRABALHISTA ENTRE ENTRE EXFUNCIONARIO E ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2006 | 89.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA APERFEIÇOAMENTONO PROCESSO LICITATO RIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TAFIFAS BANCARIAS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2006 | 34600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO PASEP PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2006 | 106000.00 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A INSSPARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2006 | 134000.00 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A RETENÇÃOFGTS DESTA PREFEITURA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 120000.00 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO INSS INCIDENTE NA FOPAG OUTROS DEPAR TAMENTOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 7.28 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JU ROS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO DE INSS E ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2006 | 5780.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2006 | 130.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2006 | 500.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE COPA URBA NA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2006 | 850.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2006 | 15000.00 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO INSS INCIDENTE NA FOPAG MDE PARTE PA TRONAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 54000.00 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO INSS FUNDEF 60% INCIDENTE NA FOPAG DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 20000.00 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO INSS FUNDEF 40% INCIDENTE NA FOPAG DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2006 | 4582.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2006 | 9000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2006 | 150000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 30000.00 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO INSS FMS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2006 | 4600.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AM PLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PE REIRALOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CONSTRU ÇÃO DA ESCOLA JOSE ROMÃO DE JESUS LOCALIZADA NOS ITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Esporte | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2006 | 550.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS MONITORES E ARTICULADORES DE OFICINA DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2006 | 50.00 | 00068419074420 | FRANCIVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2006 | 76.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2006 | 132.95 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2006 | 42.80 | 09369232000196 | JOSEFA MARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2006 | 699.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2006 | 400.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2006 | 834.67 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2006 | 75.00 | 00022481664353 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA RA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2006 | 441.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2006 | 102.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2006 | 1350.37 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2006 | 790.00 | 12882932000194 | EXOMEDREPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2006 | 175.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2006 | 40.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2006 | 570.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2006 | 938.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2006 | 20.00 | 00022481664353 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGENS A CIDADE DE CARUARU PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2006 | 33.00 | 00022481664353 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2006 | 120.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2006 | 2723.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DE TELEFONES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2006 | 13.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2006 | 600.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE MU NICIPAL JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2006 | 550.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2006 | 9000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIO NA I CONFERÊNCIA MUNICI PAL DE GESTÃO DE TRABALHO NA SAUDEREALIZADO NA CI DADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2006 | 100.00 | 02326831000183 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2006 | 80.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RE CIFE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2006 | 20.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARAI CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMEN TO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2006 | 310.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2006 | 359.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2006 | 653.60 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2006 | 956.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2006 | 1585.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEUS DE VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2006 | 580.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEUS DE VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2006 | 2915.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GLP 45 KG DESTINADO AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2006 | 520.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GLP 45 KG DESTINADO AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2006 | 1623.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICUL O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2006 | 1276.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICUL O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2006 | 399.74 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2006 | 724.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2006 | 634.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2006 | 362.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2006 | 900.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2006 | 5183.22 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNCAO DE FARM ACEUTICO JUNTO A FARMACIA DO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2006 | 262.79 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2006 | 58.50 | 05927127000174 | FARMACIA NOVA SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SERINGAS DESTINADAS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2006 | 539.24 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2006 | 673.90 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIO DESTI NADO AO HOSTITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2006 | 586.00 | 00045301964453 | BRAZ FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2006 | 100.80 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2006 | 2471.70 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PROGRAMA SA UDE NA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2006 | 137.50 | 00004999101416 | TATIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇO NA COMUNIDA DE DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2006 | 60.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCEN TES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2006 | 348.30 | 00002029546410 | MARIA DA CONCEICAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DESTINADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2006 | 560.00 | 00053741773468 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES CAREN TES RESIDENTE NA ZONA RURAL DEST MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2006 | 30.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARAI CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMEN TO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2006 | 2000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISCOS EPECIALIZADOS DE ACESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2006 | 9415.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DA DIVISAO DA EPIDEMIOLOGIA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2006 | 854.65 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2006 | 660.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO USO DA CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2006 | 251.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2006 | 100.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA VIAGEM COM TRANSLADO DE UM CORPO (OBITO) PARA CIDADE DE CARAÚBASPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2006 | 150.00 | 00070853703434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DURANTE COLONIA DE FERIAS REALIZADA PELO PETI DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2006 | 420.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2006 | 110.00 | 00035443448315 | MANOEL CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS DA CRE CHE JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2006 | 180.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA 45 HH 12 VOLTES DESTIANDA A SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2006 | 96.52 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIO DESTI NADO A SEC DE ACAO SOCAIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2006 | 120.00 | 00075386747487 | EMERSON ALEIXO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2006 | 140.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE COLONIA DE FE RIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2006 | 250.00 | 00005214192479 | CRISTIANO DE SOSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO DURANTE A REA LIZACAO DE FERIAS PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2006 | 100.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICU LADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE COLONIA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2006 | 187.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE JOÃO PAULO II DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2006 | 300.50 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA PALESTA ABORDANDO O TEMA EXPLORAÇAO SEXUAL DESTINADO A SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2006 | 12.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2006 | 800.00 | 04600195000161 | ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO LICITATORIO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2006 | 99.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO USO DA CAN TINA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2006 | 199.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2006 | 373.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2006 | 1183.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2006 | 560.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2006 | 770.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR MATIZADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2006 | 576.72 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM: ENCADERNAÇÃO IMPRESSÕES DIGITAÇÃO FOTOS TRANSM ISSÃO VIA FAX E CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGTS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VRICULADAS NO PORTAL DO CARIRI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2006 | 300.00 | 00062252550449 | ROSIMERE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FIS CAIS AVULSAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE AS FOPAG S DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2006 | 200.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO DE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA(CURSO DE PREGAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2006 | 500.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES DO: FPM ICMS ITR FEP TRIBUTOS ISS E OUTROS PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2006 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2006 | 1500.00 | 07387557000176 | G2 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COMUNICAÇAO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇAO IN STITUCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2006 | 260.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CODECAP CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2006 | 300.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2006 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FAMUP FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2006 | 1800.00 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ES COLA MUNICIPAL AMARA PAULINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2006 | 1430.00 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ES COLA MUNICIPAL JOSE ROMÃO DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2006 | 184.00 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ES COLA MUNICIPAL PROFESSORA NELLY R MACIEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2006 | 239.99 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ES COLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2006 | 370.00 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ES COLA MUNICIPAL MANOEL NUNES MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2006 | 2150.00 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ES COLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2006 | 1452.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2006 | 591.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2006 | 450.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS CULTURAL NO SITIO SALAO DURANTE O EVENTO REALIZADO NA RESPECTIVA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2006 | 270.00 | 00037528483400 | EDVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GESSO NAS DEPE NDENCIAS DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2006 | 50.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCADA PARA COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2006 | 600.00 | 00005505110754 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE SALAS DE AULA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2006 | 308.00 | 00075750511391 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃODEOBRA NA SALA ONDE IRA FUNCIONAR O TELECENTRO DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2006 | 60.00 | 00096099712372 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2006 | 175.00 | 00019410441404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E DISTRITO DE SURUCUCU PARA PARTICIPAREM DA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2006 | 58.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCADA PARA COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2006 | 1450.00 | 00005505110754 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE SALAS DE AULA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2006 | 289.00 | 00099139910482 | MANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ES COLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2006 | 392.00 | 00071050035372 | JOAO BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ES COLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2006 | 187.00 | 00065802209372 | JOSE FABIO COSME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00005214192479 | CRISTIANO DE SOSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESPORTIVA DURAN TE COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2006 | 600.00 | 00007342654760 | DEOCLECIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DURANTE COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECDE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2006 | 250.00 | 00045139008491 | ROGERIO BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DURANTE COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2006 | 309.52 | 00020563140453 | MARIA DORALICE BARBOSA TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA ALUNOS DA CIDADE DE QUEIMADAS QUE SE ENCONTRA VAM NO MUNICIPIO REALIZANDO INTERCAMBIO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2006 | 1450.00 | 00005505110754 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE SALAS DE AULA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICI PIOOBS(ALVENARIA E TELHADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA COR RENTE DO MDE PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00000745447481 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL REALIZADA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIR O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2006 | 600.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS POR MEIO DE CARRO DE SOM DESTINADO A SEC DE EDUCAÇAO DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2006 | 1186.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2006 | 165.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS LOCALIZADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2006 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2006 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2006 | 450.00 | 00007990644401 | GILVAN BERNARDO ALIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2006 | 435.00 | 00007990643430 | JOSE ALDEMIR ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS LOCALIZADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2006 | 2237.50 | 03298441000100 | INDUSTRIA COM PLASTICOS JOERISSON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECDE DE SENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2006 | 33.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A A SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2006 | 488.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2006 | 1015.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DEZENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2006 | 1623.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2006 | 430.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | CALOR QUE SE EMPENHAP ARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOL TOS EM VIAS PUBLICAS PARA ENCAMINHAMENTO AOS CEN TROS DE ZOONONES PARA AVALIAÇÃO E DESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | InfraEstrutura Urbana | Revitalização da Área Verde do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2006 | 300.00 | 00064215032415 | JOSUE DAMIAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTALUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2006 | 165.00 | 00006719598406 | FABIO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO VAREJAO E ADJACENCIA S RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2006 | 217.00 | 00022558411420 | EDINALDO ANDRADE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO NA AREA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2006 | 217.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO NA AREA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2006 | 217.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO NO TRANSITO NA AREA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2006 | 660.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2006 | 40.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONEXOES DE ENCANAMENTOS DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2006 | 280.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PATRO L DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2006 | 300.00 | 00003714839488 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLT OS EM VIAS PUBLICAS PARA ENCAMINHAMENTO AOS CENTRO S DE ZOOZONES A FIM DE SEREM AVALIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2006 | 50.00 | 00000611402521 | JOSE ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA MOTO PERTEN CENTE A SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2006 | 385.09 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATI VO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2006 | 980.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DE RADIADOR DA PA TROL CATERPILLAR PERTENCENTE A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2006 | 165.00 | 00006719598406 | FABIO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO VAREJAO E ADJACENCIA S RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2006 | 1623.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2006 | 660.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2006 | 205.88 | 00083965475487 | ADILSON PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA DA COMPRA DIRE TA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2006 | 205.88 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 205.88 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2006 | 205.88 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 205.88 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 205.88 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 205.88 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 205.88 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 205.88 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 205.88 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 205.88 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 205.88 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 205.88 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 205.88 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 205.88 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 512.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DOS CILINDROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2006 | 44.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2006 | 308.00 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃODEOBRA NA SALA ONDE IRA FUNCIONAR O TELECENTRO DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2006 | 289.00 | 00099139910482 | MANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ES COLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2006 | 455.00 | 03247614000160 | NORMA SUELI GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GAZ GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2006 | 450.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS CULTURAL NO SITIO SALAO DURANTE O EVENTO REALIZADO NA RESPECTIVA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 153.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2006 | 180.00 | 00044469594415 | JOSE LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO S PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO (ESCOLA PROFISSIONAL PIO XII)DESTE MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2006 | 137.01 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2006 | 500.40 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2006 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG S DA SEC DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2006 | 232.70 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2006 | 394.30 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2006 | 346.90 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2006 | 77.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2006 | 199.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2006 | 607.76 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEPCONFORME COMPROVENTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2006 | 736.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DE TELEFONES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2006 | 110.00 | 00035443448315 | MANOEL CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS DA CRE CHE JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS CO MO MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2006 | 396.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇÃO DE GAS GLP 13 KILOSDESTINADOS AO CONSUMO DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 202.50 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETIDES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2006 | 200.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS JUN TO AO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00003218920469 | TANEI TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE MER CADORIASDESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2006 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2006 | 348.30 | 00002029546410 | MARIA DA CONCEICAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2006 | 25.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFSERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO COURRIER DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA RE GIAO DA SERRA AO SEREM ATENDIDAS NA SEDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2006 | 1400.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO SERVI ÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICI ONISTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2006 | 1623.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFA CONTA DE ENERGIA ELETRI CA DO HOSPITAL GERAL DO CARIRI CONFORME COMPROVAN TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2006 | 871.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARIRIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 52.34 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2006 | 578.56 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2006 | 700.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 TERRENO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2006 | 205.88 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2006 | 205.88 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTIRA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2006 | 205.88 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2006 | 220.00 | 00075386380400 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2006 | 220.00 | 00055346790772 | EDIVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA ANTI RÁBICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2006 | 500.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2006 | 276.86 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2006 | 221.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2006 | 15.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARAI CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRA TAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2006 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2006 | 800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A EQUI PE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2006 | 15.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARAI CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRA TAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2006 | 205.88 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2006 | 205.88 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2006 | 205.88 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2006 | 205.88 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2006 | 205.88 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2006 | 205.88 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2006 | 390.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2006 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECIGLAGEM DE DOIS ONERS HP E TROCA DE CILIDROSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2006 | 500.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROFESSO RESCONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2006 | 80.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO URBANO ONDE FUNCIONA A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2006 | 148.60 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2006 | 1500.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2006 | 38.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CIMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2006 | 930.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTOR DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2006 | 400.00 | 03948966000143 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A LIM PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2006 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISCOS EPECIALIZADOS DE ACESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2006 | 938.61 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2006 | 476.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DE PENHA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2006 | 233.50 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PRO GRAMA DO PETI DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2006 | 123.35 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIO DESTI NADO A SEC DE ACAO SOCAIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2006 | 1300.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2006 | 1545.40 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2006 | 100.00 | 00069706360468 | ELIVERSON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI ÇOS PRESTADOS PARA PROFERIR PALESTA NA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS E BLOCOS DE FORMULARIOS DESTINADOS AO USO DA SEC DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2006 | 33.00 | 02317124000120 | JOSE GEOVANI ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DEMA IS ORGÃOS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2006 | 208.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2006 | 40.00 | 00022481664353 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2006 | 864.70 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2006 | 240.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2006 | 325.75 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2006 | 778.89 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEPCONFORME COMPROVENTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2006 | 25.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2006 | 310.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2006 | 2000.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO AUDITORA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2006 | 1400.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS PRESTADOS EM PACIEN TES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2006 | 900.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2006 | 550.00 | 00005845797489 | RAONE RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE OFICINAS DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo e da Cultura | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2006 | 300.00 | 00003228777847 | ANNE CAROLINE P COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PROJETOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo e da Cultura | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2006 | 300.00 | 00009360298468 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PROJETOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2006 | 920.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTIUNADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2006 | 900.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES DESTI NADOS A PROGRAMAÇÃO DE FESTA DA PADROEIRA DE COMU NIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2006 | 100.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO NA SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2006 | 2160.00 | 24490831000157 | JOSE GILSON BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE MOTOR DE VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2006 | 30.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2006 | 1520.50 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2006 | 99.45 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2006 | 479.54 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2006 | 2000.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DE ES COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2006 | 653.70 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI ÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2006 | 524.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2006 | 1226.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2006 | 96.20 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2006 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2006 | 60.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2006 | 30.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARAI CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRA TAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2006 | 560.00 | 00053741773468 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES CAREN TES RESIDENTE NA ZONA RURAL DEST MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2006 | 82.94 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JU ROS INCIDENTE SOBRE DUPLICATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2006 | 5725.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E FORMU LARIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2006 | 530.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG S DA SEC DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2006 | 235.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE ITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2006 | 303.60 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM DI VERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2006 | 2267.21 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2006 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2006 | 40.00 | 00022481664353 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2006 | 128.00 | 00022481664353 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2006 | 2840.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2006 | 787.92 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A POSTO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2006 | 468.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2006 | 618.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2006 | 5742.85 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2006 | 7997.40 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2006 | 273.03 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A MEDICA MENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2006 | 325.89 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2006 | 467.25 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2006 | 4125.43 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2006 | 1587.40 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA ANESTESISTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2006 | 2500.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNCAO DE FARM ACEUTICO JUNTO A FARMACIA DO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2006 | 1400.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTA ÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2006 | 1306.18 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2006 | 839.01 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2006 | 1634.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2006 | 172.50 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2006 | 210.00 | 00004511868425 | RENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CA RENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2006 | 66.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTEN CENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2006 | 320.00 | 00008595892857 | SEVERINO MONTENEGRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2006 | 720.00 | 00003003904400 | JOSENILTON CORDEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR TANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2006 | 40.00 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2006 | 20.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERALNA FUN ÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2006 | 400.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL NA FUNÇAO DE PORTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2006 | 400.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERALNA FUN ÇAO DE PORTEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2006 | 440.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERALNA FUN ÇAO DE PORTEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2006 | 20.00 | 00005387640406 | PAULO CEZAR CALDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERALNA FUN ÇAO DE PORTEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2006 | 20.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERALNA FUN ÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2006 | 60.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERALNA FUN ÇAO DE RECPCIONISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2006 | 80.00 | 00085524972472 | MARIA APARECIDA COSME LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO (ANALISES CLINICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2006 | 400.00 | 00004160925430 | ANA PAULA GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2006 | 220.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2006 | 60.00 | 00003767215454 | MARIA ADILES PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2006 | 40.00 | 00076824802468 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA NA FUNÇAO DE COOPEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2006 | 20.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA NA FUNÇAO DE COZINHEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2006 | 100.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOPITAL GERAL DE SER RA BRANCA NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2006 | 20.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA NA FUNÇAO DE COZINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2006 | 200.94 | 03266869000170 | MARCOS VENICIO MAGALHAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2006 | 408.49 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2006 | 607.37 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2006 | 75.10 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2006 | 181.56 | 03266869000170 | MARCOS VENICIO MAGALHAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2006 | 842.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2006 | 629.10 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMEN TICIO DESTINADOS A SEC SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2006 | 335.06 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2006 | 200.94 | 03266869000170 | MARCOS VENICIO MAGALHAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2006 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2006 | 12469.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2006 | 10136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DEPARTEMANTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2006 | 39802.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2006 | 9503.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2006 | 32202.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL MUNICIPAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2006 | 277.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFA CONTA DE ENERGIA ELETRI CA DO HOSPITAL GERAL DO CARIRI CONFORME COMPROVAN TE ANEXO COMPLEMENTO EMPENHO 226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A AJU DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA TRTAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2006 | 260.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2006 | 50.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMOLUMENTOS DE TITULOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2006 | 582.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2006 | 230.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2006 | 180.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2006 | 376.18 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM: ENCADERNAÇÃO IMPRESSÕES DIGITAÇÃO FOTOS TRANSM ISSÃO VIA FAX E CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2006 | 1994.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE COPIADORA XEROGRA FICA A SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO E CO PIAS DE DOCUMENTOS DA MESMA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção de Convênio com a Sec Segurança Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2006 | 655.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FOR NECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A DELAGADA DE POLICIA ASSESSORIA CONTABIL E A SEC DE ADMINIS TRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2006 | 900.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A DIVUL GAÇAO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2006 | 770.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR MATIZADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VRICULADAS NO PORTAL DO CARIRI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2006 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2006 | 9847.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG ESTATUTARIOS SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2006 | 530.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE ITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2006 | 89.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2006 | 713.00 | 00005862118454 | JOSE ANCELMO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PRE DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA QUEROZ TORREÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2006 | 500.00 | 00020365829404 | ADELSON ADELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURAN TE REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SUCURU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2006 | 170.00 | 00003217629400 | MANOEL EDSON RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO(SERVEN TE) NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ESCOLA LOCALIZADA EM COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2006 | 280.00 | 00059172266449 | EDINALDO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E PINTURA EM ESCOLA LOCALIZADA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2006 | 1880.00 | 00005505110754 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE SALAS DE AULA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2006 | 950.00 | 00069128324404 | JOSIMERE JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE SALA DE AULAS (ALVE NARIA E TELHADO) DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PE REIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2006 | 308.00 | 00005862118454 | JOSE ANCELMO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PRE DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA QUEROZ TORREÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2006 | 68.00 | 00007156048481 | JAMISDEAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO(SERVEN TE) NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA ANA DE QUEIROZ TORRE ÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2006 | 500.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PERCORRENDO AS RUAS DO CENTRO E BAIRROS DESTA CI DADE DIVULGANDO CALENDARIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2006 | 420.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DE TODA REDE ELE TRICA DA ESCOLA PROFISSIONAL PIO XII PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2006 | 300.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC DE EDUCA ÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2006 | 504.00 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃODEOBRA NA SALA ONDE IRA FUNCIONAR O TELECENTRO DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2006 | 405.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA ESCOLAS E ALUNOS PA RA PARTICIPAREM DA COLONIA DE FERIAS REALIZADA PE SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2006 | 325.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2006 | 96.00 | 00075384892404 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PARTICI PANTES DO TREINAMENTO SOBRE HIGIENE E MANIPULAÇAO DE ALIMENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2006 | 2654.54 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS:01 MICRO COMPUTADOR01 IM PRESSORA 01 CAMARA DIGITAL 01 MONITOR 01 MESA E 01 TELEFONE SIEMENS DESTINADO A SECREARIA DE EDU CAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Desenvolvimento do EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2006 | 6871.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG CONTRATADOS EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2006 | 431.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG APOSENTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2006 | 579.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO A FOPAG FUNDEF 60% APOSENTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2006 | 11416.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2006 | 30969.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DEPART DE EDUCAÇÃO FUNDEF 1ª FASE NESTA DA TA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2006 | 25655.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DEPTO AUXILIARES FUNDEF 40% NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2006 | 152.10 | 00005760206486 | SERGIO LUIS LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS RECREATI VOS PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2006 | 0.50 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 00307 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Instalação de Tele Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2006 | 300.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 02 BALNÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Instalação de Tele Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2006 | 3907.62 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA ARNO01 FREEZER METALFRIO 01 LIQUIDIFICADOR FILIZOLA 01 PROCESSADOR WALITA E 01 REFRIGERADOR CONSULDESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2006 | 2700.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2006 | 106.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 112631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2006 | 2000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSRIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2006 | 9115.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSRIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2006 | 220.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2006 | 8034.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PU BLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2006 | 1675.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2006 | 550.00 | 00004573042431 | ERONIDES LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTO RES RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2006 | 110.00 | 00021899444491 | JOSE DE SOUZA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM REALIZADOS EM CO NIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2006 | 110.00 | 00058251324491 | JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS LO LIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2006 | 300.00 | 00051888114720 | JOSE DA PAZ FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO SANTUARIO MENINO JESUS DE PRAGA LOCALIZADO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2006 | 3900.00 | 00003218577470 | PAULO DE SOUSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS E LOGRA DOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2006 | 170.00 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2006 | 210.00 | 00013607046808 | EDIMAR ANTONINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LEVANTAMENTO TO POGRÁFICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2006 | 300.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADO NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2006 | 300.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2006 | 26.50 | 00083964258415 | MILTON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENO PRO DUTOR RURAL EM PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO A RIUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2006 | 1367.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003714839488 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS SOL TOS DE ZOONOZES A FIM DE SERE AVALIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2006 | 420.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOL TOS EM VIAS PUBLICAS PARA ENCAMINHAMENTO AOS CEN TROS DE ZOONONES PARA AVALIAÇÃO E DESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2006 | 1800.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM DI VERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOPAG SEC DE TRANSPOR TES E OBRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2006 | 2830.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM DI VERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2006 | 13034.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOPAG SEC DE TRANSPOR TES E OBRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2006 | 7628.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOPAG SEC DE TRANSPOR TES E OBRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2006 | 4688.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2006 | 300.00 | 00012412988404 | ANTONIO BALDOMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE] A CAPINACAO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Aperfeiçoar a Estrutura Administrativa e Eperacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2006 | 490.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 MONITOR SAMSUNG E 01 TECLADO DESTI NADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Aperfeiçoar a Estrutura Administrativa e Eperacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2006 | 3400.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 MONITOR SAMSUNG E 01 TECLADO 01 MI CROCOMPUTADOR 01 GABINETE ATX 01 DRIVE HDD 40613 DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2006 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2006 | 94.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2006 | 315.00 | 00006246252494 | GENIVAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PU BLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2006 | 300.00 | 00087434920459 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2006 | 300.00 | 00033137501415 | IVANILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2006 | 730.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D AGUA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2006 | 2346.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2006 | 2720.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2006 | 292.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE Nº 112135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2006 | 240.00 | 00072284188400 | VICENTE GALDINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2006 | 240.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSDURANTE O MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2006 | 300.00 | 00087434920459 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA D E VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOSDESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2006 | 483.02 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MERCADO RIASDESTINADOSA REALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO(DISTRITO DO SUCURU)DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2006 | 50.00 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2006 | 1865.40 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2006 | 270.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DO MA TERIAL DESTINADO AS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO (DISTRITO DO SUCURU) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2006 | 1470.40 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2006 | 1330.00 | 00003059902410 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE TENSIÔMETROSCENTRIFUGASESTUFA E MICROSCÓPIOS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2006 | 528.72 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CA RIRI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2006 | 95.32 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE DUPLI CATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2006 | 1000.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR REF AO COMPLEMENTO DO EMPNHO Nº 11706 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A AJU DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA TRTAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2006 | 150.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2006 | 150.00 | 00019768540400 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2006 | 200.00 | 00064162630925 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR REFAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2006 | 1105.34 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA RERA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA AÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2006 | 784.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARIRIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2006 | 232.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2006 | 20.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DERECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATA MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2006 | 105.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2006 | 33.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PROGA MA DO PETIBOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2006 | 33.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI PARA PARTICIPAR DE CAPACI TAÇÃO TÉCNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2006 | 94.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2006 | 59.22 | 00000781992478 | EDIZIA VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DO CENTRO ADMINISTRA TIVO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2006 | 58.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2006 | 76.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2006 | 115.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2006 | 205.88 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2006 | 205.88 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2006 | 205.88 | 00083965475487 | ADILSON PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA DA COMPRA DIRE TA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2006 | 205.88 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2006 | 205.88 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2006 | 205.88 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2006 | 205.88 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2006 | 205.88 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2006 | 205.88 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2006 | 205.88 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2006 | 205.88 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2006 | 80.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO URBANO ONDE FUNCIONA A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2006 | 740.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MERCADO RIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO CIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2006 | 529.08 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2006 | 98.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2006 | 1571.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DE TELEFONES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2006 | 760.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2006 | 10.90 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2006 | 205.88 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2006 | 205.88 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2006 | 205.88 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2006 | 205.88 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2006 | 205.88 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2006 | 205.88 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2006 | 205.88 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2006 | 205.88 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/03/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2006 | 205.88 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/03/2006 | 205.88 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2006 | 78.53 | 03266869000170 | MARCOS VENICIO MAGALHAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2006 | 777.78 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2006 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2006 | 7700.