| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000007 | 02/01/2006 | 1049.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 09 filtros comb., 05 filtros lubrif., 03 baldes de oleo mobil e 05 baldes de oleo ursa 40, destinados a manutencao das maquinas e veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 300.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de 75 vassouroes, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2006 | 180.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de uma bomba sapo ANAUGER 800, destinada ao poco do Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00020426518420 | JOAO ANTONIO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como chopador de matadouro, no abate de animais, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 30/01/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 4800.00 | 00016073177453 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como eletricista, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, refeerente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00083822127787 | ANTONIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como servente de pedreiro, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de soldador, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como soldador, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, coforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de mecanico, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00096530723404 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como eletricista, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de tratorista, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 4800.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, coforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 4800.00 | 00000947390480 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como fiscal de estradas, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00004855784419 | JOSIVALDO FERNANDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como limpador de fossa, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como servente de pedreiro, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00055262015468 | MANOEL VERISSIMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como patroleiro, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00084100753420 | OLINALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como tratorista, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00001976071445 | PEDRO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como limpador de fossa, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00004332379454 | RISONALDO ANTONIO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de eletricista, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0000140 | 02/01/2006 | 1219.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS - MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 cadeiras giratorias, 01 cadeeira presidente e 01 longarina de 03 lugares, destinados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002674462418 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de Coordenadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004580119401 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de Monitora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005447354471 | JOSENILDA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de Educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005994137430 | JAQUELINE MARCULINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de Educadores do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 850.00 | 00003170099400 | LEONILDO MIGUEL CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com caminhao de placas MMO-8176, marca GM Chevrolet 60, ano 1972,no transporte de 05 carradas de pedras para a fundacao do muro da Escola Municipal Cattarina Giraldi, material este transportado do Municipio de Capim/PB para o local da obra. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 770.00 | 01998791000153 | MARIA DA CONCEICAO A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com caminhao de placas MNN-0106/PB, marca Chevrolet D-70, no transporte de 11 carradas de areia, destinadas a construcao do muro da sede da Escola Municipal Catterina Giraldi, neste Municipio, material este transportado das margens do Rio Paraiba (Cruz do Espirito Santo) para o local da obra. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 1063.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 03 bolas de futebol, 01 bomba infladora, 01 apito fox e 15 trofeus, destinados a distribuicao como brindes no torneio esportivo em comemoracao aos 80 anos de emancipacao politicadeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 3826.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 conj. eixo, 03 conj. satelite, 01 junta elastica, 01 coroa do pinhao rep, 04 retentores, 03 rolamentos, 09 kit de embreagem, 02 kit satelite, 01 juncao, 02 planetario traseiro, 01 luva, 20lts de oleo 90, 20lts de oleo 140, 10 conj. de parafusos e 01 acoplamento da coluna, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 180.00 | 00004042221459 | FRANCINETE SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de 750 salgados, com aplicacao na formatura dos alunos da 4a serie do ensino fundamental das escolas Severino Basilio, Severino Alves Barbosa e Minervino Miranda, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 375.00 | 00007202610400 | SEVERINA MARIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de salgados, destinados as escolas da rede de ensino fundamental de Severino Alves Barbosa, Pedro Ramos, Cassiano Ribeiro e Alfredo Coutinho, por ocasiao das festividades de formatura dos alunos da 4a serie. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000052 | 02/01/2006 | 415.60 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01cx de doce de goiaba, 02cx de suco, 03pct de cafe sao braz, 03 fardo de arroz e 01kg de mussarela, destinados a merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 750.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de sincronizadores, rolamento e retentor de roda traseira, destinados ao veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000054 | 02/01/2006 | 12105.27 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 1.791,0lts de oleo diesel para o veiculo Onibus de placas MM0-8487, 1.403,0lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 860,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencentes a Secretaria de Educacao; 967,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MMY-6781 e 1.168,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KKT-2404, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Educacao dest | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 1817.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa do telefone no 3283-1258 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 440.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de um filtro de ar da carcaca do veiculo Besta de placas MOK-7447, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 150.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de 10 pipas dagua potavel, destinadas as escolas da rede de ensino fundamental de Assentamento 21 de abril, Marau e Cuite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00006422230419 | ANNE CARINE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo caminhoneta carroceria aberta de placas KIP-0484, destinado ao transporte de materiais escolares diversos para as escolas municipais das zonas rural e urbana, de segundaa sexta-feira, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 230.00 | 00069086699472 | LETICIA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de salgados para a formatura dos alunos da 4o serie da escola de ensino fundamental Minervino Miranda, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria e consultoria, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, no acompanhamento de prestacao de contas dos recurusos oriundos dos programas FNDE-ME, com: PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00095177027449 | ADILSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte e distribuicao de merenda escolar na rede Municipal de ensino, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00002620771404 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte e distribuicao de merenda escolar na rede Municipal de ensino, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de porta TC IP ACCESS CONNECT (Internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2005, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2006 | 1533.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 juntas semi-eixo, 01 rolamento do pinhao, 01 corpo de embreagem, 01 mola de embreagem, 01 rolamento do colar, 04 rolamentos casquilho, 02 mangotes, 02 presilhas do garfo do colar, 01 retentor de roda e outros, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926; 01 junta detonador, 01 junta da tampa de valvula, 01 correia 13x1.115, 01 caixa do disco tacografo e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de plac | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2006 | 250.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em 08 recargas de cartuchos 27a, 02 recargas de cartuchos 28a, com aplicacao nas impressoras da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2006 | 32.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de cobertura fotografica das instalalcoes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, para instrucao de procedimentos que apuram furtos realizados naquela unidade de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2006 | 60.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na reposicao do comando seta do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2006 | 45.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de solda do banco dianteiro esquerdo e direito, retirada do barulho da parte da tampa da mala e reposicao de parafuso da placa dianteira do veiculo Fiat Uno de placas KKT-2404, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00039799182468 | IRENILDE NASCIMENTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial, situado na Rua Lauro da Silva Torres, 116-C neste Municipio, com a finalidade de servir de residencia para o Sr. Noel Franco da Silva e sua esposa, que moravam no local onde foi erguido o predio do Conselho Tutelar (retirada mediante acordo) ate que esta Edilidade disponha de casas populares e os inclua no programa, referente ao periodo de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 4200.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES- SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 10 cabines sanitarias, com aplicacao nos festejos juninos deste Municipio, referente ao periodo de 26 a 29/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 88.80 | 11902335000111 | CHURRASCARIA FOGO E BRAZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0000016 | 02/01/2006 | 11106.55 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M.SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 35 mil sacolas plasticas, med. 30x36(FUFI), com serigrafia Preserve o Meio Ambiente-SUDEMA, destinados a coleta da limpeza publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 600.00 | 00092820212468 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de filmagens e gravacao de DVD nas festividades de comemoracao do dia da emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 215.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a assessoria juridica deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 175.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 76.00 | 11902335000111 | CHURRASCARIA FOGO E BRAZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para o Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000021 | 02/01/2006 | 4000.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 15 ataudes populares para doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 140.00 | 00071842063715 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 50 detergentes e 50 desinfetantes, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 175.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 05 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 732.69 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 23 toalhas lisa e 20 lencois, destinados as criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000025 | 02/01/2006 | 1170.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 234kg de carne bovina, destinadas a merenda das crincas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000026 | 02/01/2006 | 2150.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 200kg de acucar, 200kg de arroz, 50 amido de milho, 200kg de feijao, 210 flocao, 101 caldo arisco, 300 leite itambe, 91 oleo de soja, 16kg de sal, 80 sardinhas e 29 vinagres, destinados a merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000027 | 02/01/2006 | 1816.62 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 150 agua sanitaria, 150 esponjas de aco, 100 detergentes, 60 fraldas, 100 pano de chao, 100 panos de prato e outros, destinados a Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 945.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 110 bacias, 110 pratos, 110 copos, 110 colheres, 04 baldes e outros, destinados as criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 1180.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 40kg de tomate, 30kg de cebola, 40kg de cenoura, 30kg de repolho, 20kg de gerimum, 20kg de chuchu e outros, destinados a merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 15 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 1350.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 337,50kg de frango, destinados a merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 456.00 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 3.800 paes, destinados a complementacao da merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000033 | 02/01/2006 | 8536.88 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 2.317,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 2.479,0lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 1900.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 colmeia e 02 junta do radiador, destinados a maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1503.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 filtro de transmissao da maquina Enchedeira W18 e 02 abeste para junta, 02 filtro de ar, 01 filtro de combustivel e 02 laminas reta 3/4, destinados a maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 220.00 | 00055438342415 | DISNEY DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de 44m de faixa promocional, destinadas as comemoracoes dos 80 anos de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000037 | 02/01/2006 | 3761.55 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 10 apontadores, 30 cartolinas comum, 05 cartolinas guache, 08cx de papel ripax A4, 01 dezena de caderno 48 folhas, 600 canetas esferografica, 80 arquivo morto, 300 borrachas, 50 durex largo e outros, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000038 | 02/01/2006 | 1557.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 680,0lts de gasolina, destinados ao veiculo Kadett de placas MNP-1029, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000039 | 02/01/2006 | 941.19 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 411,0lts de gasolina, destinados ao veiculo Fiorino de placas KIB-0484, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000040 | 02/01/2006 | 1728.95 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 399,0lts de gasolina, dsetinados ao veiculo Corsa de placas KFE-7702 e 356,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, ambos encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000041 | 02/01/2006 | 2786.93 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 792,0lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942 e 425,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas KKW-3777, ambos encontram-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000042 | 02/01/2006 | 1245.76 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 544,0lts de gasolina, destinados ao veiculo Fiat Uno de placas MOT-9783, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000043 | 02/01/2006 | 6665.69 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 818,0lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MNN-0936, 514,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, 827,0lts de oleo diesel para o Trator M. Fergunson, pertencentes a Secretaria de Obras; 717,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-9394 e 516,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 700.00 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de papel laminado, baloes, papel crepom, cartolina e outros, destinados a confeccao de lembrancas para a confraternizacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliadado PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000045 | 02/01/2006 | 58707.25 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de limpeza publica, com capinacao, varricao, coleta de podagem e domiciliar, neste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00038122952453 | MALI PEREIRA TREVAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de consultoria e assessoria de planejamento de projetos em cultura e turismo, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 940.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de jornais: O Norte, Correio da Paraiba, Jornal da Paraiba, Diario Oficial e Diario da Justica, destinados a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 01/01/2005 a 30/06/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 600.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 04 rosetas decorativas para bandeiras, 04 talabarte, 02 bandeiras do Brasil, 01 bandeira da Paraiba e 01 bandeira de Sape para a Igraja Evangelica Assembleia de Deus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 100.00 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 840 paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 10 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000060 | 02/01/2006 | 4550.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 16 lampadas V. metalico 250w, 100 lampadas mista 160w, 05 reatores V. sodio e 62 parafusos maq. 1/2x10 , destinados a reposicao da iluminacao publica de diversas ruas e avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 145.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-2251, pertecente ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 254.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-2298 da Promotoria de Justica desta Comarca, relativo ao mes de novembro/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 402.32 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 34 autenticacoes, 05 reconhecimento de firma, 01 ata do Conselho Municipal, 02 certidoes de registro e 01 ata da UMES, de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 400.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 1463.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 3.800 sacos para lixo 75x90, destinados a limpeza publoca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 68.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de mudanca de regulador de pressao de fogoes industriais das escolas Municipais de ensino fundamental Pedro Ramos, Severino Alves Barbosa e Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00002912976413 | LUCIANO FERREIRA DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados especializados de levantamento de situacao escola-LSE, com implantacao de base de dados destinada ao FUNDESCOLA, instituindo proposta de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 111.70 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 05 rodos, 05 sabao em po, 05 detergentes, 09 agua sanitaria, 10 pedra sanitaria, 35 vassouras, 10 panos de chao e 01 desinfetante, destinados a limpeza do matadouro publico e mercados publico Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 144.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais, realizadas nos dias 30/11 e 01/12/2005, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino ao Coopagel, PRONAF, em oficina estadual de territorios rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000070 | 02/01/2006 | 200.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 40kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 200.00 | 00001969957441 | JULIAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 10kg de tomate, 10kg de cebola, 10kg de cenoura, 09kg de batatinha, 10kg de gerimum, 60kg de banana, 50kg de mamao e 50kg de laranja, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 270.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto de duas maquinas de escrever e um fax, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000073 | 02/01/2006 | 3370.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 microcomputador Pentium, 01 monitor 15 Sansung, 01 no break e outros, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais, realizadas nos dias 30/11 e 01/12/2005, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto ao PRONAF, SDT, Coopagem, em oficina estadual territorial rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 3994.35 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos, destinados a doaca a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do sistema para individualizacao do FGTS em atraso deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 340.00 | 00083948880468 | EDUARDO BALBINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de realizacao de curso em arte ceramica e mosaico, destinado aos alunos da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 06 a 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 200.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 50kg de frango, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 90.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao, limpeza e reposicao de um ventulina em 02 condicionadores de ar, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de substituicao de um condensador em um arcondicionado do predio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto e implantacao de 02 torneiras em bebedouro, pertencente a escola da rede de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 60.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestados de limpeza e manutencao em 02 condicionadores de ar, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 30.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de instalacao de 01 estator e 01 botao do farol de milha, no Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 54.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 lampadas do farol, 02 lampadas de 24w, 1/2m de cabo p/ bateria, 01 fita isolante, 02 oleos de freio, 02 lampadas comum, 01 bocal e 04 terminais, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 2715.15 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 1,87m de algodao cru, 20,60m de morim, 1.210m de plastico transparente, 6,52m de cetin duque, 8,72m de TNT, 6,57m de cetin charmose liso, 9,88m de failete, 200m de fio armacao e 300m de ESP pop, destinados a confeccao de toalhas de mesas para o cerimonial de faixas promocionais e banneres. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao da parte eletrica dos veiculos onibus de placas MMO-8487 e Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 852.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 baterias e 03 terminais, destinados a maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 425.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 12 lampadas, 01 cebola de oleo, 02m de fio, 01 terminal, 01 bateria e 04 solucao para bateria, destinados a maquina Enchedeira W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 5889.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do PEC deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto de Trator NF 296, pertencent a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 32.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de cobertura fotografica da entrega das cestas basicas, doadas a pessoas carentes deste Municipio nos festejos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 85.00 | 00014213524434 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transporte de uma mudanca da cidade de Joao Pessoa para Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2006 | 150.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de sonorizacao do 1o evento cultural do Assentamento Rainha dos Anjos e Cuite, realizado no dia 11/12/2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000098 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de elaboracao do orcamento 2006 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000099 | 02/01/2006 | 29381.87 | 02931902000177 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEDAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de limpeza urbana, com varricao, capinacao e coleta de podagem domiciliar, neste Municipio, referente ao mes de agosto/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0000100 | 02/01/2006 | 1500.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal da Justica Intinerante, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 6.58 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na conta de no 6-1/Arrecadacao, no dia 02/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2006 | 520.00 | 00006978928402 | IVALDY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como servente de obraas de recuperacao de galeria na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2006 | 250.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda para realizacao de uma festa natalina, realizada na comunidade do Loteamento Sao Francisco, neste Municipio no dia 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000127 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Celta de placas MOQ-5380, destinado a servicos diversos a cargo da Promotoria de Justica desta Comarca, relativo ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2006 | 650.00 | 00000182047407 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como pedreiro na receracao de galerias na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2006 | 650.00 | 00034364943487 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como pedreiro na recuperacao de galerias na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000130 | 02/01/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na edicao do Boletim Oficial deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2006 | 1500.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na edicao Encarte Especial do Boletim Oficial deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2006 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinada a Sede desta Prefeitura, dutante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2006 | 7200.00 | 00013709798434 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria e consultoria na area de servico social e comunitario junto a Secretaria de Promocao e Assistencia Social deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/206 a31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0000139 | 02/01/2006 | 3086.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 mesas de 1.25m c/02 gavetas. , 01 nesa de 1,10m c/ 02 gavetas, 02 armarios fechados c/ 02 portas, 02 mesas para micro e 01 mesa para reuniao de 2,00x1,00m, destinados ao predio do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0000141 | 02/01/2006 | 1476.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS - MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 cadeiras giratoria, 01 cadeira giratoria c/ bra;o e 05 cadeiras fixas, destinados a Sec. de Promocao Social dseste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0000142 | 02/01/2006 | 1072.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS - MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 longarinas de 03 lugares, 02 cadeiras giratorias c/ braco e 01 cadeira giratoria s/ braco, destinados ao predio do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 650.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de revisao do motor e do sistema de ar, do veiculo Kadett de placas MNP-1029, que encontra-se a disposicao da Procuradora Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 740.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de jornais: O Norte, Correio da Paraiba, Jornal da Paraiba e Diario Oficial, referente ao periodo de 01/01/2006 a 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00046767541400 | APARECIDA MARIA VIEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de consultoria e assessoria em planejamento e projetos em cultura e turismo, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00078952808487 | KALINA MARIA SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial, localizado na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, nesta cidade, com dois compartimentos e equipamentos, destinado a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00004127678488 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de trabalhos de assessoria na area da agro-pecuaria e de zootecnia, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao periodo de 02/01/2006 a 30/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0000143 | 02/01/2006 | 1384.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS - MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cadeiras giratoria s/ bracos , 02 cadeiras giratoria c/ bracos e 08 cadeiras fixas, destinadas ao predio da Sec. Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2006 | 2326.26 | 05504160000191 | DEL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 03 passagens aereas, no trecho de Joao Pessoa a Brasilia/DF, transportando a Prefeita e Assessores para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2006 | 420.00 | 00099293463415 | ELIUDE GOMES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de tiragem de 105 fotos, pelas comemoracoes dos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2006 | 130.00 | 00004258934488 | JUNIOR WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de embuchamento da manga de eixo e do controle da caixa de marcha do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2006 | 1400.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 40 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2006 | 750.00 | 00067409369434 | FRANCINALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de limpeza de pocos artesianos e das caixas daguas das escolas da rede de ensino fundamental de Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, Orlando Soares, Luiz Jose Goncalo e Severino Alves, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2006 | 60.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de mesas com cadeiras, destinadas a festa dos concluintes da 4a serie da escola da rede de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2006 | 1.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na conta de no 8823-4/PDDE, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2006 | 7.50 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 oleo de freio, destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno de placas MOT-9783, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2006 | 414.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2006 | 75.95 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de correspondencias de carta comercial, sedex com AR e outros, remetidos atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2006 | 43.00 | 02871771000180 | ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA DE ALF. SOLIDARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de valor creditado na conta no 5.329-/Merenda, oriundos do Programa de Alfabetizacao Solidaria (ALFASOL), para a conta do referido Programa, conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2006 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no fornecimento de 100 baldes de agua potavel, destinados a Sede da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2006 | 50.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagem, transportando o Procurador Geral deste Municipio, para participar de audiencia na 1o Vara Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de publicacao de materia veiculada no jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2006 | 49.91 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais do processo no 035.2000.001.495-7, conforme guia de recolhimento de custas e taxas no 035.2005.003808-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2006 | 56.00 | 00078951984400 | JOSENILSON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2006 | 53.16 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSAY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2006 | 141.00 | 00004325922458 | ERIVALDO SABINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas ao senhor Erivaldo Sabino dos Santos e outros, no sentido de custear pagamento de compra de cestas basicas, medicamento e conta de energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2006 | 310.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 padrao de shorts e 01 padrao de meioes, destinados a distribuicao como brindes no torneio de futebol amador, realizado na localidade de Barra de Anta, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2006 | 280.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos arbitros, dirigentes e locutores, que participaram do campeonato de futebol amador (torneio inicio) deste Municipio, no dia 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2006 | 768.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 padroes esportivo de camisas e 02 padroes de shorts, destinados a distribuicao como brindes no torneio de futebol amador que realizar-se-a na localidade da Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE PASSAGENS MOLHADAS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0000166 | 05/01/2006 | 117536.00 | 07607480000100 | LF. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a construcao de 02 passagens molhadas nas comunidades de Marau/Antinhas dos Anjos e Barra de Antas, na zona rural deste Municipio, conf. contrato. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2006 | 86.42 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pastilhas sanitarias, biscoitos, acucar, cafe e outros, destinados a Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2006 | 230.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 luvas, destinadas a funcionarios que trabalham na manutencao da energia eletrica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2006 | 80.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOC. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01mt de cabo, 01 acionador, 01 rolamento e 01 espacadar da arvore, destinados a manutencao da maquina Trator NF 296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2006 | 300.00 | 00013646680415 | GERALDO PEQUENO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de implantacao de 02 postes na Travessa 07 de setembro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2006 | 415.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 bomba sapo 650 01 curva ferro G 1/4, 05kg de eletrodo OK 46, 05kg de eletrodo OK 48, 02 araldite 50g, 08 parafusos de aco 1/2x3,04 porcas 3/4 01 barra de aco 3/4, destinados asede da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2006 | 750.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimentos de 3.000 salgados, com aplicacao nas festividades de colacao de grau dos alunos concluintes do 1o grau da escola de ensino fundamental Neirivan Alexandre, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2006 | 50.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de fogos de artificios, com aplicacao nas comemoracoes da entrada do ano novo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2006 | 150.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 correia dentada e 01 rolamento da correia, destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2006 | 15.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do ICMS 9.665-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/01/2006 | 135.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 20 baldes de agua potavel, destinados a sede da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2006 | 400.00 | 00016073177453 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como eletricista, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2006 | 150.90 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados aos funcionarios da Secretaria de financas quando em trabalhos estroedinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2006 | 323.00 | 00064603954468 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas a senhora Maria de Lourdes Barbosa e outros, no sentido de custear pagamento de compra de cesta basica, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2006 | 110.00 | 00075947420449 | JOSE ROBERTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de uma viagem a cidade de Sertaozinho-PB, ida e volta, transportando do senhor Elzimar Ribeiro da Silva e familia para um velorio, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2006 | 300.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de dependencias do Clube supracitado, para uma reuniao com a Secretaria de Agricultura e feirantes deste Municipio, por ocasiao de realizacao de melhorias da feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2006 | 45.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de correspondencias de carta comercial, sedex com AR e outros, enviadas atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2006 | 200.00 | 00015775267400 | SEBASTIAO AFONSO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de solda completa e recuperacao do acolchoado do banco do Trator NF 296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2006 | 302.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 bomba anauger, 03 cadeados, 50mts de mangueira 3/4 e 06 mosca fim, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2006 | 46.06 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de biscoitos, bom ar, desinfetante e outros, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2006 | 52.80 | 05970387000122 | VIDRO E BOX- ELISÂNGELA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 1,76mts de vidro, destinado ao setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2006 | 146.90 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados aos funcionarios da Secretaria de administracao, quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2006 | 167.00 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma sala no predio localizado a Rua: Orcine Fernandes, par funcionamento dos servicos da JUNTA DE SERVICO MILITAR, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2006 | 18.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria parcial, qua realizar-se-a no dia 20 de janeiro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para audiencia na 1a Vara Regional do Trabalho-13a Regiao, na capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2006 | 18.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria parcial realizada nesta data, deslocando da cidade de Sape a Joao Pessoa, para um audiencia na 1a Vara Regional do Trabalho-13a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2006 | 5906.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados de transportes de aterros diversos para a recuperacao das Ruas do bairro do Mutirao II e do Jose Rene Baunilha, deste Municipio, com um veiculo cacamba de placas GLZ-3916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2006 | 200.00 | 00022585397491 | CARLOS CELIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de desentupimento, solda e limpeza nos radiadores da maquina Enchedeira W18 e do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2006 | 553.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 carro de mao, 04 fardo de cal 02kg, 01 Gl. de esmalte sintetico, 02 varas de cano 100mm, 02 Lt. solvente, 01 trincha 1.1/2, 01 trincha broxa, 01 disjuntor trifasico, 05 fardosde cal amarelo 02kg, 02 pinceis escovao e 02 fardos de cal pessego 02kg, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2006 | 1307.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados do senhor supra citado, lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, cargo comissionado, mat. 1255-6, ref. aos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2006 | 800.00 | 00087431610491 | ANTONIO MARCOS DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do time de futebol amador, vencedor do 1o lugar no Campeonato da Amizade, realizado neste Municipio, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto no dia 08/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2006 | 500.00 | 00073910287468 | DANIEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de dedetizacao das escolas da rede de ensino fundamental de Orlando Soares, Tancredo Neves, Varzea Grande, Jose Trajano, Barra de Antas, Cassiano Ribeiro, Catterina Giraldi, Joaquim de Almeida, Minervino Miranda e Assentamento 21 de abril, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2006 | 320.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de arqueamento e embuchamento do fecho de mola trazeiro, mao de obra no suporte trazeiro e servico de solda na base do suporte trazeiro, no veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2006 | 25.00 | 00006670397402 | RANIERE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do 2o melhor goleiro do Campeonato da Amizade, realizado neste Municipio, pela Secretaria de Educacao, no dia 08/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2006 | 50.00 | 00060199318468 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de melhor arbitragem ao senhora supracitado, do campeonato da amizade, realizado neste Municipio, pela Secretaria de Educacao, no dia 08/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2006 | 25.00 | 00005843083454 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao ao senhor supracitado, do campeonato da amizade, realizado neste Municipio, pela Secretaria de Educacao, no dia 08/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2006 | 50.00 | 00003886053407 | ALEXSANDRO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao ao senhor supracitado, na campeonato da amizade, realizado neste Municipio, pela Secretaria de Educacao, no dia 08/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2006 | 150.00 | 09232745000150 | AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de campo de futebol para a pratica de esportes dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao periodo de 10/12/2005 a 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2006 | 402.80 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 13 recargas de cartuchos 27a, 30m de cabos, 04 conectores RJ 45, 01 instalacao e configuracao de um ponto de rede, destinados a impressoras e computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2006 | 50.00 | 00004199069402 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao como artilheiro do campeonato da amizade, realizado neste Municipio pela Secretaria de Educacao no dia 08/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2006 | 934.97 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF dos servidores da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de Dezembro/05, conf. extrato no 008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Magisterio/Fun- def 60%, ref. a competencia de Dezembro/05, conf. extrato no 008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2006 | 5368.19 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/Fundef 40%, ref. a competencia de Dezembro/05, conf. extrato no 008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2006 | 932.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte de vencimentos atrasados da senhora supra citada, lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, na funcao de Chefe de Secao de Ensino Fundamental, mat. 1538-5, ref. ao mes de Maio/2004 e 13o Salario/2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2006 | 600.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no desenvolvimento, manutencao e hospedagem do portal eletronico do governo Municipal, junto a Sec. de Edcacao, ref. aos meses de novembro e dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0000192 | 10/01/2006 | 1350.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Delegado e Assessores da Policia Civil, e para o Comandantes e Assessores da Policia Militar deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na Publicacao de Aviso de Pregao no 01/06, no D. Oficial, ed.: 03/01/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 11/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 05 viagens de Sape a Usina Santa Helena, ida e volta, transportando menbros da Igreja Evangelica para culto religioso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2006 | 72.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais, realizadas nos dias 09 e 10/01/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para pegar material do SINE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2006 | 246.99 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas a senhora Marlene Ferreira de Lima e outros, no sentido de custear pagamento de compra de cesta basica, medicamentos e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, coforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2006 | 1255.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de oculos, destinados a doacao ao senhor Miguel Alves da Silva Lima e outros, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2006 | 23310.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2006 | 11300.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 03/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2006 | 1239.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Dezembro de 2005, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica-CIP/TIP, realizado em Janeiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2006 | 27.00 | 11902335000111 | CHURRASCARIA FOGO E BRAZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2006 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao dos funcionarios Marinesio Ataide da Silva, Josemar Querino Nunes, Joao Severino da Silva Antonio Edson da Silva, no curso de pregoeiro, realizado pela FAMUP, no predio da UNIBRATEC, Joao Pessoa, nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2006 | 4305.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF dos servidores desta Prefeitura, ref. a competencia de Dezembro/05, conf. extrato no 008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2006 | 923.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte dos vencimentos atrasados do senhor supra citado, lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, na funcao de Assessor de Diretor de Divisao, mat. 1251-3, ref. aos meses de Janeiro eFevereiro/2004 e 13o Salario/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2006 | 235.42 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 11/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2006 | 5494.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2006 | 294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2006 | 14995.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2006 | 25606.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Janeiro/2006, ref. ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 11/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2006 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de advocacia e assessoria juridica a esta Prefeitura, ref. ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2006 | 3418.13 | 00002095495721 | JOSE AUGUSTO ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela relativo ao COFICO-OFICIO no 257/2003, de acordo com o precatorio 2003.003764-8, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/01/2006 | 22445.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/01/2006 | 2651.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003 e mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/01/2006 | 9820.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2006 | 23886.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/01/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/01/2006 | 6708.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/01/2006 | 273.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/01/2006 | 10705.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2006 | 55.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de sonorizacao da reuniao da Secretaria de Agricultura com os feirantes, no sentido de tratar da melhoria da feira livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2006 | 5.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15.020-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2006 | 60.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de fogos de artificios, destinados as festividades de passagem de ano novo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2006 | 935.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 cruzeta e 01 horimetro para a maquina Enchedeira CASE W18 e 01 horimetro para a maquina Patrol 120B, ambas pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2006 | 20446.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2006 | 2855.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2006 | 14558.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2006 | 135.00 | 00095181059449 | Ronaldo da Silva Arcanjo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de pintura do carrocao do Trator que transporta carnes do matadouro publico para o mercado publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servicos ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2006 | 7521.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2006 | 924.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios e vencimentos atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2006 | 12337.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2006 | 26.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidor comissionado lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2006 | 285.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 100 mts de cabo 6mm e 100 de fio 10, destinados a manutencao da rede de energia eletrica do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2006 | 30.00 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 10 pacotes de balas sortidas, destinadas a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2006 | 560.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na caixa de marcha, caixa de reducao e caixa de embreagem do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2006 | 380.00 | 00002315175488 | DORGIVAL DO NASCIMENTO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de gravacao digital de peca musical tipo jingle , para divulgacao da campanha de volta as aulas das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2006 | 1250.00 | 00027513181772 | LUIZ TARGINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo FORD F350 de placas MMT-1447/PB, com a finalidade de transportes diversos para a recuperacao das escolas da rede de ensino fundamental, das zonas rural e urbana, neste Municipio, referente ao periodo de 02/01 a 02/02/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2006 | 1250.00 | 00014213524434 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo FORD F350 de placas MMO-8307, com a finalidade de transportes diversos para a recuperacao das escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio, referente ao periodo de 02/01 a 02/02/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2006 | 250.00 | 00060199318468 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de divulgacao sonora, para a campanha de volta as aulas das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2006 | 9392.61 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, referente as competencias de 03/1982 e 04/1982, conf. GFIP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2006 | 160.00 | 00072849100706 | LEONARDO VICENTE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma moto, destinada aotransporte de fiscais do setor de tributacao para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2006 | 5000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 12/01/06, para cumprimento de Bloqueio Judicial no 005/05, conforme determinacao do Tribunal Regional do Trabalho - 13a Regiao, requisitorios de precatorios nos 514/01, 762/01 e 2198/02, tendo como reclamantes: EDNALDO SILVA DA COSTA e OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2006 | 600.00 | 00013709798434 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria e consultoria na area de servico social e comunitario junto a Secretaria de Promocao Social, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/01/2006 | 18.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 03 copias de xerox heliograficas, do mapa desta cidade, destinadas ao setor de tributacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/01/2006 | 60.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 braco articulador e 02 coxim superior, destinados ao veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/01/2006 | 80.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma moto, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para realizacao de servicos diversos junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 01a 15/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/01/2006 | 314.74 | 00020640889468 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas ao senhor Severino Barbosa da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de cestas basicas, medicamento, passagem para Santa Rita-PB, aluguel e contade agua em atraso, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio, coforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000270 | 13/01/2006 | 671.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de ataudes, destinados a doacoes a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2006 | 230.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 luvas, destinadas a funcionarios da Secretaria de Obras, que trabalham na manutencao da energia eletrica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/01/2006 | 6300.00 | 02786048000100 | ARDOSIA SAO JUDAS TADEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 500mt de ardosia 30x30 especial e 28 bancos com encosto 1.50m, destinados a diversas pracas deste Municipio. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2006 | 200.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagens gerais das maquinas Patrol 120B e Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2006 | 150.00 | 00021920605487 | MOISES DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de desobstrucao de bueiros localizados na Praca Joao Pessoa, Rua Januario Gomes, Napoleao Laureano e Rua Osvaldo Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2006 | 61.00 | 11902335000111 | CHURRASCARIA FOGO E BRAZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios do setor de recursos humanos, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2006 | 33.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 10 pacotes de balas sortidas, destinados a sede deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2006 | 111.74 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2006 | 600.00 | 00002620771404 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de 120m de faixas promocionais, com aplicacao na campanha de voltas as aulas, das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2006 | 225.00 | 00048679445487 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de filmagem da inauguracao dos predios da Secretarias de Promocao Social e Agricultura e do Conselho Tutelar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2006 | 169.28 | 00073863203453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas a senhora Maria das Gracas da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de medicamento e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do funcionario Jean Carlos Correia de Luna, para o curso de pregoeiro, que realizar-se-a nos dias 30 e 31 de janeiro de 2006 na EMBRATEC-Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2006 | 58.00 | 00005263818416 | RUCELL-ASSISTENCIA TECNICA, ACESSORIOS P/CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 12 encadernacoes pequenas e 08 encadernacoes grandes, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2006 | 137.00 | 00030884063453 | ROSALVA FALCAO SOARES PEREIRA (GRAFICA BOA SORTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de 5.000 panfletos, 02 taloes de recibo e 420 xerox, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2006 | 50.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 50 canetas, 01 resma de papel A2, 01 grampeador e 01 lapis grafite, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2006 | 228.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 06 luminarias, 06 lampadas fluorescentes, 06 reatores, 06 starts, 01 interruptor, 20mts de fio flex e 01 fita isolante, destinados a reposicao da parte eletrica do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2006 | 34.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa do telefone no 3283-2233 da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2006 | 133.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa do telefone no 3283-2251, pertencent ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2006 | 52.00 | 00005263818416 | RUCELL-ASSISTENCIA TECNICA, ACESSORIOS P/CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 520 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2006 | 80.00 | 00002589177410 | LEONARDO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagem geral a seco interna e externa do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2006 | 38.50 | 11895745000182 | PONTO DO TURISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Financas, em viagem a Joao Pessoa, ao escritorio de contabilidade CAP, para resolver pendencias do Balancete desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2006 | 226.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Mercado Publico Antonio Viegas da Silva desta Cidade, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conf. fatura anexa, quitada atraves de debito em conta no 9665-2/ICMS, no dia 17/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2006 | 111.97 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 126-2/Arrecadacao, nos dias 03, 06, 11 e 17/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2006 | 180.00 | 00005020744425 | DORGIVALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, doadas ao senhor Dorgivaldo Rodrigues da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de cesta basica, passagem para Itambe-PE e aluguel em atraso, por se tratarem depessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2006 | 173.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de renovacao do aluguel das caixas postais 041, 042 e o aluguel da caixa postal 021, relativo ao periodo de janeiro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2006 | 18.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para um audiencia na 2o Vara Regional do Trabalho-13a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2006 | 44.20 | 11902335000111 | CHURRASCARIA FOGO E BRAZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Administracao (Recursos Humanos), em virtude de horario extra de trabalho, para adiantamento da folha de pagamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2006 | 840.00 | 00006305335478 | PAULO EUGENIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de reabrimento de 08 roscas em 02 rodas da maquina Patrol 120B e solda no cubo da Enchedeira W18, ambas pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2006 | 455.