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS A DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2006 | 205.88 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTIRA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2006 | 100.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO URBANODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2006 | 139.85 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2006 | 595.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAQUISIÇAO DE FARDAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2006 | 250.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2006 | 250.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DA EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2006 | 35.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATA MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2006 | 600.00 | 09225343000129 | CLAUDIO CLAUDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2006 | 777.78 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2006 | 205.88 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2006 | 33.00 | 00075308762449 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDO AO MOTORISTA DA SECDE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2006 | 6.40 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2006 | 350.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA VIAS PÚBLI CASDESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2006 | 295.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE ITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2006 | 850.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | InfraEstrutura Urbana | Manutenção do Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2006 | 4000.00 | 06246111000169 | SISTEMA ENGHENHARIA URBANIZAÇÃO E C0NSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e InfraEstrutura Básica | DesapropriaçãoAquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00013320181491 | OTÁVIO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2006 | 39.00 | 00062252020482 | HELENO SANTIAGO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO MECANICO QUE EFETUOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA DA FROTA MUNICÍPALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2006 | 688.42 | 00054836085420 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CRÉDITO DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ATRAVÉS DO PROCESSO DE Nº 09120030004534 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2006 | 89.00 | 00058248790444 | JOSE EDNAILDO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDO AO MOTORISTTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPARA PARTICIPAR DE ENCON TRO ESTADUAL DA REDE DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2006 | 782.04 | 00070853614415 | MARTA MARIA MACIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2006 | 187.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE JOÃO PAULO II DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2006 | 275.00 | 00002644906490 | ROBERIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCADAS (MADEIRA)PARA INSTALA ÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRODESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2006 | 308.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2006 | 238.00 | 00065802209372 | JOSE FABIO COSME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL PIO X DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2006 | 243.00 | 00099146606491 | MARIA DA GUIA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA IMPLANTAÇÃO DE GESSO NA SALA DO TELECEN TRODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2006 | 250.00 | 00004534589476 | BRENO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRES TADOS NA CONFECÇÃO DEPORTAS E FORRAS PARA A CRE CHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2006 | 196.00 | 00003217420446 | KATIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CHECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2006 | 140.00 | 00028802578400 | GEZINALDO PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2006 | 20.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2006 | 560.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR REFAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA DO POS TO DO PSF LOCALIZADO A RUA MANOEL DUARTEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2006 | 2480.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2006 | 2820.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO INTEG RAL DA NOTA FISCAL Nº 0065 E NOTA FISCAL Nº 2017 DESTINADOS A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTOSUSTEN TAVEL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/03/2006 | 210.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2006 | 45.00 | 02317124000120 | JOSE GEOVANI ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIA RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRAS PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/03/2006 | 1930.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/03/2006 | 118.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MERCA DORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA (TELECENTRO)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2006 | 152.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2006 | 742.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRES TADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Aperfeiçoar a Estrutura Administrativa e Eperacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2006 | 350.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA RURAL PARA CELULAR DES TINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2006 | 150.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO NA SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2006 | 2925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2006 | 15.00 | 00075308762449 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDO AO MOTORISTA DA SECDE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2006 | 60.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCECIDO AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2006 | 265.48 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2006 | 875.26 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2006 | 280.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2006 | 93.77 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE DESTINADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2006 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003843037493 | GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTA DIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2006 | 725.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2006 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR PER TENCENTE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2006 | 114.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2006 | 120.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PATRO L DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2006 | 400.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS JUN TO AO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2006 | 3182.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2006 | 680.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GABINETE ODON TOLOGICO PARA INSTALAÇÃO EM POSTO DO PSF DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2006 | 600.00 | 00001303271400 | ISIS ELIZABETE A ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E DIGITALIZAÇÃO NO PREIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE COM O OBJE TIVO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUI TETONICOS DE CENTRO DE MANIPULAÇÃO FITOTERAPICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2006 | 96.00 | 00000908154755 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO DE PROGRAMA EM COM PUTADOR DO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2006 | 443.50 | 00045301964453 | BRAZ FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2006 | 1675.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2006 | 37.00 | 03913851000113 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2006 | 600.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2006 | 738.05 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2006 | 695.26 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2006 | 200.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO A VEICULO DA SECRETA RIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2006 | 134.95 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2006 | 85.04 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2006 | 271.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2006 | 636.00 | 01647195000129 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2006 | 815.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2006 | 115.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE COLONIA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2006 | 140.00 | 00045300968404 | MANOEL CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ES COLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2006 | 3500.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RE FORMA DE GROPPU ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2006 | 5020.00 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CADERNOS) DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2006 | 1500.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2006 | 420.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CENTRO ADMINIS TRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2006 | 500.00 | 00006698534455 | CLAUDIO LUCIO BERNARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENFEITES NATALI NOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2006 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECIGLAGEM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2006 | 500.00 | 00070825530482 | JOSE ROBERTO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENFEITES NATALI NOS DE PREDIOA PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2006 | 700.00 | 00070342644149 | ANALDI DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E ARMAZENAMENTO DE ENFEITES NATALINOS INSTALADOS EM VIAS PUBLICAS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2006 | 900.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A COBRANÇA DO IPTU DO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E ARMAZENAMENTO DOS ENFEITES NATALINOS INSTALADOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2006 | 35.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO AR QUIVO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2006 | 250.00 | 00045139008491 | ROGERIO BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE INFORMATIVOS DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2006 | 360.00 | 00068991576400 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CENTRO ADMINIS TRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2006 | 230.00 | 00095384189487 | JORGE LUIZ A ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALANCETES FI NANCEIROS COMPREENDENDO OS ANOS DE 1997 A 2003QUE SE ENCONTRAVA EM ESCRITORIO NA CAPITAL PARA AVALIA ÇÃO TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2006 | 407.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2006 | 120.00 | 00014429233420 | NELSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA PARTE TEORICA PARA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS DE HORTICULTURA JUN TO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2006 | 570.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DISTRIBUI ÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2006 | 140.00 | 00046708901749 | FRANCISCO DE ASSIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CRECHE JOAO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2006 | 286.80 | 00011167432568 | JOSE JULIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA PARTE PRA TICA NA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS DE HORTICULTURA JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2006 | 152.10 | 00005760206486 | SERGIO LUIS LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS RECREATI VOS PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRU TURAL ELETRICO E HIDROSANITARIO PARA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2006 | 600.00 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORALÇAO DE PROJETO ESTRU TURAL ELETRICO E HIDRICO SANITARIO DE CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FITOTERAPICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Implantação de "Mandalas" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2006 | 43.00 | 00002649615443 | FRANCINEIDE GALVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2006 | 2220.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2006 | 990.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2006 | 33.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE FABRI CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2006 | 431.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2006 | 181.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2006 | 2144.93 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2006 | 1061.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2006 | 739.61 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2006 | 40.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RE CIFE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Serviços Financeiros | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Concessão de Empréstimo ao IPSERB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2006 | 89.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI PIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE FA BRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2006 | 33.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO USO DA CAN TINA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2006 | 534.87 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:01 VENTILADOR DE TETO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2006 | 600.00 | 00003647895490 | SUELEN MARIA MONTENEGRO P B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUI TETONICO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2006 | 33.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A A SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/03/2006 | 1330.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/03/2006 | 2655.00 | 00099146606491 | MARIA DA GUIA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE DIVISORIAS E COBERTURA DE GESSO NO PREDIO ONDE SERA INSTALADO SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRI TO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2006 | 2482.99 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2006 | 242.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2006 | 900.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2006 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2006 | 90.00 | 01533401000170 | ANTONIO BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE APARELHO DE SOM PERTENCENTE AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2006 | 1292.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2006 | 200.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2006 | 1662.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DE TELEFONES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2006 | 433.18 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2006 | 1980.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2006 | 28.00 | 00003728299456 | MICHELE DYNARA MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETA RIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2006 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2006 | 205.88 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2006 | 3000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CPMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBUIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2006 | 9.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2006 | 66.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNI CIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PA RA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2006 | 300.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2006 | 300.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2006 | 300.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2006 | 300.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2006 | 390.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CODECAP CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2006 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2006 | 7000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2006 | 7000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2006 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISCOS EPECIALIZADOS DE ACESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2006 | 4782.57 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2006 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINA DO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2006 | 10000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A SE CRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2006 | 12738.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELE GASOLINA DES TINADA A VEICULOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2006 | 10000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2006 | 2000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO A VEICU LO CHEVETT DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2006 | 1000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO AO VEICU LO CHEVETT DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2006 | 22923.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A I LUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2006 | 15383.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2006 | 660.00 | 00004688733410 | SEBASTIÃO OLERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DURAN TE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2006 | 850.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA DURAN TE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2006 | 660.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONI VELADORA DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2006 | 820.00 | 00038501252387 | JOAO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE A RECU PERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2006 | 300.00 | 00012412988404 | ANTONIO BALDOMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE] A CAPINACAO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2006 | 660.40 | 00007382855872 | ELEODEGARIO CALUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2006 | 660.40 | 00010875883753 | IVO DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2006 | 3900.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM DI VERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2006 | 1770.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM DI VERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2006 | 6128.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2006 | 4591.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2006 | 14361.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIORE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2006 | 437.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE ESTRADAS E TRANSITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2006 | 237.50 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2006 | 1097.60 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2006 | 900.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2006 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA ANESTESISTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTA ÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNCAO DE FARM ACEUTICO JUNTO A FARMACIA DO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2006 | 120.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA DESTINA DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2006 | 320.00 | 00033939810487 | CAMARA CONSOLIDACAO 44905201 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTAS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2006 | 770.00 | 00031383645949 | VALDEMIR MANOEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00089978846700 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2006 | 560.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CAREN TES DE COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO NO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2006 | 75.00 | 00016017382420 | FIRMINO SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO DE POSTO MEDICO LOCALIZADO EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2006 | 200.00 | 00002029546410 | MARIA DA CONCEICAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURAS DE ROUPAS DE SERVI DORES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2006 | 148.75 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2006 | 345.48 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO OBS: REFERENTE AS NFS 000234000235000241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2006 | 1562.80 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2006 | 466.68 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOSIMETRIA PESSOAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2006 | 660.40 | 05385913000197 | ALDO TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2006 | 442.27 | 00008504136728 | CINEDIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2006 | 511.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2006 | 42.56 | 00008504136728 | CINEDIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2006 | 1480.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO USO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2006 | 0.20 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 503 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2006 | 300000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG HOSPITAL CONTRATADOS PERIODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2006 | 7799.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2006 | 11351.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DEVISAO DE ATENÇÃO ESSPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2006 | 831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2006 | 8207.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2006 | 6592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2006 | 19687.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2006 | 89.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2006 | 300.00 | 00061560278404 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVIÇOS PRESTADOS NA LIPMPEZA DO PREDIO DA PRE FEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2006 | 110.00 | 00001052292615 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO CENTRO ADMINIS TRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2006 | 750.00 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2006 | 300.00 | 00062252550449 | ROSIMERE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FIS CAIS AVULSAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2006 | 300.00 | 00062252550449 | ROSIMERE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FIS CAIS AVULSAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE ITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2006 | 10159.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2006 | 7839.42 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS INCIDENTES NAS FOPAG S DOS MESES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2006 | 150.00 | 00002677664402 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS SISTIREM AULA NA COMUNIDADE SERRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2006 | 144.00 | 00092293360415 | MAURILIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESSALINI ZADA DESTINADA AO CONSUMO DE GRUPO ESCOLAR NA COMU NIDADE DO LIGEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2006 | 144.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO DE GRUPO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE DUAS SERRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2006 | 968.00 | 00077385870759 | FRASNCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE JERICÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2006 | 75.00 | 00008369911765 | VALDY LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO DE GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2006 | 42.00 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECDE EDUCAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2006 | 2356.70 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBS: REFERENTE AS NFS 000236000237000238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2006 | 1036.00 | 00002930895403 | LUIZ FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRE DIO PARA INSTALAÇÃO DE SALAS DE SAULA DO ENSINO FU NDAMENTAL NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2006 | 595.00 | 00069535744453 | ANTONIO ADRIANO B DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRE DIO PARA INSTALAÇÃO DE SALAS DE SAULA DO ENSINO FU NDAMENTAL NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2006 | 59.21 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:01 LIQUIDIFICADOR DESTINA DO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2006 | 1776.50 | 00070342644149 | ANALDI DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2006 | 264.00 | 00048499110487 | EVANDRO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE SIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSIS TIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2006 | 330.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JOSE GAUDENCIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2006 | 70000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2006 | 10884.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2006 | 407000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG FUNDEF 60% PERIODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2006 | 223000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Desenvolvimento do EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2006 | 7171.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EJA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2006 | 52.20 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2006 | 330.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2006 | 851.35 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA RERA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA AÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Empregabilidade | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Implantação do Centro de Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2006 | 100.00 | 00004486252454 | TEOFILA OLIVEIRA ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2006 | 475.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLA RES DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2006 | 215.00 | 00099146606491 | MARIA DA GUIA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA IMPLANTAÇÃO DE GESSO NA SALA DO TELECEN TRODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2006 | 250.00 | 00004534589476 | BRENO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRES TADOS NA CONFECÇÃO DEPORTAS E FORRAS PARA A CRE CHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2006 | 196.00 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2006 | 119.00 | 00065802209372 | JOSE FABIO COSME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL PIO X DESTE MUNICÍPIO OBS: RECUPERAÇÃO DE TELECENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2006 | 168.00 | 00003217420446 | KATIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CHECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2006 | 168.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CHECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2006 | 112.00 | 00028802578400 | GEZINALDO PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2006 | 105.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE RECREAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2006 | 60.00 | 00096099712372 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE SOLDAS NAS GRA DES DE PORTAS DE SALAS DO TELECENTRO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2006 | 29.00 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2006 | 890.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2006 | 36000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PETI PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2006 | 3931.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DEP AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2006 | 1506.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2006 | 1680.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PRODUTO RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00013230913434 | ANTONIO ALBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE DESEN VOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2006 | 205.88 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2006 | 2743.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DES E MEIO AMBIENTE DIVISAO DE MERCADO FEIRA ABATEDOURO RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2006 | 487.03 | 40432544006420 | BCP SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2006 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAUDE REUNIOES COM AGENTES DE SAUDE E CHAMADAS PA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2006 | 540.00 | 00099970546449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A TRABALHADORES QUE SE ENCONTRAVAM EFE TUANDO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2006 | 551.88 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ATENDIMENTO MÉDICAO NOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2006 | 20.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATA MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2006 | 66.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/04/2006 | 532.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA E FUN CIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2006 | 13.00 | 09093352000294 | BANCO REAL ABN AMRO TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE ICMS ESTADUAL (40003486) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2006 | 30.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2006 | 178.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROFESSO RESCONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2006 | 2328.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2006 | 200.00 | 03749885000114 | CARLOS ROBERTO DA CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA LOCAÇÃO DE DATA SHOW PA RA O PROGRAMA DE ALFALBETIAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 359 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2006 | 276.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERNDA DO PETI DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2006 | 1.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINASO AO HOSPITAL GE RAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2006 | 205.88 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊ NEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/04/2006 | 205.88 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2006 | 205.88 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2006 | 205.88 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2006 | 205.88 | 00083965475487 | ADILSON PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA DA COMPRA DIRE TA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2006 | 205.88 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2006 | 205.88 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2006 | 205.88 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2006 | 205.88 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2006 | 205.88 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2006 | 205.88 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2006 | 205.88 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2006 | 205.88 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2006 | 205.88 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2006 | 205.88 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2006 | 205.88 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2006 | 205.88 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2006 | 205.88 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2006 | 205.88 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO3 SOCIAL ( COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULURA FAMILI AR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2006 | 205.88 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2006 | 205.88 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊ NEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTÍCIOS DESINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2006 | 205.88 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2006 | 7000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSRIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Aperfeiçoar a Estrutura Administrativa e Eperacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2006 | 1830.52 | 02375209000165 | LUNATICA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) SOFÁ E 02 (DUAS) MESAS DESTINA DAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2006 | 205.88 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR REFAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2006 | 420.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2006 | 187.90 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOÃO PAULO II)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2006 | 66.00 | 02375209000165 | LUNATICA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2006 | 500.00 | 07387557000176 | G2 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA IMPRENSA E COMU NICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2006 | 500.00 | 07387557000176 | G2 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA IMPRENSA E COMU NICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2006 | 66.00 | 00029704979800 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA REVISÃO DE BE NEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADACONFORME REQUISI ÇÃO DE DIÀRIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2006 | 226.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2006 | 1480.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ATENDIMENTO MÉDICAO NOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2006 | 30.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO PESSOS DOENTES PARA ATENIDMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A AJU DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA TRTAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2006 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2006 | 942.50 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2006 | 1662.65 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2006 | 5.50 | 09093352000294 | BANCO REAL ABN AMRO TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4000348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2006 | 2175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAPETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAL VIRGEM DESTINADO AO USO DA SECRETA RIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2006 | 118.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2006 | 268.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2006 | 1480.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIAQUANDO NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2006 | 1350.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA DA SECRETARIA DE SAÚ DEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2006 | 1350.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA DA SECRETARIA DE SAÚ DEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2006 | 980.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARIRIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2006 | 600.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2006 | 633.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MU NICÍPIOCONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/04/2006 | 2686.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL DO CARIRIDESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/04/2006 | 2000.00 | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SER VIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DO SISTEMA ÙNICO DE SAÚDEGESTÃO PLENA DURANTE O MES DE JANEIRO06 E FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/04/2006 | 17.97 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JU ROS SOBRE DUPLICATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/04/2006 | 433.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/04/2006 | 112.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIASDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARI RIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/04/2006 | 360.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO AUXILIAR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA (PSF)DURANTE O MÊS DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/04/2006 | 90.00 | 00013288986876 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A MESMA SENDO PESSOA CA=R RENTEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/04/2006 | 89.00 | 00058248790444 | JOSE EDNAILDO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCI CIAL PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO COGE GAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/04/2006 | 149.62 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA AQUISIÇÃO DE MERCADORI ASDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/04/2006 | 105.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRES TADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/04/2006 | 275.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA PRE FEITURA PARA EETUAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ES TRADA VICINAL DA REGIÃO DA SERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2006 | 15.00 | 02317124000120 | JOSE GEOVANI ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PA CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2006 | 1325.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DO CARRO DE SOM QUANDO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTAÇÃO MUNICÍ PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2006 | 450.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA E FUN CIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇASDURANTE O MÊS DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2006 | 580.00 | 00022481664353 | CARLOS UMBELINO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDU RENTE O MÊS DE MARÇOO6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2006 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÒRIOS DESTA PREFEITURA DE SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2006 | 225.00 | 00005845377439 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICÍ PAL ( ANO BASE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2006 | 420.00 | 00009297378811 | PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA (BAIRRO PEREIROS) E AMARA PAULINO (BAIR RO ODONZAO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2006 | 1830.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA RECEBEREM CAPACITAÇÃO DE ÓRGÃOS TECNICOS EM EDUCAÇÃO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E AFOGADOS DA INGAZEIRAPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2006 | 960.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGO GIA (MONTEIROPB) NO PERCUSO DA QUIXABA AO DISTRI TO DE SANTA LUZIADE ONDE SÃO TRANSPORTADO EM ÔNIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2006 | 308.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA (BAIRRO PEREIROS) E AMARA PAULINO (BAIR RO ODONZAO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2006 | 250.00 | 00005078480471 | ANDRE PHILIPPE PIMENTEL COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2006 | 1650.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESRESIDENTES NOS SÍTIOS GANGORRAMARIA PRETAS E BOAVISTA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DO SUCURUDESTE MUNICÍPIODURANTE O MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2006 | 189.00 | 00004999101416 | TATIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2006 | 400.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMQ 0858 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DIS TRIBUIÇÃO COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2006 | 780.00 | 06217092000142 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MERCADORIAS DESTINADO A SECETARIA DE EDUCA ÇÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2006 | 350.00 | 00031383645949 | VALDEMIR MANOEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2006 | 240.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SUME E MONTEI RO ATRAVES DO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2006 | 160.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MONTEIRO ATRAVES DO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2006 | 36.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUE PRESTOU ATENDIMENTO NO POSTO DO SITIO SA LAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2006 | 153.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUE PRESTOU ATENDIMENTO NO POSTO DO SITIO SA LAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2006 | 320.00 | 00004511868425 | RENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO E EM SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2006 | 370.00 | 00004511868425 | RENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO E EM SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2006 | 400.00 | 00003003904400 | JOSENILTON CORDEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR TANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2006 | 370.00 | 00008595892857 | SEVERINO MONTENEGRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2006 | 320.00 | 00008595892857 | SEVERINO MONTENEGRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2006 | 430.00 | 00076824268453 | LUCIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PER TENCENTE A SEC SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2006 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISCOS EPECIALIZADOS DE ACESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2006 | 350.00 | 00004999101416 | TATIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇO NA COMUNIDA DE DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2006 | 1087.80 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PROGRAMA SA UDE NA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2006 | 1444.40 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2006 | 2077.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2006 | 310.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCEN TE A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2006 | 480.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2006 | 660.40 | 05385913000197 | ALDO TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVO VILMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVE REIRO06 CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2006 | 200.00 | 00070824959434 | RONALDO SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2006 | 960.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIAS NO VEICULO PAMPA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL ELETRICO E ELETRICISTAS DA PREFEITURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICADOS DIS TRITOS E DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2006 | 35.00 | 00096099712372 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DESTINADOS AOS CARROS COLETORES DE LIXO PERTENCENTE A SEC DESENV URBANO E TRANS PORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2006 | 598.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA AVLEIDSON DA SILVADESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2006 | 300.00 | 00070342644149 | ANALDI DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGEM NO VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA SEC DES URBANO TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2006 | 72.00 | 00004999101416 | TATIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES NA MOTONIVELADORA QUE SE ENCONTRAVA EFETUANDO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2006 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESURBANO TRANS PORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO06 CONFORME CONTRA=CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2006 | 935.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2006 | 325.00 | 00004334439446 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRE TARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2006 | 660.40 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESURBANO TRANSPORTE E OBRAS CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2006 | 503.20 | 03266869000170 | MARCOS VENICIO MAGALHAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2006 | 13067.45 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2006 | 2325.20 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2006 | 78.00 | 00026329549400 | ADIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFIÇÕES DES TINADAS A EQUIPE DO PEVA DESTA CIDADE QUANDO EM TREINAMENTO NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2006 | 760.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFEAO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2006 | 68.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2006 | 180.00 | 00004486252454 | TEOFILA OLIVEIRA ARAUJO NETA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADRASTRO UNICO DOS PRO GRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI ALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2006 | 180.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO PREECHIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SO CIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2006 | 475.00 | 00009360298468 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO COORDENADORA DO TELECENTRO DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIODURAN TE O MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2006 | 390.00 | 00093753195472 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA JUNTO AO TELE CENTRODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2006 | 664.77 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE COPIADORA XEROGRA FICA A SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO E CO PIAS DE DOCUMENTOS DA MESMA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN RESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2006 | 400.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO PERSONALIZADAS DE CAPAS PARA CADERNOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDU CAÇÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2006 | 800.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO PERSONALIZADAS DE CAPAS PARA CADERNOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDU CAÇÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2006 | 350.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVELDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2006 | 390.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 6581 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2006 | 98.40 | 01531024000130 | WM SERVIÇOS DE SERGIRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS EM ALUMINIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº417 EM ANEXO DESTINADO AO DEPARTAMEN TO DE ESPORTE E CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2006 | 120.00 | 00003218918480 | SUZANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA LIMPEZA DO POSTO MÈDICO DO DISTRITO DE SUCURUDESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MESES DE JANEI RO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2006 | 15.00 | 02317124000120 | JOSE GEOVANI ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIA RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRAS PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2006 | 3930.00 | 00039588289491 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO CAÇAMBEIROS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A REGIÃO DAS SERRAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE NºS 88508851885288538854 E 8855 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2006 | 720.00 | 00038501252387 | JOAO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE A RECU PERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2006 | 119.00 | 00065802209372 | JOSE FABIO COSME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2006 | 150.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO NA SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2006 | 350.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2006 | 180.00 | 00070825149487 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRA MAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2006 | 180.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO PRE ENCHIMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/04/2006 | 161.92 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2006 | 300.00 | 00008679711420 | MANOEL BENTO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAREM DA CAMINHA DA DA PAZ NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2006 | 217.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2006 | 141.89 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE DESTINADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2006 | 176.66 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 1700517006 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/04/2006 | 136.10 | 03266869000170 | MARCOS VENICIO MAGALHAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/04/2006 | 6000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2006 | 1000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/04/2006 | 4000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/04/2006 | 5000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/04/2006 | 70.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/04/2006 | 75.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/04/2006 | 1000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECDE DESENVOLVINTO URBANO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2006 | 2615.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DES TINADOS A VEICULOS DA SECDE DESENVOLVINTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2006 | 132.20 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/04/2006 | 418.20 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/04/2006 | 1082.45 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS DESTINADOS A (CRECHE JÕAO PAULO II) CONS TANTE NA NOTA FISCAL Nº 0002100022 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/04/2006 | 155.50 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCILA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 0020 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/04/2006 | 973.85 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00019 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU RA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/04/2006 | 240.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/04/2006 | 33.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/04/2006 | 75.00 | 00016017382420 | FIRMINO SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DO TERRENO EM VOLTA DA MURADA DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JERICÓ DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/04/2006 | 7.50 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIVAM E HIPERDIA NA CIDADE DE MONTEIROPB CONFORME REQUI SIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/04/2006 | 15.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO 5º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDECONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/04/2006 | 1020.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00018 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/04/2006 | 208.35 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATER RIAL DE LIMPEZACONFORME NOTA FISCAL Nº 524 EM ANEXODESTINADO SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2006 | 611.25 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2006 | 45.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/04/2006 | 255.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL ANEXADES TINADO AO PETIDA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2006 | 1558.50 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2006 | 721.81 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 0023 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2006 | 450.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2006 | 440.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2006 | 114.00 | 00075384892404 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES DAS MÁQUI NAS E CAÇAMBAS QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA RECUPERA ÇÃO DA ESTRADA VICINALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2006 | 300.00 | 00002142088422 | MARIA DA GUIA DA SILV A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2006 | 300.00 | 00051888114720 | JOSE DA PAZ FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SANTUAÁRIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2006 | 520.00 | 00005929954453 | NILZA OLIVEIRA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DOS SEGUINTES SEMES TRES:200322004120042 E 20051 DA PREFEITURA MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005929954453 | NILZA OLIVEIRA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2006 | 900.00 | 03456707000103 | TRANSBRAZ VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALFABETIZA DORES PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE ARARIPINAPE NO PERIODO DE 20 A 23 DE ABRIL06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2006 | 15.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÀRIAS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA EXPOSIÇÃO EM COMEMORA ÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICÍPIOCONFORME REQUSIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2006 | 628.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2006 | 815.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2006 | 200.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2006 | 390.51 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2006 | 45.00 | 00005512226460 | HELIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA ENTREGA DOS CONVITES AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICÍPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINIZADA DO POÇO LOCALIZADA Á RUA MANO EL GAUDENCIO NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/04/2006 | 33.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2006 | 69.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E TRANS MISSÃO DE FAX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2006 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/04/2006 | 267.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROFESSO RES ALFABETIZADORES DO PROJETOI DOM HELDER CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/04/2006 | 89.00 | 00058248790444 | JOSE EDNAILDO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCI CIAL PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE ARTICULADO RES DO SELO UNICEF REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PE SSOA CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/04/2006 | 500.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE INTERES SE A SEC ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/04/2006 | 90.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/04/2006 | 208.65 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/04/2006 | 1260.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2006 | 308.50 | 00045301964453 | BRAZ FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2006 | 118.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÂO MARCOS NO RECIFEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2006 | 15.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÀRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA PBCONFORME REQUSIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2006 | 1260.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DA EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2006 | 240.00 | 00026328658400 | ANTONIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÒVELDESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPEDAGEM DO SUPERVISOR DO PEVA)DURANTE OS ME SES DE JANEIRO A ABRIL06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2006 | 500.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA PREFEITURA MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/04/2006 | 150.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2006 | 150.00 | 00019768540400 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2006 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA RECICLAGEM DA CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXADA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2006 | 500.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2006 | 200.00 | 00064162630925 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2006 | 397.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE MU NICIPAL JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2006 | 1040.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTEN CENTES A FROTA MUNICÍPALDA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2006 | 20.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE VEICULO AMBU LANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2006 | 215.88 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO PE LA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/04/2006 | 160.00 | 00004450645448 | MARIVANIO MARÇAÇ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA QUANDO NA EN TREGA E DOCUMENTOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2006 | 174.12 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO PE LA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2006 | 158.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2006 | 179.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 864 DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JÔAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2006 | 125.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2096 EM ANE XODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2006 | 324.25 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORA TORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2006 | 173.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2006 | 167.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2006 | 770.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE COPIADORA XEROGRA FICA A SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO E CO PIAS DE DOCUMENTOS DA MESMA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2006 | 46.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 655 EM ANE XODESTINADO AO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2006 | 280.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO PRE DIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2006 | 80.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO URBANO ONDE FUNCIONA A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2006 | 216.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PETI QUANDO EM VISITAS REALIZADAS PELOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2006 | 216.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PETI QUANDO EM VISITAS REALIZADAS PELOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2006 | 240.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) FREEZER PERTENCENTE A CRECHE JOAO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2006 | 300.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DE PRE DIOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2006 | 350.00 | 00043675883434 | ROZIANA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA JUNTO A CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2006 | 350.00 | 00002166605486 | MARIA AUXILIADORA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA JUNTO A CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUDICIARIA PRESTADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2006 | 60000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAGSEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2006 | 52000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE ASS SOCIAL DEPTO DE AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2006 | 372.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE CAR TEIRAS ESCOLARES DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/04/2006 | 63.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2006 | 155.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2006 | 41.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DA CONTA TELEFONICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURADES TE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DO CARRO DE SOM QUANDO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTAÇÃO MUNICÍ PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2006 | 250.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2006 | 780.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE INTERES SE A SEC ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2006 | 969.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL OFERECIDO A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTA DO QUANDO A SUA VINDA A ESTE MUNICÍPIODURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA EMACIPAÇÃO POLITICACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 139 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2006 | 33.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNI CIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2006 | 97.00 | 08667024000100 | C R E A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TI TULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2006 | 300.00 | 00080473911434 | MARILUCE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO COMPLEXO JUDICIÁRIO PROMGENIVAL DE QUEIROZ TORRE AODESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE ABRIL06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2006 | 500.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/04/2006 | 154.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DURAN TE PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2006 | 308.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E PINTURA DAS EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA(BAIRRO PEREIROS) E AMARA PAULINA (BAIRRO ODONZAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2006 | 1760.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2006 | 105.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2006 | 330.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2006 | 66.00 | 00074881981234 | DANILO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABAS TECIMENTO EM ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAN TA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2006 | 936.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2006 | 815.36 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU CURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2006 | 300.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO SALÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2006 | 1307.20 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS PA RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2006 | 480.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2006 | 704.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NOS SITIOS CAPOEIRAS E JERICÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2006 | 260.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DA KILOMETRAGEM A SER PERCORRIDA PELOS MOTORISTAS CONTRATADOS PELA PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2006 | 900.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2006 | 1120.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2006 | 1144.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LU ZIA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2006 | 550.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2006 | 1294.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU CURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2006 | 480.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM ES COLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2006 | 180.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTU RAL DURANTE O DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2006 | 1228.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2006 | 180.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA PA RA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2006 | 614.40 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU CURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2006 | 397.50 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO SERRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2006 | 450.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RECEPTOR DIGI TAL DESTINADO A CURSOS A DISTANCIA REALIZADOS NA ESCOLA PROFISSIONAL PIO XII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2006 | 45.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI TRANSPORTANDO ALU NO RESIDENTE NO SITIO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2006 | 1504.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2006 | 1920.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITÁRIOS PARA ASSSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003843037493 | GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003843037493 | GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2006 | 250.00 | 00011775587851 | JOSE MARCOS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPOE TANDO ALUNO UNIVERSITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2006 | 673.00 | 00090473493772 | CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DA ESCO LA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUESPOR OCASIÃO DA LI CENÇA DE FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004549853476 | GIVONEIDE FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI CIPAL MANOEL DUARTE DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRI TO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2006 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE CON TAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTE ANE XOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2006 | 79.68 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/04/2006 | 600.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA RE GIAO DA SERRA AO SEREM ATENDIDAS NA SEDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/04/2006 | 600.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA RE GIAO DA SERRA AO SEREM ATENDIDAS NA SEDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2006 | 350.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIO NARIOS DO CARRO FUMACE DA SEC SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00089978846700 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2006 | 4709.13 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA ANESTESISTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2006 | 3300.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2006 | 20.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRA NA FUNÇAO DE COZINHEIRO JUNTO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2006 | 600.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NOIS MUNICIPIOS DE SUME E MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2006 | 280.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR REFAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA DO POS TO DO PSF LOCALIZADO A RUA WAMBERTO TORREAODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO SERVI ÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICI ONISTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SER VIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DO SISTEMA ÙNICO DE SAÚDEGESTÃO PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003215833450 | ADRIANA GONCALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003215833450 | ADRIANA GONCALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2006 | 60.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERALNA FUN ÇAO DE PORTEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2006 | 200.00 | 00045301417487 | MERCIA DE SOUZA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAÇ GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2006 | 420.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEICULOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2006 | 160.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA FA CHADA DE POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNCAO DE FARM ACEUTICO JUNTO A FARMACIA DO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2006 | 1350.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA DA SECRETARIA DE SAÚ DEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2006 | 60.00 | 00003218918480 | SUZANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA LIMPEZA DO POSTO MÈDICO DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2006 | 40.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA GEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2006 | 20.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA GEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2006 | 200.00 | 00002249972460 | FRANCELMA QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUXILI AR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2006 | 40.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRA NA FUNÇAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2006 | 100.00 | 00080500528420 | VERONICA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2006 | 300.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2006 | 300.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRA NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2006 | 20.00 | 00059170620482 | LEONIDES CICERA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA GEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2006 | 180.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2006 | 40.00 | 00003217445430 | LENICE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA GEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2006 | 20.00 | 00065136780487 | MARIA GORETE DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRA NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2006 | 20.00 | 00004631956470 | MARIA HERDENE DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTAO EXTRA NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2006 | 180.00 | 00033939810487 | CAMARA CONSOLIDACAO 44905201 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTAS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2006 | 40.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRA NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2006 | 2992.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2006 | 3704.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBS: VEICULO AMBULANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2006 | 2081.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2006 | 4029.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FIAT S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2006 | 1127.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS DE AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2006 | 95.00 | 00068419074420 | FRANCIVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SCORT PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2006 | 40.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00003059902410 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2006 | 20.00 | 00079025897487 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM PLANTOES EXTRA NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2006 | 60.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOPAG SEC DE DES URBANO DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2006 | 22909.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2006 | 7615.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2006 | 170.00 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS LOCALIZADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2006 | 2240.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PRODUTO RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2006 | 1870.00 | 00099970546449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A TRABALHADORES QUE SE ENCONTRAVAM TRA BALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2006 | 50000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DEPTO DE PATRIMONIO FINANÇAS E TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2006 | 60000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAGSECADM E FINANÇASDEPTORECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Desenvolvimento do EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2006 | 65000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTU RA EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2006 | 10884.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO DE EDUCA ÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2006 | 208.50 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2006 | 820.00 | 00019755392220 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE CARROÇÕES DE TRATO RES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2006 | 900.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ES TEIRAS CARRRADAS DE PEDRA E DE AGUA EM CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/04/2006 | 675.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/04/2006 | 2380.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/04/2006 | 3196.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2006 | 2540.00 | 00000805857362 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR ME IO DE CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2006 | 260.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PER TENCENTES A SEC DE DES URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2006 | 300.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2006 | 450.00 | 00099143925472 | LINDOALDO LIMA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DA MOTONI VELADORA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCEN TES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2006 | 330.00 | 00013607046808 | EDIMAR ANTONINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE SAIDAS DE A GUA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2006 | 625.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2006 | 280.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003714839488 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS SOL TOS DE ZOONOZES A FIM DE SERE AVALIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2006 | 450.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOL TOS EM VIAS PUBLICAS PARA ENCAMINHAMENTO AOS CEN TROS DE ZOONONES PARA AVALIAÇÃO E DESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2006 | 300.00 | 00033137501415 | IVANILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOURO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADO NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2006 | 330.00 | 00072284188400 | VICENTE GALDINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE SAIDAS DE A GUA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2006 | 35.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA PARA ATENDIMEN TO A COMUNIDADE QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2006 | 1795.00 | 00039588289491 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVO VIMENTO URBANODESTE MUNICÍPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2006 | 3420.00 | 00039588289491 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA DE VIAS E LO GRADOUROS PÚBLICOS COLETA DE LIXOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXDURANTE O MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2006 | 8044.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE DES URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2006 | 4663.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL GASOLINA E AL COOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECDE DESENVOLVI MENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2006 | 3255.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECDE DESENVOLVINTO URBANO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2006 | 1020.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2006 | 119.00 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE GALERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2006 | 255.00 | 00007270904456 | WLISSES GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE GALERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2006 | 221.00 | 00097936820434 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE GALERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2006 | 119.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE GALERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2006 | 200.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE GALERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2006 | 136.00 | 00005811184484 | RICARDO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE GALERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00023579251244 | JOSE LOPES MACHADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PRO CESSO GPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2006 | 80000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2006 | 839.01 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2006 | 243.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 897 EMPENHADO A INDEVIDAMENTE A ME NOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2006 | 300.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2006 | 88000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE DIVISÃO DE ATEN ÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2006 | 330000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG DIV ATENÇÃO BÁSICA PSF ESTA TUTARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2006 | 12800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2006 | 7710.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE DIVISÃO DE VIGI LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2006 | 10136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPARTAMENTO DE AGENTES COMU NITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2006 | 8155.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAGSEC SAUDEDIVISÃO ATENÇÃO ESPECIA LIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2006 | 13058.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2006 | 10136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC SAUDEDEPTO AGENTES COMUNITARIOS RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2006 | 240.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2006 | 280.00 | 00029855772920 | LUIZ JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2006 | 3040.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2006 | 3040.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2006 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2006 | 1520.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/05/2006 | 95.00 | 00055463355487 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE SOM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTD MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/05/2006 | 400.00 | 00093753195472 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA JUNTO AO TELE CENTRODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/05/2006 | 475.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO COORDENADORA DO TELECENTRO DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIODURAN TE O MES DE ABRIL06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/05/2006 | 364.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NO SÍTIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA AMARA CAVALCANTE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/05/2006 | 2280.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CI DADE DE CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MÊS DE MARÇO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/05/2006 | 720.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DU RANTE O MÊS FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/05/2006 | 130.00 | 00028009860778 | HELENO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUENÇÃO DOS APARELHOS DE TV E VIDEO DA ES COLA NA DE QUEIROZ TORREÃO (BAIRRO DO AHÚ )DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/05/2006 | 2821.40 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/05/2006 | 397.50 | 00002816481409 | JOSE HILTON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DOS SÍTIOS BARRO BRANCO E SERRINHA PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF PE EDGAR TOSCANO (SÍTIO SERRINHA)NO PERIODO DA MANHA DURANTE O MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/05/2006 | 264.00 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY(DISTRITO DE SANTA LUZIA DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/05/2006 | 1178.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DE TELEFONES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/05/2006 | 33.00 | 00001065804423 | ALANA KATIMA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DE DIA RIASEFETUADA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/05/2006 | 1334.61 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/05/2006 | 7.56 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTASJUROS DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/05/2006 | 300.00 | 00070823723453 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMI LIA)DURANTE O MÊS DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/05/2006 | 20.00 | 00039652300420 | JOSEFA DA GUIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTA DOS EM PLANTÃO EXTRA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SER VIÇO JUNTO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2006 | 859.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO PASEP PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2006 | 205.88 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2006 | 205.88 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2006 | 205.88 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2006 | 205.88 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2006 | 205.88 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2006 | 205.88 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2006 | 205.88 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2006 | 205.88 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2006 | 205.88 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2006 | 300.00 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICÍPALDURANTE O MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2006 | 150.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2006 | 200.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2006 | 420.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2006 | 276.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/05/2006 | 56.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS AOS AGENTE JOVENS DESTE MUNICÍPIOPARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA CIDADE DE MONTEIROPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2006 | 205.88 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2006 | 205.88 | 00083965475487 | ADILSON PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA DA COMPRA DIRE TA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2006 | 205.88 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2006 | 205.88 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/05/2006 | 205.88 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTIRA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2006 | 205.88 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2006 | 205.88 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/05/2006 | 205.88 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/05/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/05/2006 | 205.88 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/05/2006 | 205.88 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/05/2006 | 205.88 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/05/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTÍCIOS DESINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2006 | 66.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRE TARIA SOBRE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2006 | 4000.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E FORMU LARIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/05/2006 | 595.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2006 | 205.88 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/05/2006 | 205.88 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/05/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/05/2006 | 205.88 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/05/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/05/2006 | 205.88 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊ NEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/05/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/05/2006 | 219.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DOS AGENTES JOVENS QUANDO NA OCASIÃO DE FORMAÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) TURMACONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/05/2006 | 826.55 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/05/2006 | 128.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/05/2006 | 177.20 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/05/2006 | 784.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARIRIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2006 | 2815.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2006 | 232.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2006 | 110.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2006 | 1330.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DISTRIBUI ÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEMDESTE MUNICÍPIOREFEREN TE AO MES DE ABRIL06CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e InfraEstrutura Básica | DesapropriaçãoAquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00013320181491 | OTÁVIO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2006 | 1111.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO FORNECIMEN TO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2006 | 30.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO PESSOS DOENTES PARA ATENIDMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2006 | 15.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO PESSOS DOENTES PARA ATENIDMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2006 | 1501.50 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRADURANTE O MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2006 | 130.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/05/2006 | 20.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENRENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIAS DE OBRASDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/05/2006 | 936.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/05/2006 | 10000.00 | 05806852000194 | FORMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVI ÇOS DE INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA NOS BOXES DE MERCADO PUBLICO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2006 | 216.00 | 00011167432568 | JOSE JULIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR NA PARTE PRÁTICA DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE HORTICULTURA DO PRO GRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2006 | 172.00 | 00005760206486 | SERGIO LUIS LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS JOGOS RECREATIVOS DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/05/2006 | 36.00 | 00002649615443 | FRANCINEIDE GALVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMO RAÇÕES DOS DIAS DAS MÂES DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/05/2006 | 180.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PETI DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/05/2006 | 120.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DES TINADAS A MÃES DE AGENTES JOVENS INSCRITOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/05/2006 | 913.45 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/05/2006 | 145.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGA DOS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/05/2006 | 170.00 | 00065802209372 | JOSE FABIO COSME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/05/2006 | 80.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE RECREAÇÃO ES PORTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/05/2006 | 300.00 | 00003137719445 | NORMA MARGARETE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA JUNTO A GRUPO ESCOLAR MANOEL DUARTE DA SILVEIRA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2006 | 300.00 | 00005389997484 | ROSINALDO ANASTÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE DA SILVA LOCALIZADO NO DIS TRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/05/2006 | 232.60 | 00003320985833 | ABDIN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE RURAL JERICÓ NESTE MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE A LUNOS PARA PARTICIPAREM DE COLONIA DE FERIAS REALI ZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/05/2006 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG S DA SEC DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/05/2006 | 250.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/05/2006 | 300.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/05/2006 | 305.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/05/2006 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÒRIOS DESTA PREFEITURA DE SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/05/2006 | 900.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A COBRANÇA DO IPTU DO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/05/2006 | 483.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE ITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/05/2006 | 1260.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DA EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2006 | 1120.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/05/2006 | 980.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/05/2006 | 630.00 | 00005380770428 | JOÃO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA CAM PANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/05/2006 | 70.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/05/2006 | 280.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS JUN TO AO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/05/2006 | 407.20 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/05/2006 | 140.00 | 00002249972460 | FRANCELMA QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUXILI AR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/05/2006 | 289.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2006 | 557.86 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEPCONFORME COMPROVENTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2006 | 350.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2006 | 2300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/05/2006 | 100.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/05/2006 | 1100.00 | 00070853614415 | MARTA MARIA MACIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DES TINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2006 | 90.00 | 00054362458468 | MARIA JOSE DE FARIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2006 | 35.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2006 | 250.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2006 | 120.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AS CI DADES DE JOAO PESSOA E RECIFE PARA REALIZAREM TRA TAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/05/2006 | 119.00 | 07038890000170 | VALERIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2006 | 235.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG S DA SEC DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/05/2006 | 33.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNI CIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PA RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2006 | 33.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSAOA PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO DE INTERESSE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/05/2006 | 150.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO UNICO NA SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/05/2006 | 1464.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2006 | 80.00 | 00005070122401 | JOSÉ BRAÚLIO MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUAND O EM VIAGEM A CIDADE E NATAL TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2006 | 757.24 | 00448994000294 | CLASSIC TURISMO FILIAL CPV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2006 | 160.00 | 00004486252454 | TEOFILA OLIVEIRA ARAUJO NETA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADRASTRO UNICO DOS PRO GRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI ALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2006 | 100.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2006 | 250.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG S DA SEC DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/05/2006 | 190.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DESTINADAS A CURSO DE CO BRANÇA E FISCALIZAÇÃO DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/05/2006 | 421.50 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2006 | 329.93 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2006 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2006 | 189.39 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2006 | 360.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DDESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2006 | 234.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2006 | 234.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2006 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE ITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINA DA A PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2006 | 20.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2006 | 440.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACI LOSCOPIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2006 | 600.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA RE GIAO DA SERRA AO SEREM ATENDIDAS NA SEDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2006 | 500.00 | 00003320985833 | ABDIN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SER VIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DO SISTEMA ÙNICO DE SAÚDEGESTÃO PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2006 | 1350.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2006 | 180.00 | 00033939810487 | CAMARA CONSOLIDACAO 44905201 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTAS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2006 | 150.00 | 00003218918480 | SUZANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2006 | 3000.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2006 | 350.00 | 00070823723453 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVI ÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNCAO DE FARM ACEUTICO JUNTO A FARMACIA DO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2006 | 600.00 | 00053741480444 | EDMILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA RE GIAO DA SERRA AO SEREM ATENDIDAS NA SEDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2006 | 1400.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO SERVI ÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICI ONISTA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SER VIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DO SISTEMA ÙNICO DE SAÚDEGESTÃO PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2006 | 1350.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2006 | 180.00 | 00033939810487 | CAMARA CONSOLIDACAO 44905201 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTAS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2006 | 500.00 | 00076824268453 | LUCIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PER TENCENTE A SEC SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2006 | 370.00 | 00070825653487 | JOSEFA DA GUIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2006 | 390.00 | 00008270358886 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2006 | 450.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA SWEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2006 | 500.00 | 00076824268453 | LUCIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PER TENCENTE A SEC SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2006 | 420.00 | 00080500528420 | VERONICA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2006 | 400.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2006 | 400.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2006 | 136.00 | 00005909076469 | ZINALDO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LEITOS DO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2006 | 300.00 | 00045301417487 | MERCIA DE SOUZA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2006 | 350.00 | 00070825653487 | JOSEFA DA GUIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2006 | 350.00 | 00008270358886 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO E ME TODOLOGIA DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS ADMITIDOS POR MEIO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO PARA ATU AÇÃO NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2006 | 560.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NOIS MUNICIPIOS DE SUME E MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2006 | 300.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2006 | 350.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2006 | 350.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA ANESTESISTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2006 | 5091.26 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2006 | 155.00 | 00005929954453 | NILZA OLIVEIRA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE IN FORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2006 | 1400.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2006 | 1610.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DA EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2006 | 910.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF QUE PRESTA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2006 | 950.00 | 00031383645949 | VALDEMIR MANOEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2006 | 330.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2006 | 140.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DA EQUIPE DO PSF PARA VISITA EM POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2006 | 490.00 | 00025671448891 | JOSE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE QUE PAR TICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DE IDOSOS REALIZA DA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2006 | 280.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS JUN TO AO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2006 | 350.00 | 00070823723453 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVI ÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2006 | 1300.00 | 00089978846700 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2006 | 3120.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2006 | 240.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2006 | 155.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUE PRESTOU ATENDIMENTO NO POSTO DO SITIO SA LAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2006 | 280.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2006 | 286.00 | 00004999101416 | TATIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇO NA COMUNIDA DE DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2006 | 552.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇOS NA COMUNIDADE RURAL JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2006 | 157.50 | 00002029546410 | MARIA DA CONCEICAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURAS DE ROUPAS DE SERVI DORES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2006 | 115.50 | 00002029546410 | MARIA DA CONCEICAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DESTINADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2006 | 177.00 | 00074881981234 | DANILO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABAS TECIMENTO DE POSTO DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2006 | 632.00 | 00004999101416 | TATIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇO NA COMUNIDA DE DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2006 | 202.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUE PRESTOU ATENDIMENTO NO POSTO DO SITIO SA LAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2006 | 100.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERALNA FUN ÇAO DE PORTEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2006 | 100.00 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2006 | 20.00 | 00002249972460 | FRANCELMA QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUXILI AR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2006 | 20.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA GEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2006 | 60.00 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2006 | 16371.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADARELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2006 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISCOS EPECIALIZADOS DE ACESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2006 | 40.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RE CIFE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2006 | 500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2006 | 900.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2006 | 153.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2006 | 200.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTI NADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2006 | 8247.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DIVISAO DE VIGILANCIA SANITA RIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2006 | 11389.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPARTAMENTO DE AGENTES COMU NITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2006 | 1909.58 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO OBS: REFERENTE AS NFS 00257000258000259000260 000261000262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2006 | 559.13 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADA AO USO NO HOSPI TAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2006 | 1527.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2006 | 177.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2006 | 1691.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2006 | 61.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2006 | 2456.36 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2006 | 1545.42 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2006 | 1545.42 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2006 | 1600.28 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2006 | 844.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2006 | 372.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2006 | 7947.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2006 | 2641.53 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA E ALCOOL DESTINA DOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2006 | 6375.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEI CULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2006 | 736.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2006 | 1223.93 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CA RIRI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2006 | 1441.85 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CA RIRI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2006 | 1359.23 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF S 000162000161000160000159000158000157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2006 | 439.50 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NF S 000538000539 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2006 | 987.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PROGRAMA SA UDE NA FAMILIA NF 000143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2006 | 70.60 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO U SO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2006 | 13080.08 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NF S 000100000110000120000130000140000150016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2006 | 843.90 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2006 | 963.57 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2006 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CON CORRENCIA PUBLICA REALIZADAS PELO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2006 | 330.00 | 00002649615443 | FRANCINEIDE GALVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGA DOS DESTINADOS A COQUETEL OFERECIDO DURANTE SOLENI DADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2006 | 350.00 | 00062252550449 | ROSIMERE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2006 | 350.00 | 00062252550449 | ROSIMERE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00023579251244 | JOSE LOPES MACHADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ESTRADAS QUE CORTAM ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00023579251244 | JOSE LOPES MACHADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAPAS RODOVIARI OS DO TERRITORIO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2006 | 400.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2006 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÒRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2006 | 1026.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE INTERES SE A SEC ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2006 | 350.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE INFORMATICA JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2006 | 500.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2006 | 11.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2006 | 500.00 | 00069075743491 | SEVERINO DA COSTA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORDEM DO TRANSITO EM RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2006 | 289.00 | 00010875883753 | IVO DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E CAMPINA GRANDE PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2006 | 89.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2006 | 25.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2006 | 40.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2006 | 178.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ´PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF FUNASA E CENTRO ADMINIS TRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2006 | 240.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2006 | 1520.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2006 | 621.51 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE COPIADORA XEROGRA FICA A SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO E CO PIAS DE DOCUMENTOS DA MESMA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2006 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2006 | 80.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2006 | 18062.34 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A INSSPARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2006 | 580.00 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA DE TRATOR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DES E MEIO AMBIENTE DIVISAO DE MERCADO FEIRA ABATEDOURO RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2006 | 4272.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DES E MEIO AMBIENTE DIVISAO DE MERCADO FEIRA ABATEDOURO RELATIVO AO MES DE MAR ÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2006 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2006 | 1019.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CPMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBUIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2006 | 654.50 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI TO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2006 | 532.48 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU CURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2006 | 1430.00 | 00070342644149 | ANALDI DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2006 | 207.00 | 00092293360415 | MAURILIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESSALINI ZADA DESTINADA AO CONSUMO DE GRUPO ESCOLAR NA COMU NIDADE DO LIGEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2006 | 448.00 | 00003137719445 | NORMA MARGARETE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA JUNTO A GRUPO ESCOLAR MANOEL DUARTE DA SILVEIRA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2006 | 448.00 | 00005389997484 | ROSINALDO ANASTÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE DA SILVA LOCALIZADO NO DIS TRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2006 | 170.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO DE RU AS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2006 | 448.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR MA ESCO LA MUNICIPAL AMARA CAVALCANTE WANDERLEY LOCALIZA DA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2006 | 1120.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS EM DIS TRITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2006 | 910.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS EM DIS TRITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2006 | 510.40 | 00074881981234 | DANILO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABAS TECIMENTO EM ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAN TA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2006 | 114.00 | 00007228904435 | ROMILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO RESIDEN TE NO SITIO MANDACARU PARA ASSITIR AULA NO DISTRI TO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2006 | 264.00 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY(DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2006 | 350.00 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2006 | 663.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2006 | 1560.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2006 | 654.50 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI TO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2006 | 1430.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2006 | 1169.00 | 00077385870759 | FRASNCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NOS SITIOS JATOBA CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA AS SISTIREM EM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2006 | 1739.54 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU CURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2006 | 542.30 | 00074881981234 | DANILO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI TO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2006 | 1717.38 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS PA RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2006 | 1393.08 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2006 | 477.00 | 00002816481409 | JOSE HILTON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SI TIO AREIA PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO SERRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2006 | 1089.