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 kit de embreagem, destinado a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2006 | 238.00 | 00088591093453 | CEZARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao e implantacao de 25mts de bica no mercado publico central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2006 | 1620.00 | 07190335000169 | ACAUA COM. SERV. ELETROMECANICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 eletrobomba thebe pg/2-30cv monofasico rotores bronze, destinada ao Distrito de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2006 | 228.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 06 galoes de tinta dialine platina, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2006 | 1192.00 | 09096355000109 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 04 biblioteca virtual e 04 biblioteca multimidia familia, destinados a Biblioteca Central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2006 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2006 | 185.50 | 00064537730404 | NOEMIA SOARES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas a senhora Noemia Soares Fenandes e outros, no sentido de custear pagamento de compra de cesta basica, aluguel e conta de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na Publicacao de Licenca de Instalacao no 1534/2005, no D. Oficial, ed.: 13/01/06 e no Jornal A Uniao, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia20/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA FAMILIAR | CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO A AGRICULT URA E DE PROCES. DE POLPA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2006 | 5000.00 | 00003375468431 | MARLUCE SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da desapropriacao de um lote de terreno, imovel destinado ao projeto de construcao de um Centro do Agricultor, conforme Decreto 2027/05, relativo a 5a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2006 | 50.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de uma viagem a Joao Pessoa, transportando paciente para o Hospital do Trauma, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2006 | 210.00 | 00069375836487 | SERGIO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas ao senhor Sergio Jose da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de cesta basica, protese dentaria e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoascarentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2006 | 103.33 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 19/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2006 | 360.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias parciais, realizadas nos dias 03,05,09,12 e 18 de janeiro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, junto as empresas fornecedoras de pecas, produtos e servicos de telefonia celular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2006 | 60.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de cobertura fotografica da solenidade da festa de formatura dos alunos da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Inacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio, dia 06 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000313 | 19/01/2006 | 218000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 veiculos onibus usado, da marca Mercedes-Benz, modelo OF-1721/59, ano/mod. 1998/1998, 06 cilindros, movido a oleo diesel, cor branca, Chassi: 9BM384073WB167882, Renavan 701986182 e Chassi: 9BM384073WB168587 e Renavan: 702079251, destinados ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/01/2006 | 38.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 12 parafusos, destinados a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2006 | 500.00 | 00025083171449 | LUIZ ALBERTO BERNARDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de uma placa luminosa, feita em metalon, com painel night and day, adesivos recortados eletronicamente e iluminacao externa com refletores, destinada a area frontal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2006 | 65.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Fiat Uno de placas MOT-9783, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2006 | 144.00 | 00015769216468 | MANOEL INACIO DOS SANTOS DR. NINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de uma diaria, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para uma audiencia na 2a Vara Regional do Trabalho-13a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2006 | 90.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de tiragem de copias excedentes, da maquina de xerox da Secretaria de Administracao deste Municipio, no total de 1.511 copias excedentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2006 | 40.00 | 12923264000104 | FINO PALADAR RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores deste Municipio, em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2006 | 1965.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 base c/tampa, 06 aneis, 01 filtro lubrificante e 02 laminas reta 3/4, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2006 | 7085.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2006 | 1960.00 | 00058654585404 | CARLOS GUEDES DE SANTANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo com a Promotoria Publica desta Comarca, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2006 | 216.50 | 00005451759413 | MARINEIDE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas a senhora Marineide Bandeira do Nascimento e outros, no sentido de custear pagamento de compra de cestasbasicas, medicamento e aluguel em atraso, por se tratarem depessoas carentes deste Municipio, coforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2006 | 2004.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo, efetuadas pelo Credor supra citado, classificaveis na dotacao orcamentaria acima, destinados a CRECHE da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC, correspondente ao mes de Dezembro/05, transferido por esta Prefeitura no dia 20/01/06, conf. oficio no 016/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, efetuadas pelo Credor supra citado, classificaveis na dotacao orcamentaria acima, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/API, correspondente ao mes de Dezembro/05, transferido por esta Prefeitura no dia 20/01/06, conf. oficio no 015/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2006 | 190.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Pajero de placas MMW-3942 e Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2006 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Gol de placas KKW-3777 e Kadett de placas MNP-1029, que encontram-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2006 | 234.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e Assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na Publicacao de Aviso de Edital de Pregao Presencial, no D. Oficial, ed.: 11/01/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 24/01/06, conf. extratobancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2006 | 46.64 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores deste Municipio, em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2006 | 60.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de analise de solo da AABB e escolas, neste Municipio, para o plantio de hortas e arvores frutiferas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2006 | 320.14 | 00002512875482 | MANOEL CAETANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeira, doadas ao senhor Manoel Caetano de Araujo e outros, no sentido de custear pagamento de compra de cesta basica, medicamento, passagem para Cajazeiras-PB e Solanea-PB e contas de energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2006 | 0.54 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 23/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2006 | 39403.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio: Sede da Sec. de Obras, Matadouro, Mercados e Cemiterios Publicos, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento Dagua e Bombas D agua da Zona Rural, Chafariz de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Publica desta Cidade, Sede da Prefeitura, do Forum desta Comarca, do Ministerio do Exercito, Biblioteca Publica, Sede da Sec. de Promocao Social, Centro Pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2006 | 25.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Financas, em viagem para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2006 | 434.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 rotor bomba dagua, 01 eixo dagua, 01 kit vedacao bomba dagua e 01 valvula do radiador, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2006 | 420.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal que trabalha na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2006 | 82.56 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e de alimentacao, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2006 | 71.50 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao da parte eletrica do predio sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2006 | 1200.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 100mts de tabua cerrada e 30 ferro 5/16 vara c/12mts, destinados a construcao do muro da nova sede da Escola Municipal de Ensino Fundamental Catterina Giraldi, neste Municipio. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2006 | 4946.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Sec. Municipal de Educacao, Casa dos Profs. de Rio Seco e das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2005, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado no mes de Dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2006 | 50.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto do velocimentro e reposicao do cabo do velocimentro do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2006 | 510.00 | 00007631219400 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com veiculo caminhao Chevrolet D-70 de placas MNS-6899, no transporte de tres carradas de pedras para a fundacao do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental CatterinaGiraldi, neste Municipio. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2006 | 69.15 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de correspondencias de carta comercila, sedex com AR e outros, enviados atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2006 | 18.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para uma audiencia na 2a Vara Regional do Trabalho-13a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2006 | 250.00 | 00005375812436 | MARIA DA GUIA GENUINO RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeira, doadas a senhora Maria da Guia Genuino Ribeiro e outros, no sentido de custear pagamento de compra de medicamento, generos alimenticios, protese dentaria e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000341 | 24/01/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo carro de som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias desta Municipalidade, relativo ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2006 | 55.00 | 00002589177410 | LEONARDO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagem geral a seco do veiculo Gol de placas MNW-3777, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2006 | 162.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2006 | 182.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona a Assessoria Juridica deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0000351 | 25/01/2006 | 1103.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Delegado da Policia Civil e Assessores e para o Comandante da 17a CIA e assessores, neste Municipio, referente ao periodo de 10 a 24 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2006 | 92.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao Centro Integrado de Apoio a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2006 | 558.99 | 00082711518434 | GIVANILDA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas a senhora Givanilda Alves de Souza e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos, aluguel e contas de aguas e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2006 | 40.00 | 00078951984400 | JOSENILSON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2006 | 878.00 | 00428879000177 | SERVIDRAL-SERVIÇOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recondicionamento da unidade hidrostatica da orbitro da maquina PATROL 120B,pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2006 | 290.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 elementos hidraulicos para a maquina Enchedeira W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2006 | 690.94 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES-JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de substituicao dos rolamentos, capacitor no motor de esmeril 0,75CV mono, reabrimento e troca de rolaentos no motor WEG 2CV e polos trifasicos e rebobinamento, troca dos rolamentos, selo mecanico e retifica no eixo da bomba DANCOR 1CV trifasica, pertecentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000352 | 25/01/2006 | 3832.50 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02cx de papel ripax A2, 40 pastas AZ larga, 100 pastas com elastico fino, 200 pastas elastico grossa, 100 arquivos morto, 20 durex e outros, destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0000353 | 25/01/2006 | 377.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de porta TC IP ACCESS CONNECT (Internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2005, conf. fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2006 | 7850.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE-COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao e fornecimento de 12.000 capas de processo para ficha individual do aluno e 05 carimbos, destinados as escolas da rede de ensino fundamental, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2006 | 444.52 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 22 kitut, 09kg de carne de charque, 08cx de ovos, 30pct. de papel higienico, 20lt de desinfetante, 11 barras de sabao e outros, destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2006 | 1920.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de 120 camisas, para a comemoracao de morte e vida do poeta Augusto dos Anjos e 120 camisas para a comemoracao do aniversario de 80 anos de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2006 | 40.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servios prestados de conserto de um arcondicionado, um capacitor e um protetor termico, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2006 | 1930.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 04 pa quadrada, 04 enxadecos tramontina, 03 ciscadores, 03 vassouras, 02 enxadas, 02 martelos, 02 colheres de pedreiro, 02 ponteiros, 07 luvas de borracha, 11 botas de borracha, 11 mascaras descartaveis, 440 lampadas 150w, 06 rele foto celula, 05 luminarias e 01 peca de fio 2,5mm, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2006 | 740.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 200 lampadas 150w e 04 pecas de fio 2.5mm, destinados a reposicao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2006 | 432.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais, realizadas nos dias 13,17 e 19 de janeiro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras junto as empresas prestadoras de servicos e fornecimento de pecas mecanicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000361 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 a cargo de servicos diversos junto a Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2006 | 223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias do funcionario supracitado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Diretor de Divisao, mat. 1539-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2006 | 65.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de limpeza, manutencao, troca de peca de filtro de ar e lanternagem em um aparelho de ar condicionado do setor de tributacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2006 | 142.50 | 00006323364476 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas a senhora Maria da Penha Silva dos Santos e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamento e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratrarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2006 | 100.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados de viagem para Joao Pessoa, transportando o Procurador Geral deste Municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2006 | 100.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 coroa de flores naturais, doadas pela Prefeita deste Municipio ao funeral do senhor Jose Otavio de Vasconcelos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000373 | 27/01/2006 | 2705.80 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 03cx de formulario continuo 02 vias, 20 durex, 05cx de papel A4, 100 pasta de classificador, 04cx de disquete, 100 arquivo morto e outros, destinados ao almoxarifado da sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2006 | 56.18 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de biscoitos, copos descartaveis e acucar, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2006 | 4060.00 | 24275232000110 | RDS BORRACHARIA-RAIMUNDO N L R PETROLINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 pneus 1300/24 e 02 camaras de ar, destinados a maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2006 | 19.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 torques, destinados a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2006 | 230.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de borracharia no veiculo F-4000 de placas MNN-0956, e nas maquinas Patrol 120B, Carrocao e Trator NF296, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2006 | 1174.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa do telefone no 3283-1258 da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2006 | 486.95 | 00023665890420 | JOAO TEODORO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas ao senhor Joao Teodora de Lima e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos, passagem para o Rio de Janeiro e contas deagua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2006 | 603.50 | 00006689196470 | LECRISANDRA SANTOS DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas a senhora Lecrisandra Santos de Barros e outros, no sentido de custear pagamento de compra de passagem para o Rio de Janeiro e Maranhao, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2006 | 327.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas a senhora Duceo Fracisca de Macedo, no sentido de custear pagamento de contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2006 | 169.00 | 00022596372487 | EVANES CAMARA DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras, doadas ao senhor Evanes Camara de Brito e outros, no sentido de custear pagamento de compra de medicamentos e de uma bicicleta, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00084103647434 | CICERO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista ao senhor supra citado, resultante dos 05 ultimos meses de trabalho de 2005, alem do 13o salario do exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2006 | 7443.76 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetudas pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, ref. a Folha de Pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Janeiro/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias: 10, 20 e 30/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2006 | 12.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias na conta arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2006 | 55.43 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 12.143-6/FEX - Aux. Financ. p/Fom. Exp., no dia 31/01/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2006 | 5953.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2006 | 559.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2006 | 15501.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2006 | 80.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um moto, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao para tratar de assuntos junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 16 a 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00000946150478 | JOÃO FIGUEIREDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 02 ha, localizado na Fazenda Santa Luzia, neste Municipio, destinado ao deposito de lixo desta Cidade, ref. ao mes de Dezembro/2005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000429 | 31/01/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em contabilidade desta Prefeitura, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2006 | 20958.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2006 | 2983.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2006 | 9237.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2006 | 153.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeras, doadas a senhora Maria da Penha Trajano e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e medicamentos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000424 | 31/01/2006 | 1368.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, das localidades de Usina Santa Helena, Boa Vista e Cuba de Baixo a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira; e de Barra de Antas e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de janeiro/2006, conforme c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000425 | 31/01/2006 | 1272.00 | 00002055744402 | SEBASTIAO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de locacao de um veiculo onibus de placas MYD-5256, destinado ao transporte das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI neste Municipio, das localidades de Renascenca e Sapucaia a Sape, com destino ao nucleo I, anexo C.S.U., ida e volta, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0000426 | 31/01/2006 | 890.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placas MZE-5417, destinado ao transporte das criancas e adoslescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural, com destino ao nucleo I, localizado no predio anexo ao C.S.U., nesta cidade, ida e volta, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000388 | 31/01/2006 | 5000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa desta Prefeitura, relativo ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2006 | 25470.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio (inclusive os subsidios da Prefeita), ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2006 | 7109.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2006 | 844.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias 02/03 de 01 servidorefetivo e pagto. de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003 e mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2006 | 11209.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito deste Municipio (inclusive os subsidios do Vice-Prefeito), ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2006 | 320.00 | 00057603820634 | GETULIO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de criacao de folder promocional em texto bilingue, referente a historia e desenvolvimento deste Municipio, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2006 | 300.00 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2006 | 250923.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2006 | 11014.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2006 | 90502.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2006 | 5247.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o Salario/2003 de 01 servidor de apoio efetivo e pagto. de salarios atrasados de servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2006 | 5391.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2006 | 386.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2006 | 28083.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2006 | 9832.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2006 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2006 | 240.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na participacao do FESTNEGICIOS 2006, como expositor em dois stands com uma area total de 08 metros quadrados, no periodo de 27/01 a 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000387 | 31/01/2006 | 58707.25 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de limpeza publica, neste Municipio, com capinacao, coleta de folhagem e domiciliar, relativo ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2006 | 20481.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2006 | 3790.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003, mes de Setembro/2004 e 13o Salario/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2006 | 14009.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2006 | 432.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais, realizadas nos dias 16,17 e 25 de janeiro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, visando resolver pendencias do processo de parcelamento de dividas juntoao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servico ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2006 | 7723.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2006 | 2476.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios e venc. atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. aos meses de Setembro/2004, Novembro/2004 e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2006 | 14183.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2006 | 596.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios e venc. atrasados de servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2000 e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2006 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema para individualizacao do FGTS em atraso, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2006 | 7200.00 | 00088508382472 | LENIR RABELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois apartamentos de no 102 e 201, situados em edificio na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho no 1402, que tera como unica finalidade, servir de residencia de Juizes de Direito desta Comarca, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato e convenio firmado com o TJ-PB e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2006 | 300.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 10 moldura em formica para ar condicionado, destinadas a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000449 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Celta de placas MOQ-5380, destindo a servicos diversos a cargo da Promotoria de Justica desta Comarca, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00004063815420 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial, localizado na Rua: Joao de Souza Falcao, s/n, para servir de residencia do Promotor de Justica desta Comarca, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a realizacao de servicos diversos junto ao Cartorio Eleitoral desta Comarca, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2006 | 244.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento do mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2006 | 26.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches para os funcionarios do setor de recursos humanos da Secretaria de Administracao, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento do mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2006 | 150.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de copias de chaves e 06 chaves de segredo, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2006 | 100.00 | 00078951984400 | JOSENILSON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches para o Secretario de Administracao de assessores em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento do mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2006 | 40.70 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 09pct de bombons e 01pct de pirulito, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2006 | 219.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-2298, pertencente a Promotoria de Justica desta Comarca, de acordo com convenio firmado entre o MP e esta Prefeitura, referente ao mesde janeiro/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2006 | 51.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de correspondencias de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2006 | 1270.00 | 00033016305453 | EDISIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de desobstrucao de 08 bueiras de agua pluviais e 60m de galeria nas Ruas Napoleao Laureano, Peregrino de Carvalho, Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, Januario Gomes e Jose Aires de Alencar, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2006 | 320.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de levantamento topografico no terreno onde sera consltruido o estadio de futebol deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2006 | 575.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios que trabalham na Operacao Tapa Buraco, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2006 | 400.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de instalacao de Internet(dois pontos) e kit wiriliss, destinado a sede da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2006 | 900.00 | 00056862750178 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recuperacao de solda e reforco de postes galvanizados localizados na saida de Sape para Mari, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2006 | 210.