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2006 | 842.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2006 | 281.60 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY(DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2006 | 364.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NO SÍTIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA AMARA CAVALCANTE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2006 | 490.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2006 | 540.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2006 | 2264.46 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU CURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2006 | 48.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI TRANSPORTANDO ALU NO RESIDENTE NO SITIO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA SEN JOSE GAUDENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2006 | 50.00 | 00004511868425 | RENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL SUSSUARANA PARA RE CEBEREM MATERIAL ESCOLAR NO DISTRITO DE SANTA LU ZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2006 | 182.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NO SÍTIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA AMARA CAVALCANTE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2006 | 885.50 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI TO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2006 | 891.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2006 | 404.80 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY(DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2006 | 990.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2006 | 223.30 | 00074881981234 | DANILO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI TO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2006 | 880.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO SUSSUARANA E CACIMBA NOVA PARA ASSIS TIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2006 | 1573.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2006 | 246.00 | 00074881981234 | DANILO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI TO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2006 | 1144.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LU ZIA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2006 | 1573.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LU ZIA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2006 | 2470.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2006 | 3120.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2006 | 350.00 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2006 | 225.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO DE GRUPO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE DUAS SERRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2006 | 10111.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2006 | 870.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNI NA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2006 | 70.00 | 00023660805491 | REGINA CELIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA DE INTERESSE DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2006 | 300.00 | 00020563140453 | MARIA DORALICE BARBOSA TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA PARA PLEITE AR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE INTESSE DESTA PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2006 | 356.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROFESSO RES ALFABETIZADORES DO PROJETO DOM HELDER CAMARA REALIZADO NA CIDADE DE QUIXADÁCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2006 | 2744.95 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF S 000263000264 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2006 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2006 | 470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TOPIC PER CENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2006 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2006 | 2786.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2006 | 296.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA AO USO NO GRUPO ESCO LAR LIGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2006 | 502.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2006 | 720.05 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2006 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2006 | 439.50 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCO LAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2006 | 130.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SEC DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2006 | 55.00 | 00068418809434 | ADEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS AO PETI DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2006 | 144.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE MUSI CA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2006 | 350.00 | 00004725151440 | JAKELINE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVI ÇOS GERAIS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2006 | 350.00 | 00002142088422 | MARIA DA GUIA DA SILV A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2006 | 141.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SEC DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2006 | 350.00 | 00005369154406 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANASTÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA JUNTO A CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2006 | 400.00 | 00093753195472 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE CUR SO DE IMPLANTAÇÃO DIGITAL JUNTO AO TELECENTRO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2006 | 475.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2006 | 235.00 | 00070853614415 | MARTA MARIA MACIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DES TINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2006 | 4231.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2006 | 2150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2006 | 200.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2006 | 150.00 | 00003868995412 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJUSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2006 | 173.50 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE MU NICIPAL JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2006 | 150.00 | 00004391837404 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES DE FORUM DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2006 | 450.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DISTRIBU IÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2006 | 80.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 656 EM ANE XODESTINADO AO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2006 | 446.50 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF S 011594011593011641011640 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2006 | 760.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2006 | 190.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2006 | 190.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2006 | 674.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2006 | 80.64 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2006 | 1150.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RETIRADA DE PEDRAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2006 | 350.00 | 00003714839488 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS SOL TOS DE ZOONOZES A FIM DE SERE AVALIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2006 | 500.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOL TOS EM VIAS PUBLICAS PARA ENCAMINHAMENTO AOS CEN TROS DE ZOONONES PARA AVALIAÇÃO E DESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2006 | 350.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADO NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2006 | 350.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | InfraEstrutura Urbana | ReformaManutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2006 | 350.00 | 00003843037493 | GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FU TEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2006 | 500.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2006 | 750.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2006 | 1150.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RETIRADA DE PEDRAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2006 | 350.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADO NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2006 | 350.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | InfraEstrutura Urbana | ReformaManutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2006 | 350.00 | 00003843037493 | GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FU TEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2006 | 500.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2006 | 750.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2006 | 300.00 | 00012412988404 | ANTONIO BALDOMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOU ROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | InfraEstrutura Urbana | ReformaManutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2006 | 950.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELETRI CA DA ESCOLA PIO XII NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2006 | 420.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIAS NO VEICULO PAMPA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL ELETRICO E ELETRICISTAS DA PREFEITURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICADOS DIS TRITOS E DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | InfraEstrutura Urbana | Revitalização da Área Verde do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2006 | 350.00 | 00064215032415 | JOSUE DAMIAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2006 | 85.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2006 | 85.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2006 | 85.00 | 00050133110478 | JOÃO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2006 | 102.00 | 00063173000463 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUOERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2006 | 380.00 | 00019755392220 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICU LOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2006 | 336.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGO TAMENTO SANITARIO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2006 | 1020.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO POR ME IO DE VEICULO TRATOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS TRATORES PERTEN CENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2006 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE ESTRADAS E TRANSITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2006 | 6850.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECDE DESENVOLVINTO URBANO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2006 | 3000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2006 | 23461.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2006 | 7578.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2006 | 858.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINDAS A VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2006 | 1097.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTEN CENTES A FROTA MUNICÍPALDA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2006 | 2607.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL ALCOOL E GASO LINA DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2006 | 2922.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECDE DESENVOLVINTO URBANO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2006 | 18073.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIORE LATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2006 | 112.00 | 08667024000100 | C R E A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELA BORAÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2006 | 85.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALI= DADE DE VAREJÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2006 | 2953.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2137 EM ANE XODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2006 | 600.00 | 00003647895490 | SUELEN MARIA MONTENEGRO P B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRU ÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2006 | 600.00 | 00005947804468 | JOSE´ODORICODONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO LEVATAMENTO TOPOGRÁFICO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO D`GUA DO POVOADO DE SUCURU E COMUNI DADES RURAIS DE MARIAS BOA VISTA I BOA VISTA II E GANGORRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2006 | 33.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2006 | 66.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2006 | 755.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO PASEP PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2006 | 378.84 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 412 DESTI NADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2006 | 261.20 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2006 | 52.00 | 00026329549400 | ADIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2006 | 622.98 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTASJUROS DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/06/2006 | 364.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DES PESAS HOSPITALRES DO MENOR ICARO DE SOUSA COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4337 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/06/2006 | 44.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA DA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATÉ A CI DADE DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/06/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/06/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/06/2006 | 205.88 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/06/2006 | 205.88 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/06/2006 | 200.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICÍPAL CONFORME COMPROVANTE ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2006 | 160.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRA DICAÇÃO INFANTIL ( PETI) PARA PARTICIPAREM DE RE CREAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/06/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/06/2006 | 990.87 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA RERA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA AÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/06/2006 | 120.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIASDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARI RIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/06/2006 | 20.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATEN DIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/06/2006 | 784.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 638196 EM ANEXO DESTINADO A SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/06/2006 | 420.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/06/2006 | 205.88 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/06/2006 | 205.88 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/06/2006 | 205.88 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/06/2006 | 205.88 | 00003218508401 | MESSIA DE SOUSA NOGUEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI AR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/06/2006 | 205.88 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/06/2006 | 205.88 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/06/2006 | 205.88 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/06/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/06/2006 | 205.88 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/06/2006 | 205.88 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/06/2006 | 205.88 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/06/2006 | 205.88 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/06/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2006 | 205.88 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2006 | 205.88 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/06/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/06/2006 | 205.88 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/06/2006 | 205.88 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/06/2006 | 205.88 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/06/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/06/2006 | 205.88 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/06/2006 | 205.88 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/06/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/06/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/06/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/06/2006 | 205.88 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/06/2006 | 205.88 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/06/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/06/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/06/2006 | 205.88 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/06/2006 | 1000.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/06/2006 | 276.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUDICIARIA PRESTADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/06/2006 | 145.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/06/2006 | 300.00 | 00033137501415 | IVANILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOURO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/06/2006 | 4000.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO PERSONALIZADAS DE CAPAS PARA CADERNOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDU CAÇÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/06/2006 | 205.88 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/06/2006 | 238.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRES TADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/06/2006 | 1005.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DE TELEFONES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/06/2006 | 264.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MU NICÍPIOCONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/06/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A AJU DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2006 | 350.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA CEN TRAL ONDE FORAM REALIZADOS OS EVENTOS OFICIAIS DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2006 | 350.00 | 00005445109410 | TIAGO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA CEN TRAL ONDE FORAM REALIZADOS OS EVENTOS OFICIAIS DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2006 | 350.00 | 00006319310405 | MARIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA CEN TRAL ONDE FORAM REALIZADOS OS EVENTOS OFICIAIS DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2006 | 136.00 | 00044469594415 | JOSE LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA CEN TRAL ONDE FORAM REALIZADOS OS EVENTOS OFICIAIS DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/06/2006 | 860.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/06/2006 | 593.05 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/06/2006 | 914.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CLÍNICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/06/2006 | 80.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2006 | 732.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DA SECRE TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2006 | 2425.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2006 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FO PAG AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/06/2006 | 359.10 | 26461699026813 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERNDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/06/2006 | 170.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/06/2006 | 44.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA REA LIZAÇÃO DE VISITA OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/06/2006 | 100.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DO RECIFEPE NO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2006 | 20.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DO RECIFEPE NO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/06/2006 | 65.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AS CI DADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/06/2006 | 110.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO POSTO DE SAÚDE PROGRA MA DE SÁUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2006 | 75.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2006 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE TO MADAS DE PREÇOS Nº 1206 1306 E 1406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2006 | 200.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 922 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESECONÔMICO E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2006 | 90.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANPORTE DE PESSOAS QUE FORAM REALIZAR PROVAS DO VESIBULAR NA CIDADE DE MONTEIROPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/06/2006 | 765.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1760 EM ANE XODESTINADO A SECRETARIA URBANA E TRANPORTE DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2006 | 22767.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2006 | 500.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2006 | 240.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP (FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PA RAIBANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2006 | 30.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2006 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISCOS EPECIALIZADOS DE ACESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2006 | 581.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2006 | 25.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/06/2006 | 7155.00 | 02328171000170 | M S MOTA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2006 | 213.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PE TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/06/2006 | 850.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/06/2006 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/06/2006 | 300.00 | 00002247174809 | BRAZILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/06/2006 | 161.80 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/06/2006 | 215.63 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/06/2006 | 350.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/06/2006 | 525.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA FOPAG DE FUNCIONARI OS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/06/2006 | 410.00 | 00025612528841 | ANGELA MARIA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFER MAGEM JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/06/2006 | 160.00 | 00046414274704 | JOSE MORAIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO OFICIAL DESTINADO A APRESENTAÇÕES ARTISTI CAS CULTURAIS NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/06/2006 | 350.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/06/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2006 | 405.00 | 00054834554449 | JOSE DE ARIMATEA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIFICAÇÃO DE CENARIO NA PRA ÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS RESALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/06/2006 | 7613.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/06/2006 | 140.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DO CUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/06/2006 | 53.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG S DA SEC DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/06/2006 | 380.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DISTRIBUI ÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2006 | 192.00 | 02317124000120 | JOSE GEOVANI ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIA RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRAS PORTANDO O PREFEITO DO MUNICÍPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2006 | 6.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SDUPLICATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2006 | 600.00 | 09225343000129 | CLAUDIO CLAUDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2006 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2006 | 4786.26 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RA IO MX COM TROCA DE CABO DE ALTA COLIMADOR LUMINO SO COM ADAPTADOR E SUPORTE PARA AVENTAL E EXAUSTOR A PROVA DE LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2006 | 1231.75 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CA RIRI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2006 | 815.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2006 | 314.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2006 | 543.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2006 | 42.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2006 | 1400.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2006 | 462.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE SORO DESTINADOS AO CONSUMO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2006 | 1134.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE SORO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CON SUMO DO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2006 | 551.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGICO DESTINADO AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2006 | 117.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2006 | 7632.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO OBS: NF S 205320862087208820892095 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2006 | 526.50 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTASJUROS DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2006 | 410.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO UNO PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2006 | 719.75 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2006 | 1661.15 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF NF S 041304140415 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2006 | 1280.90 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF NF S 016301640165016601670168170 E 00170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2006 | 915.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2006 | 4327.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF NF 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2006 | 2852.70 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF NF 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2006 | 100.00 | 00001052292615 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVE E CONCERTO DE FECHADURAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2006 | 640.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CI DADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2006 | 410.00 | 00025612528841 | ANGELA MARIA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFER MAGEM JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2006 | 1470.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DA EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2006 | 1540.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2006 | 1600.20 | 00002499028424 | SUED SHEILA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2006 | 270.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTI NADO A RECUPERAÇÃO DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO PILÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2006 | 250.00 | 00045301964453 | BRAZ FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2006 | 3575.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2006 | 11651.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPARTAMENTO DE AGENTES COMU NITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2006 | 8322.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE DIVISÃO DE VIGI LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2006 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS DE IN TERRESE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 83233 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2006 | 202.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2006 | 1120.75 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2006 | 160.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO URBANO ONDE FUNCIONA A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2006 | 550.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2006 | 200.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DISTRIBUI ÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2006 | 315.40 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOÃO PAULO II)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Implantação do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2006 | 233.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2006 | 385.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC DE A ÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2006 | 100.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2006 | 40.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE RECREAÇÃO ES PORTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2006 | 85.00 | 00050133110478 | JOÃO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VI CINAIS NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE RURAL DO VARE JÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2006 | 720.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 290 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2006 | 4000.00 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRA ÇA JOAQUIM GAUDENCIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2006 | 10000.00 | 05806852000194 | FORMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVI ÇOS DE INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA NOS BOXES DE MERCADO PUBLICO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2006 | 36700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2006 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2006 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2006 | 637.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AV LEIDSON DA SILVA LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2006 | 272.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOU ROS PUBLICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2006 | 340.00 | 00004952133494 | ONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS LOCALIZADAS ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS DE CA POEIRAS E VAREJÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2006 | 204.00 | 00026803331873 | ADEMILSON SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE JERICO E CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2006 | 204.00 | 00057098000400 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS LOCALIZADA NAS COMUNIDADES RURAIS DE JERICÓ E CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2006 | 357.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2006 | 750.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2006 | 323.00 | 00002144092443 | PAULO CESAR PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM DI VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2006 | 340.00 | 00057418705468 | BERNARDO MANOEL ALIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DEM ESTRADAS VI CINAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGI CO DE CIMA E ANGICO DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2006 | 1925.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM DI VERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2006 | 8400.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOU ROS PUBLICOS E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2006 | 3485.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM DI VERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2006 | 28.00 | 00055808018404 | GESCILENE RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOQUANDO EM VIAGEM A 5ª REGIÃO DE ENSINO TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2006 | 750.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTODESTINADA A LIGA DE ÀRBITRO DE SERRA BRANCA QUANDO DO TORNEIO DE FUTEBOL JUNIOR REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2006 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2006 | 28.00 | 00028155904415 | CELEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC DE EDUCAÇÃO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 5ª REGIÃO DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2006 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2006 | 1120.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CUR SO DE PEDAGOGIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2006 | 350.00 | 00009504653723 | LIDIANE RANGEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE IN GLES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2006 | 350.00 | 00080474322491 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE LITE RATURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALI ZADAS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE LITE RATURA INFANTIL JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2006 | 2250.00 | 00000964583488 | ROSILDO ISBELO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2006 | 600.00 | 00005078480471 | ANDRE PHILIPPE PIMENTEL COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DURANTE COLONIA DE FERIAS PARA ALUNOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2006 | 600.00 | 00076049035415 | HENRIQUE CESAR MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DURANTE A REALIZA ÇÃO DE COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2006 | 334.27 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2006 | 3000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERRESE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1238 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2006 | 705.68 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA II DO DISTRITO DE SUCURU DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A DIVUL GAÇAO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2006 | 2500.00 | 07387557000176 | G2 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA IMPRENSA E COMU NICAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2006 | 10000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A MIDIA DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2006 | 8000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERRESE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2006 | 363.83 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMOLUMENTOS DE TITULOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2006 | 1970.92 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMOLUMENTOS DE TITULOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2006 | 500.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO SENAC QUANDO EM VISITA NA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2006 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERRESE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2006 | 114.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2006 | 178.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2006 | 4408.28 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A INSSPARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2006 | 521.37 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE COPIADORA XEROGRA FICA A SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO E CO PIAS DE DOCUMENTOS DA MESMA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2006 | 1950.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGTS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2006 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2006 | 628.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2006 | 311.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2006 | 192.75 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAN TINA DESTA PREFEITURA OBS: REF AS NF S 0082 E 0083 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2006 | 360.00 | 12916904000140 | BANDA DE MUSICA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCATAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NA OCASIÃO DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2006 | 354.75 | 00068991576400 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CENTRO ADMINIS TRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN RESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2006 | 755.56 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEPCONFORME COMPROVENTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2006 | 85.25 | 00008292965491 | LUIS LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XE ROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2006 | 19.00 | 00008292965491 | LUIS LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XE ROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2006 | 13259.13 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS INCIDENTES SOBRE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2006 | 2780.70 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE PROJETOS DE A BASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SUCURU E OU TRAS COMUNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2006 | 1500.00 | 05914650000166 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DA PARCERIA COM O SE BRAE: MOBILIZAÇÃO DE PESSOAS E INSTITUIÇÕES NO PRO JETO "SE ESSA RUA FOSSE MINHA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2006 | 205.88 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2006 | 205.88 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2006 | 205.88 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2006 | 205.88 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2006 | 205.88 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2006 | 205.88 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2006 | 205.88 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2006 | 205.88 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2006 | 205.88 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2006 | 205.88 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2006 | 205.88 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2006 | 205.88 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2006 | 205.88 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2006 | 68.63 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2006 | 955.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2006 | 1900.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRE TARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2006 | 231.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECDE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2006 | 1210.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TESTE DE VAZÃO DE 03 (TRES) POÇOS TUBULARES COM 06 HS DE DURAÇÃO COM ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA NAS COMUNIDADES SUCURU MA RIAS PRETAS E BOA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2006 | 340.00 | 00003429659485 | NILSON PEREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICI NAL QUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2006 | 357.00 | 00007202266431 | MANOEL GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAL QUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2006 | 365.00 | 00040107086468 | JOSE GUILHERME DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSENTAVEL E MEIO AM BIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2006 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SECRETARIA DE DES SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2006 | 26295.25 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CO ZINHA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/07/2006 | 228.80 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIALA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 18606 EM ANEXODESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/07/2006 | 305.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECIGLAGEM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/07/2006 | 617.09 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/07/2006 | 14.07 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE DUPLI CATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORI AS DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/07/2006 | 635.00 | 00022253610453 | JOSE ALDENOR DE Q SARMENTO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO DIA 240606 NO HOSPITAL GERAL DO CARIRI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/07/2006 | 70.00 | 00070825149487 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRA MAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/07/2006 | 350.00 | 00005369154406 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANASTÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA JUNTO A CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/07/2006 | 200.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE UM EXAME REALIZADO NA PACIENTE TELVINA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 453 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/07/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/07/2006 | 200.00 | 00073359459415 | MARIA ENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA DIGITAÇÃO E ENVIO DO CADASTRO ÚNICO DA SE CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/07/2006 | 600.00 | 00063172305449 | VERALUÇA GONÇALVES LEAO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA EXPOSIÇÃO DE PINTURAS EM TELAS RETRATANDO A HISTORIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/07/2006 | 3000.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO PERSONALIZADAS DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS Nº 2263 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/07/2006 | 200.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA IMPRESSORA EPSON LX 300 DA SECRETARIA DE ADAMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/07/2006 | 66.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO MOTORISTAQUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E DO SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/07/2006 | 45.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E TRANSPORTANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CAIXA ECONOMICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/07/2006 | 170.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU NICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/07/2006 | 106.70 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/07/2006 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/07/2006 | 922.00 | 24223901000100 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOIR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 6304 E 6280 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/07/2006 | 140.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA PARA ATENDIMEN TO A COMUNIDADE QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/07/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/07/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/07/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/07/2006 | 205.88 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/07/2006 | 205.88 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/07/2006 | 205.88 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/07/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/07/2006 | 205.88 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/07/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/07/2006 | 205.88 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/07/2006 | 205.88 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/07/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/07/2006 | 205.88 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/07/2006 | 205.88 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/07/2006 | 205.88 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/07/2006 | 205.88 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/07/2006 | 205.88 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/07/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTÍCIOS DESINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/07/2006 | 205.88 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/07/2006 | 205.88 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/07/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/07/2006 | 205.88 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/07/2006 | 205.88 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/07/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/07/2006 | 205.88 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/07/2006 | 205.88 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/07/2006 | 205.88 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTIRA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/07/2006 | 205.88 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/07/2006 | 205.88 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/07/2006 | 205.88 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/07/2006 | 205.88 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/07/2006 | 205.88 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/07/2006 | 205.88 | 00003218508401 | MESSIA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE CAPOEIRA) DESTINA DOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LO CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/07/2006 | 15.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCECIDO AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/07/2006 | 285.00 | 00099146606491 | MARIA DA GUIA R DE OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA APLICAÇÃO DO GESSO NO TETO DO POSTO DO PRO GRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO SÍTIO FARIASDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2006 | 50.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2006 | 1500.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA GERAL NO VEICULO AMBULÂNCIA DA SE CRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2006 | 225.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2006 | 75.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL Nº 2903 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MER ENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2006 | 320.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PARTE DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2006 | 315.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2006 | 620.00 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2006 | 144.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 651 EM ANE XODESTINADO AO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/07/2006 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADOS NOS PACIENTES SEVERINO CALDEIRA DA COSTA E ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2413 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/07/2006 | 35.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/07/2006 | 312.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE FABRI CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/07/2006 | 88.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNI CIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/07/2006 | 460.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4290 EM ANEXODES TINADOS A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/07/2006 | 390.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2611 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/07/2006 | 1400.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VELDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNI CÍPIO NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL A JULHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/07/2006 | 391.00 | 00099139910482 | MANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/07/2006 | 400.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E CASCALHO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/07/2006 | 374.00 | 00067535658415 | EDES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/07/2006 | 270.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 110188 EM ANE XO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBA NODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/07/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTI NADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31582 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/07/2006 | 35.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/07/2006 | 1433.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DE TELEFONES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/07/2006 | 402.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DE TELEFONE DA CELELAR DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/07/2006 | 66.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRE TARIA SOBRE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/07/2006 | 66.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNI CIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/07/2006 | 85.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCECIDO AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/07/2006 | 231.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/07/2006 | 204.00 | 00057098000400 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS LOCALIZADA NAS COMUNIDADES RURAIS DE JERICÓ E CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/07/2006 | 80.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/07/2006 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIASDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARI RIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/07/2006 | 640.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICÍ PIO E DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2006 | 576.00 | 00033939756415 | SEVERINO DOS RAMOS TORREÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO PAGAMENTO DIÁRIAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE QUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2006 | 560.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF QUE PRESTA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/07/2006 | 6361.20 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E CO LETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2006 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/07/2006 | 3052.35 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM DI VERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUDICIARIA PRESTADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/07/2006 | 150.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/07/2006 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTI NADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31721 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/07/2006 | 286.70 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL AVUL SA Nº 641040 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/07/2006 | 1000.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/07/2006 | 375.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL Nº 2903 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MER ENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/07/2006 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÒRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2006 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/07/2006 | 475.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO COORDENADORA DO TELECENTRO DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIODURAN TE O MES DE JUNHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/07/2006 | 400.00 | 00093753195472 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA JUNTO AO TELE CENTRODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/07/2006 | 350.00 | 00012412988404 | ANTONIO BALDOMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOU ROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/07/2006 | 350.00 | 00033137501415 | IVANILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOURO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/07/2006 | 75.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/07/2006 | 1110.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/07/2006 | 730.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCALNº 2251 EM ANEXO DES TINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/07/2006 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTI NADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31732 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/07/2006 | 53.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE JOVEM) DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/07/2006 | 385.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/07/2006 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FO PAG AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/07/2006 | 689.30 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/07/2006 | 170.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/07/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/07/2006 | 1156.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COM PROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/07/2006 | 406.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/07/2006 | 609.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO PASEP PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/07/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/07/2006 | 390.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMOTAGEM DO CENÁRIO JUNI NO (ARRAIA DA SERRA E DA PRAÇA PÚBLICA)ONDE FORAM REALIZADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/07/2006 | 390.00 | 00001249947170 | TIAGO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA DESMOTAGEM DO CENÁRIO JUNINO (ARRAIAL DA SE RRA E DA PRAÇA PÚBLICA)QUANDO NA REALIZAÇÃO DAS FSTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/07/2006 | 330.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA PARTIPAREM DA COLÔNIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/07/2006 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/07/2006 | 369.04 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL NºS 19178 E 191180 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/07/2006 | 187.00 | 00005909076469 | ZINALDO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LEITOS DO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/07/2006 | 600.00 | 09225343000129 | CLAUDIO CLAUDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓ VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MES SES DE MAIO E JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/07/2006 | 357.00 | 00085352209415 | RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DURANTE A RECUPE RAÇÃO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF DO BAIRRO DO PILÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/07/2006 | 180.10 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1840 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2006 | 64.94 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2006 | 11543.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPARTAMENTO DE AGENTES COMU NITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2006 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISCOS EPECIALIZADOS DE ACESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/07/2006 | 49.85 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/07/2006 | 491.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO FORNECIMEN TO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2006 | 4215.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF NF 000488 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2006 | 881.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO FORNECIMEN TO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF NF S 000156000157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/07/2006 | 4504.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF NF 000483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/07/2006 | 78.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO FORNECIMEN TO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF NF 000161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/07/2006 | 4318.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF NF S 000486000490 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2006 | 455.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO FORNECIMEN TO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF NF 000158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/07/2006 | 4080.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF NF 000484 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2006 | 5588.00 | 00003059902410 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE TENSIÔMETROSCENTRIFUGASESTUFA MICROSCÓPIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO REF NF S 003004005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2006 | 721.24 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2006 | 526.50 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTASJUROS DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2006 | 2444.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO REF NF S 070316071907071883071957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2006 | 532.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DESTE MUNI CIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO ME DICO NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2006 | 5247.98 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2006 | 2816.27 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO REF NF S 392331143076065906065800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2006 | 2192.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGICO DESTINADO AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO REF NF S 020794020792 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2006 | 1989.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO OBS: NF S 2250221522162179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2006 | 733.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE SORO DESTINADOS AO CONSUMO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2006 | 840.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2006 | 8669.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA E ALCOOL DESTINA DOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF NF S 311312313314321 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2006 | 738.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO COMPLEMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2006 | 8383.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE DIVISÃO DE VIGI LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2006 | 2282.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 01 (U MA CIRURGIA) NA SRA ALUANA LOPES DE SOUZA ALCANTA RA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2006 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE IN TERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2006 | 1382.60 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBS: REFERENTE A NF 000277 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2006 | 198.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 108 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/07/2006 | 2754.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/07/2006 | 520.16 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2006 | 1476.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AO CON SUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF NF S 641056641096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2006 | 653.80 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00039 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU RA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2006 | 375.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO CONSTANTE NAS NOTAS FIS CIAS 002917002921 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2006 | 1350.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO JUNINA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2006 | 1320.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2006 | 1620.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2006 | 3850.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES E ORNA MENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2006 | 640.00 | 00020365829404 | ADELSON ADELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTU RAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIS TRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003228777847 | ANNE CAROLINE P COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES E ORNA MENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL E ARRAIAL DURANTE AS CO MEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/07/2006 | 530.00 | 00002816481409 | JOSE HILTON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SI TIO AREIA PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO SERRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2006 | 806.00 | 00077385870759 | FRASNCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NOS SITIOS JATOBA CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA AS SISTIREM EM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2006 | 1279.50 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2006 | 792.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2006 | 57.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI TRANSPORTANDO ALU NO RESIDENTE NO SITIO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA SEN JOSE GAUDENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2006 | 2420.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2006 | 1799.16 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS PA RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2006 | 1613.04 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2006 | 660.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2006 | 2240.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS EM DIS TRITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2006 | 858.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2006 | 680.00 | 00099970546449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE A PRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2006 | 605.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO PARA A SSISTIREM AULAS NO SITIO JERICÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2006 | 242.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2006 | 315.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1956 EMPENHADO INDEVIDA MENTE A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2006 | 80000.00 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A INSSPARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PERIODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2006 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERRESE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2006 | 500.00 | 35588664000106 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2006 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E CHA MADAS COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2006 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN RESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2006 | 240.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP (FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PA RAIBANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2006 | 13.00 | 09093352000294 | BANCO REAL ABN AMRO TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4000348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2006 | 7839.42 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS INCIDENTES NAS FOPAG S DOS MESES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2006 | 1520.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2006 | 2500.00 | 07387557000176 | G2 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA IMPRENSA E COMU NICAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2006 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2006 | 405.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2006 | 89.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Aperfeiçoar a estrutura adm e operacional da Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) CATAVENTO DESTINADO A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/07/2006 | 657.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBI ENTE DESTE MUNICIPIO REF NF S 000159000160000162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/07/2006 | 3719.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF NF S 0004850004870254302544 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/07/2006 | 205.88 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/07/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/07/2006 | 205.88 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/07/2006 | 205.88 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/07/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/07/2006 | 205.88 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/07/2006 | 205.88 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/07/2006 | 205.88 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/07/2006 | 205.88 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/07/2006 | 205.88 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/07/2006 | 205.88 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/07/2006 | 205.88 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/07/2006 | 205.88 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/07/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/07/2006 | 205.88 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/07/2006 | 205.88 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/07/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTÍCIOS DESINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/07/2006 | 205.88 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTIRA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2006 | 205.88 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2006 | 205.88 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2006 | 960.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBUIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2006 | 158.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO PRE ENCHIMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2006 | 171.25 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE MU NICIPAL JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2006 | 119.50 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE MU NICIPAL JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2006 | 330.80 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2006 | 150.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO REF NF S 002915002922 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2006 | 245.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC DE A ÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2006 | 75.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO REF NF S 002920002916 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2006 | 186.00 | 00005760206486 | SERGIO LUIS LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS RECREATI VOS PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2006 | 172.00 | 00011167432568 | JOSE JULIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA PARTE PRA TICA NA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS DE HORTICULTURA JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2006 | 345.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO JUN TO AO PROGRAMA AGENTES JOVENS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2006 | 260.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE MUSI CA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2006 | 200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE RECREAÇÃO ES PORTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2006 | 250.00 | 00075384892404 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DURANTE CAPACITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2006 | 600.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO COORDENADORA DO TELECENTRO DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIODURAN TE O MES DE JULHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2006 | 7685.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2006 | 23336.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | DesapropriaçãoAquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 100M2 DE FREN TE E FUNDOS POR 200M2 DE COMPRIMENTO PERFAZENDO U MA AREA TOTAL DE 20000M2 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2006 | 400.00 | 00003218979439 | VALDOMIRO ULISSES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETA RIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2006 | 275.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2006 | 4130.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DES TINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00005256905490 | JOSE DE ANCHIETA M COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOU ROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2006 | 10611.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAGSECRETARIA DE TRANS PORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Construção e Ampliação de Praças na sede e distrit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2006 | 9922.03 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2006 | 9995.00 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPEPIDOS EM DIVERSAS VIAS NO DISTRITO DE SAN TA LUZIA DO CARIRI | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e InfraEstrutura Básica | ConstruçãoAmpliação de açudesbarragenscisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/07/2006 | 13533.86 | 05806852000194 | FORMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SISTEMA DOMICILIAR DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE AGUA PLUVI AL COMPRRENDENDO DE CALHAS E CONDUTOR DE PVC CX DE DESCARGA E CISTERNA C CAPACIDADE PARA 15143 L DE AGUA | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2006 | 760.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU LHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2006 | 186.00 | 00005760206486 | SERGIO LUIS LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DOS JOGOS RECREATIVOS JUNTOS AO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2006 | 172.00 | 00011167432568 | JOSE JULIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR NA PARTE PRATICA NO PANTIO DE CANTEIROS DE HORTALIÇAS DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2006 | 345.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PROMOÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2006 | 44.00 | 00002649615443 | FRANCINEIDE GALVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTI VIDADES DAS COMEMORAÇÕES DOS DIAS DOS PAIS NO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA PARA COMPRAS DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2006 | 300.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2006 | 185.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIOCOMMATERIAL CONTRA INCENDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27532 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2006 | 40.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÀRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ PECONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2006 | 190.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU NICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/08/2006 | 225.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO DE GRUPO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE DUAS SERRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/08/2006 | 210.00 | 00004540918427 | GILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/08/2006 | 89.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/08/2006 | 267.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDI DAS A SECRETARIA DE SAÚDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM SECRETARIOS CON FORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/08/2006 | 50.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/08/2006 | 15.75 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTASJUROS DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/08/2006 | 1500.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO 452 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/08/2006 | 150.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUNETAÇÃO EM UM MICROCOMPUTADOR E DOIS MONITORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 217 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/08/2006 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NA AMBU LANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3053 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/08/2006 | 180.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESCRIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MERCA DORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 8816 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/08/2006 | 440.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6398 EM ANE XO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇASDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/08/2006 | 68.00 | 07038890000170 | VALERIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASQUANDO A SERVIÇOS DA PRE= FEITURADESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 151 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/08/2006 | 205.88 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/08/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/08/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/08/2006 | 205.88 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/08/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/08/2006 | 205.88 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/08/2006 | 205.88 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/08/2006 | 205.88 | 00003218508401 | MESSIA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE CAPOEIRA) DESTINA DOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LO CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/08/2006 | 496.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DA SECRE TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/08/2006 | 655.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCA DORIAS CONSTANTE NA NOTAS FISCAIS DE NºS 604 E 605 EM ANECXODESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/08/2006 | 389.34 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NºS 19316 E 19317 EM ANEXODESTINADO AO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/08/2006 | 240.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLÁVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 8795 EM ANE XODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/08/2006 | 28.00 | 00003728299456 | MICHELE DYNARA MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETA RIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/08/2006 | 40.00 | 00007389960841 | CELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS A SECRETARIA DO HOSPITAL GERAL QUANDO EM VIA GENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/08/2006 | 205.88 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/08/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/08/2006 | 205.88 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/08/2006 | 205.88 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/08/2006 | 128.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/08/2006 | 1153.57 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/08/2006 | 600.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO COORDENADORA DE AULAS DE INFORMÁTICA MINISTRADAS JUNTO AO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2006 | 140.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇÃO DE GAS GLP 13 KILOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2006 | 60.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCECIDO AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2006 | 742.50 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2006 | 1226.70 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS PA RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2006 | 570.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2006 | 1650.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2006 | 1072.50 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LU ZIA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2006 | 990.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO SUSSUARANA E CACIMBA NOVA PARA ASSIS TIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2006 | 665.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO PARA A SSISTIREM AULAS NO SITIO JERICÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2006 | 660.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2006 | 907.50 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2006 | 182.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NO SÍTIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA AMARA CAVALCANTE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2006 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1241 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2006 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2006 | 2990.00 | 01777673000115 | ASMED COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4321 EM ANE XO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/08/2006 | 390.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/08/2006 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTI NADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIOCONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31924 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/08/2006 | 160.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO URBANO ONDE FUNCIONA A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/08/2006 | 610.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO OBS: NF S 2322 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/08/2006 | 500.00 | 00003217197437 | JOSE WLADIMIR LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS LOPES DO FORRÓ QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/08/2006 | 350.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA ÇAO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/08/2006 | 89.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A REUNIÃO DO PROGRA MA PRO LETRAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/08/2006 | 600.00 | 00064162630925 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LO CAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOS DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/08/2006 | 40.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI TAL DE RECIFEPE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/08/2006 | 38.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 30611 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/08/2006 | 295.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/08/2006 | 89.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/08/2006 | 230.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECIGLAGEM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/08/2006 | 900.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE A REA LIZAÇÃO DA COPA UBANA ( COPA ABERTA ) DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/08/2006 | 1459.40 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF S 0299 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/08/2006 | 567.00 | 26461699026813 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERNDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20685 EM ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/08/2006 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ CLP DE 13 KILOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIOCONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº 4941 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/08/2006 | 300.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE MU NICIPAL JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/08/2006 | 920.65 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/08/2006 | 131.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOÃO PAULO II)DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 641129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/08/2006 | 319.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 641156 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/08/2006 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4950 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/08/2006 | 110.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 641130 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/08/2006 | 332.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIOCONFORME NO TA FISCAL DE Nº 641157 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/08/2006 | 190.00 | 00021896860400 | JKOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRA DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)PARA PARTICI PAR DO TORNEIO ESPORTIVO NA CIDADE DE SUME´ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/08/2006 | 300.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/08/2006 | 1300.00 | 00089978846700 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/08/2006 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI TAL DE RECIFEPE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/08/2006 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ GLP DE 13 KILOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4942 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/08/2006 | 50.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/08/2006 | 1300.00 | 00089978846700 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/08/2006 | 40.55 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4366 EM ANEXO DESTINADO AO PETIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/08/2006 | 110.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CA DASTRO ÚNICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/08/2006 | 150.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO PRE ENCHIMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/08/2006 | 100.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO PREECHIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SO CIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Implantação do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/08/2006 | 568.67 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Implantação do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/08/2006 | 78.10 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PE TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/08/2006 | 470.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG S DA SEC DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/08/2006 | 80.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG S DA SEC DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/08/2006 | 120.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/08/2006 | 20.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/08/2006 | 79.00 | 07794026000106 | ACS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE A ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/08/2006 | 120.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/08/2006 | 28.00 | 00003728299456 | MICHELE DYNARA MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETA RIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/08/2006 | 45.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/08/2006 | 100.00 | 00004384016468 | RICARDO JOSÉ LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA DE TOMOGRAFIA COM PUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/08/2006 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/08/2006 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/08/2006 | 268.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DES TINADO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/08/2006 | 800.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PATRO L DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/08/2006 | 2932.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COM PROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/08/2006 | 350.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Empregabilidade | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Implantação do Centro de Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/08/2006 | 100.00 | 00004486252454 | TEOFILA OLIVEIRA ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/08/2006 | 400.00 | 00093753195472 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA JUNTO AO TELE CENTRODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/08/2006 | 20.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI TAL DE RECIFEPE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/08/2006 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI TAL DE RECIFEPE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/08/2006 | 16.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PE TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/08/2006 | 94.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PE TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/08/2006 | 480.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/08/2006 | 1200.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITÁRIOS PARA ASSSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/08/2006 | 650.81 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/08/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/08/2006 | 28.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA TAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/08/2006 | 7774.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM DI VERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/08/2006 | 170.00 | 00008595892857 | SEVERINO MONTENEGRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE GALERIAS PARA IM PLANTAÇÃO DA REDE DE AGUA NO DISTRITO DE SANTA LU ZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/08/2006 | 44.00 | 00005070122401 | JOSÉ BRAÚLIO MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/08/2006 | 20.00 | 00005070122401 | JOSÉ BRAÚLIO MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/08/2006 | 289.00 | 00085352209415 | RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DURANTE A RECUPE RAÇÃO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF DO BAIRRO DO PILÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2006 | 45.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2006 | 655.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO PASEP (RECEITA FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2006 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2006 | 302.85 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COM PROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2006 | 284.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DA CONTA TELEFONICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURADES TE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2006 | 353.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2006 | 2600.00 | 00077440773420 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE GIVANILDO SOU SA DOS SANTOSPROC Nº 09120040007683 OBS: ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE 10(DEZ) PA RCELAS MENSAIS DE R$ 26000 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2006 | 9200.00 | 00016813014587 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE EDILSON XAVIER DE O LIVEIRAPROC Nº 09120050004755 OBS: ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE 23 PARCELAS MENSAIS DE R$ 40000 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2006 | 2000.00 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO INSS INCIDENTE NA FOPAG OUTROS DEPAR TAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2006 | 240.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP (FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PA RAIBANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN RESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2006 | 500.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2006 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E CHA MADAS COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2006 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERRESE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2006 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2006 | 21718.86 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A INSSPARCELAMENTO DESTA PREFEITURA RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2006 | 3919.71 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS INCIDENTES NAS FOPAG S DOS MESES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2006 | 1400.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2006 | 716.60 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA DERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2006 | 4000.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EDITAIS PARA SE LEÇÃO DE PROJETO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2006 | 391.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEI CULOS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO OBS: REF AS NF S 337338340 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/08/2006 | 113.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/08/2006 | 379.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/08/2006 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÒRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/08/2006 | 850.00 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/08/2006 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2006 | 2259.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA OBS: REF AS NF S 220582213722215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2006 | 205.88 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2006 | 205.80 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2006 | 205.86 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/08/2006 | 687.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBUIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2006 | 90.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBA NO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/08/2006 | 700.00 | 00002631294467 | RIDALVO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOCONTROLE E DISTRI BUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA DE POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2006 | 3209.60 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2137 EM ANE XODESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2006 | 130.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2006 | 605.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO PARA A SSISTIREM AULAS NO SITIO JERICÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2006 | 420.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ CLP DE 13 KILOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIOCONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº 4884 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2006 | 250.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL 2912 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2006 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FO PAG SEC DE EDUCAÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2006 | 952.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TOPIC PER TENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2006 | 1488.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2006 | 502.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEI CULOS A SERVIÇO DA SECDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO OBS: REF AS NF S 341342344 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/08/2006 | 625.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS 002950002947 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo e da Cultura | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/08/2006 | 100.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/08/2006 | 3130.00 | 00013197541472 | FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE LITE RATURA INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÕ MARQUES PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/08/2006 | 907.50 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/08/2006 | 660.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/08/2006 | 742.50 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/08/2006 | 1226.70 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS PA RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/08/2006 | 570.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/08/2006 | 1650.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/08/2006 | 1072.50 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LU ZIA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/08/2006 | 665.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO PARA A SSISTIREM AULAS NO SITIO JERICÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/08/2006 | 990.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO SUSSUARANA E CACIMBA NOVA PARA ASSIS TIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/08/2006 | 548.22 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY(DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/08/2006 | 577.50 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI TO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/08/2006 | 1099.80 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/08/2006 | 1690.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/08/2006 | 1543.95 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU CURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/08/2006 | 397.50 | 00002816481409 | JOSE HILTON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SI TIO AREIA PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO SERRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/08/2006 | 1355.50 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/08/2006 | 1470.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS EM DIS TRITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/08/2006 | 36.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI TRANSPORTANDO ALU NO RESIDENTE NO SITIO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA SEN JOSE GAUDENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/08/2006 | 53.00 | 00042149134420 | FRANCISCO XAVIER CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) JANELA DE MADEIRA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JO AO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/08/2006 | 4160.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/08/2006 | 624.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/08/2006 | 1464.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/08/2006 | 5775.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/08/2006 | 900.00 | 00082632898404 | JOSE GEOVANDO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE ATRAVES DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/08/2006 | 2600.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA COBERTU RA DOS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/08/2006 | 2500.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/08/2006 | 150.00 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCATAS DURANTE ENSAIO DE QU ADRILHAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FES TEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/08/2006 | 55.00 | 00006027495499 | FRANCINALDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AMARA CAVALCANTE WANDERLEY PA RA IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE INFORMATICA NAQUELE DIS TRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/08/2006 | 300.00 | 00059172266449 | EDINALDO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E PINTURA EM ESCOLA LOCALIZADA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/08/2006 | 180.00 | 00003217629400 | MANOEL EDSON RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO(SERVEN TE) NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLA LOCALIZA DA NA COMUNIDADE RURAL LIGEIRO DE BAIXO NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2006 | 40000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FO PAG SEC DE EDUCAÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/08/2006 | 130.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS PA RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2006 | 1800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2006 | 30007.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2006 | 109.45 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2006 | 531.00 | 24223901000100 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOIR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 6295 E 6329 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2006 | 4281.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DES TINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/08/2006 | 925.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICU LOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | InfraEstrutura Urbana | ReformaManutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/08/2006 | 226.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | InfraEstrutura Urbana | ReformaManutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/08/2006 | 336.00 | 00064215032415 | JOSUE DAMIAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA E LIMPEZA DE VIAS PUBLI CAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/08/2006 | 450.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2006 | 22868.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIORE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2006 | 29839.52 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRA ÇA JOAQUIM GAUDENCIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2006 | 29536.00 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE CUTADOR NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FO PAG AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2006 | 1000.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/08/2006 | 125.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO REF NF S 002948002945 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/08/2006 | 250.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO REF NF S 0029462949 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/08/2006 | 333.30 | 00003217658426 | MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE MUSI CA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/08/2006 | 60.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES PERTEN CENTES AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/08/2006 | 180.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE RECREAÇÃO ES PORTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/08/2006 | 53.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE DE CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/08/2006 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/08/2006 | 90.00 | 00006698534455 | CLAUDIO LUCIO BERNARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM FAI XAS PARA O DESFILE DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNI CIPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/08/2006 | 250.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE MAES DE CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2006 | 79.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO DE HEMATOLOGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2006 | 360.00 | 00025612528841 | ANGELA MARIA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFER MAGEM JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2006 | 980.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARIRIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2006 | 15.75 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTASJUROS DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2006 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAUDE REUNIOES COM AGENTES DE SAUDE E CHAMADAS PA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2006 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2006 | 467.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2006 | 11653.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPARTAMENTO DE AGENTES COMU NITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2006 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2006 | 2032.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGICO DESTINADO AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2006 | 2095.95 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF AS NF S 2278227792310 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2006 | 7044.50 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE SORO DESTINADOS AO CONSUMO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2006 | 676.73 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF AS NF S 39504000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2006 | 743.65 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CA RIRI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2006 | 728.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARIRIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2006 | 752.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARIRIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2006 | 1680.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2006 | 871.27 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CA RIRI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2006 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2006 | 3836.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2006 | 5743.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA E ALCOOL DESTINA DOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF NF S 330331332333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/08/2006 | 169.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2006 | 1109.82 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/08/2006 | 1265.78 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF NF S 417418419420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/08/2006 | 723.80 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/08/2006 | 219.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO REF NF S 7206072346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/08/2006 | 7917.32 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO OBS:REF AS NF S 171172173174175176177179 180181182183184185186187188020019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/08/2006 | 120.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO POSTO DE SAÚDE PROGRA MA DE SÁUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/08/2006 | 4550.34 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/08/2006 | 5077.72 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/08/2006 | 700.00 | 00008270358886 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/08/2006 | 110.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE BASE DO CMES E FPO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/08/2006 | 204.00 | 00005927110487 | ZACARIAS SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE ODONTOLOGICA DO SESC INSTALADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/08/2006 | 180.00 | 00033939810487 | CAMARA CONSOLIDACAO 44905201 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTAS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/08/2006 | 8340.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2006 | 14838.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENÇÃO ESSPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE IN TERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2006 | 273.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4226 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/09/2006 | 100.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DA FROTA MUNICI PAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/09/2006 | 33.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNI CIPIO QUANDO EM VIAGEM PATICIPAR DE CAPACITAÇÃO PA RA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO BANCO DO NORDESTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/09/2006 | 350.00 | 00062252550449 | ROSIMERE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/09/2006 | 89.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO FORUM COMUNITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/09/2006 | 28.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA DO PETI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ASSISTIDA PELO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/09/2006 | 113.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 6158 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/09/2006 | 42.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/09/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO QUE SE ENCONTRA EM TRATA MENTO NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/09/2006 | 1222.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COM PROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/09/2006 | 300.00 | 00019768540400 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/09/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU LHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/09/2006 | 504.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAQUISIÇAO DE FARDAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/09/2006 | 180.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE RECREAÇÃO ES PORTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/09/2006 | 60.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES PERTEN CENTES AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/09/2006 | 210.00 | 05394511000159 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS (TUTELARES) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO DO CON GRESSO NACIONAL DE CONSELHO TUTELARES (SEC DE AS SISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Turismo | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de cursosseminários p fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/09/2006 | 2520.00 | 00057029849434 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 84 MATRICULAS DE ALUNOS NO CURSO DE INTRODUÇÃO A MI CROINFORMÁTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/09/2006 | 205.88 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/09/2006 | 205.88 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/09/2006 | 205.88 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/09/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/09/2006 | 205.88 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/09/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/09/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/09/2006 | 205.88 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/09/2006 | 205.88 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/09/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/09/2006 | 205.88 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/09/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/09/2006 | 205.88 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/09/2006 | 205.88 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/09/2006 | 205.88 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/09/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/09/2006 | 205.88 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/09/2006 | 205.88 | 00003218508401 | MESSIA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE CAPOEIRA) DESTINA DOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LO CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/09/2006 | 205.88 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/09/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/09/2006 | 205.88 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/09/2006 | 205.88 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/09/2006 | 205.88 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/09/2006 | 205.88 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/09/2006 | 205.88 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/09/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/09/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/09/2006 | 205.88 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/09/2006 | 205.88 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/09/2006 | 600.00 | 09225343000129 | CLAUDIO CLAUDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/09/2006 | 1400.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL DO CARIRI)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/09/2006 | 1500.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO 453 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/09/2006 | 7430.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA ÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/09/2006 | 100.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO PE LA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/09/2006 | 68.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/09/2006 | 100.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/09/2006 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA A PREEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/09/2006 | 350.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NA AMBU LANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3053 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/09/2006 | 45.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES AMBIEN TAL PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE MONTEIROPB DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/09/2006 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/09/2006 | 1520.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00015 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/09/2006 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5021 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/09/2006 | 108.13 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/09/2006 | 90.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA IMPRESSORA EPSON LX 300 DA SECRETARIA DE ADAMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/09/2006 | 775.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS NOS MESES DE AGOSTO E DE ZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/09/2006 | 67.64 | 00040644251204 | NORMA CRISTINA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/09/2006 | 198.00 | 00063048620400 | MARIA JOSE XAVIER FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS DES INADAS AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DU RANTE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PAR TICIPAR DE CURSOSCONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/09/2006 | 1200.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DISTRIBUI ÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/09/2006 | 15.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA CMES E FPO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁ RIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/09/2006 | 110.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE BASE DO CMES E FPO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/09/2006 | 279.75 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2026 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/09/2006 | 63.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/09/2006 | 33.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÀRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOAPB CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/09/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/09/2006 | 458.10 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 0056 E 0057 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/09/2006 | 1580.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 336 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE JOÃOPAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/09/2006 | 250.