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de podagens de 60 arvores, sendo 23 na Trav. Gentil Lins, 19 na Rua Gentil Lins, 07 na Rua Padro Zeferino Maria, 01 na Escola Municipal Pedro Ramos, 05 na Rua Antonio Justino e 05 na Rua Francisco Madruga, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2006 | 300.00 | 00053134982404 | JUAREZ SEVERINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de dedetizacao e podagem de arvores nas Pracas Dr. Joao Ursulo e Augusto dos Anjos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2006 | 185.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 25 copias de chaves para os biros e portas e mais 03 copias pelo segredo, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2006 | 130.00 | 00041427750491 | JOSE GALDENCIO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transporte de 6,5 carradas de areia, destinadas a atendimento de servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2006 | 1000.00 | 04259234000109 | OFICINA SÃO DOMINGOS-SEVERINO C. CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recongraco na cascata do diferencial, blindagem, tracos de solda e reabrimento de rosca no Trator MF296 e servicos de confeccao de 02 suportes apra o radiador e embuchamento e pino da maquina Patrol 120B, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2006 | 650.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 100m de cabos 16mm, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2006 | 2800.00 | 01047783000121 | C.J. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 400mt de ardosia serrada especial 20x30 e 04 bancos com encosto, destinados a construcao da Praca do Loteamento Sao Francisco, neste Municipio. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2006 | 168.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de 48 arvores nas seguintes localidades: Escola Mun. Alfredo Coutinho de Morais, Trav. Conego Joao de Deus, Rua Jose Claudino, Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho e na Escola Mun. Minervino Miranda, nesta Cidade, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2006 | 200.00 | 00076040186453 | Jesiel Aquino Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 08 unidades de forma de barro, para utilizacao no projeto de artesanato nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2006 | 3500.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de padronizacao em dois onibus, com adesivo de recorte eletronico e impressao digital, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2006 | 435.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2006 | 300.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de dependencias do Clube supracitado para realizacao da festa de formatura realizada no dia 14/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2006 | 398.50 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 10 barras perfis 220cm, 14,0m de vidro incolor e 1,50m de espelho cristal, destinados a aplicacao nas placas dos formandos da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000442 | 01/02/2006 | 3800.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placas GKW-1705, para o transporte de estudantes de Sape para Joao Pessoa, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000444 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placas KNG-0519, para o transporte de estudantes de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, em turno integral aos sabados, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000445 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placas MXT-0666, para o transporte de estudantes de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, em turno integral aos sabados, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004314762411 | EDUARDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som para a festa dos concluintes da Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2006 | 180.00 | 00004042221459 | FRANCINETE SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de 750 salgados com aplicacao na formatura dos alunos da 4a serie do ensino fundamental das escolas Severino Basilio, Severino Alves Barbosa e Minervino Miranda, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2006 | 130.00 | 00060295821434 | RILVA SILVIA FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de salgados para a festa de formatura dos alunos da escola Municipal de ensino fundamental Pedro Ramos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2006 | 955.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 9.550 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 15 a 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2006 | 672.70 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 6.727 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 07 a 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00001969957441 | JULIAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 500kg de banana prata, 300kg de abacaxi, 500kg de laranja e 300kg de mamao, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referenteao periodo de 21/11 a 05/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2006 | 1993.00 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 788kg de arroz parboilizado e 50 caixas de margarina cremosa, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000484 | 01/02/2006 | 2325.00 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 992kg de arroz parboilizado e 53 caixas de manteiga cremosa, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 14/11 a 05/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000485 | 01/02/2006 | 2034.75 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 901kg de arroz parboilizado e 44 caixas de margarina cremosa, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005994137430 | JAQUELINE MARCULINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005447354471 | JOSENILDA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002674462418 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de Coordenadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004580119401 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de monitora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2006 | 5889.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de bolsistas do PEC deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2006 | 5889.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsistas do PEC deste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2006 | 3300.00 | 00001029984425 | ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria para servicos de informatica, no que se refere aos Programas Governamentais de Inclusao Digital, destinada a alunos e professores da rede de ensino fundamental deste Municipio, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 01/02/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2006 | 3850.00 | 00033016305453 | EDISIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de trabalhos de inspecao de obras realizadas nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio junto a Secretaria de Educacao, referente ao periodo de 01/02/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2006 | 3850.00 | 00002113917432 | JOSE CARLOS PINHEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de trabalhos de inspecao de obras realizadas nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, junto a Secretaria de Educacao, referente ao periodo de 01/02/2006 a31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2006 | 3850.00 | 00003662146754 | MARCELO OLIVEIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de trabalhos de inspecao de obras realizadas nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, junto a Secretaria de Educacao, referente ao periodo de 01/02/2006 a31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2006 | 345.00 | 00034341510444 | VALDENICE PEREIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de reparo da caixa de marcha, colocacao do jogo de esfera e recuperacao da caixa do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2006 | 730.00 | 00001029984425 | ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em manutencao e capacitacao de operadores de base de dados remotas do Programa Censo Virtual (PROJETO PRESENCA), junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2006 | 1560.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto de 130 carteiras escolares formicida, destinadas as salas da escola da rede de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho e Severino Alves Barbosa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000511 | 01/02/2006 | 19800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria e consultoria, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste Municipio, no acompanhamento de prestacao de contas dos recursos oriundos dos Programas FNDE-MEC, com: PNDE, PNTE, PEJA e Salaro Educacao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de anuncios veiculados conforme autorizacao no 951559 de interesse do Municipio de Sape, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. Contrato, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 21/02/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Pregao no 02/06, no D. Oficial, ed. 19/01/06 e publicacao de Homologacao, no D. Oficial, ed.: 29/01/06, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, nodia 10/02/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Pregao no 02/06, no D. Oficial, ed.: 19/01/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 07/02/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2006 | 111.30 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches para a Prefeita e assessores em virtude de horario extra de trabalhos junto a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000508 | 01/02/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de edicao de Boletim Oficial deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2006 | 469.00 | 00614079000140 | MARANATA - PEDRO DARIO FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 05 ventiladores de teto e 01 kit flex 6P, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00039799182468 | IRENILDE NASCIMENTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial, situado na Rua: Lauro da Silva Torres, 116-C, nesta cidade, com a finalidade de servir de residencia para o Sr. Noel Franco da Silva e sua esposa, que moravam no local onde foi erguido o predo do Conselho Tutelar (retirada mediante acordo) ate que esta Edilidade disponha de casa populares e os inclua no programa, referente ao periodo de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2006 | 150.00 | 00005083512432 | IRACEMA SOARES IDALINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas a senhora Iracema Soares Idalino e outros, no sentido de custear pagamento de cesta basica, contas de aluguel e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2006 | 80.00 | 00019992677880 | AGNALDO MANOEL ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando o senhor Altemir da Silva Santana para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2006 | 72.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais realizadas nos dias 23 e 24/01/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa e Lucena, para participar do evento relacionados a visitas de Empresas ligadas ao SINE-Sape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2006 | 644.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Porta TC IP Access Connect de no 5010067, para acesso a Internet da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2006 | 5125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsistas do PETI deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2006 | 131.43 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a e 2a vias de documentos de Registro Geral (Identidades) de pessoas carentes desta Municipalidade, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2006 | 220.00 | 00072607955491 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 viagem para Recife-PE e 02 para Joao Pessoa, transportando pacientes para tratamento de saude em hospitais, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio, conf. documentacao comprobatoria anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2006 | 49.00 | 00614079000140 | MARANATA - PEDRO DARIO FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 aparelho telefone Intelbras, destinado a sede da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000450 | 01/02/2006 | 298.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 50 disquetes, 04 agendas, 08 canetas piloto, 01 grampeador, 08 agenda anual, 02 calculadora e 01cx de grampo, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2006 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de sonorizacao da confraternizacao dos alunos e professores da escola Municipal de ensino fundamental de Barra de Antas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2006 | 1633.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, refeerenteao mes de dezembro/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000458 | 01/02/2006 | 4850.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 200 lampadas mista 160w, 30 luminarias fibra de vidro, 30 bases p/ rele e 30 reles fotoeletrico NF, destinados a reposicao da iluminacao publica de diversas ruas, avenidas e distritos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2006 | 270.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto de duas maquinas de escrever e um fax, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00039799182468 | IRENILDE NASCIMENTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial, situda a Rua Lauro da Silva Torres, 116-C, nesta cidade, com a unica finalidade de servir de residencia para o Sr. Noel Franco da Silva e sua esposa, que moravam no local onde foi erguido o predio do Conselho Tutelar (retirada mediante acordo) ate que esta Edilidade disponha de casas populares e os inclua no programa, referente ao periodo de 03/01/2005 a 31/12/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2006 | 300.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de 75 vassouroes, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2006 | 160.00 | 00003950821457 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto de caixa de marcha e radiador, revisao da suspensao traseira e dianteira do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2006 | 189.30 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches para o Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da entrega do balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2006 | 644.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Porta TC IP Access Connect de no 5010067, para acesso a Internet da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2006 | 221.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-2298, pertencente a Promotoria de Justica desta Comarca, de acordo com convenio firmado entre o MP e esta Prefeitura, referente ao mesde dezembro/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2006 | 216.00 | 00075295946487 | JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 02 diarias realizadas nos dias 30 e 31 de janeiro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas, juntos as empresas fornecedoras de pecas, produtos e servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2006 | 138.17 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSAY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2006 | 130.00 | 00002027408460 | MARIVALDO RODRIGUES DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Lanches, destinados aos funcionarios do setor de tributacao, em virtude de horario extra de trabalho para entrega de documentos de interesse da Sec. de Financas desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2006 | 500.00 | 00049869604404 | INALDO LAURENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao e fornecimento de proteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2006 | 200.00 | 00001969957441 | JULIAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 10kg de tomate, 10kg de cebola, 10kg de cenoura, 09kg de batatinha, 10kg de gerimum, 60kg de banana, 50kg de mamao e 50kg de laranja, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2006 | 105.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de borracharia nos veiculos Besta de placas MOK-4774 e onibus de placas MMO-8487, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000516 | 02/02/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a servicos diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2006 | 425.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de salgados para o lanche dos professores participantes da I Jornada Pedagogica, realizada atraves da Secretaria de Educacao nos dias 08,09 e 10 de fevereiro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2006 | 300.00 | 00001008391425 | MIRIAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de Coordenadora do Projeto Governamental de Educacao de Jovens e Adultos (ALFABETIZACAO SOLIDARIA), contra partida desta Prefeitura, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2006 | 300.00 | 00004236749432 | ALINE DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de Secretaria do Projeto Governamental de Educacao de Jovens e Adultos (ALFABETIZACAO SOLIDARIA), contra partida desta Prefeitura, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2006 | 300.00 | 00007655171408 | LIDIANE MARIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de Coordenadora do projeto governamental de educacao de jovens e adultos (BRASIL ALFABETIZADO), contra partida desta Prefeitura, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2006 | 2050.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de levantamento topografico, para pavimentacao nas Ruas: Manoel Goncalves da Silva, Janduir Carneiro, Travessa Manoel Damiao, Jacira Honorio da Silva Barbosa, Manoel Damiaoe Patio da feira livre do Mercado de Nova Brasilia, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000524 | 02/02/2006 | 497.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 08 agendas, 40 disquetes, 01cx de formulario continuo, 06 etiquetas 7400, 03cx de ripax laser, 02 bobinas para fax, 01cx de clips e 08 etiquetas g1, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2006 | 42.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinadas a sede desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2006 | 147.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais eletricos para manutencao da rede eletrica do predio sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2006 | 288.00 | 00016198581420 | CARLOS LUIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias parciais, realizadas nos dias 01,07,15 e 21 de fevereiro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto ao Tribunal de Justica da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2006 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de 100 baldes de agua potavel, destinados a sede da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2006 | 4114.00 | 00614079000140 | MARANATA - PEDRO DARIO FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 refrigerador Consul, 02 ventiladores de teto 220w, 04 camas solteiro, 04 colchoes D33, 01 cozinha, 02 bercos Rodier, 02 colchoes de berco 60x10, 02 comodas Rodier, 01 TV 14 , 01 liquificador e 01 fogao 04 bocas, destinados a sede do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2006 | 356.00 | 00006572357414 | MARINALVA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas a senhora Marinalva Nascimento da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e conta de energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2006 | 50.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO C DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de alinhamento de direcao, balanceamento de rodas e troca de pneus com troca de oleo, destinados ao veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2006 | 54.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 03lts de oleo selenia, destinados a manutencao do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2006 | 30.00 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2006 | 132.08 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios para a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2006 | 108.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias parciais, realizadas nos dias 04,09,16 e 23/01/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para levar e trazer documentos de carteira de identidade junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2006 | 1800.00 | 00020426518420 | JOAO ANTONIO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados relativo a trabalhos de animais, como chopador de matadouro, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 30/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2006 | 1800.00 | 00004026619400 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados relativo a trabalhos de abate de animais, como chopador de matadouro, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 30/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2006 | 1800.00 | 00007179339466 | AECIO FLAVIO GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados relativo a trabalhos de abate de animais, como chopador de matadouro, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a30/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2006 | 1800.00 | 00006671647402 | RAMON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de trabalhos de abate de animais, como chopador auxiliar de matadouro, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 30/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2006 | 1800.00 | 00052332632700 | JOSÉ DONATO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de trabalhos de abate de animais, como chopador de matadouro, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 30/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2006 | 1800.00 | 00075392127720 | JOAO VIEIRA DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de trabalhos de abate de animais, como chopador auxiliar de matadouro, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 30/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2006 | 384.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 24 sacos de cimento zebu 50kg, destinados a recuperacao do calcamento da Rua: Nova, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2006 | 135.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de forncimento de 135 baldes de agua potavel, destinadas da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2006 | 80.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto de fecho de mola traseiro do carrocao pipa, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2006 | 200.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagens gerais a mao das maquinas Patrol 12B e Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2006 | 650.00 | 00001286802458 | LIDIANE VIRGINIA GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de ministrante de curso para elaboracao de Projeto Politico e Pedagogico das Escolas, durante a I Jornada Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2006 | 650.00 | 00069172897449 | LUCIEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de ministrante de curso de Gestao Educacional e Financiamento da Educacao, durante a I Jornada Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2006 | 650.00 | 00098109316468 | ROSICLEIDE OLINTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de ministrante de curso de Capacitacao em Elaboracao e Controle de Cardapios Escolares destinado a merendeiras, durante a I Jornada Pedagogica realizada atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2006 | 600.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos ao senhor supracitado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de Diretor de Divisao, mat. 1716-7, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Ford Courier de placas MOI-1500, com finalidade de transporte vde materiais diversos para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, das zonas rural e urbana, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000553 | 07/02/2006 | 1382.40 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02cx de borrachas, 200 canetas esferograficas, 06cx de papel oficio, 01cx de lapis grafite, 02cx de formulario continuo, 10 regua, 02 grampeador e 05cx de grampos, destinados a IJornada Pedagogica, realizada atraves da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2006 | 1512.00 | 00025076108400 | GILBERTO MANGUEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de cortinas e implantacao das mesmas nos veiculos onibus de placas MNG-9186 e MNG-9196, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2006 | 6980.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 4.000 cadernos brochura, 16 caixas de cola branca e 30 caixas de papel crepom, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2006 | 267.50 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 cano AP, 01 suporte para antena, 15mts de cabo e 01 antena UHF, com utilizacao na escola Municipal de ensino fundamental Severino Alves Barbosa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2006 | 267.50 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 cano AP, 01 suporte para antena, 15mts de cabo e 01 antena UHF, com utilizacao na escola Municipal de ensino fundamental Orlando Soares de Oliveira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2006 | 70.00 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de 02 faixas para propaganda da festa de entrega de dois onibus escolares, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2006 | 420.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de limpeza de 21 palmeiras imperial da Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2006 | 100.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 06mts de mangueira flex. km 38 1.1/2 azul, destinada a manutencao da pipa dagua, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2006 | 43.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2006 | 1220.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2006 | 74.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches para os funcionarios do setor de tributacao em virtude de horario extra de trabalho para entrega de documentos junto a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2006 | 144.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em 01 instalacao HP de 08 portas e 01 instalacao de fonte ATX em computador da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2006 | 160.20 | 00003223134492 | MARIA ALVES DE MEIRELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas a senhora Maria Alves de Meireles e outros, no sentido de custear pagamento de conta de energia eletrica em atraso, compra de generos alimenticios e medicamentos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2006 | 230.00 | 00020360584420 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como vigilante e auxiliar de servicos gerais na Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2006 | 144.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais, realizadas nos dias 30/01/2006 e 07/02/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de uma reuniao extraordinaria para o SINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2006 | 988.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 impressora Epson Styllus Photo R220, 01 kb ps/2 abnt II gelo slin clone, 01 switch 16 portas 10/100 D-link, 04 papel foto sof gloss photo extralife e 01 cabo 2.0, destinados aProcuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2006 | 10.00 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de um garrafao de agua completo, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2006 | 1224.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recauchutamento de 02 pneus 1300-24 e 02 vulcanizacao dos pneus da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2006 | 6000.00 | 00030884063453 | ROSALVA FALCAO SOARES PEREIRA (GRAFICA BOA SORTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de emissao de 60.000 copias xerograficas de documentos diversos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2006 | 1695.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 coroa e pinhao, 02 rolamentos, 01 retentor pinhao, 01jg de arruela diferencial, 01 pino satelite, 01 porca pinhao, 03 cabo do velocimetro, 01 bandeja superior, 10 prisioneiro c/porca, 05 parafusos 5/16x2, 01 galao de oleo compressor e 04 porcas do tambor de freio de mao, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2006 | 876.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 bulbo de freio, 06 lampadas 69, 01 bomba de graxa, 01 rolamento, 01 retentor traseiro, 01 graxa, 01 rolamento de roda traseiro e 01 retentor do cubo, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2006 | 24.32 | 00025082906453 | CARTORIO DE DISTRIBUICAO EXTRA OFICIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de escritura de terreno da escola de ensino fundamental da localizade de Cuba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000577 | 09/02/2006 | 8327.44 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 339,3lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KKT-2404, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Educacao; 741,7lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNE-8070, 238,3lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MMW-2542, 2.014,5lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 168,4lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926 e 374,6lts de oleo diesel para o veiculo Besta de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2006 | 75.00 | 00035048328434 | MANOEL DE SOUZA FRUTUOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de tranporte de instrutores para oficinas pedagogicas ministradas na refe de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2006 | 75.00 | 00003039607448 | SIVALDO KLEBER TAVARES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transporte de instrutores para oficinas pedagogicas ministradas na rede de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000576 | 09/02/2006 | 11638.97 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 4.536,20 lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 2.002,50 lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000582 | 09/02/2006 | 5320.43 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 1.647,9lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras; 477,3lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589 e 565,04lts degasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2006 | 340.00 | 00041427750491 | JOSE GALDENCIO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transporte de 17 carradas de areia, destinadas a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000583 | 09/02/2006 | 2618.71 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 408,1lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113, 468,9lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894 e 266,5lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placasMOT-9783, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2006 | 240.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto, troca de pecas, lanternagem e pintura em refrigerador pertencente a Secretaria de Administraco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000580 | 09/02/2006 | 2893.06 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 326,1lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, 562,1lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e 375,1lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2006 | 1177.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Janeiro de 2006, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da Contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2006 | 69.00 | 00078951984400 | JOSENILSON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000578 | 09/02/2006 | 1539.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de 07 caixoes adulto, 02 caixoes p/ recem nascido, 01 caixao infantil e 08 cobertura de flores para serem doados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000581 | 09/02/2006 | 1008.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 190,2lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484 e 250,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2006 | 300.00 | 00032933525704 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de viagem com translado de Sape para Sao Bento(PB), por motivo emergencial, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000579 | 09/02/2006 | 4153.97 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 1.065,5lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita e 707,3lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2006 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de advocacia e assessoria juridica para esta Prefeitura, referente ao mes de JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras, junto ao Gabinete a Prefeita deste Municipio, referenteao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2006 | 40.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 mangueira do respiro do oleo, destinada a manutencao do veiculo Gol de placas KKW-3777, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2006 | 161.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS-CHEVROLET COML. DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 junta do carter, 01 retentor trambulador, 02 juntas do coletor, 01 correia dentada e 01 anti chama, destinados a manutencao do veiculo Gol de placas KKW-3777, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0000617 | 10/02/2006 | 1250.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de 250 refeicoes, destinadas aos Policiais Civis e Militares deste Municipio, no periodo de 25/01/06 a 10/02/06, por ocasiao dos servicos de manutencao da Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2006 | 304.82 | 00003701951403 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas a senhora Vera Lucia do Nascimento e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos e contas de energia eletrica em atrasos,por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 05 viagens, transportando adebtos da Igraja Batista para o povoado da Usina Santa Helena neste Municipio, para realizacao de culto religioso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2006 | 230.00 | 00020360584420 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como vigilante e auxiliar de servicos gerais na Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006, contra partida/PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2006 | 32751.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/02/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2006 | 11455.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 04/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/02/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao da Porta TC IP Access Connect de no 5010061, para acesso a Internet da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2006 | 33.25 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2006 | 51.32 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2006 | 4305.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de Janeiro/2006, conf. extrato no 009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2006 | 10.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de envio de correspondencias de interesse da Secretari de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2006 | 4100.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 125 lampadas mixta 160w, 30 lampadas V. sodio 400w e 15kg de cabo de aluminio s/ alma 4AWG, destinados a reposicao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2006 | 8.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 potes e 01 bandeja, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Porta TC IP Access Connect de no 501-0066, para acesso a Internet da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000592 | 10/02/2006 | 3580.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 pneus, 02 camaras, 02 protetores e 01 bateria, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2006 | 997.00 | 00614079000140 | MARANATA - PEDRO DARIO FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 conj. de mesas c/ 04 cadeiras e 02 bebedouros compacto, destinados a Escola Municipal Severino Alves Barbosa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000599 | 10/02/2006 | 2776.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placas ACI-6801, para o transporte de estudantes da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao periodo de 10 a 31 de janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2006 | 800.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com a apresentacao das Bandas Fixa Samba e Legiao do Samba , nas festividades de entrega de 02 onibus para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2006 | 160.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de instalacao de 02 antenas parabolicas nas escolas Municipais Lucia de Fatima e Orlando Soares,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2006 | 80.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de 06 copias de chave com servicos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2006 | 934.97 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de Janeiro/2006, conf. extrato no 009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores da Secretaria de Educacao/Magisterio/Fundef 60%, ref. a competencia de Janeiro/2006, conf. extrato no 009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2006 | 4651.43 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/ Fundef 40%, ref. a competencia de Janeiro/2006, conf. extrato no 009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00032766866434 | JOSENILDA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de consultoria e capacitacao em Planejamento Estrategico em Servicos de Educacao, destinado a tecnicos e gestores educacionais, realizado no periodo de 13 a 17 de fevereirode 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2006 | 250.00 | 00060199318468 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de divulgacao sonora, para a campanha de volta as aulas, da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2006 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinado a Escola Municipal de Mutirao II, referente ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2006 | 1000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela de uma ajuda para realizacao da etapa do Campeonato Paraibano de Enduro de 2006 , que realizar-se-a no dia 19 de marco de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2006 | 200.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de agua em 10 pipas de 07 mil litros, destinados a distribuicao nos Assentamentos 21 de abril, Padre Gino e povoados de Marau, Toco Preto e Cuite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2006 | 135.50 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de limpeza de generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2006 | 39.75 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao (Recursos Humanos), em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2006 | 9220.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, referente as competencias de 04/1982 e 05/1982, conforme Guias de Recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2006 | 140.00 | 00002589177410 | LEONARDO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Corsa de placas MNC-3691 e do Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2006 | 576.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias parciais, realizadas nos dias 01,06,07 e 10 de fevereiro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, junto as empresas fornecedoras de pecas, produtos e servicos de telefonia celular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2006 | 279.56 | 00069054967404 | ROSILDA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas a senhora Rosilda do Nascimento e outros, no sentido de custear pagamento de compra de medicamento, generos alimenticios e conta de agua em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2006 | 330.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas ao senhor Edvaldo Andrade de Sales e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e contas de energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2006 | 204.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento atrasado da funcionaria supracitada, lotada na Secretaria de Promocao Social, na funcao de Secretaria, mat. 1691-8, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2006 | 25432.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Fevereiro/2006, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 14/02/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2006 | 1087.75 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES-JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de rebobinamento do estator, substituicao dos rolamentos platinados, rotor, retifica em 01 bomba WEG 3CV trifasico do povoado de Marau e rebobinamento do estator, substituicao dos rolamentos, selo mecanico, retifica do eixo e junta em 02 bombas darka 4CV, trifasico do Distrito de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2006 | 850.00 | 00003112979435 | NEREU ANTONIO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de escavacao e instalacao de 08 tubos 200, totalizando 48m linear com a finalidade de retirada de aguas domiciliares das Ruas do bairro Mutirao II, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2006 | 295.00 | 08680928000176 | O BORRACHÃO-MERCANTIL DE ART. DE BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 100m de mangueira SJS reforcada verde 1/2, destinada a jardinagem das escolas Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho e Inhaua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2006 | 1160.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 engrenagens velocimetro, 01 filtro de ar, 01 filtro combustivel, 01 filtro de oleo, 01 gaxeta de escape e 01 radiador, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2006 | 664.00 | 00037675443420 | CARLOS ANTONIO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de 1200 salgados, 02 tortas e 20 bolos, servidos durantes a realizacao da I Jornada Pedagogica realizada atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio, no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2006 | 156.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotograficos de 39 fotos, tiradas na I Jornada Pedagogica, realizada atraves da Secretaria de Educacao na Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, nos dias 08 a 10/02/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2006 | 600.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de hospedagem, manutencao e atualizacao do portal eletronico da Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2006 | 180.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transferencia dos veiculos onibus e confeccao de placas, feitas pelos mesmos numeros de placas MNG-9186 e MNG-9196, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2006 | 150.00 | 00099288745491 | MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de conjuntos de pratos de louca e talheres, para a utilizacao na alimentacao dos participantes da I Jornada Pedagogica, realizada nos dias 08,09 e 10 de fevereiro de 2006 pela Secretaria de Educacao, na Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo F-4000 de placas MMW-5242, destinado a entrega da merenda das escolas da rede de ensino fundamental, das zonas rural e urbana, deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2006 | 600.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, localizado na Rua: Antonio Joao de Sales, s/n, Conj. Jose Feliciano, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2006 | 156.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotograficos, de 39 fotos, tiradas na I Jornada Pedagogica, realizada atraves da Secretaria de Educacao, na Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, nos dias 08 a 10/02/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2006 | 160.00 | 00042618657420 | PEDRO DIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de um veiculo para o transporte de instrutores de oficina pedagogica, destinada a professores da rede Municipal de ensino, durante a I Jornada Pedagogica realizada atravesda Secretaria de Educacao no periodo de 08 a 10/02/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2006 | 150.00 | 09232745000150 | AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de campo de futebol para a pratica de esportes dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao periodo de 10/01/2006 a 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2006 | 294.40 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMÍNIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 20kg de eletrodo ok 46 e 20kg de eletrodo Gerdau 22.50, destinados a servicos diversos a cargo da oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2006 | 1147.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recauchutamento e VD em 02 pneus TR 1300-24 da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2006 | 284.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 bomba de combustivel, 01 filtro de combustivel, 01 rolamento da roda dianteira e 01 correia dentada, destinados ao veiculo Fiat Uno de placas MOT-9783, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2006 | 1320.00 | 00006350043480 | IVALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto de 26 cadeiras, 02 sofas e 02 cavaletes com 03 cadeiras, pertencentes a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2006 | 131.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2006 | 80.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma moto para o transporte de fiscais do setor de tributacao a cargo de servicos diversos, junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 01/02 a 15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2006 | 277.87 | 00075379562434 | IRENALDO DA SILVA LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas ao senhor Irenaldo da Silva Lopes e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, um fogao de 02 bocas, uma protese dentaria e contas deagua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2006 | 260.00 | 00005767484473 | ALEXANDRE BERNARDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas ao senhor Alexandre Bernardo dos Santos e outros, no sentido de custear pagamento de compra de uma protese dentaria, generos alimenticios e dois carro de mao, por setratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2006 | 750.00 | 00036551821472 | ERINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento uma ajuda financeira para a realizacao do carnaval da saudade, realizado pela equipe do E.C.C.(Encontro de Casais com Cristo) deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2006 | 100.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 02 viagens a Joao Pessoa, transportando o Procurador Geral deste Municipio, para participar de audiencias no Forum da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2006 | 35.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 fechadura, destinada a reposicao na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2006 | 324.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais, realizadas nos dias 16, 30 e 31/01/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relativo ao fechamento do balanco contabil de dezembro/2005 e pendencias do processo de licitacao junto a CAP empresa de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2006 | 216.00 | 00075295946487 | JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais, realizadas nos dias 10 e 16 de fevereiro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas, junto as empresas fornecedoras de pecas, produtos e servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2006 | 60.50 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 14pct de bombons e 01pct de pirulito, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2006 | 400.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos professores participantes da I Jornada Pedagogoca, realizada atraves da Secretaria de Educacao, nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2006 | 85.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Educacao e Assessores, em virtude de prolongamento de horario de trabalho para planejamento e organizacao da I Jornada Pedagogica, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000662 | 16/02/2006 | 91670.00 | 07602505000175 | ADECIO EDIFICACOES RESID. COM. E DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao de unidades escolares da Rede de Ensino Fundamental, nas zonas urbana e rural deste Municipio, conf. contrato e relacao em anexo. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2006 | 2850.00 | 00071362703400 | JOSE DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de up grad em 03 micro-computadores e revisao da rede de internet na sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2006 | 290.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de refrigeracao do motor, troca do radiador e servicos de freios, no veiculo Besta de placas MOQ-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2006 | 870.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01cx de sabao, 10 agua sanitaria, 12 desinfetante, 10 esponja de aco, 02fd de papel higienico, 06pct de papel jornal, 06 pratos e 01 papel camurca e outros, destinados as escolasMunicipais de Touco Preto e Jose Trajano, atraves do convenio PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052004 | 0000673 | 17/02/2006 | 2112.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND UNIVERSIT APOIO ENSINO PESQ EXTENSÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos necessarios a realizacao de curso de pedagogia em servico para os professores em exercicio da rede Municipal de ensino, ref. ao mes de Julho/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2006 | 325.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recarga de 08 cartuchos 27A e recarga de 02 cartuchos 28A e 01 fonte ATX 450 MHZ, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2006 | 4002.00 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 18 fardos de macarrao paraiba, 05 fardos de carne de charque, 20 fardos de arroz, 40kg de carne bovina, 25cx de biscoito cream-craker, 20cx de doce potengi e 30cx de margarina cremosa, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 06 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000676 | 17/02/2006 | 10430.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 300 lampadas fluor 20w, 300 lampadas fluor 40w, 300 reatores 20w, 300 reatores 40w, 100 calhas de ferro 1x20, 100 calhas de ferro 1x40 e 300 start FS4, destinados a reposicao da rede eletricas das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2006 | 196.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de emissao de Sedex, destinados aos CEPs 70067-900(DF), 70043-900(DF), 70054-900(DF), 70712-907(DF) e 70047-900(DF), de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2006 | 14.48 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de limpeza destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2006 | 3.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de pagamento de taxa realizada na conta do PDDE de no 8.823-4, conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2006 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais, realizadas nos dias 17, 27 e 31/01/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas, junto ao Banco Real,Empresa Telelar e GIDUR/CEF/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2006 | 24.80 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2006 | 193.33 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas a senhora Erundina Carvalho dos Santos e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos e contas de agua e energia eletricaem atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2006 | 2920.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios, transformados em cestas basicas para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2006 | 1960.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, conforme acordo firmado entre a Promotoria Publica desta Comarca e esta Prefeitura, referente ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2006 | 114.00 | 00000181681404 | JOAO BATISTA GERONIMO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas ao senhor Joao Batista Geronimo da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e um botijao de gas, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2006 | 243.00 | 00074921932468 | ADMILSON AZEVEDO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas ao senhor Admilson Azevedo Lima e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e medicamento, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2006 | 75.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2006 | 7091.91 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/02/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2006 | 109.92 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 20/02/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2006 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Gol de placas KKW-3777 e Sienna de placas MON-0429, que encontram-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2006 | 90.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2006 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Pregao no 04/06, no D. Oficial, ed.: 03/02/06, Homologacao Pregao no 02/06, no D. Oficial, ed.: 09/02/06, Homologacao (02), no D. Oficial, ed.: 14/02/06 e Homologacao (02), no D. Oficial, ed.: 15/02/06, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 21/02/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2006 | 144.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias parciais, realizadas nos dias 06,08,10 e 13/02/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para confeccao de carteiras de trabalho, junto aoMinisterio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2006 | 91.13 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2006 | 585.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes, para o curso de pedagogia em servico, e para os professores ministrantes das oficinas e cursos da I Jornada Pedagogica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2006 | 285.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transferencia de propriedade, mudanca de categoria e vistoria dos veiculo onibus de placas MNG-9186 e MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2006 | 270.00 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de adesivos da padronizacao do logotipo do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2006 | 150.00 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES - JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 20 copias de foto e 07 copias de fita K7 para CD, tiradas na I Jornada Pedagocica, realizada pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2006 | 400.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de sonorizacao da I Jornada Pedagogica, realizada nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2006, na Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho e na Praca Augusto dos Anjos no dia 21 de fevereiro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2006 | 558.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de tiragem de copias excedentes para a Secretaria de Administracao deste Municipio, no total de 9.306 copias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2006 | 1600.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com o veiculo caminhao, Mercedez Benz, ano 1981, de placas CQD-7381, no transporte de aterro, destinado a diversos trechos de estradas Municipal, da localidade de Inhaua, zona rural, deste Municipio, referente ao periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2006 | 2080.00 | 01998791000153 | MARIA DA CONCEICAO A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com o veiculo caminhao, marca Chevrolet D-70 de placas MNN-0106, no transporte de aterro para as localidades de Marau e Barra de Antas, zona rural, neste Municipio, duranteo periodo de 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2006 | 1050.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recauchutamento de 01 pneu 1300-24 da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2006 | 90.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 cilindro de oxigenio industrial, destinado a servicos diversos a cargo da oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2006 | 800.00 | 00036523844404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de divulgacao no Programa CIDADE ABERTA, na Radio Comunitaria Sape-FM, de segunda a sexta-feira, das 08:00hs as 10:30hs da manha, referente ao mes de JANEIRO/2006, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2006 | 25.55 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas propecessuais, conforme processo no 035.2001.001688-5 e guia no 035.2006.003962-1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2006 | 27.76 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas processuais, conforme processo no 035.2002.000108-3 e Guia no 035.2006.003964-7 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2006 | 800.00 | 00005440147403 | EDUARDO CONSTANCIO DO REGO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para os blocos carnalescos de categoria URSOS, para participar do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2006 | 500.00 | 00078952808487 | KALINA MARIA SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, no sentido de custear despesas com a locacao de equipamento de sonorizacao, destinado ao Retiro Espiritual do Gropo Jovem Menino Jesus, Renovacao Carismatica desta Paroquia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2006 | 750.00 | 00053746244749 | GERALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para o bloco carnavalesco de categoria ESCOLA DE SAMBA Grupo A, para participar do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2006 | 750.00 | 00003374896456 | JERONIMO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para o bloco carnavalesco de categoria ESCOLA DE SAMBA Grupo A, para participar do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2006 | 750.00 | 00002621095496 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para o bloco carnevalesco de categoria ESCOLA DE SAMBA Grupo A, para participar do desfile carnavalesco neste Muniipio, que realizar-se-a no dia 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2006 | 750.00 | 00061817759434 | RONALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para o bloco carnavalesco de categoria ESCOLA DE SAMBA Grupo A, para participar do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2006 | 750.00 | 00002938486456 | JOSE ANTONIO VIEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para o bloco carnavalesco categoria ESCOLA DE SAMBA Grupo A, para participar do desfile carnalavesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2006 | 750.00 | 00072647094420 | WALTER LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para o bloco carnavalesco categoria ESCOLA DE SAMBA Grupo A, para participar do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2006 | 500.00 | 00084101962472 | EDVALDO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para o bloco carnavalesco de categoria ESCOLA DE SAMBA Grupo B, para participar do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2006 | 500.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para o bloco carnavalesco, categoria ESCOLA DE SAMBA GRUPO B, para participar do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2006 | 500.