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE MAES DE CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/09/2006 | 855.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 696 EM ANE XODESTINADO AO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/09/2006 | 700.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VELDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNI CÍPIO NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/09/2006 | 420.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/09/2006 | 450.75 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO PE LA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/09/2006 | 240.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL AVUL SA Nº 683338 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/09/2006 | 2500.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNI NOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/09/2006 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURACONFOR ME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/09/2006 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/09/2006 | 320.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE A REA LIZAÇÃO DA COPA RURAL ( COPA ABERTA ) DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/09/2006 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/09/2006 | 389.50 | 00722641000150 | IND E COM DE CALCADOS MONTENEGRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MERCADO RIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº6061 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/09/2006 | 7151.60 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM DI VERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/09/2006 | 820.57 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/09/2006 | 570.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL GERAL DO CARIRI)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/09/2006 | 50.00 | 00005632190412 | EDGLEY DOS SANTOS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA ÂNCXORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAM´LIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/09/2006 | 420.00 | 00029855772920 | LUIZ JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/09/2006 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICONO HOSPITAL DE JOÃO PESSOAPB DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/09/2006 | 66.00 | 00004241543669 | MICHELLE DYNARA MEDEIROS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTI CIPAR DE TREINAMENTO DO CNES EM JOÃO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/09/2006 | 700.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/09/2006 | 66.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA CMES E FPO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁ RIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/09/2006 | 1427.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/09/2006 | 225.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DE PENHA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FO PAG AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/09/2006 | 316.00 | 00006018895412 | ROOSEVELT VILAR LOBO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS PROMOVIDAA ATRAVES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/09/2006 | 350.00 | 00003843037493 | GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/09/2006 | 124.00 | 00045301964453 | BRAZ FELIX DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABA LHADORES QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇOS NA RECUPE RAÇÃO DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTO DE CUL TURA DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/09/2006 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/09/2006 | 608.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF A NOTA FISCAL Nº 2469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/09/2006 | 400.00 | 00006698534455 | CLAUDIO LUCIO BERNARDO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA FAXADA DOS POSTOS MÈDICOS DO PSFS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/09/2006 | 2240.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/09/2006 | 2660.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DA EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/09/2006 | 700.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF QUE PRESTA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/09/2006 | 89.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDI DAS A SECRETARIA DE SAÚDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ DE DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANE XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/09/2006 | 350.00 | 00025622056500 | JOSEFA DA GUIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTA DOS EM PLANTÃO EXTRA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SER VIÇO JUNTO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORA ÇAO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DÁGUA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDEFUNASA NO DISTRITO DE SUCU RU MARIAS PRETAS BOA VISTA I E II E GANGORRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/09/2006 | 350.00 | 00070823723453 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/09/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/09/2006 | 2220.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNCAO DE FARM ACEUTICO JUNTO A FARMACIA DO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/09/2006 | 4128.96 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/09/2006 | 540.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/09/2006 | 187.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUE PRESTOU ATENDIMENTO NO POSTO DO SITIO SA LAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/09/2006 | 81.00 | 00074881981234 | DANILO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABAS TECIMENTO DE POSTO DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/09/2006 | 400.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NOIS MUNICIPIOS DE SUME E MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/09/2006 | 147.00 | 00099143925472 | LINDOALDO LIMA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/09/2006 | 310.00 | 00005380770428 | JOÃO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOS PITAL NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/09/2006 | 450.00 | 00031383645949 | VALDEMIR MANOEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/09/2006 | 450.00 | 00076824268453 | LUCIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PER TENCENTE A SEC SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFER MAGEM JUNTO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/09/2006 | 310.00 | 00031383645949 | VALDEMIR MANOEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/09/2006 | 54.00 | 00001052292615 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSER TO DE FECHADURAS PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/09/2006 | 220.00 | 00005380770428 | JOÃO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CI DADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/09/2006 | 52.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/09/2006 | 16.11 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE DUPLICATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/09/2006 | 12.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUROS SOBRE DUPLICATA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/09/2006 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAUDE REUNIOES COM AGENTES DE SAUDE E CHAMADAS PA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/09/2006 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/09/2006 | 15.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE ATE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTI CIPAR DE TREINAMENTO DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/09/2006 | 30.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA TAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/09/2006 | 35.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/09/2006 | 120.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIASDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARI RIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/09/2006 | 122.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/09/2006 | 242.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO SCORT PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/09/2006 | 4922.73 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF S 189190191192197193194196331332333 334335336337338339340341 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/09/2006 | 1465.46 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF NF S 422423424425 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/09/2006 | 3676.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/09/2006 | 1262.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO SCORT PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/09/2006 | 1343.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO SCORT PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/09/2006 | 1860.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO SCORT PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/09/2006 | 1196.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO SCORT PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/09/2006 | 2442.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINA DOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBS: REF NF S 2761276327642765276627672768 27692771 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/09/2006 | 1893.37 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF AS NF S 6689740824169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/09/2006 | 6425.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NF S: 7656765776797692 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/09/2006 | 405.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S 620613 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/09/2006 | 530.70 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/09/2006 | 1990.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/09/2006 | 11642.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPARTAMENTO DE AGENTES COMU NITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/09/2006 | 7629.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE DIVISÃO DE VIGI LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/09/2006 | 3506.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO COMPLEMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/09/2006 | 3518.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO COMPLEMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/09/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE IN TERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/09/2006 | 93.60 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MERCADO RIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 6555 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/09/2006 | 680.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANPORTE DE PESSOAS QUE FORAM REALIZAR PROVAS DO VESIBULAR NA CIDADE DE MONTEIROPB BEM COMO OS MUSICOS DA BANDA FAMFARRA PARA ENSAIOS DOS DESFILES DA SEMANA DA PATRIA DURANTE O MES DE AGOSTO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/09/2006 | 350.00 | 00028542255895 | SANDREY ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEIEF CONEGO JOAO M PEREIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/09/2006 | 350.00 | 00009504653723 | LIDIANE RANGEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE IN GLES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/09/2006 | 350.00 | 00080474322491 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE LITE RATURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALI ZADAS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/09/2006 | 1039.50 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/09/2006 | 450.00 | 00011775587851 | JOSE MARCOS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRUPO DE CULTU RA DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO AR TISTICA NO MUNICIPIO DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/09/2006 | 2297.06 | 00005453009403 | EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS DESTINA DOS AO LABORATORIO DE LEITURA E CIDADANIA DO DIS TRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/09/2006 | 1270.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO PARA A SSISTIREM AULAS NO SITIO JERICÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/09/2006 | 880.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/09/2006 | 1391.50 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/09/2006 | 507.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/09/2006 | 2600.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/09/2006 | 1852.74 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU CURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/09/2006 | 2310.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/09/2006 | 1501.50 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/09/2006 | 530.00 | 00002816481409 | JOSE HILTON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SI TIO AREIA PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO SERRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/09/2006 | 60.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI TRANSPORTANDO ALU NO RESIDENTE NO SITIO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA SEN JOSE GAUDENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/09/2006 | 1053.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/09/2006 | 1717.38 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS PA RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/09/2006 | 1155.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO SUSSUARANA E CACIMBA NOVA PARA ASSIS TIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/09/2006 | 451.50 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY(DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/09/2006 | 1539.72 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/09/2006 | 1501.50 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LU ZIA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/09/2006 | 87.00 | 00074881981234 | DANILO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMARA WNADERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/09/2006 | 78.00 | 00080500536449 | AMARA NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA EMEIEF NELLY MACIEL DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/09/2006 | 225.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO DE GRUPO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE DUAS SERRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/09/2006 | 275.00 | 00092293360415 | MAURILIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESSALINI ZADA DESTINADA AO CONSUMO DE GRUPO ESCOLAR NA COMU NIDADE DO LIGEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/09/2006 | 1138.50 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/09/2006 | 1391.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO PARA A SSISTIREM AULAS NO SITIO JERICÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/09/2006 | 1644.50 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/09/2006 | 556.50 | 00002816481409 | JOSE HILTON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SI TIO AREIA PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO SERRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/09/2006 | 45.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI TRANSPORTANDO ALU NO RESIDENTE NO SITIO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA SEN JOSE GAUDENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/09/2006 | 897.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/09/2006 | 1452.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/09/2006 | 1012.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/09/2006 | 990.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS EM DIS TRITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/09/2006 | 230.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNO RESIDENTE NA COMUNIDADE VARZEA NOVA PARA ASSISTIR AULA NA SE DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/09/2006 | 1260.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS EM DIS TRITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/09/2006 | 107.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNO RESIDENTE NA COMUNIDADE VARZEA NOVA PARA ASSISTIR AULA NA SE DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/09/2006 | 1221.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/09/2006 | 1863.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/09/2006 | 575.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/09/2006 | 198.00 | 00040577066153 | MARIA CLAUDINEIDE COSME QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROLETRAMENTO ALFABETIZA ÇÃO E LINGUAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/09/2006 | 91.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/09/2006 | 615.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/09/2006 | 1896.80 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/09/2006 | 140.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ CLP DE 13 KILOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIOCONFOR ME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/09/2006 | 3681.70 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERE NDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/09/2006 | 500.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO OBS: NF S 29632967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/09/2006 | 2063.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PA RA VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF S 621614612605606 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/09/2006 | 402.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA O ESTAGIO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO DO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/09/2006 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÒRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção de Convênio com a Sec Segurança Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/09/2006 | 297.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FOR NECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A DELAGADA DE POLICIA ASSESSORIA CONTABIL E A SEC DE ADMINIS TRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/09/2006 | 500.00 | 00043675867404 | JURANDI GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO IDEME QUANDO EM VISITA AO MUNICIPIO PARA ELABORAÇÃO TECNICA DO PROJETO DO CÓ DIGO TRIBUTARIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/09/2006 | 350.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE INFORMATICA JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/09/2006 | 60.00 | 00029769191787 | JOSE DUDU DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM AO PESSOAL DO SES QUE SE ENCONTRA NESTA CIDADE PRESTANDO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS A POPULA ÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/09/2006 | 450.00 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E PLOTA GENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/09/2006 | 33.00 | 00003218508401 | MESSIA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PA RA PARTICIPAR DE FORUM COMUNITARIO PARA AVALIAÇÃO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/09/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/09/2006 | 500.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/09/2006 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E CHA MADAS COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/09/2006 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERRESE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/09/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/09/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN RESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/09/2006 | 240.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP (FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PA RAIBANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/09/2006 | 200.00 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 OBS: 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/09/2006 | 67.64 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMOLUMENTOS DE TITULOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/09/2006 | 830.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO PASEP (RECEITA FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/09/2006 | 2016.50 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 OBS: 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/09/2006 | 322.68 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE COPIADORA XEROGRA FICA A SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO E CO PIAS DE DOCUMENTOS DA MESMA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/09/2006 | 930.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS TIMBRADO PARUSO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/09/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/09/2006 | 566.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEI CULOS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO OBS: REF AS NF S 618622623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/09/2006 | 3919.71 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS INCIDENTES NAS FOPAG S DOS MESES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/09/2006 | 600.00 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORALÇAO DE PROJETO ESTRU TURAL ELETRICO E HIDRO SANITARIO DE CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FITOTERAPICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/09/2006 | 1010.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002631294467 | RIDALVO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOCONTROLE E DISTRI BUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA DE POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESATRADA VICI NAL EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/09/2006 | 64.13 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUROS SOBRE DUPLICATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/09/2006 | 0.08 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM PLEMENTO DE EMPENHO QUE POR UM LAPSO FOI EMPENHA DO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/09/2006 | 1930.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/09/2006 | 960.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBUIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/09/2006 | 1286.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A TRATOR PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBUIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/09/2006 | 1560.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO NF S 619617616615611 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/09/2006 | 142.40 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 683291 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/09/2006 | 104.40 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 683291 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/09/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/09/2006 | 600.00 | 00003647895490 | SUELEN MARIA MONTENEGRO P B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUI TETONICO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/09/2006 | 360.00 | 00093753195472 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA JUNTO AO TELE CENTRODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/09/2006 | 30.00 | 00029769191787 | JOSE DUDU DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM A NUTRICIONISTA QUE MINISTROU UMA CAPA CITAÇÃO JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/09/2006 | 40.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE RECREAÇÃO ES PORTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/09/2006 | 100.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00039807231434 | ROBERTO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA UNIDADE MÓVEL DO SESC PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/09/2006 | 1647.65 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/09/2006 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE JO ÃO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/09/2006 | 132.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE JO ÃO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/09/2006 | 147.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/09/2006 | 200.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO OBS: NF S 29662961 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/09/2006 | 100.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO REF NF S 29622965 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/09/2006 | 830.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/09/2006 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/09/2006 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/09/2006 | 500.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/09/2006 | 676.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/09/2006 | 208.00 | 00026328909420 | SEVERINO GOMES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO VAREJÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/09/2006 | 112.00 | 00005858549470 | DIMAS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA COMUNIDA DE RURAL DO VAREJÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/09/2006 | 105.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 923 EM ANEXO DESTI NADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/09/2006 | 600.00 | 00005947804468 | JOSE´ODORICODONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO DISTRITO DE SUCURU MARIAS PRETAS BOA VISTA I E II E GANGORRA PARA ELABORAÇAO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DÀGUA COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDEFUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/09/2006 | 500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DA ELABORA ÇAO DO PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONZ RURAL PARA CAPTAÇAO DÁGUA COM RE CURSOS DO MINISTERIO DA SAUDEFUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/09/2006 | 670.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/09/2006 | 352.00 | 00012412988404 | ANTONIO BALDOMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOU ROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003714839488 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS SOL TOS DE ZOONOZES A FIM DE SEREM AVALIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/09/2006 | 450.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOL TOS EM VIAS PUBLICAS PARA ENCAMINHAMENTO AOS CEN TROS DE ZOONONES PARA AVALIAÇÃO E DESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/09/2006 | 240.00 | 00085352209415 | RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS DE MAODEOBRA(SERVENTE) NA CONSTRUÇAO DAS EDIFICAÇOES DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL G NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/09/2006 | 670.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/09/2006 | 795.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS TRATORES PERTEN CENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/09/2006 | 5848.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/09/2006 | 1392.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/09/2006 | 140.00 | 00000019250401 | INACIO GONZAGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE TRATOR E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/09/2006 | 352.00 | 00011797836897 | DAMIAO FEITOZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS CE MITERIO E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/09/2006 | 416.00 | 00057418705468 | BERNARDO MANOEL ALIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DEM ESTRADAS VI CINAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGI CO DE CIMA E ANGICO DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/09/2006 | 288.00 | 00079729037434 | LUIZ DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE COMUNIDAES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/09/2006 | 100.00 | 00003418824455 | ROMUALDO FEITOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/09/2006 | 350.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS TRATORES PERTEN CENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/09/2006 | 400.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA PARA ATENDIMEN TO A COMUNIDADE QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/09/2006 | 352.00 | 00033137501415 | IVANILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOURO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/09/2006 | 30558.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/09/2006 | 2710.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/09/2006 | 300.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Construção e Ampliação de Praças na sede e distrit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/09/2006 | 29877.56 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM GAUDENCIO LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/09/2006 | 29888.50 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE CUTADOR NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/09/2006 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A A SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/09/2006 | 328.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A TRA TOR PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/09/2006 | 1750.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELGASOLINA AL COOL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S 625626624607608609610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/09/2006 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE ESTRADAS E TRANSITO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/09/2006 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIORE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/09/2006 | 30588.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/10/2006 | 260.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECIGLAGEM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONSTAN TE NA NOTA FSICAL DE SERVIÇOS Nº 2913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/10/2006 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECIGLAGEM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONSTAN TE NA NOTA FSICAL DE SERVIÇOS Nº 2912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/10/2006 | 10.56 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE DUPLICATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/10/2006 | 1400.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTA DOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL GERAL DO CARIRI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHOT06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/10/2006 | 428.40 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA NOTA FISCAL 0294 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/10/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JÔAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/10/2006 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMENA SENHORA MARIA FE RREIRA DE MELO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2342 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/10/2006 | 137.40 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO PE LA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/10/2006 | 256.09 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/10/2006 | 60.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOÃO PESSOA PP TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/10/2006 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/10/2006 | 30.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/10/2006 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRATAR DE ASSUNTO DE INTERE SSE DA SAUDE ATE A CIDADE DE RECIFEPE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/10/2006 | 350.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS PRESTADOS EM PACIEN TES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/10/2006 | 120.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/10/2006 | 300.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/10/2006 | 1330.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARIRIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/10/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/10/2006 | 205.88 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/10/2006 | 205.88 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/10/2006 | 205.88 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/10/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/10/2006 | 205.88 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/10/2006 | 205.88 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/10/2006 | 205.90 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/10/2006 | 205.87 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/10/2006 | 205.87 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/10/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/10/2006 | 205.88 | 00003218508401 | MESSIA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE CAPOEIRA) DESTINA DOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LO CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/10/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/10/2006 | 205.88 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/10/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/10/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/10/2006 | 205.90 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/10/2006 | 205.89 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/10/2006 | 205.87 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/10/2006 | 205.88 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/10/2006 | 205.88 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊ NEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/10/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2006 | 205.90 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/10/2006 | 205.84 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/10/2006 | 205.92 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTIRA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/10/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/10/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/10/2006 | 187.83 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/10/2006 | 205.88 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/10/2006 | 205.87 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/10/2006 | 205.88 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/10/2006 | 205.86 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/10/2006 | 1365.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 507 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICÍPAL DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/10/2006 | 981.00 | 02317124000120 | JOSE GEOVANI ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DEMA IS ORGÃOS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/10/2006 | 480.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 758 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/10/2006 | 615.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 760 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/10/2006 | 1144.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE DESENVILVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO NF S 625626624607608609610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/10/2006 | 800.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO 454 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/10/2006 | 56.70 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4549 EM ANE XO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/10/2006 | 560.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/10/2006 | 111.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAR TÃO TELEFÔNICO AOS POSTOS COMUNITÁRIOS DOS DISTRI TOS DE SUCURU E SANTA LUZIACONFORME COMPROVANTE 3 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/10/2006 | 1786.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COM PROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/10/2006 | 896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM DIARIAS CONCEDIDAS AS PESSOAS CONSTANTE NA FOLHA EM ANEXO CAMPANHA EMERGENCIAL CONTAPOLIO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/10/2006 | 96.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/10/2006 | 62.20 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/10/2006 | 88.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNI CIPIO QUANDO EM VIAGEM PATICIPAR DE CAPACITAÇÃO PA RA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/10/2006 | 300.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/10/2006 | 400.00 | 00064162630925 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/10/2006 | 240.00 | 00007389960841 | CELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TE RRENO ONDE FUCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A MAR ÇODO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/10/2006 | 360.00 | 00015767706808 | LINDOMAR N DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO 9622 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA DA SECRE TRIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/10/2006 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/10/2006 | 52.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOÃO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/10/2006 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/10/2006 | 200.72 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/10/2006 | 50.00 | 00005632190412 | EDGLEY DOS SANTOS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA ÂNCXORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAM´LIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/10/2006 | 192.00 | 00007677442412 | CRISTIANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DE MEIOFIO DAS VIAS E LOGRADOU ROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN7 9617 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/10/2006 | 368.00 | 00007356175460 | EDIVAN BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 9616 EM ANEXO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS VIAS E LO= GRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/10/2006 | 192.00 | 00004061579444 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9615 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/10/2006 | 128.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9618 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/10/2006 | 80.00 | 00003897922410 | EULÁLIO DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DE MEIO FIO E DAS VIAS E LOGRADOU ROS PÚBLICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 9619 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/10/2006 | 128.00 | 00005742501404 | JOSE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LOGRADOUROS PUBLI COS DO CENTRO E BAIRRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9620 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/10/2006 | 112.00 | 00006258173462 | ROMUALDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DE MEIOFIO DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO CENTRO E BAIRROS DESTA CIDADE CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 9621 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/10/2006 | 104.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊ ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PETICONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 712714 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/10/2006 | 1305.65 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/10/2006 | 137.60 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOÃO PAULO II)DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 641129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/10/2006 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE JO ÃO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/10/2006 | 846.05 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/10/2006 | 66.00 | 00011167432568 | JOSE JULIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA PARTE PRA TICA NA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS DE HORTICULTURA JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/10/2006 | 143.00 | 00005760206486 | SERGIO LUIS LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS RECREATI VOS PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/10/2006 | 288.00 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊ NEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 712718 EM ANEXO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/10/2006 | 350.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VELDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNI CÍPIO NO PERIODO DO MESE DE OUTUBRO DO ANO EM CUR SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/10/2006 | 153.95 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/10/2006 | 840.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO COORDENADORA DO TELECENTRO DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIODURAN TE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/10/2006 | 280.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE MUSI CA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/10/2006 | 90.00 | 00068418809434 | ADEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS AO PETI DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/10/2006 | 73.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊN CIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/10/2006 | 360.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA SEREM TRANPORTADO ATÉ A CIDADE DE MONTEIROPBCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9626 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/10/2006 | 641.80 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/10/2006 | 11.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINSTRA ÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/10/2006 | 50.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS CONFORME COMPROBANTE ANEXO DESTINADO A SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/10/2006 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUB RO CO CORENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/10/2006 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FO PAG AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/10/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTI NADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO Nº 32639 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/10/2006 | 603.51 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRES TADOS DE EXAMES LABORATORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 55117 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/10/2006 | 200.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1954 EM ANE XODESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA AGENTE JOVEM) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/10/2006 | 1120.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/10/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/10/2006 | 130.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/10/2006 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/10/2006 | 51.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 118 EM ANEXO DESTI NADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/10/2006 | 390.00 | 00004334439446 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRE TARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/10/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A AJU DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/10/2006 | 139.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0021 EM AENXO DESTINADO AOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/10/2006 | 70.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF NF 2614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/10/2006 | 2240.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHJA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2151 EM ANE XO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/10/2006 | 1060.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHJA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2150 EM ANE XO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/10/2006 | 15.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/10/2006 | 33.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDI DAS A SECRETARIA DE SAÚDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ DE DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANE XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/10/2006 | 15.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/10/2006 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5021 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/10/2006 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇÃO DE GAS GLP 13 KILOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/10/2006 | 290.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 936 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/10/2006 | 815.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/10/2006 | 60.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOÃO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/10/2006 | 7083.20 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS COLETA DE LIXO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO06 CCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/10/2006 | 193.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECIGLAGEM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONSTAN TE NA NOTA FSICAL DE SERVIÇOS Nº 2912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/10/2006 | 690.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO PASEP (RECEITA FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/10/2006 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÒRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2006 | 720.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO06CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9655 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção de Convênio com a Sec Segurança Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2006 | 347.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FOR NECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A DELAGADA DE POLICIA ASSESSORIA CONTABIL E A SEC DE ADMINIS TRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2006 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÒRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2006 | 975.00 | 00043675867404 | JURANDI GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO IDEME QUANDO EM VISITA AO MUNICIPIO PARA ELABORAÇÃO TECNICA DO PROJETO DO CÓ DIGO TRIBUTARIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção de Convênio com a Sec Segurança Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2006 | 278.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FOR NECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A DELAGADA DE POLICIA ASSESSORIA CONTABIL E A SEC DE ADMINIS TRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/10/2006 | 105.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DE INTERES SE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2006 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO USO DA CAN TINA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2006 | 311.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2006 | 1520.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2006 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E CHA MADAS COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2006 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERRESE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2006 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2006 | 240.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP (FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PA RAIBANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2006 | 368.00 | 00070853703434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR QUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2006 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA A PREEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2006 | 350.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CODECAP CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2006 | 441.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE AS FOPAG S DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/10/2006 | 456.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/10/2006 | 67.64 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E MOLUMENTOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2006 | 3300.00 | 09260316000197 | IDEME INST DE DESEN MUN E ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COOPERAÇÃO TECNICA NA ELABO RAÇÃO DE ANTEPROJETOS DE LEIS DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DODIGO DE OBRAS E POSTURAS URBANAS DA LEI DE PERIMETRO URBANO BEM COMO DA ELABORAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIRIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2006 | 206.12 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 OBS: 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2006 | 4419.71 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS INCIDENTES NAS FOPAG S DOS MESES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2006 | 0.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/10/2006 | 350.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/10/2006 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/10/2006 | 500.00 | 35588664000106 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/10/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN RESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/10/2006 | 16202.95 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO INSS INCIDENTE NA FOPAG OUTROS DEPAR TAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002631294467 | RIDALVO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOCONTROLE E DISTRI BUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA DE POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002631294467 | RIDALVO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOCONTROLE E DISTRI BUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA DE POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002631294467 | RIDALVO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOCONTROLE E DISTRI BUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA DE POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2006 | 660.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D AGUA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2006 | 117.99 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JU ROS SOBRE DUPLICATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/10/2006 | 0.01 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTOS DE EMPENHO Nº 2741 QUE POR UM LAPSO FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/10/2006 | 0.03 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTOS DE EMPENHO Nº 2762 QUE POR UM LAPSO FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/10/2006 | 272.00 | 00013952889415 | AMARO RAMOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIIÇOS PRES TADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA ESCOLA MANOEL NUNES MONTEIRO SITIO DUAS SERRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9656 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/10/2006 | 360.00 | 00093753195472 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO06 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9644 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003843037493 | GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo e da Cultura | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/10/2006 | 300.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL (TOCATA) EM PRAÇA PÚBLICA QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DOS FES TEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO Nº 9654 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2006 | 732.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2006 | 1530.00 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2006 | 1710.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITÁRIOS PARA ASSSISTIREM AULA NA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2006 | 530.00 | 00003216980456 | JOAO PAULO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR(INSTRU TOR) DO CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2006 | 650.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM MADEIRA DESTINA DA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DURANTE OS FES TEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/10/2006 | 80.00 | 00025671448891 | JOSE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE LECIONAM DA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2006 | 808.50 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI TO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/10/2006 | 1380.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO PARA A SSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2006 | 1872.20 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/10/2006 | 1265.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO SUSSUARANA E CACIMBA NOVA PARA ASSIS TIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/10/2006 | 885.50 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI TO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/10/2006 | 494.50 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY(DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2006 | 2600.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/10/2006 | 1852.74 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU CURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/10/2006 | 1144.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/10/2006 | 1270.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO PARA A SSISTIREM AULAS NO SITIO JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/10/2006 | 780.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/10/2006 | 1260.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS EM DIS TRITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/10/2006 | 1332.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/10/2006 | 1686.36 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/10/2006 | 1620.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/10/2006 | 48.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI TRANSPORTANDO ALU NO RESIDENTE NO SITIO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA SEN JOSE GAUDENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2006 | 1020.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO PARA A SSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/10/2006 | 1583.80 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/10/2006 | 693.00 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRI TO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/10/2006 | 387.00 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY(DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO SUSSUARANA E CACIMBA NOVA PARA ASSIS TIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/10/2006 | 1430.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSIS TIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/10/2006 | 1466.40 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/10/2006 | 1870.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/10/2006 | 1144.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSIS TIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/10/2006 | 85.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/10/2006 | 1390.26 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS PA RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/10/2006 | 990.