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para bloco carnavalesco, categoria ESCOLA DE SAMBA GRUPO B, para participar do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2006 | 500.00 | 00076828808487 | MARIA CLAUDIONORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para bloco carnavalesco, categoria ESCOLA DE SAMBA GRUPO B, para participar do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2006 | 500.00 | 00003520312476 | MARIA LUCINETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para bloco carnavalesco, categoria ESCOLA DE SAMBA GRUPO B, para participar de desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2006 | 500.00 | 00002494483433 | FRANCIMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para bloco carnavalesco, categoria ESCOLA DE SAMBA GRUPO B, para participar do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 27/02/2006; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2006 | 15.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 poti de vidro e 06 toalhas, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2006 | 4.26 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 03 e 22/02/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2006 | 43877.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio: Sede da Sec. de Obras, Matadouro, Mercados e Cemiterios Publicos, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento dagua e Bombas d agua da zona rural, Chafariz de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Publica desta Cidade, Sedes daPrefeitura, do Forum e do Min. Pub. desta Comarca, do Min. do Exercito, Biblioteca Publica, Campo de Futebol de Renascenca, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2006 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais, realizadas nos dias 02,03 e 22 de fevereiro de 2006, deslocando-se da cidade Sape a Joao Pessoa, para participar do curso operacional de Pregoeiro, realizado pela FAMUP eCAP/JP para encerramento do balancete de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2006 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais, realizadas nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2006, descolando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar do Curso Operacional de Pregoeiro, realizado pela FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2006 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais, realizadas nos dias 02,03 e 17 de fevereiro de 2006, descolando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar do Curso Operacional de Pregoeiro realizado pela FAMUPe para GIDUR/CEF/PB, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2006 | 324.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais, realizadas nos dias 02,03 e 20 de fevereiro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relativo a Processos de Licitacao junto a CAP,e participar do Curso Operacional de Pregoeiro, realizado pela FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2006 | 144.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais, realizadas nos dias 30, 31 de janeiro de 2006, descolando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para participar do Curso Operacional de Pregoeiro, realizado pela FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2006 | 393.27 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de emissoa de 1a e 2a vias de documentos de registro geral (identidade), destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2006 | 429.89 | 00001457161478 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas a senhora Maria Jose do Nascimento e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, passagem para o estado de Alagoas e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2006 | 80.97 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas a senhora Marlene Ferreira de Lima e outros, no sentido de custear pagamento de contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2006 | 176.36 | 00007297253405 | JAQUELINE JULIA LOURDES DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas a Senhora Jaqueline Julia Lourdes dos Santos Barbosa e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2006 | 125.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de viagens a Joao Pessoa, transportando o Sr. Daniel Nunes de Lima para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2006 | 43.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2006 | 720.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias parciais, realizadas nos dias 02,07,10,15/01/2006 e 21/02/2006, deslocando da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, junto as empresas fornecedoras de produtos, bens e servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2006 | 5369.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Sec. de Educacao, Casa dos Profs. de Rio Seco e das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP em 20/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2006 | 100.00 | 00003468695446 | JOSINALDO AVELINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de limpeza em fossa septica da Escola Municipal Severino Alves Barbosa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000734 | 23/02/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Courrier/Ford de placa MOI-1500/PB, para prestar servicos no transporte de materiais diversos para as escolas das zonas urbana e rural, desta Municipalidade, junto a Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2006 | 37.29 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores em viagem a Joao Pessoa ao escritorio da CAP, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000732 | 23/02/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo carro de som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000741 | 24/02/2006 | 1655.21 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 397,8lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942 e 325,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontram-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2006 | 25470.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio (inclusive os subsidios da Prefeita), ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000792 | 24/02/2006 | 5000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos, junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa desta Prefeitura, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito deste Municipio (inclusive os subsidios do vice-prefeito), ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2006 | 7047.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2006 | 791.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2006 | 11209.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2006 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para o CIAF (Centro Integrado de Agricultura Familiar) deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2006, conf. fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000739 | 24/02/2006 | 2594.03 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 98,07lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, 631,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, 288,9lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 114,8lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000743 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex de placas MNF-3365, junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2006 | 6402.18 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, ref. a folha de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Fevereiro/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20 e 24/02/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2006 | 61.70 | 00005263818416 | RUCELL-ASSISTENCIA TECNICA, ACESSORIOS P/CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 09 encadernacoes grande, 11 encadernacoes pequenas e 27 xerox, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2006 | 5714.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2006 | 559.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. aos meses de Setembro/2004 e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2006 | 15604.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2006 | 145.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recarga de cartucho HP toner 12A, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2006 | 45.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2006 | 3.72 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 126-2/Arrecadacao, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000791 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Municipalidade, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000738 | 24/02/2006 | 1397.36 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 305,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 305,2lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484, que encontra-se a disposicao de Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2006 | 141.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeiras doadas a senhora Maria da Penha Trajano e outros, no sentido de custear pagamento de aluguell e conta de agua em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2006 | 19037.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2006 | 2938.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2006 | 9237.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2006 | 1083.75 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 04 resmas de papel oficio, 100 reguas transparentes, 400 lapis esferograficos, 400 lapis comuns, 300 borrachas, 285 cartolinas, 150 colas e 100 cadernos, para uso dos alunos matriculados no Programa PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000736 | 24/02/2006 | 4671.51 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 122,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KKT-2404, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Educacao; 1.262,8lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placasMOK-8487, 428,0lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MMN-5448, 205,5lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926, 384,0lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774 e 145,5lts de gasolina para o veiculo Ipanema de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2006 | 200.00 | 00067405053491 | EMMANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de lanches para o pessoal que trabalharam na organizacao do carnaval/2006 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2006 | 259756.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2006 | 10980.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2006 | 90877.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2006 | 5793.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios e venc. atrasados de servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003, Setembro/2004 e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2006 | 5519.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2006 | 731.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios e venc. atrasados de servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/1999, Agosto/2000 e 13o Salario/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2006 | 29872.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2006 | 9273.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2006 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2006 | 1.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 8.823-4/PDDE, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2006 | 15.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 15.020-7/MDE, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2006 | 30.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 158.023-X/Fundef, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2006 | 1066.69 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias ref. a folha de pessoal da Sec. de Educacao, debitado na conta de no 83-5/Fopag Educacao, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000740 | 24/02/2006 | 1131.49 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 227,5lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MOT-9783 e 266,6lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas NND-8113, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2006 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias parciais, realizadas nos dias 01,06,14 e 21/02/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos de carteira de identidade junto ao IPC (Institutode Policia Cientifica). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servicos ao Gab. da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2006 | 6897.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2006 | 300.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recargas de cartuchos e visitas, reconfiguracao e inst. ponto na rede em computadores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2006 | 2537.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios e venc. atrasados de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003, Setembro/2004, Novembro/2004 e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2006 | 13407.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2006 | 596.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios e venc. atrasados de servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. aos meses deDezembro/2000 e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2006 | 368.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/1999 em favor da servidora efetiva acima, lotada na Secretaria de Administracao deste Municipio, como Ag. Administrativo, nao efetuado oportunamente e que ora regularizamos, conf.documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2006 | 388.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias ref. a folha de pessoal desta Edilidade, debitado na conta de no 4-5/Pessoal, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000737 | 24/02/2006 | 6201.16 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 2.160,5lts de oleo diesel, destinados a maquina Patrol 120B e 1.323,3lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000742 | 24/02/2006 | 2613.01 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 334,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, 60,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras; 138,6lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111, 414,1lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MND-9394 e 282,1lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2006 | 21588.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2006 | 4163.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2006 | 14639.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2006 | 760.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 lonas leve 5x5 e 01 caixa de lampadas incandescente Phillips 150w, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000793 | 28/02/2006 | 58707.25 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de limpeza publica neste Municipio, com capinacao, coleta e podagam domiciliar, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2006 | 750.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo F-4000 de placas MZL-0418, com a finalidade de realizar transportes de materiais diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2006 | 600.00 | 00071842063715 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 160lts de desinfetante, 160lts de detergente e 80 agua sanitaria, detinados a manutencao da limpeza dos Mercados Central e de Nova Brasilia e Matadouro Publico deste Municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2006 | 311.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios que trabalham na manutencao da iluminacao publica, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2006 | 420.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 07 placas de ruas, destinadas ao bairro Jose Rene Baunilha e do bairro Santo Antonio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2006 | 270.00 | 00082705658491 | LUIZ VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pecas de cabo no 06, destinados a instalacao da bomba dagua que abastece o povoado de Sapucaia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2006 | 132.50 | 00082705658491 | LUIZ VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10m de fita para poste, 01 durepox massa, 03 armacoes V.2, 06 fecho e 01 haste de cobre, destinados a instalacao da bomba dagua que abastece o povoado de Sapucaia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2006 | 210.00 | 00027513181772 | LUIZ TARGINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario tipo F-350 de placas MMT-1447, com a finalidade de transportes de mudancas, referente a 03 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2006 | 280.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 14 palmeiras imperial localizadas no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, Praca Joao Ursulo, Matadouro Publico e patio da Igreja de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2006 | 200.00 | 35437714000146 | COPAM-COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 jogo de aneis, 01 junta do cilindro, 01 junta do cabecote, 01 pistao e 01 cilindro do motor, destinados a manutencao do motor do pipa dagua pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2006 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma copiadora AL 1645CS, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 01/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2006 | 48.80 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tee soldavel com rosca 20x1 1/2, 01 adaptador, 01cx de descarga, 20 parafusos e 17 mascaras, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2006 | 259.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 12 encadernacoes, 06 transmissao de fax, 02 carimbos e 1530 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Adminsitracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2006 | 576.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias parciais em favor do Secretario de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, deslocando-se ate a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos desta Secretaria junto as empresas prestadoras de servicos e fornecimento de pecas mecanicas, nos dias: 01, 02, 17 e 22/03/06, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000801 | 01/03/2006 | 2027.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MXT-0666, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, no turno da noite, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no periodo de 13 a 28/02/2006; e de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, aos sabados, em turno integral, no periodo de 04 a 11/02/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2006 | 4200.00 | 00005390661419 | SORAYA LEITE GUEDES QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Coordenadora do Curso de Pedagogia em Servicos, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007655171408 | LIDIANE MARIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de coordenadora do projeto governamental de educacao de jovens e adultos (Brasil Alfabetizado), contra partida desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004236749432 | ALINE DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de Secretaria do projeto governamental de educacao de jovens e adultos (Alfabetizacao Solidaria), contra partida desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001008391425 | MIRIAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de coordenadora do projeto governamental de educacao de jovens e adultos (Alfabetizacao Solidaria), contra partida desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000813 | 01/03/2006 | 1380.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas GKW-1705, destinado ao transporte de estudantes de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 01 a 10/02/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000814 | 01/03/2006 | 2245.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas ACI-6801, destinado ao transporte de estudantes de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 01 a 17/02/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2006 | 5400.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assessor para assuntos de Lingua Inglesa junto a Secretaria de Educacao, visando a implantacao de Curso Tecnico na preparacao profissional a professores e alunos deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2006 | 530.00 | 00073862525449 | GENILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento e chumbamento de todo capote do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, localizado na Rua: Joao Feliciano Filho, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2006 | 1330.00 | 00037425099420 | FRANCISCA DE FATIMA ELEOTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de ministrante de curso de capacitacao de Recursos Humanos para a elaboracao do Plano Municipal de Educacao, destinado a tecnicos educacionais da rede Municipal de ensino deste Municipio, referente ao periodo de 31/01 a 03/02/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2006 | 1330.00 | 00002634469489 | MARIA ELIETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de ministrante de curso de capacitacao para implementacao do ensino fundamental de 09 anos, destinado a tecnicos educacionais da rede Municipal de ensino, referente ao periodo de 31/01/2006 a 03/02/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000821 | 01/03/2006 | 1200.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de feijao carioca e 200kg de macarrao espaguete, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 13 a 27 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000822 | 01/03/2006 | 1860.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de arroz parboilizado, 600kg de acucar cristal e 300kg de fuba de milho, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 13 a 27 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000823 | 01/03/2006 | 7315.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de l.463kg de carne bovina, desinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental, referente ao periodo de 01 a 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2006 | 576.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4.800 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 13 a 27 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2006 | 4500.00 | 06193961000146 | MULTISABOR-IND. COM. E EXP. DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de polpa de manga, 300kg de polpa de acerola, 300kg de polpa de goiada, 300kg de polpa de caju e 300kg de polpa de abacaxi, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 13 a 27 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000826 | 01/03/2006 | 7783.65 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 fardos de fuba de milho, 1.900kg de polpa de frutas e 77cx de biscoito cream craker, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 15 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000827 | 01/03/2006 | 1545.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNS-5118, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Carrasco, Pedra, Rio Seco e Pau Darco a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2006 | 1313.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Associacao Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varze Grande a Sape, ida e volta, no turno da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo 06 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000829 | 01/03/2006 | 1236.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Ponte de Cobe, Fazenda Boa Vista e Fazenda Cuite a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000830 | 01/03/2006 | 965.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estuadantes das localidades de Renascenca e Fazenda Isabel a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000831 | 01/03/2006 | 1004.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes da localidade de Associacao Acude do Mato a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000832 | 01/03/2006 | 1545.00 | 00088477053472 | ZEZITO DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Zumbi e Usina Una a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2006 | 394.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 04 carimbos, 10 encadernacoes e fax transmitido e 2.300 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2006 | 6222.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao e conserto de 3.346 carteiras escolares em formica, 03 mesas grandes, 10 bancos, 54 cadeiras infantis, 15 mesas, 01 biro, 01 armario com portas e 10 mesas infantis, destinados as escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2006 | 4000.00 | 00002410579493 | WESLLEY DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura em tres demaos de letreiros em 40 escolas da rede de ensino fundamental, das zonas rural e urbana, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2006 | 600.00 | 00009865004453 | ELPIDIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de manutencao dos veiculos (onibus) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2006 | 600.00 | 00037676008468 | JERONIMO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de manutencao dos veiculos (onibus), pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2006 | 600.00 | 00004506170415 | JOSE PEDRO DS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de manutencao dos veiculos (onibus), pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2006 | 1313.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, nos turnos da tarde e noite, de segunda a sexta-feira; e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2006 | 640.00 | 00002248791461 | SEVERINO PINHEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao e concerto de bebedouros das escolas da rede de ensino fundamental de Severino Alves Barbosa, Inhaua, Usina Santa Helena, Lagoa do Felix, Pedro Ramos, Renascenca, Mutirao II, Alfredo Coutinho, Severino Basilio e Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2006 | 4400.00 | 00003755379457 | JAMMERSON LUIS ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos especializados de manutencao de programas especiais, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000842 | 01/03/2006 | 1545.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNN-0520, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Betania, Sitio Sao Joao e Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000843 | 01/03/2006 | 1622.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas NNQ-9747, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Carnauba, Sapucaia e Souza a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000844 | 01/03/2006 | 1545.00 | 00067404480434 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LGN-6406, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Juvenal, Sipoal e Renascenca a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000845 | 01/03/2006 | 2163.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos e Cuba a Sape, ida e volta, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000846 | 01/03/2006 | 2780.00 | 00087431530463 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNN-0487, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira; e de Pacatuba Carnauba e Souza a Sape, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2006 | 1236.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KNG-0519, destinado ao transporte de estudantes das localidades Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000848 | 01/03/2006 | 1236.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Toco Preto, Associacao Augusto dos Anjos, Santa Helena I eSanta Helena II a Sape, ida e volta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2006 | 250.00 | 00053201981753 | ROSEMIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo F-4000 de placas KHF-0880, destinado a entrega emergencial de merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000850 | 01/03/2006 | 2009.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Cuite, Boa Vista, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 27 de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000851 | 01/03/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminhao F-4000 de placas MMN-5242, destinado a servicos de entrega da merenda das escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2006 | 1360.00 | 00082705658491 | LUIZ VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento Padre Gino, Poco Redondo, Sitio do Rocha e Varzea Grande a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 06 a 28 de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2006 | 2012.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-1258, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000854 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinados a servicos diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2006 | 509.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fundo do Vale e Sitio Sao Joao a Sape, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2006 | 3940.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KNG-0519, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, no periodo de 13 a 28/02/2006 e no turno da noite, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no periodo de 06 a 28/02/2006; e de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, em turno integral aos sabados, no dia 11/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2006 | 220.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo D-20 de placas BOX-8037, destinado a entrega emergencial da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 16 e 17 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2006 | 33.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material: cola branca, papel camurca, cartolina comum e gliter, destinados a Escola Municipal Severino Basilio, nesta Cidade, conf. NF 421 de 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2006 | 220.