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo e da Cultura | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/10/2006 | 450.00 | 00003218799457 | SEBASTIAO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTITISTICA CUL TURAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00000745447481 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTU RALREALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/10/2006 | 950.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUADROS EM MOL DURA PARA A CIDADE RO RECIFE APÓS EXPOSIÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/10/2006 | 350.00 | 00080474322491 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE LITE RATURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALI ZADAS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/10/2006 | 350.00 | 00009504653723 | LIDIANE RANGEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE IN GLES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo e da Cultura | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2006 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PROJETOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2006 | 850.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FESTA DE PADROEIRO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo e da Cultura | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2006 | 320.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA COBERTU RA DA FESRA DE SAO VICENTE DE PAULO NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2006 | 1830.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANPORTE DE UNIVERSITARIOS E TECNOLOGOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2006 | 1430.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2006 | 1089.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE RU RAL CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2006 | 1529.72 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2006 | 950.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2006 | 2200.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2006 | 1472.04 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS PA RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/10/2006 | 1749.81 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU CURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/10/2006 | 2080.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS EM DIS TRITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/10/2006 | 503.50 | 00002816481409 | JOSE HILTON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SI TIO AREIA PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO SERRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/10/2006 | 1270.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO PARA A SSISTIREM AULAS NO SITIO JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/10/2006 | 1280.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA RESIDENTE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/10/2006 | 500.00 | 00003217197437 | JOSE WLADIMIR LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS LOPES DO FORRÓ QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRO DE BAIRRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/10/2006 | 1880.94 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS PA RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2006 | 2420.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2006 | 250.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL 002987 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2006 | 2300.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2006 | 89.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo e da Cultura | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/10/2006 | 400.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO EM EVEN TOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2006 | 3200.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2006 | 700.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2006 | 2000.00 | 05799312000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DESTINADO AO PROJETO LABORATORIO DE LEITURA E CIDADANIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2006 | 368.00 | 00026252120472 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA PODA E LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PU BLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO URBA NODESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO DE Nº 9653 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHO DO CENTRO E BAIRROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/10/2006 | 400.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM COMUNI DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2006 | 352.00 | 00012412988404 | ANTONIO BALDOMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOU ROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2006 | 336.00 | 00075384892404 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SANEAMEN TO BASICO DO BAIRRO DO ODONZÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2006 | 350.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADO NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2006 | 272.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/10/2006 | 350.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADO NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003843037493 | GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTA DIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2006 | 450.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOL TOS EM VIAS PUBLICAS PARA ENCAMINHAMENTO AOS CEN TROS DE ZOONONES PARA AVALIAÇÃO E DESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2006 | 450.00 | 00003714839488 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS SOL TOS DE ZOONOZES A FIM DE SEREM AVALIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/10/2006 | 350.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADO NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2006 | 460.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SE CRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2006 | 350.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADO NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2006 | 350.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2006 | 96.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA IM PLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2006 | 78.00 | 00008595892857 | SEVERINO MONTENEGRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE GALERIAS PARA IM PLANTAÇÃO DA REDE DE AGUA NO DISTRITO DE SANTA LU ZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | InfraEstrutura Urbana | Revitalização da Área Verde do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2006 | 350.00 | 00064215032415 | JOSUE DAMIAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2006 | 350.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOU ROS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | InfraEstrutura Urbana | ReformaManutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2006 | 77.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2006 | 200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE VEICULO AMBU LANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2006 | 673.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2006 | 1025.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2006 | 1166.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2006 | 350.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2006 | 4281.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO NF S 625626624607608609610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2006 | 368.00 | 00026252120472 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA PODA E LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PU BLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO URBA NODESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO DE Nº 9643 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2006 | 35078.00 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE CUTADOR NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2006 | 24996.22 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRA ÇA JOAQUIM GAUDENCIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2006 | 6500.00 | 05806852000194 | FORMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVI ÇOS DE INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA NOS BOXES DE MERCADO PUBLICO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2006 | 300.00 | 00070342644149 | ANALDI DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGEM NO VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA SEC DES URBANO TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAGSECRETARIA DE TRANS PORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/10/2006 | 1236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/10/2006 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DA SEC DE DESENVOLVIMEN TO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2006 | 1845.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2006 | 33309.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2006 | 2.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1050 EPENHADO INDEVIDA MENTE MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/10/2006 | 2710.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/10/2006 | 500.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/10/2006 | 400.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/10/2006 | 600.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO COORDENADORA DE CAPACITAÇÃO TECNICA OFE RECIDA PELO SENAC AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/10/2006 | 110.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE STANDARTE EM TE CIDO DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2006 | 360.00 | 00093753195472 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA JUNTO AO TELE CENTRODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2006 | 700.00 | 00064215032415 | JOSUE DAMIAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2006 | 180.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRA DICAÇÃO INFANTIL ( PETI) PARA PARTICIPAREM DE RE CREAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2006 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECH DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2006 | 78.10 | 09369232000196 | JOSEFA MARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PE TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2006 | 158.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE MU NICIPAL JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2006 | 200.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE MU NICIPAL JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2006 | 185.65 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2006 | 50.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2006 | 50.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2006 | 240.00 | 63025530000104 | ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE MENSALIDA DES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2006 | 1071.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/10/2006 | 160.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO URBANO ONDE FUNCIONA A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/10/2006 | 350.00 | 00070823723453 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção de Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANAUTENÇÃOCONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA DO POCO INSTALADO NA RUA MANOEL GAUDÊNCIO NET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9650 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/10/2006 | 450.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICÍPAL ( SECRETARIA DE SAÚDE) DURANTE O MES DE AGOSTO06 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9648 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/10/2006 | 452.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAP ARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOL TOS EM VIAS PUBLICAS PARA ENCAMINHAMENTO AOS CEN TROS DE ZOONONES PARA AVALIAÇÃO E DESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003714839488 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS SOL TOS DE ZOONOZES A FIM DE SEREM AVALIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/10/2006 | 180.00 | 00031383645949 | VALDEMIR MANOEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/10/2006 | 416.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE (PSF) LOCALIZADO Á RUA WAMBERTO TORREÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/10/2006 | 150.00 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PE RTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/10/2006 | 4295.71 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/10/2006 | 900.00 | 00005927110487 | ZACARIAS SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE ODONTOLOGICA DO SESC INSTALADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2006 | 280.00 | 00080500528420 | VERONICA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2006 | 50.00 | 00019755392220 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2006 | 250.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS JUN TO AO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2006 | 304.50 | 00089978846700 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/10/2006 | 250.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO HOSPITAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/10/2006 | 450.00 | 00076824268453 | LUCIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PER TENCENTE A SEC SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/10/2006 | 250.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS JUN TO AO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFER MAGEM JUNTO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2006 | 350.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/10/2006 | 465.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICÍPAL ( SECRETARIA DE SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/10/2006 | 350.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFER MAGEM JUNTO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2006 | 90.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO POSTO DE SAÚDE PROGRA MA DE SÁUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/10/2006 | 840.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF QUE PRESTA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/10/2006 | 560.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/10/2006 | 770.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DA EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/10/2006 | 3080.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/10/2006 | 700.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/10/2006 | 550.00 | 00006698534455 | CLAUDIO LUCIO BERNARDO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA FAXADA DOS POSTOS MÈDICOS DO PSFS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2006 | 1260.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A AGENTES AMBIENTA IS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2006 | 420.68 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CA RIRI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2006 | 284.00 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CA RIRI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2006 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIASDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARI RIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2006 | 140.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2006 | 1534.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF AS NF S 3300067746067945 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2006 | 3044.71 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF A NOTA FISCAL N 2407247625672570 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2006 | 6886.70 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NF S: 771777187742 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2006 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2006 | 2483.71 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO OBS: REFERENTE AS NFS 354355356357358 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2006 | 480.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO REF AS NF S 617618 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2006 | 124.48 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PRESTADOS AO HOSPI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2006 | 610.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/10/2006 | 1230.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO REF NF S 225226 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2006 | 1477.69 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2006 | 1251.04 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF NF S 428429430431432 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2006 | 862.27 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF NF S 433434435436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2006 | 866.27 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF NF S 437438439440 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2006 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAUDE REUNIOES COM AGENTES DE SAUDE E CHAMADAS PA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2006 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2006 | 3836.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2006 | 796.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ALCCOL DESTINADO A VEICU LO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2006 | 3089.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2006 | 1042.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2006 | 815.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2006 | 498.05 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/10/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2006 | 389.90 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2006 | 120.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA FOPAG DA SEC DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2006 | 7993.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIV DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2006 | 7629.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2006 | 11081.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPARTAMENTO DE AGENTES COMU NITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2006 | 600.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A VEICULOS DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2006 | 965.50 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/10/2006 | 3611.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENÇÃO ESSPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE IN TERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE IN TERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE IN TERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/11/2006 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRATAR DE ASSUNTO DE INTERE SSE DA SAUDE ATE A CIDADE DE RECIFEPE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/11/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR REFAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/11/2006 | 345.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 23788 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/11/2006 | 126.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6860 EM ANE XO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇASDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/11/2006 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/11/2006 | 6325.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAM PINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTOCONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9657 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/11/2006 | 5225.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITÁRIOS E TECNOLOGOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9633 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/11/2006 | 15.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/11/2006 | 95.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/11/2006 | 740.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 696883 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/11/2006 | 210.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE JO ÃO PAULO II NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N7 5160 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/11/2006 | 255.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA CON FORME NOTA FISCAL DE Nº 627 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/11/2006 | 120.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLÁVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 8534 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/11/2006 | 600.00 | 09225343000129 | CLAUDIO CLAUDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓ VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS ME SES DE SETEMBRO E OUTUBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2006 | 50.00 | 00019755392220 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONF NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 9726 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2006 | 100.00 | 00005632190412 | EDGLEY DOS SANTOS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA ÂNCORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DE ZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2006 | 900.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARIRIDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 96889 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/11/2006 | 800.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO 456 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/11/2006 | 306.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 406 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2006 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5153 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/11/2006 | 280.00 | 00080500528420 | VERONICA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/11/2006 | 1600.00 | 12613956000148 | AEROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA DO TRECHO DE JOÃO PESSOABRASILIA DESTINADO AO PREFEITOCONFORME BILHETE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/11/2006 | 1050.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS DOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAIS 0156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/11/2006 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA A PREEITURA DURANTE O MES DE ABRIL06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/11/2006 | 500.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2472 EM ANEXO DESTINADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/11/2006 | 205.90 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/11/2006 | 205.90 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/11/2006 | 205.86 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/11/2006 | 205.84 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/11/2006 | 205.86 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/11/2006 | 205.88 | 00003218508401 | MESSIA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE CAPOEIRA) DESTINA DOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LO CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/11/2006 | 225.88 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUTLURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/11/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/11/2006 | 205.86 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/11/2006 | 205.88 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/11/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/11/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/11/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/11/2006 | 205.88 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/11/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/11/2006 | 205.85 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊ NEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/11/2006 | 57.82 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/11/2006 | 205.88 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/11/2006 | 205.87 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/11/2006 | 205.89 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/11/2006 | 205.88 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/11/2006 | 205.87 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/11/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/11/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/11/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/11/2006 | 205.87 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/11/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/11/2006 | 205.88 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/11/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/11/2006 | 205.90 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/11/2006 | 205.90 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/11/2006 | 205.87 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/11/2006 | 205.87 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/11/2006 | 205.89 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO( COMPRA DI RETA DA AGRICULTURA FARMILAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2006 | 1000.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE A REA LIZAÇÃO DA COPA RURAL ( COPA ABERTA ) DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/11/2006 | 1063.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PAGA MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN CIA SOCIAL DEPTº DA CRECHE REFERENTE AO MESES DE JUNHOAGOSTO E 13%06 CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN TO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/11/2006 | 5000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00184 EM ANE XO DESINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBA NO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/11/2006 | 602.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE JOSÉ DE ASSIS DA SILVA DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/11/2006 | 105.93 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21399 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/11/2006 | 278.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2185 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/11/2006 | 5485.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E FORMU LARIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2471 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/11/2006 | 110.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1117 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/11/2006 | 991.46 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES CONFOR ME NOTAS FISCAIS DE N• 181182183184185186187 E 188 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/11/2006 | 501.08 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES CONFOR ME NOTAS FISCAIS DE N• 189190191192 E 197 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/11/2006 | 392.05 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES CONFOR ME NOTAS FISCAIS DE N• 193194 E 196 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/11/2006 | 1520.76 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES CONFOR ME NOTAS FISCAIS DE N• 171172173174175176177 E 179180 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/11/2006 | 200.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALTERNADOR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICI PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2069 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/11/2006 | 480.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 776 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/11/2006 | 90.00 | 00003219016499 | VERILENE VILARIM FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS EM GESSO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 9727 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/11/2006 | 37.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOÃO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/11/2006 | 66.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DO PRO GRAMA DA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/11/2006 | 165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3044 EM AENXO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRA ÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/11/2006 | 208.30 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 CON FORME COMPROBANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/11/2006 | 2022.04 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 CON FORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/11/2006 | 3300.00 | 09260316000197 | IDEME INST DE DESEN MUN E ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COOPERAÇÃO TECNICA NA ELABO RAÇÃO DE ANTEPROJETOS DE LEIS DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DODIGO DE OBRAS E POSTURAS URBANAS DA LEI DE PERIMETRO URBANO BEM COMO DA ELABORAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIRIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/11/2006 | 7722.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/11/2006 | 400.00 | 00007909859422 | SILVANO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL DO ESCOVÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9805 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/11/2006 | 600.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL DO ESCOVÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9804 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/11/2006 | 664.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JOÃO PAULO II NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 696908 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/11/2006 | 1077.90 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMO DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO CON FORME NOTA FISCAL DE Nº 619 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/11/2006 | 50.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DA SE CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N7 235 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/11/2006 | 73.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/11/2006 | 234.00 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 712872 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/11/2006 | 76.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊ ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PETICONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 712860 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/11/2006 | 791.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 696909 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/11/2006 | 792.53 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 134136 E 134137 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/11/2006 | 5000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNI COS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CON TRATOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/11/2006 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRATAR DE ASSUNTO DE INTERE SSE DA SAUDE ATE A CIDADE DE RECIFEPE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/11/2006 | 224.56 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE A JUROS SOBRE DUPLICATA DO EMPENHO 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/11/2006 | 1233.40 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PROGRAMA SA UDE NA FAMILIA NFS 000137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/11/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JÔAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/11/2006 | 672.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DA SECRE TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/11/2006 | 518.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO URBANODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 623 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/11/2006 | 40.00 | 12916961000120 | CENTRO ECODIAGNÓSTICO SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA PACIENTE QUITERIA RODRIGUES DE ARAÚJO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3792 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/11/2006 | 99.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2210 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/11/2006 | 180.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM A EQUI PE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 143 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/11/2006 | 44.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/11/2006 | 179.00 | 00070853614415 | MARTA MARIA MACIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DES TINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/11/2006 | 375.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DA PARTE INTER= NA E EXTERNA DOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO MUNICI PALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9822 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/11/2006 | 60.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTA PREFEITURA CONFORME NFS Nº 9924 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/11/2006 | 350.00 | 00079777058420 | MAGNÓLIA MARIA DE SOUZA TORREÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CULTU RA DESTE MUNICÍPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/11/2006 | 30.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 914 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/11/2006 | 48.00 | 00005760209400 | MARIA ANDREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS NA ZONA RURA( CENTRO BAIRROS E DISTRITO PARA ELABORA ÇÃO DO CÓDIO TRIBUTÁRIO MUNICÍPALCONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 9814 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/11/2006 | 320.00 | 00006974641486 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REMUNERAÇÃO E CADASTRAMENTO DE IMÓVEISPA RA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICÍPAL CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9809 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/11/2006 | 144.00 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REMURENAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9810 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/11/2006 | 320.00 | 00008264063438 | ACACIO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REMUNERAÇÃO E CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9811 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/11/2006 | 320.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REMUNERAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DES TE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICÍPAL CONFORME NFS Nº 9812 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/11/2006 | 304.00 | 00007392403400 | ANA SARAIVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REMUNERAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO PÁRA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBU TÁRIO MUNICÍPAL CONFORME NFS Nº 9813 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/11/2006 | 80.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DES TE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO CONFORME NFS Nº9815 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/11/2006 | 48.00 | 00007174319408 | JOSE AUGUSTO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/11/2006 | 80.00 | 00007814019419 | WILLIAM FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REMUNERAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIOPARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁ RIO MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/11/2006 | 144.00 | 00006653470490 | JULIANY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA NUMERAÇÃO E RECADRASTAMENTO DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBU TARIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/11/2006 | 320.00 | 00076049035415 | HENRIQUE CESAR MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA NUMERAÇÃO E CADRASTAMENTO DE IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/11/2006 | 272.00 | 00045139008491 | ROGERIO BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICÍPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9806 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/11/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOL SA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/11/2006 | 655.00 | 00005927110487 | ZACARIAS SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE ODONTOLOGICA DO SESC INSTALADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM BRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/11/2006 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1069 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/11/2006 | 90.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOÃO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPV QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/11/2006 | 650.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00039 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/11/2006 | 938.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 9061 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/11/2006 | 15.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/11/2006 | 15.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÀRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOAPB CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/11/2006 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2849 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/11/2006 | 178.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/11/2006 | 1266.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 31700 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁ VEL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/11/2006 | 450.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DE PENHA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/11/2006 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5191 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/11/2006 | 1500.00 | 00039584569449 | JOSELEY ALMEIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJE TOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS D"AGUA DOS DISTRITOS DE SUCURU ECOMUNIDADES RURAIS DE MA RIAS PRETAS E BOA VISTA II ATRAVES DA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/11/2006 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 5189 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2006 | 15.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2006 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRATAR DE ASSUNTO DE INTERE SSE DA SAUDE ATE A CIDADE DE RECIFEPE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2006 | 33.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA DA VIGILAN CIA EPEDEMIOLÓGICA NOVA VERSÃO DO SINAM NETCONFOR ME OFÍCIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2006 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2006 | 380.33 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2006 | 5.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JU ROS SOBRE DUPLICATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2006 | 189.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA RA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/11/2006 | 216.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA RA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/11/2006 | 803.65 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2006 | 6109.65 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/11/2006 | 567.00 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRES TADOS DE EXAMES LABORATORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56365 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/11/2006 | 120.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/11/2006 | 1350.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/11/2006 | 1350.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/11/2006 | 12000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORA ÇAO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DÁGUA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDEFUNASA NO DISTRITO DE SUCU RU MARIAS PRETAS BOA VISTA I E II E GANGORRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2006 | 3518.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE DEPTO PE VA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2006 | 11081.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPARTAMENTO DE AGENTES COMU NITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2006 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENÇÃO ESSPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2006 | 452.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENÇÃO ESSPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2006 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENÇÃO ESSPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2006 | 452.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENÇÃO ESSPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2006 | 22449.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2006 | 1533.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM PLEMENTO DA FOPAG DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2006 | 120.00 | 00003761112408 | RANIERE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA REA LIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE IN TERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR REFAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/11/2006 | 163.50 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE MU NICIPAL JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/11/2006 | 175.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇÃO DE GAS GLP 13 KILOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/11/2006 | 115.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PALESTRA JUNTO A OFI CINA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/11/2006 | 830.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/11/2006 | 500.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/11/2006 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/11/2006 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/11/2006 | 356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2006 | 375.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP CRECHE E APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/11/2006 | 356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEP CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2006 | 71.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 13º SALARIO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2006 | 200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 954 EM ANEXO DESTI NADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2006 | 33423.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO JUNTO A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/11/2006 | 2000.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SECDE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e InfraEstrutura Básica | ConstruçãoAmpliação de açudesbarragenscisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/11/2006 | 12808.04 | 05806852000194 | FORMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SISTEMA DOMICILIAR DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE AGUA PLUVI AL COMPRRENDENDO DE CALHAS E CONDUTOR DE PVC CX DE DESCARGA E CISTERNA C CAPACIDADE PARA 15143 L DE AGUA | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2006 | 6537.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2006 | 510.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE ESTRADAS E TRANSITO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2006 | 8895.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOPAG SEC DE DES URBANO DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2006 | 15780.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOPAG SEC DE DES URBANO DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2006 | 160.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2006 | 395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SERVIÇOS URBANOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2006 | 224.56 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUROS SOBRE DUPLICATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2006 | 600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAQUE DA TESOURA RIA PARA DESPESAS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2006 | 848.68 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEPCONFORME COMPROVENTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2006 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2006 | 500.00 | 35588664000106 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2006 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E CHA MADAS COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2006 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERRESE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2006 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/11/2006 | 240.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP (FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PA RAIBANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2006 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2006 | 120.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTARORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2006 | 705.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/11/2006 | 1520.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/11/2006 | 1520.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/11/2006 | 615.90 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA CON FORME NOTAS FISCIS DE Nº 621 E 624 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2006 | 300.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRENCHIMENTO DE DAM PARA AR RRECADAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/11/2006 | 650.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2006 | 3919.71 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS INCIDENTES NAS FOPAG S DOS MESES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2006 | 1297.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COM PROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2006 | 273.05 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 000151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2006 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2006 | 16202.95 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO INSS INCIDENTE NA FOPAG OUTROS DEPAR TAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2006 | 201.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO OBS: RELATIVO AO 13º SALARIO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOPAG DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO OBS: RELATIVO AO 13º SALARIO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2006 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE RURAL SO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2006 | 526.35 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR (INSTRUTOR) DO CURSO DE INFORMATICA JUNTO A UNIDADE MÓVEL DE INFORMÁTI CA DO CESC NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2006 | 765.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES OBS: VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2006 | 90.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNO RESIDENTE NA COMUNIDADE VARZEA NOVA PARA ASSISTIR AULA NA SE DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/11/2006 | 214.50 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSIS TIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/11/2006 | 2520.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA TRICULA DE 84 PARTIPANTES DO CURSO DE INTRODUÇÃO A MICROINFORMATICA MINISTRADO PELO SENAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2006 | 4125.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2006 | 6600.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/11/2006 | 600.00 | 00070592535487 | EVANDRO CARLOS AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DURANTE COLONIA DE FERIAS REALIZADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2006 | 44370.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2006 | 343.42 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DFESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2006 | 366.55 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2006 | 387.56 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2006 | 221.94 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2006 | 313.65 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2006 | 399.59 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2006 | 322.12 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2006 | 2062.00 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/12/2006 | 1056.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/12/2006 | 1210.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/12/2006 | 924.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS DURANTE O MES OUTUBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/12/2006 | 1270.50 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO DURANTE O MES DE OUTUBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/12/2006 | 1701.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/12/2006 | 1260.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO E QUI XABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GUADÊNCIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/12/2006 | 1701.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDÊNCIO DURANTE O MES DE OUTUBROO6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/12/2006 | 2109.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURAN TE O MES DE OUTUBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/12/2006 | 1270.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO E QUI XABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GUADÊNCIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/12/2006 | 1701.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/12/2006 | 1701.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GAUDÊNCIO DURANTE O MES DE NOVEMBROO6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2006 | 2220.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURAN TE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/12/2006 | 836.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/12/2006 | 1270.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NAS COMUNIDADES RURAIS JATOBA E VAREJÃO E QUI XABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSE GUADÊNCIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/12/2006 | 1210.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/12/2006 | 1120.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SIVAL NO DISTRITO DE SUCU RU DURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/12/2006 | 1749.81 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NOS SÍTIOS QUIXABA PEDRA D AGUA PARA ASSISTI REM AULAS NA EMEIEF MDUARTE DA SILVA (SUCURU) DU RANTE O MES DE NOVEMBROOB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/12/2006 | 2210.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU DURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/12/2006 | 1539.72 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICI PIODURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/12/2006 | 2090.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MESMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/12/2006 | 1501.50 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CON JOÃO M PEREIRA DURANTE O MÊS DE NO VEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/12/2006 | 1358.50 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSIS TIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES DURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2006 | 1553.82 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS PA RA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2006 | 104.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNO RESIDENTE NA COMUNIDADE DO SITIO FEIJÃO PARA ASSISTIR AULA NA EMEIEF CONEGO JÃO MPEREIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/12/2006 | 175.00 | 00092293360415 | MAURILIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESSALINI ZADA DESTINADA AO CONSUMO DE GRUPO ESCOLAR NA COMU NIDADE DO LIGEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/12/2006 | 800.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL 002987 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICI PIOREF NOTAS FISCAIS Nº 03008 03011 E 03014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/12/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/12/2006 | 250.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3787 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/12/2006 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO USO DA CAN TINA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/12/2006 | 1630.50 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº 625 E 626 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/12/2006 | 625.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22654 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2006 | 1030.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNI CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22638 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/12/2006 | 360.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NO MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE DE RESIDÊNCIAS QUE FAL TA COLOCAR ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/12/2006 | 360.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NO MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE DE RESIDÊNCIAS QUE FAL TA COLOCAR ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/12/2006 | 352.00 | 00026252120472 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA PODA E LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PU BLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO URBA NODESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO DE Nº 9643 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/12/2006 | 1626.52 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LI CENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO BAIRRO DO PILÃO(SEC DE DESENV URBANO E TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/12/2006 | 130.80 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOÃO PAULO II)DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 712859 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2006 | 315.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PALESTRA JUNTO A OFI CINA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2006 | 400.00 | 00028802578400 | GEZINALDO PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRE DIO ONDE VAI SER INSTALADA A COZINHA COMUNITARIA (SEC DE AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/12/2006 | 200.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO REF NOTAS FISCAIS Nº 03006 03009 E 03012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/12/2006 | 400.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIOREF NOTAS FISCAIS Nº 03007 03010 E 03013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/12/2006 | 160.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO URBANO ONDE FUNCIONA A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2006 | 927.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2625 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/12/2006 | 2440.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2626 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/12/2006 | 1628.25 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2678 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/12/2006 | 1390.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2697 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2006 | 2885.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2621 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/12/2006 | 2027.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DO CARIRI DESTE MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2736 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2006 | 101.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2621 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2006 | 2688.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO CONSTANTE NA NOTA FISAL DE Nº 7786 EM AENXO DESTINADOS A SECRE TARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/12/2006 | 480.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FIS FISCAL DE Nº 7805 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETA RIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/12/2006 | 1200.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL E USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 7824 EM ANEXO DESTINADO A SE CRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/12/2006 | 634.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF A NF S 3366 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/12/2006 | 1114.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: REF A NF S 3337 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/12/2006 | 946.42 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO OBS:REF AS NF S 211212213214215216217218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/12/2006 | 1915.80 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00021 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/12/2006 | 230.00 | 00031383645949 | VALDEMIR MANOEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2006 | 840.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF QUE PRESTA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/12/2006 | 840.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF QUE PRESTA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA DA SECRETARIA DE SAÚ DEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA DA SECRETARIA DE SAÚ DEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA DA SECRETARIA DE SAÚ DEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/12/2006 | 840.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF QUE PRESTA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/12/2006 | 537.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/12/2006 | 110.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA RIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMEN TO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/12/2006 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/12/2006 | 176.00 | 00003216715469 | GECINEIDE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE DESENV URBANO E TRANSPORTE E OBRAS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/12/2006 | 66.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/12/2006 | 76.22 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC AS SISTENCIAL SOCIAL (AGENTE JOVEM) CONFORME DISCRI MINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 004010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/12/2006 | 2000.00 | 04280184000141 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇAO DAS OFICINAS DE PROJETO SABADO EMPREENDEDOR CONFORME NOTA FIS CAL Nº 014025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/12/2006 | 351.25 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2272 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/12/2006 | 33.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SELOS CONFORME COMPROBANTE ANEXO DESTINADO A SECRETA RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/12/2006 | 162.36 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NO TA FISCAL DE Nº 21897 EM ANEXO DESTINADO A SECRE TRIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/12/2006 | 4800.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVE LADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2294 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/12/2006 | 6000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00209 EM ANE XO DESINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBA NO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/12/2006 | 277.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECIGLAGEM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONSTAN TE NA NOTA FSICAL DE SERVIÇOS Nº 3109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/12/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/12/2006 | 205.84 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/12/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/12/2006 | 205.90 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA DA GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/12/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/12/2006 | 205.88 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/12/2006 | 205.86 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUTLURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/12/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/12/2006 | 205.87 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/12/2006 | 205.86 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/12/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/12/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/12/2006 | 205.87 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/12/2006 | 205.87 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/12/2006 | 205.87 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/12/2006 | 205.88 | 00003218508401 | MESSIA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE CAPOEIRA) DESTINA DOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LO CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/12/2006 | 2255.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 189168189166189167E 189165 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/12/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/12/2006 | 205.88 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/12/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/12/2006 | 205.88 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/12/2006 | 205.89 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/12/2006 | 205.84 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTIRA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/12/2006 | 205.86 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/12/2006 | 205.84 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/12/2006 | 205.86 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/12/2006 | 205.88 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/12/2006 | 205.86 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO( COMPRA DI RETA DA AGRICULTURA FARMILAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/12/2006 | 205.86 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/12/2006 | 205.85 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/12/2006 | 51.45 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/12/2006 | 30.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A EMOLUMENTO DE UMA CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/12/2006 | 205.86 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/12/2006 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/12/2006 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 5222 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/12/2006 | 852.71 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 711024 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/12/2006 | 350.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DES TE MUNICÍPIO NA DIGITAÇÃO E ENVIO DE PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM MEIO MAGNETICO DO APLICA TIVO SIA SIHDA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/12/2006 | 350.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DES TE MUNICÍPIO NA DIGITAÇÃO E ENVIO DE PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM MEIO MAGNETICO DO APLICA TIVO SIA SIHDAREFERENTE AO MES DE JUNHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/12/2006 | 1208.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CARIRIDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 788642 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/12/2006 | 205.85 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/12/2006 | 58.80 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/12/2006 | 350.00 | 00079777058420 | MAGNÓLIA MARIA DE SOUZA TORREÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CULTU RA DESTE MUNICÍPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/12/2006 | 270.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO PE LA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00060 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/12/2006 | 700.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/12/2006 | 1000.00 | 00002728940444 | SEBASTIAO XAVIER CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 711034 EM ANEXO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/12/2006 | 200.00 | 00013153595453 | MARIA ADENEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM UM COQUETEL OFERECIDO ATRAVES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM QUANDO NO ENCERRAMENTO DAS SUAS ATI VIDADES NO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/12/2006 | 15.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCECIDO AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA=B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/12/2006 | 205.88 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/12/2006 | 74.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/12/2006 | 44.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APOIO AO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/12/2006 | 120.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 696937 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/12/2006 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A AJU DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/12/2006 | 250.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATÉ O SITIO JE RICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9898 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/12/2006 | 278.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/12/2006 | 913.69 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTA GEM COMFORME COMPROVANTES ANEXOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/12/2006 | 318.10 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2010 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2006 | 120.00 | 00026328658400 | ANTONIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÒVELDESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PEVA)RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/12/2006 | 155.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº 631 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/12/2006 | 2800.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CODECAP CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO REFERENTE AOS MES DE MAIO A DEZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/12/2006 | 1100.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2149 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/12/2006 | 3334.70 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL CONFORME NO TA FISCAL DE NÄ 2331 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/12/2006 | 624.80 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DO GE NEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 711038 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/12/2006 | 9000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00222 EM ANE XO DESINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBA NO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PEDRA E CASCALHO DESTINADO A RECUPÉRAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DE MARIAS PRETAS GANGORRABOA VISTA I E II RIACHO DO BURACO QUIXABA E RIACHOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9971 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/12/2006 | 618.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JOÃO PAULO II NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 711037 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/12/2006 | 280.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DA SECRE TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/12/2006 | 168.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 711036 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/12/2006 | 312.00 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 696938 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00016813014587 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE EDILSON XAVIER DE O LIVEIRAPROC Nº 09120050004755 OBS: ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE 23 PARCELAS MENSAIS DE R$ 40000 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/12/2006 | 1600.00 | 07387557000176 | G2 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA IMPRENSA E COMU NICAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/12/2006 | 89.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/12/2006 | 800.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 711039 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/12/2006 | 131.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE CON TAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTE ANE XOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/12/2006 | 45.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/12/2006 | 900.00 | 00075384892404 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA QUANDO NO ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL ODONTOCESC INSTALADA NESTE MUNICÍPIODURANTE OS MESES DE OUTU BRO E NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/12/2006 | 31.65 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/12/2006 | 1320.00 | 00043675867404 | JURANDI GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO IDEME QUANDO EM VISITA AO MUNICIPIO PARA ELABORAÇÃO TECNICA DO PROJETO DO CÓ DIGO TRIBUTARIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/12/2006 | 480.00 | 00044163010491 | HARRISON JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADO A PRAÇA PUBLICA E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE MULTI USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo e da Cultura | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003228777847 | ANNE CAROLINE P COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PROJETOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/12/2006 | 1530.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RU RAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/12/2006 | 30.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCECIDO AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA=B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/12/2006 | 132.00 | 00000575321415 | ELAINE RICARDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMINSTRATIVO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FUNDO ESCOLA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/12/2006 | 250.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORECIMENTO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL 002987 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICI PIOREF NOTAS FISCAIS Nº 2963 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/12/2006 | 550.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORECIMENTO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL 002987 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICI PIOREF NOTAS FISCAIS Nº 3008 E 3011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/12/2006 | 250.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3082 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/12/2006 | 3947.50 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NAS NO TAS FISCAIS DE NºS 00375 E 00376 EM ANEXO DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/12/2006 | 130.80 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOÃO PAULO II)DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 712859 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/12/2006 | 152.00 | 00006882002495 | ALTAIR DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA OS AGENTES JOVE NS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/12/2006 | 100.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIOREF NOTA FISCAL Nº 03013 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/12/2006 | 111.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/12/2006 | 200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE RECREAÇÃO ES PORTIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/12/2006 | 665.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE MºS 632 E 633 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/12/2006 | 833.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE MUSI CA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/12/2006 | 200.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIOREF NOTA FISCAL Nº 03083 E 3086 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/12/2006 | 100.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIOREF NOTA FISCAL Nº 02986 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/12/2006 | 50.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO REF NOTAS FISCAIS Nº 03012 EM ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/12/2006 | 150.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO REF NOTAS FISCAIS Nº 03006 EM ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/12/2006 | 300.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIOREF NOTA FISCAL Nº 03910 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/12/2006 | 89.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDI DAS A SECRETARIA DE SAÚDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ DE DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANE XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/12/2006 | 240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/12/2006 | 5970.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E FORMU LARIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2516 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/12/2006 | 1500.00 | 00039584569449 | JOSELEY ALMEIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJE TOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS D"AGUA DOS DISTRITOS DE SUCURU ECOMUNIDADES RURAIS DE MA RIAS PRETAS E BOA VISTA II ATRAVES DA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/12/2006 | 95.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2986 EM ANEXO(AMBULANCIA IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/12/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/12/2006 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/12/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/12/2006 | 2630.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0031 EM ANE XO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/12/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SEEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/12/2006 | 1325.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COM PROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/12/2006 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA A PREEITURA DURANTE O MES DE MAIO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/12/2006 | 267.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/12/2006 | 205.90 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/12/2006 | 205.86 | 00005827331465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/12/2006 | 205.87 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/12/2006 | 205.86 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUTLURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/12/2006 | 205.88 | 00069531897468 | FRANCISCO DAS CHAGAS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/12/2006 | 205.88 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOAIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA MILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/12/2006 | 205.87 | 00002235997430 | LENILDA LAMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/12/2006 | 205.88 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/12/2006 | 205.90 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/12/2006 | 205.86 | 00005816239406 | ROSETE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DI RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/12/2006 | 205.87 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/12/2006 | 205.88 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/12/2006 | 205.61 | 00003458778454 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/12/2006 | 205.86 | 00002645542484 | SEVERINO DE SOUSA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/12/2006 | 205.88 | 00002734986736 | CARLA FONSEGA VALIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/12/2006 | 205.86 | 00044687354491 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO( COMPRA DI RETA DA AGRICULTURA FARMILAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/12/2006 | 205.88 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/12/2006 | 205.90 | 00003783582431 | FLAVIO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/12/2006 | 205.87 | 00076391094420 | EVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL RA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/12/2006 | 205.90 | 00007768887492 | SANDOVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETALOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/12/2006 | 205.88 | 00003218508401 | MESSIA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE CAPOEIRA) DESTINA DOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LO CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/12/2006 | 205.88 | 00004952034402 | JOSE ZELMO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/12/2006 | 205.90 | 00080475647491 | CARMEM SOLANGE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/12/2006 | 205.88 | 00069127360415 | ROBSON ROGERIO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SO CIAL COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/12/2006 | 102.93 | 00069530823487 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/12/2006 | 205.88 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/12/2006 | 205.86 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/12/2006 | 205.90 | 00067316450797 | JOSE DA GUIA MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/12/2006 | 205.88 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/12/2006 | 360.32 | 00004147191401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA A GRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/12/2006 | 205.84 | 00003218495407 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/12/2006 | 205.88 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/12/2006 | 205.88 | 00000011781483 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL TURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/12/2006 | 205.86 | 00029937833434 | MANOEL LAMEN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI CULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/12/2006 | 275.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CADEI RAS DO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/12/2006 | 572.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TETO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/12/2006 | 420.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CA DASTRO ÚNICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/12/2006 | 315.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PALESTRA JUNTO A OFI CINA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/12/2006 | 127.75 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2320 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/12/2006 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 91151 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/12/2006 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/12/2006 | 264.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISI ÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/12/2006 | 43.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO MOTO QUANDO EM DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO DE AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/12/2006 | 29.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO MOTO QUANDO EM DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO DE AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/12/2006 | 29.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO MOTO QUANDO EM DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO DE AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/12/2006 | 146.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMEN TO ODONTOLOGICO NA UNIDADE MOVEL DO SENAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/12/2006 | 124.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/12/2006 | 1096.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/12/2006 | 1168.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/12/2006 | 80.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE BA SICA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/12/2006 | 178.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/12/2006 | 2464.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/12/2006 | 624.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/12/2006 | 951.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/12/2006 | 2131.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/12/2006 | 846.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/12/2006 | 1338.43 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO OBS: NF S 447448449450452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/12/2006 | 88.00 | 00012676187600 | JOSE BRAULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/12/2006 | 1085.16 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/12/2006 | 7619.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/12/2006 | 2185.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/12/2006 | 300.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/12/2006 | 2442.50 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PROGRAMA SA UDE NA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/12/2006 | 2357.90 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/12/2006 | 613.90 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO CA RIRI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/12/2006 | 1910.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/12/2006 | 600.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/12/2006 | 499.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS PRESTADOS EM PACIEN TES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/12/2006 | 90.00 | 00031383645949 | VALDEMIR MANOEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/12/2006 | 1120.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/12/2006 | 1400.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DA EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DISTRITOS E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/12/2006 | 85.00 | 00007270904456 | WLISSES GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM GESSO AFIXADA NA UNIDA DE DE SAUDE (PSF V) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/12/2006 | 628.00 | 00005927110487 | ZACARIAS SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE ODONTOLOGICA DO SESC INSTALADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/12/2006 | 100.00 | 00004511868425 | RENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/12/2006 | 4571.76 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/12/2006 | 160.00 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO IPANE MA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/12/2006 | 200.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERALNA FUN ÇAO DE PORTEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/12/2006 | 200.00 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/12/2006 | 20.00 | 00045301417487 | MERCIA DE SOUZA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/12/2006 | 20.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA GEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/12/2006 | 20.00 | 00076824802468 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE SER RA BRANCA NA FUNÇAO DE COOPEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/12/2006 | 260.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PSF LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/12/2006 | 300.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDI CO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFER MAGEM NO POSTO MEDICO INSTALADO NO DISTRITO DE SAN TA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/12/2006 | 350.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFER MAGEM NO POSTO MEDICO INSTALADO NO DISTRITO DE SAN TA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/12/2006 | 350.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Básica em Saúde | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/12/2006 | 3500.00 | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO E ME TODOLOGIA DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS ADMITIDOS POR MEIO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO PARA ATU AÇÃO NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/12/2006 | 100.00 | 00001052292615 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSER TO DE FECHADURAS PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/12/2006 | 1055.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE ME DICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/12/2006 | 2660.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/12/2006 | 545.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/12/2006 | 1777.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/12/2006 | 378.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/12/2006 | 7360.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/12/2006 | 59.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO MOTO QUANDO A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/12/2006 | 310.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/12/2006 | 65.00 | 00009128816404 | JOSE MAURICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA UNIDADE MOVEL DO SESC QUE SE ENCONTRAVA INSTALADA EM PRAÇA PUBLI CA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/12/2006 | 65.00 | 00002644019800 | ESTECAO ROBATTINI NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA UNIDAE MOVEL DO SENAC QUE SE ENCONTRAVA NO PATIO DA PREFEITURA PARA A PRAÇA CONEGO JOAO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/12/2006 | 3518.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/12/2006 | 10441.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPARTAMENTO DE AGENTES COMU NITARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/12/2006 | 7553.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/12/2006 | 10847.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPARTAMENTO DE AGENTES COMU NITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/12/2006 | 8336.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENÇÃO ESSPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Gestão Plena em Saúde Média Comple | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/12/2006 | 46075.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia a Saúde | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/12/2006 | 7629.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Saude | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/12/2006 | 688.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EM PENHO Nº 3398 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/12/2006 | 682.42 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI ÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/12/2006 | 250.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/12/2006 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/12/2006 | 100.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/12/2006 | 144.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DESTINADO A VEICULO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/12/2006 | 800.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/12/2006 | 895.80 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA IGD) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/12/2006 | 240.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE MU NICIPAL JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/12/2006 | 1799.30 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/12/2006 | 873.65 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CON SUMO DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/12/2006 | 253.30 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/12/2006 | 845.00 | 00075926628415 | SERVIO TULIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PINTURA RESIDENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGBF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/12/2006 | 570.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADA STRO UNICO (SEC DE AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004597860401 | JÔCARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE IN FORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/12/2006 | 248.70 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊ ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/12/2006 | 96.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE MU NICIPAL JOÃO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/12/2006 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/12/2006 | 360.00 | 00093753195472 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE CUR SO DE IMPLANTAÇÃO DIGITAL JUNTO AO TELECENTRO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/12/2006 | 530.00 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE CURSO DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/12/2006 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/12/2006 | 360.00 | 00093753195472 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE CUR SO DE IMPLANTAÇÃO DIGITAL JUNTO AO TELECENTRO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/12/2006 | 700.00 | 00006516022461 | ISAIAS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DE EQUI PAMENTOS DE INFORMATICA DO SENAC INSTALADO NA ES COLA MUNICIPAL MARIA BALBINA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/12/2006 | 830.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/12/2006 | 6096.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG CRECHE APOIO MAT INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão da Secretaria de Promoção Social | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/12/2006 | 741.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL DESTINADOS A CRECHE JOAO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/12/2006 | 828.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO NF S 625626624607608609610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/12/2006 | 496.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/12/2006 | 227.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/12/2006 | 204.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEI CULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIME NTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/12/2006 | 238.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/12/2006 | 2861.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/12/2006 | 164.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/12/2006 | 1055.00 | 00005869510406 | MANOEL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE IMOVEL ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/12/2006 | 270.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS TRATORES PERTEN CENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/12/2006 | 330.00 | 00099143925472 | LINDOALDO LIMA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DA MOTONI VELADORA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCEN TES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/12/2006 | 160.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/12/2006 | 176.00 | 00007677442412 | CRISTIANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA COLETA DE LIXO PUBLICO EM VIAS PUBLICAS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/12/2006 | 160.00 | 00097936820434 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLI CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/12/2006 | 90.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRI TO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/12/2006 | 192.00 | 00006516022461 | ISAIAS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGO TO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇAO DE A GUA TRATADA(DESSALINIZADA) DE POÇO LOCALIZADO NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/12/2006 | 2449.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/12/2006 | 4361.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/12/2006 | 725.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DA PARTE INTER= NA E EXTERNA DOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/12/2006 | 283.50 | 00045301964453 | BRAZ FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A OPERADOR DE MOTONIVELADORA QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE SU CURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | DesapropriaçãoAquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/12/2006 | 7000.00 | 00063175606415 | EDITE ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/12/2006 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | InfraEstrutura Urbana | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/12/2006 | 510.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE ESTRADAS E TRANSITO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Administração Geral | Urbanização e InfraEstrutura Básica | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/12/2006 | 6537.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A COMPLEMENTO DA FOPAGSECRETARIA DE TRANS PORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | InfraEstrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/12/2006 | 25166.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/12/2006 | 621.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/12/2006 | 292.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VAICULO PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/12/2006 | 400.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE RU RAL DE QUIXABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/12/2006 | 153.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDA DE RURAL DUAS SERRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/12/2006 | 65.00 | 00007107904817 | CARLOS ANTONIO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO LOCA LIZADA NA COMUNIDADE RURAL SUSSUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002631294467 | RIDALVO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOCONTROLE E DISTRI BUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA DE POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/12/2006 | 350.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOCONTROLE E DISTRI BUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA DE POÇO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002631294467 | RIDALVO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOCONTROLE E DISTRI BUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA DE POÇO INSTALADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/12/2006 | 350.00 | 00043786618453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOCONTROLE E DISTRI BUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA DE POÇO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOCONTROLE E DISTRI BUIÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA DE POÇO INSTALADO NA RUA MANOEL GAUDENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/12/2006 | 1712.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMB | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Des | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/12/2006 | 320.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/12/2006 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CSM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REQUESIÇÃO DE DIARIA AANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/12/2006 | 176.00 | 00070824738420 | EDVAN CALUETE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS DANS DE IPTU DO ANO DE 2006 NAS RESIDENCIAS DESTE CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9930 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/12/2006 | 2000.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MU NICIPAL DE SERRA BRANCA JUNTO AO INSS A FIM DE LIBERAÇAO DA CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICIPIO CON FORME NOTA FISCAL Nº 0164 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/12/2006 | 1050.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÕES DO FGTS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FIS CAL 0163 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/12/2006 | 1300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E CHA MADAS COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/12/2006 | 500.00 | 35588664000106 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/12/2006 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E CHA MADAS COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/12/2006 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERRESE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/12/2006 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/12/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AM CAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/12/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN RESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/12/2006 | 350.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/12/2006 | 240.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP (FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PA RAIBANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/12/2006 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/12/2006 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/12/2006 | 250.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/12/2006 | 650.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/12/2006 | 81.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/12/2006 | 172.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS FOPAG S DESTA PREFE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/12/2006 | 210.42 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 OBS: 3ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/12/2006 | 2034.38 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 OBS: 4ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/12/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/12/2006 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/12/2006 | 342.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEI CULOS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/12/2006 | 5000.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MU NICIPAL DE SERRA BRANCA JUNTO AO INSS A FIM DE LIBERAÇAO DA CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/12/2006 | 579.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 918 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/12/2006 | 861.07 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº919 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/12/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATI ZADA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/12/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI ÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/12/2006 | 2500.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E DEMAIS SECRETARIOS PARA TRATAR DE ASUN TOS JUNTO A FUNASA CEF E DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/12/2006 | 2500.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E DEMAIS SECRETARIOS PARA TRATAR DE ASUN TOS JUNTO A FUNASA CEF E DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DURANTE OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DE ZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/12/2006 | 302.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/12/2006 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÒRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/12/2006 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÒRIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/12/2006 | 1326.85 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEI CULOS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/12/2006 | 272.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REMUNERAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DES TE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/12/2006 | 250.00 | 00045139008491 | ROGERIO BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/12/2006 | 256.00 | 00007814019419 | WILLIAM FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REMUNERAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIOPARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁ RIO MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/12/2006 | 272.00 | 00006653470490 | JULIANY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA NUMERAÇÃO E RECADRASTAMENTO DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBU TARIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/12/2006 | 272.00 | 00006974641486 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REMUNERAÇÃO E CADASTRAMENTO DE IMÓVEISPA RA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/12/2006 | 272.00 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REMURENAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/12/2006 | 272.00 | 00008264063438 | ACACIO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REMUNERAÇÃO E CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/12/2006 | 272.00 | 00005760209400 | MARIA ANDREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS NA ZONA RURA( CENTRO BAIRROS E DISTRITO PARA ELABORA ÇÃO DO CÓDIO TRIBUTÁRIO MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/12/2006 | 112.00 | 00007174319408 | JOSE AUGUSTO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/12/2006 | 272.00 | 00076049035415 | HENRIQUE CESAR MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA NUMERAÇÃO E CADRASTAMENTO DE IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/12/2006 | 112.00 | 00045139008491 | ROGERIO BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/12/2006 | 300.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DAM PARA CO BRANÇA DE IPTU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/12/2006 | 300.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DAM PARA CO BRANÇA DE IPTU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/12/2006 | 300.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DAM PARA CO BRANÇA DE IPTU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/12/2006 | 7.00 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3398 EMPENHADO A MENOR NO DIA 12122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/12/2006 | 2197.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO PASEP (RECEITA FEDERAL) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/12/2006 | 950.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MENSALIDADE A CNMCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/12/2006 | 3909.71 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS INCIDENTES NAS FOPAG S DOS MESES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | Administração | Previdência Básica | Gestão Administrativa da Secretaria de Adm e Fina | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/12/2006 | 10.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS INCIDENTES NAS FOPAG S DOS MESES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/12/2006 | 435.41 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MER CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000070 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU RA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/12/2006 | 1320.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA TRICULA DE 74 PARTIPANTES DO CURSO DE INTRODUÇÃO A MICROINFORMATICA MINISTRADO PELO SENAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/12/2006 | 321.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA CES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/12/2006 | 983.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/12/2006 | 292.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/12/2006 | 146.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/12/2006 | 29.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/12/2006 | 165.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/12/2006 | 1100.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE A REA LIZAÇÃO DA COPA RURAL ( COPA ABERTA ) DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/12/2006 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/12/2006 | 1324.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/12/2006 | 57.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI TRANSPORTANDO ALU NO RESIDENTE NO SITIO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA SEN JOSE GAUDENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/12/2006 | 819.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NNA ESCOLA MARIA BALBINA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/12/2006 | 525.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃ PARA PARTICIPAREM DE RE UNIAO NA 5ª REGIÃO DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/12/2006 | 990.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOSE RO MÃO DE JESUS DURANTE O MES DE NOVEMBROO6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/12/2006 | 780.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MARIA BALBINA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/12/2006 | 1045.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO SUSSUARANA E CACIMBA NOVA PARA ASSIS TIREM AULAS NA ESCOLA AMARA WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/12/2006 | 408.50 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY(DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/12/2006 | 500.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/12/2006 | 48.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI TRANSPORTANDO ALU NO RESIDENTE NO SITIO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CONEGO JM PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/12/2006 | 1338.09 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NOS SÍTIOS QUIXABA PEDRA D AGUA PARA ASSISTI REM AULAS NA EMEIEF MDUARTE DA SILVA (SUCURU) DU RANTE O MES DE DEZEMBROO6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/12/2006 | 850.00 | 00004015765400 | NALBA DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DURANTE RELIZAÇÃO DE COLONIA DE FERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/12/2006 | 1690.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/12/2006 | 1215.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/12/2006 | 6689.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/12/2006 | 4400.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/12/2006 | 540.00 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ES TADUAL INSTALADA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/12/2006 | 3756.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS NA CI DADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo e da Cultura | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLORI CO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DE CAPACITA ÇÃO NA CIDADE DE QUIXADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/12/2006 | 6983.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS NA CI DADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/12/2006 | 5105.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS NA CI DADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/12/2006 | 8429.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS NA CI DADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/12/2006 | 42.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI TRANSPORTANDO ALU NO RESIDENTE NO SITIO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CONEGO JM PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/12/2006 | 6782.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/12/2006 | 585.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MARIA BALBINA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/12/2006 | 1072.50 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CON JOÃO M PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/12/2006 | 1120.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS NO DI STRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/12/2006 | 550.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA AS SISTIREM AULAS NA CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/12/2006 | 260.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAR PUBLI CAS LOCALIZADAS NA ZONAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/12/2006 | 720.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CUR SO DE PEDAGOGIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITI CA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/12/2006 | 800.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE COMEMORAÇÃO DE FESTA DE PADROEIRO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/12/2006 | 2400.00 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ES TADUAL INSTALADA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/12/2006 | 1920.00 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ES TADUAL INSTALADA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/12/2006 | 4766.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/12/2006 | 1014.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/12/2006 | 422.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM DU RANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTROS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Cultura | Lazer | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/12/2006 | 316.00 | 00004864623406 | ANDREY DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTU RAL EMM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Turismo | Promoção do Turismo e da Cultura | Realização de cursosseminários p fortalecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/12/2006 | 702.00 | 00077385870759 | FRASNCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES RESIDENTES EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/12/2006 | 1620.00 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ES TADUAL INSTALADA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/12/2006 | 1860.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS E CURSOS TECNICOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/12/2006 | 2600.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSIS TIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/12/2006 | 352.00 | 00026252120472 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/12/2006 | 450.50 | 00002816481409 | JOSE HILTON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SI TIO AREIA PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO SERRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/12/2006 | 400.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/12/2006 | 1045.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO SUSSUARANA E CACIMBA NOVA PARA ASSIS TIREM AULAS NA ESCOLA AMARA WANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/12/2006 | 408.50 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY(DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/12/2006 | 1430.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSIS TIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/12/2006 | 32940.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/12/2006 | 16491.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/12/2006 | 44180.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DEPART DE EDUCAÇÃO FUNDEF 1ª FASE NESTA DA TA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Desenvolvimento do EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/12/2006 | 7977.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3794
Última atualização: 20/09/2023