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de fogos de artificios para a comemoracao de entrega de 02 onibus para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007655171408 | LIDIANE MARIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de coordenadora do projeto governamental de educacao de jovens e adultos (BRASIL ALFABETIZADO), referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004236749432 | ALINE DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de secretaria do projeto governamental de educacao de jovens e adultos (ALFABETIZACAO SOLIDARIA), referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001008391425 | MIRIAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de coordenadora do projeto governamental de educacao de jovens e adultos (ALFABETIZACAO SOLIDARIA), referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002674462418 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de coordenadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2006 | 200.00 | 00002196765422 | ALYSON EXPEDITO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hora/aulas dos professores que ministraram cursos na I Jornada Pedagogica de 2006, realizada nos dias 08,09 e 10 de fevereiro/2006 neste Munnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2006 | 200.00 | 00075380234453 | AROLDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos professores que ministraram curus na I Jornada Pedagogica de 2006, realizada nos dias 08,09 e 10 de fevereiro de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2006 | 200.00 | 00087443805420 | KILDARE ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos professores que ministraram cursos na I Jornada Pedagogica de 2006, realizada nos dias 08,09 e 10 de fevereira de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2006 | 200.00 | 00035289287515 | SILVIA REJANE MARINHO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos professores que ministraram cursos na I Jornada Pedagogica de 2006, realizada nos dias 08,09 e 10 de fevereiro de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005994137430 | JAQUELINE MARCULINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005447354471 | JOSENILDA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2006 | 10.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 caixas de palitos de dentes, destinadas a Escola Municipal Aleixo Figueiredo, neste Municipio, conf. NF. 008 de 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2006 | 17.00 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1/2 caixa de palitos de picole (5.000), destinados a Escola Municipal Pedro Ramos, nesta Cidade, conf. NF 002 de 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2006 | 78.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 lt. de verniz incolor, 04 lt. de pintalar esm. sintetico, 05 corantes liquido e 01 cola branca de 01 kg, destinados as Escolas Municipais Tancredo Neves e Luiz Ribeiro Coutinho, nesta Cidade, conf. NF 1374 de 18/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2006 | 23.20 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a Escola Municipal Cassiano Ribeiro Coutinho, nesta Cidade, conf. Cupom Fiscal de 18/10/2005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2006 | 5134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsistas do PEC deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2006 | 200.00 | 00044123043453 | JOSE VASCONCELOS CASADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos professores que ministraram cursos na I Semana Pedagogica deste Municipio, no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004580119401 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de monitora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), deste Municipio,referente ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000895 | 01/03/2006 | 7892.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.250kg de arroz, 35kg de colorau, 25kg de extrato de tomate, 3.000pct de macarrao, 35cx de oleo de soja, 35kg de tempero e 36cx de vinagre de alcool, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 01/03/2006 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000896 | 01/03/2006 | 13554.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.950kg de feijao carioca, 190cx de biscoito cream craker, 26 fardos de sal refinado, 800kg de carne de charque e 70fardos de fuba de milho, destinados a aplicacao na merenda das escolas darede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 01/03 a 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0000794 | 01/03/2006 | 1400.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural, com destino ao nucleo II, localizadono predio anexo ao C.S.U., nesta cidade, ida e volta, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2006 | 284.96 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Promocao Social, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000804 | 01/03/2006 | 4000.00 | 00002055744402 | SEBASTIAO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MYD-5256, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural, das localidades de Renascenca e Sapucaia, com destino ao nucleo I, anexo ao CSU, referente ao mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000805 | 01/03/2006 | 4300.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, das localidades de Usina Santa Helena, Boa Vista e Cuba de Baixo, Barra de Antas, Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira; e de Usina Santa Helena, Boa Vista, Estivas e Cuba de Baixo a Sape, ida e volta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2006 | 2375.75 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de acucar, 300kg de arroz, 280kg de feijao, 280 flocao, 80 caldo knor, 250 leite em po, 50 arrozina, 60 oleo de soja, 18 sal, 35 sardinha e 30 vinagre, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000816 | 01/03/2006 | 1624.25 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 agua sanitaria, 150 esponja de aco, 150 desinfetante, 150 detergente, 100 panos de chao, 100 panos de prato, 300 papel higienico, 150 sabao em po, 150 sabao em pedra, 40 vassouras, 100 pedras sanitarias, 150 sacos de lixo, 05 rodos e 05 centos de lixo, destinados a Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00000798167467 | JANE COELLY MEIRELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos sociais no Centro de Referencia de Assistencia Social-Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio doDesenvolvimento Social e Combate a Fome neste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos sociais no Centro de Referencia de Assistencia Socaial-Casa da Familia, para atender ao Pragrama de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos sociais no Centro de Referencia de Assistencia Social-Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio doDesenvolvimento Social e Combate a Fome, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa no Centro de Referencia de Assistencia Social-Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00098086049434 | ANA LUCIA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento dos Bolsistas do PETI deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0000891 | 01/03/2006 | 1400.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural com destino ao nucleo I, localizado no predio anexo ao CSU, ida e volta, nos turnos da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (TED), debitadas na conta no 12.671-3/PMS-EMPB (Bolsa Peti), no mes de Fevereiro/06, que ora regularizamos, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2006 | 2990.00 | 00004575981400 | GIVANILDO GOMES CORNELIO E OUTROS(MONITORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados dos Monitores do PETI deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2006 | 1511.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizado de empenho, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2006 | 851.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-2233, pertencente a Procuradoria Geral deste Municipio, referente aos meses de outubro e novembro/2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2006 | 80.00 | 00017633931434 | CARLOS ROBERTO C. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2006 | 176.00 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa deste Municipio, na Radio Miramar FM-107,7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000811 | 01/03/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de producao de 2.000 exemplares do Boletim Oficial desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2006 | 267.50 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos de tinta para impressora Deskjet 3845 e encadernacoes, pertencete a Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2006 | 218.30 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento e despachos junto a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2006 | 396.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-2233, pertencente a Procuradoria Geral deste Municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2006 | 80.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto para o transporte de fiscais do setor de tributacao para a realizacao de servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 16/02 a 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2006 | 576.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias parciais em favor do Secretario de Financas deste Municipio, deslocando-se ate a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos desta Secretaria junto as empresas fornecedoras de pecas, produtos e servicos, nos dias 02, 10, 22 e 24/03/06, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2006 | 300.00 | 00002115475496 | MARIA APARECIDA MIGUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a senhora supracitada, para custear pagamento de funeral da Sra Grinalra Francisca de Souza, com translado, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2006 | 167.57 | 00042882966415 | ANTONIO FERNANDO SABINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Antonio Fernando Sabino dos Santos e outros, no sentido de custear pagamentos de compra de generos alimenticios, passagem para o Rio Grande do Norte e contas de energiaeletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens para o povoado de Usina Santa Helena, transportando evangelicos da Igreja Batista para realizacao de culto religioso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2006 | 1925.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 55 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede Municipal de ensino para o preparo da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0000909 | 02/03/2006 | 88000.00 | 07607481000147 | ORIVALDO COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de construcao de 02 unidades escolares, sendo 01 com 03 salas de aulas na localidade de Nova Cuba e 01 com 02 salas de aulas na localidade de Sitio Souza neste Municipio. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2006 | 1008.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias parciais que realizar-se-a nos dias 02,06 e 07 de marco de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, visando resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritorio da Elmar, para tratar das individualizacoes do FGTS e de Sape a Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2006 | 42.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel destinadas a sede desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2006 | 78.40 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 parafusos 14x50, 16 porcas sx ma/mb e 16 arruelas, destinados a manutencao do carrocao pipa do esgotamento sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000910 | 02/03/2006 | 219.50 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 vassouroes, 05 rodo, 03 lixeira, 04 baldes, 05 sabao em pedra, 09 agua sanitaria, 10 pedras sanitaria, 50 vassouras de palha, 10 panos de chao e 01 sabao de coco, destinados a manutencaoda limpeza do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2006 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 100 baldes de 20L de agua potavel, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2006 | 92.75 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios para a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2006 | 370.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cobertura fotografica no evento em comemoracao ao carnaval 2006, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2006 | 361.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2006 | 1750.00 | 00067409369434 | FRANCINALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de levantamento topografico e medicao de todas as salas de aulas da rede Municipal de ensino, destinado a montagem do LSE (Levantamento Situacional Escolar) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2006 | 163.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 163 baldes de agua potavel, destinados a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2006 | 139.90 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a Senhora Elizete da Silva Andrade e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamento e conta de energia eletrica em atraso, por se trataremde pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000920 | 06/03/2006 | 1060.95 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 338,3lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484 e 125,0lts de gasolina para o veiculo Kombi, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2006 | 100.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens para as localidades de Inhaua e Lagoa do Felix, zona rural, ida e volta, para recadastramento das criancas que recebem a Bolsa do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000936 | 06/03/2006 | 2223.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 ataudes adulto com mortalha, translado, servicos e cobertura de flores, 01 urna funeraria linha especial com viagem, mortalha, assistencia e servico, doados a pessoas carentes deste Munnicipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000919 | 06/03/2006 | 2319.30 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 259,1lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, 245,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, 271,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578 E 237,7lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, todos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2006 | 32.45 | 05401241000166 | PAZZARIA MASCARENHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000921 | 06/03/2006 | 1377.65 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 337,4lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MNW-3942 e 264,2lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MOW-0429, que encontram-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2006 | 100.00 | 00034364919420 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagem para Joao Pessoa, transportando pessoa da Procuradoria Geral deste Municipio, para participar de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000924 | 06/03/2006 | 6723.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 514,9lts de oleo diesel para a F-4000 de placas MMW-5242, 424,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 685,3lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487,735,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 308,2lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, 314,8lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 274,2lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2006 | 150.00 | 00004079674430 | ANTONIO SINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de cisterna, caixa dagua e poco artesiano da escola da rede de ensino fundamental de Inhaua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2006 | 320.00 | 00055438342415 | DISNEY DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de faixas, no total de 64m, com aplicacao na I Jornada Pedagogica de 2006 que realizar-se-a nos dias 08,09 e 10 de marco de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2006 | 38.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel destinadas as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2006 | 6000.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-JOSÉ ALVES DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao com trio eletrico Raca e Banda no arrastao do bloco da ressaca, apos o carnaval 2006, realizado no dia 04/03/2006 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2006 | 1470.00 | 04989233000110 | M SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 conjuntos pre-escolar de mesas com 04 cadeiras, destinadas as escolas onde funciona o pre-escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000923 | 06/03/2006 | 1986.56 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 287,5lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MOT-9783, 265,5lts de gasolina para o veiculo Fiat Palio de placas CEB-6344 e 314,5lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2006 | 40.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de uma prateleira em granito 0,60x0,50cm, cor verde itatuba, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2006 | 47.50 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bombons e pirulitos, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2006 | 107.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Administracao de assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000922 | 06/03/2006 | 3814.81 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 261,9lts de gasolina para o veiculo Corsa MNL-3589, 317,7lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111 e 369,6lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MND-9394 que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 649,4lts de oleo diesel para o Trator NF296 e 272,6lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000925 | 06/03/2006 | 3113.75 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.126,3lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 623,1lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE 120B, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2006 | 1000.00 | 00000946150478 | JOÃO FIGUEIREDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 02ha, localizado na Fazenda Santa Luzia, neste Municipio, destinado ao deposito de lixo, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2006 | 600.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do senhor supracitado, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, na funcao de Diretor de Divisao, mat. 1716-7, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2006 | 150.00 | 00057632499415 | EDNALDO FRANCISCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 (duas) tendas para o uso na I Jornada Pedagogica de 2006, realizada nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2006 | 260.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 13 pipas dagua potavel de 7.000lts, destinadas as escolas da rede de ensino fundamental de Toco Preto, Cuite, Marau e Assentamento 21 de abril, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2006 | 140.75 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Educacao e assessores, em virtude de horario extra de trabalho, fazendo levantamentos de dados escolares da Rede Municipal deEnsino, para serem enviados ao MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0000940 | 07/03/2006 | 2105.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas ao Comandante da Policia Militar e Assessores e Delegado da Policia Civil e Assessores, referente ao periodo de 11/02/2006 a 07/03/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2006 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Edital de Pregao no 05/06, no D.Oficial, ed.: 17/02/06, publicacao de Leilao Publico no 01/06, no D.Oficial, ed.: 18/02/06, publicacao de Homologacao de Pregao no 04/06, no D.Oficial, ed.: 22/02/06, publicacao de Pregoes no 05, 06 e 07/06, no D.Oficial, ed.: 24/02/06, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 09/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2006 | 40.00 | 00067408842420 | JURANDY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Pajero de placas MNW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na veiculacao de anuncios do interesse do Municipio, conf. autorizacao no 951561, docm: 020034, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 07/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na veiculacao de anuncios de interesse do Municipio, conf. autorizacao no 951562, docm: 020034, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 07/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na veiculacao de anuncios do interesse do Municipio, conf. autorizacao no 951563, docm: 020034, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 07/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2006 | 1480.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema de folha de pagamento-SISFOLHA, referente aos meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2006 | 20.00 | 00067408842420 | JURANDY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral do veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000949 | 07/03/2006 | 182.75 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2006 | 72.00 | 00003609247436 | PAULO CEZAR CAVALCANTE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial realizada nesta data, deslocando-se de Sape a Joao Pessoa, para a participacao do curso de Capacitacao da Bolsa Familia, realizado no Auditorio da Federacao do Comercio do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2006 | 182.27 | 00004093824428 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BORGES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a Senhora Maria de Fatima Ferreira Borges e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamento, alugel e conta de energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2006 | 958.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Fevereiro de 2006, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicaode Iluminacao Publica-CIP/TIP, realizado em Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2006 | 1800.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de assessoria de Engenharia, na elaboracao e encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2006 | 3690.00 | 00001969957441 | JULIAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de cenoura, 300kg de tomate, 300kg de cebola, 400kg de batatinha, 300kg de gerimum, 300kg de chuchu, 100kg de pimentao, 300kg de repolho, 10kg de alho, 300kg de laranja, 300kg de mamao havai, 300kg de abacaxi, 300kg de banana prata, 100kg de limao, 100kg de maca, 200kg de melancia e 100kg de melao, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 13/02 a 06/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000956 | 08/03/2006 | 6500.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.625kg de frango, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 13 a 24 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2006 | 100.00 | 00002537072421 | RODRIGO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos oficineiros, na I Jornada Pedagogica deste Municipio, no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2006 | 100.00 | 00052626466468 | JOAO BATISTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos oficineiros na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2006 | 100.00 | 00051718723415 | GLAUCE MARIA BEZERRA LONDRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos oficineiros na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no perido de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2006 | 100.00 | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hora/aulos da conferencia na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2006 | 200.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS S. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos professores que ministraram cursos na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2006 | 200.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos professores que ministraram cursos na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2006 | 200.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos professores que ministraram cursos na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2006 | 200.00 | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos professores que ministraram cursos na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2006 | 100.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos oficineiros na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2006 | 200.00 | 00065280857220 | OSCAR FERREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos professores que ministraram cursos na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2006 | 200.00 | 00001044819782 | JAILMA AMANCIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hora/aulas dos oficineiros na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2006 | 200.00 | 00013238582453 | JOANA DARC BARBALHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos professores que ministraram cursos na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2006 | 200.00 | 00017611725491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos professores que ministraram cursos na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2006 | 200.00 | 00016026489487 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulos dos professores que ministraram cursos na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2006 | 100.00 | 00069610266720 | ANA MARIA CARNEIRO CAMPOS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de horas/aulas dos oficineiros na I Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2006 | 200.00 | 00076040186453 | Jesiel Aquino Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 formas de barro, destinadas as escolas da rede de ensino fundamental de Joaquim Aquilino, Aleixo Figueiredo Carnauba e Catterina Giraldi neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2006 | 91.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestacao de confeccao e fornecimento de fogos de artificios para a festa do evento de entrega de dois onibus para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2006 | 144.00 | 00004784862439 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria integral para a participacao de curso de capacitacao tecnica, realizado no dia 07 de marco de 2006 no auditorio da Federacao do Comercio do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2006 | 100.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca de horimetro e troca de buchas do alternador e parte eletrica das maquinas Patrol 120B e Enchedeira W18 e Trator NF296, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2006 | 72.00 | 00045130698487 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para realizar pesquisa de preco de material eletrico para a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2006 | 602.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios que trabalham na manutencao da iluminacao publica, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2006 | 15.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de copia de engenharia de (2,60cm) para a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2006 | 638.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de licenciamento do veiculo Opala de placas MNN-0935, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2006 | 227.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes para os ministrantes e oficineiros da I Jornada Pedagogica, realizada no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2006 | 110.00 | 00008061894440 | GILIANE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Giliane Soares de Oliveira e outros, no sentido de custear pagamento de compra de medicamentos, generos alimenticios e 2a via de registro, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000983 | 09/03/2006 | 1200.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de acucar, 100kg de arroz, 50 amido de milho, 150kg de feijao carioca, 85 flocao, 82 caldo knor, 81 leite em po, 25 arrozina, 60 oleo de soja, 12 sal e 100 sardinhas coqueiro, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2006 | 488.78 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vidros incolor e frisos madeira para os quadro da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001007 | 10/03/2006 | 2110.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 422kg de carne bovina, destinada a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2006 | 1119.38 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 24 lavanda inf. cia, 24 lustra moveis, 24 mamadeiras, 12 oleo de peroba, 58 panos de chao, 10 panos de prato, 400 papel higienico, 04 purificador de ar, 24 rodos e outros, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2006 | 1700.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70kg de tomate, 60kg de cebola, 70kg de batatinha, 70kg de cenoura, 50kg de repolho, 70kg de gerimum, 60kg de chuchu, 50kg de pimentao, 100kg de acerola, 400kg de banana, 180kg de batata doce, 180kg de macacheira, 50kg de maracuja, 02kg de tempero e 03kg de limao, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI neste Municipio, convenio PMS/PETI, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2006 | 337.45 | 00022336242893 | MARCIO DUARTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Marcio Duarte dos Santos e outros, no sentido de custear pagamento de compra de passagem para o Estado do Para, medicamentos e contas de energia eletrica em atraso, porse tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2006 | 190.00 | 00004855780421 | EDMILSON TARGINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Edmilson Targino da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e passagem de Sape para Sao Severino dos Ramos, por se tratarem depessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2006 | 158.39 | 00084103876468 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Maria da Gloria do Nascimento Barbosa e outros, no sentido de custear pagamento de compra de 03 sacos de cimento e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2006 | 250.00 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de bilhete de passagem rodoviario para o Rio de Janeiro, doado atraves da Secretaria de Promocao Social, em beneficio da Sra. Margarida Eugenio Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2006 | 11580.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 05/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2006 | 26270.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2006 | 791.87 | 00039119890400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, coforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2006 | 1651.40 | 00030073227404 | MARIA JOSE CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2006 | 1911.97 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2006 | 798.19 | 00015151328468 | MARIA RODRIGUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2006 | 2064.26 | 00016198590410 | JOSE MANOEL BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinario de Cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2006 | 1197.95 | 00034334750400 | MARIA JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atravados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2006 | 764.78 | 00016090667404 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2006 | 2474.41 | 00020635044404 | GERALDO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014335 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2006 | 1015.18 | 00055439616420 | MARCOS ANTONIO LEITE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comaraca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2006 | 1147.19 | 00020305648420 | PEDRO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014335 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2006 | 758.02 | 00069204675420 | MARIA DE LOURDES MARTINS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atravas atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2006 | 371.77 | 00003417414423 | LUZIA HELENA DE ALMEIDA CARMELIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2006 | 1921.52 | 00037424521420 | BERNADETE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2006 | 1137.03 | 00069057737434 | BEATRIZ BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2006 | 2133.54 | 00003878968485 | MARIA DA PENHA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na veiculacao de anuncios do interesse deste Municipio, conf. documentacao anexa, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 10/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2006 | 750.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao evento em comemoracao ao dia internacional da mulher, realizado no Centro de Treinamento de Professores neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001010 | 10/03/2006 | 1800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a assessoria e consultoria no acompanhamento de prestacao de contas dos recuros oriundos dos Programas FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, junto a Secretariade Educacao destes Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2006 | 750.00 | 05545403000130 | RODONOR TACOGRAFOS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de rodoar no veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2006 | 200.00 | 24119620000293 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de remocao cidade de Campina Grande a Sape, do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2006 | 150.00 | 09232745000150 | AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do campo de futebol para a pratica de esportes dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao periodo de 10/02/2006 a 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2006 | 576.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias parciais em favor do Secretario de Educacao deste Municipio, deslocando-se ate a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Educacao e Cultura desta Municipalidade, junto aos orgaos educacionais da Capital, nos dias 10, 15, 17 e 21/03/06, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2006 | 840.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de terraplenagem com maquina Patrol na localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2006 | 800.00 | 00004877689494 | JULIANNE THAIS DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao de inquerito sanitario para a elaboracao de projeto de abastecimento dagua das localidades de Sitio Pedras, Usina Santa Helena, Cipoal e Inhaua, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2006 | 1600.00 | 00004877689494 | JULIANNE THAIS DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados elaboracao de inquerito sanitario PESME-Programa de Educacao e Saude e elaboracao de projeto de melhoria sanitaria domiciliar na localidade de Sapucaia neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2006 | 553.76 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES-JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de rebobinamento do estator e M.D. obras em duas bombas EBERLE 4CV trifasica que faz o abastecimento dagua do Distrito de Renascenca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000991 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a realizacao de servicos diversos junto ao Cartorio Eleitoral desta Comarca, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001004 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas MOQ-5380, destinado a servicos diversos a cargo da Promotoria de Justica desta Comarca, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2006 | 20.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de postagem enviadas de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2006 | 148.83 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2006 | 500.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma porta de vidro temperado cinza 10mm, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2006 | 258.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 4-5/Pessoal, no dia 13/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2006 | 54.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 15 arvores, sendo 10 na Rua: Orcine Fernandes, 03 na Rua Oscar Mota de Souza e 02 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2006 | 244.80 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 68 arvores, sendo 09 na Praca Joao Pessoa, 03 na Rua Osvaldo Pessoa, 11 na Trav. Osvaldo Pessoa, 04 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 38 na Rua Padre Zeferino Mariae 03 na Dr. Joao Castro Pinto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2006 | 200.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais das maquinas Patrol 120B e Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2006 | 335.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 arruela, 01 induzido, 01 bobina, 01 bendix, 03 buchas, 01 calagem completa e 01 abracadeira, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2006 | 150.00 | 00053201981753 | ROSEMIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo F-4000 de placas KHF-0880, destinado a entrega emergencial da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, nos dias 02 e 03 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2006 | 1035.73 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 83-5/Fopag Educacao, nos dias 06, 08 e 13/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2006 | 177.30 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches destinados a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendido a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2006 | 2477.13 | 00029252350420 | ANTONIO RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001033 | 13/03/2006 | 65.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mola, destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2006 | 45.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 filtro de oleo e 04 oleos lubrificantes, destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2006 | 70.00 | 00034365443453 | CARLOS ALBERTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do setor de tributacao em virtude de horario extra de trabalho para entrega de documentos a Secretaria de Financas de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2006 | 25333.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Marco/2006, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 13/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2006 | 292.25 | 00005298174469 | JANICLEIDE CRISTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Janicleide Cristina da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de passagem para Joao Pessoa para fazer exames medicos, generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Francisca Queiroz da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de generos alimenticios, fraldas, banheira, camisetas e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2006 | 208.95 | 00095178155491 | MARIA DAS GRACAS CASTRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Maria das Gracas Castro da Silva e outros no sentido de custear pagamento de exame de colposcopia, compra de generos alimenticios, aluguel em atraso e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2006 | 206.50 | 00079743854487 | MARINALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Marinaldo Rodrigues da Silva e outros no sentido de custear pagamento de exame medico, generos alimenticios e conta de agua em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2006 | 18.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2006 | 4229.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de Fevereiro/2006, conf. extrato no 010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001055 | 14/03/2006 | 2175.60 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 20bl de folhas de informacao, 30tls de guia de receita de credito, 20tls de notas fiscais avulsas, 40bl de protocolo, 50bl de recibo de tramitacao e 20bl de requerimento de despesas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2006 | 423.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta Federacao, no mes de Marco do ano em curso, conf. documentacao anexa, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 14/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao da Homologacao do Pregao no 04/06, no D. Oficial, ed.: 04/03/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 14/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001043 | 14/03/2006 | 8342.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 oleo de freio, 02 lanternas traseira, 06 lanternas laterais, 01 mola traseira, 02 buchas, 01 pino de centro, 01 borracha lona traseira, 01 lente traseira da borracha, 04 latas de graxa, 02 jogos de fita de freio, 01 jogo de embuchamento eixo, 03 cilindro de roda, 01 regulagem, 06 retentor, 02 coxim, 02 parafusos, 02 cilindros, 02 pneus radial, 02 protetores 1000/20, 02 camara, 01 semi eixo, 04 aranha, 01 arroela de ajuste, 02 cilindro da | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2006 | 475.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de 08 cartuchos 27a, 02 de 28a, 03 de 49a e 03 de 6614 e verificacao e remocao de virus, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/Magisterio/Fundef 60%, ref. a competencia de Fevereiro/2006, conf. extrato no 010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2006 | 5736.31 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/Apoio/Fundef 40%, ref. a competencia de Fevereiro/2006, conf. extrato no 010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2006 | 934.97 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de Fevereiro/2006, conf. extrato no 010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2006 | 150.00 | 00022585397491 | CARLOS CELIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda de radiadores das maquinas Enchedeira W18 e Patrol 120B, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2006 | 120.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cilindro de oxigenio industrial 10m, destinado a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2006 | 68.40 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bombons e pirulitos destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2006 | 13.75 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencaao da limpeza da sede desta Preitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001053 | 14/03/2006 | 2385.60 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001054 | 14/03/2006 | 210.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 30 requisicao de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001056 | 14/03/2006 | 309.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001059 | 14/03/2006 | 2175.60 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001066 | 15/03/2006 | 651.21 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Palio de placas CEB-6344, 127,8lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113 e 88,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001064 | 15/03/2006 | 1869.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589, 286,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111 e 151,2lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MND-9394 queencontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 64,5lts de oleo diesel para o Trator NF296 e 256,8lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001069 | 15/03/2006 | 3127.86 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 853,6lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 884,1lts para a maquina Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001068 | 15/03/2006 | 5835.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 703,5lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 505,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 358,1lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MMW-5242, 299,6lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 339,8lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926, 236,2lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070 e 566,7lts de oleo diesel para o veiculo onibus de p | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2006 | 172.58 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartoriais de 02 atas, 21 aberturas de firmas e 01 procuracao, destinados a escola da rede de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2006 | 800.00 | 00036523844404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao no Programa CIDADE ABERTA, da Radio Comunitaria Sape-FM, do Contrato, de segunda a sexta-feira das 08:00hs as 10:30hs da manha, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001065 | 15/03/2006 | 866.41 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 122,6lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942 e 231,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontram-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001062 | 15/03/2006 | 877.83 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 190,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 E 168,3lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2006 | 80.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto para o transporte de fiscais do setor de tributacao, para realizacao de servicos de interesse desta Prefeitura, referente ao periodo de 01/03/2006 a 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001063 | 15/03/2006 | 925.12 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 237,6lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484 e 140,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Socialdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2006 | 1300.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 325kg de frango, destinado a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, Convenio PMS/PETI, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2006 | 194.06 | 00002329907435 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Josefa Ferreira da Silva e outros no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos, aluguel e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2006 | 205.00 | 00005451759413 | MARINEIDE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Marineide Bandeira do Nascimento e outros no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e medicamentos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2006 | 1800.00 | 00046767541400 | APARECIDA MARIA VIEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a consultoria e assessoria em planejamento e projetos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2006 | 564.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de aplainar face de cabecote, retificar sede de cabecote, esmerilhar e montar valvulas e retificar valvulas de cabecote, do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretariade Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2006 | 506.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 jogo de beauze biela, 01 jogo de junta motal e 01 silicone preto, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2006 | 1095.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 jogo de mangote do radiador, 01 jogo de pastilha de freio, 01 junta do coletor de admissao, 01 coletor de admissao, 04 velas aquecedor, 01 tampa do toucho e 01 anel de segmento, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2006 | 1000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a realizacao da etapa do Campeonato Paraibano de Enduro de Velocidade 2006 , que realizar-se-a no dia 19 de marco de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2006 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da parte eletrica dos veiculos onibus de placas MMO-8487 e Ipanema de placas MNB-8070, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. NF 213, datada de 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2006 | 435.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 jogos de lonas, 01 reparo do cilindro mestre, 02 reparos do pedal e 01 jogo de lona de freio, destinados a maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2006 | 100.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 12 copias de engenharia do projeto de construcao do estadio de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2006 | 237.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de configuracao de dois pontes de rede, substituicao do circuito horizontal, reparo e manutencao preventiva do monitor de computadores da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2006 | 7.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de postagem enviadas de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2006 | 40.00 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do setor de Recursos Humanos da Secretaria de Administracao, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2006 | 2990.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados dos Monitores do PETI, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2006 | 304.42 | 00032344446842 | LUCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Lucineide da Silva e outros no sentido de custear pagamento de generos alimenticios, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2006 | 470.00 | 00005289489460 | EDUARDO GUEDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 40kg de tomate, 40kg de cebola, 50kg de batatinha, 40kg de cenoura, 30kg de gerimum, 100kg de laranja, 81,42kg de banana prata e 100kg de mamao havai, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2006 | 5052.28 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP sob arrecadacao propria deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2005, janeiro e fevereiro/2006, conforme DARFs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2006 | 60.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2006 | 15.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 17/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2006 | 7097.37 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2006 | 125.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 20/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2006 | 832.47 | 00056830548420 | MARIA DIVALDA CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados atraves de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, conforme decisao tomada nos autos de Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 03520000014338 da 2a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2006 | 110.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2006 | 1960.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio moradia, conforme acordo com a Promotria Publica desta Comarca, referente ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2006 | 282.19 | 00001470224445 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Ana Claudia da Silva e outros no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e conta de energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (generos alimenticios), destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/API (Programa a Pessoa Idosa), relativo ao mes de JANEIRO/2006, transferido por esta Prefeitura no dia 20/03/06, conf. oficio no 061/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2006 | 1591.37 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (Generos Alimenticios), destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), relativo ao mes de JANEIRO/2006, transferido por esta Prefeitura no dia 20/03/06, conf. oficio no 065/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2006 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 244 bolsas: Crianca Cidada do Peti, referente ao mes de JANEIRO/2006, conf. documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2006 | 124.25 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2006 | 956.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 reparo de suspensao do amortecedor, 01 eixo superior, 01 bomba de oleo, 06 comutador e 03 correias sincronizadas, destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno de placas MOT-9783, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2006 | 1197.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de treinamento basico para operador de micro computador da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2006 | 289.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de copias excedentes para a Secretaria de Administracao deste Municipio, no total de 4.830 copias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2006 | 260.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da bomba dagua, MT.M.F, da maquina Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2006 | 470.00 | 00041427750491 | JOSE GALDENCIO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de 23,5 carradas de areia, destinadas a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2006 | 230.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo D-20 de placas BOX-8037, para a entrega emergencial da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente aos dias 06,07,08 e 09 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2006 | 300.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagem, manutencao e atualizacao do portal eletronico da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2006 | 35.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO-COM.DE EQUIP.CONTA INCENDIO E SEG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de extintor PQS 06kg, do veiculo onubis de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00002912976413 | LUCIANO FERREIRA DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados de levantamento de situacao escolar-LSE, com implantacao de base de dados destinados ao FUNDESCOLA, instituindo proposta de convenio, conf. NF 2166, datada de 14/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/03/2006 | 740.00 | 00002634469489 | MARIA ELIETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da Banda Balada, que se apresentou no dia 04/03/2006, na praca Augusto dos Anjos no evento do Bloco da Ressaca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/03/2006 | 970.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 bicos injetores, 02 jogos de reparo, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/03/2006 | 120.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de teste de calibragem de bomba e bicos injetores do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/03/2006 | 840.00 | 35437243000176 | CASA DOS FOGÕES-JOÃO CRISOSTOMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 fogao industrial (04 bocas) e 01 fogao industrial (02 bocas), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/03/2006 | 2520.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 microcomputador P4 2.4Ghz (Gab. Atx P4, drive 1.44Mb, Mouse, Teclado, Caixa de som, Gravador de CD, HD 80Gb, placa mae PCchips, Cooler, memoria 512Mb, 01 Monitor 17 pol., 01 No Break 850VA BMI, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/03/2006 | 554.10 | 00004884337468 | JOSE LOURENCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos atrasados do senhor supra citado, lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, na funcao de Assessor de Diretor de Divisao, mat. 1273-4, ref. ao 13o Salario de 2002/2003, conf. contra-cheques anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/03/2006 | 35.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COMERCIO DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um botijao de gas GLP 13kg, destinado a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/03/2006 | 9.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um suporte para botijao de agua, destinado a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/03/2006 | 799.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80mts de linha 3x3, 15 telhas brasilite, 150 caibros cerrados e 120 ripas cerradas, destinados a recuperacao do predio onde funcionara o deposito do arquivo geral desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/03/2006 | 3500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de advocacia e assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/03/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Comunicado de Pregao no 06/06, no D.Oficial, ed.: 11/03/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 21/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Aviso de Tomada de Precos no 001/06, no D.Oficial, ed.: 14/03/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 21/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001119 | 21/03/2006 | 930.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus, destinados a manutencao do veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/03/2006 | 288.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria da funcionaria supracitada, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para participar de Oficina para validacao dos Projetos Territoriais 2006-Zona da Mata, realizada nesta data na Secretaria de Reordenamento Agrario na estrada de Cabedelo/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/03/2006 | 140.66 | 00007214913402 | MARINALVA MARIA DE SANTANA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Marinalva Maria de Santana Soares e outros no sentido de custear pagamento exame medico, medicamento e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/03/2006 | 83.89 | 00005298174469 | JANICLEIDE CRISTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Janicleide Cristina da Silva e outros no sentido de custear pagamento de compra de 02 sacos de cimento, generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/03/2006 | 120.00 | 00007638431723 | TEREZA CLAUDINO LEITE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Tereza Claudino Leite e outros no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, enxoval e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes desteMunicipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2006 | 1140.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 285kg de frango para a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, Convenio PMS/PETI, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2006 | 9472.21 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do FGTS, referente a competencia de 05/1982, conf. GRF - Guia de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2006 | 25.70 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2006 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 06,10 e 22 de marco de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas junto ao GIDUR/CEF/PB, realizar compra e fazer pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2006 | 334.00 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma sala no predio situado a Rua Orcine Fernandes, 137 para o funcionamento da JUNTA MILITAR, referente aos meses de fevereiro e marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2006 | 100.00 | 00075423898404 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia e conserto de pneus da maquina Enchedeira W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001132 | 22/03/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford/Curier de placas MOI-1500, destinado ao transporte de materiais diversos para as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/03/2006 | 746.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cilindros, 02 ajuntadores, 02 tubos e 04 molas, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001141 | 23/03/2006 | 8184.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 220 lampadas mixta 160w, 100 soquetes de louca E.27, 20 rele foto eletrico NF, 20 base para rele NB, 12 reatores V. mercurio 400w, 12 lampadas v. mercurio, 200 lampadas inc. 150w, 300m de cabo flex 6,0, 100kg de cabo aluminio s/ alma e 200m de fio rigido 4,0mm, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/03/2006 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, cargo de diretor de divisao, mat. 1717-5, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa ao escritorio de contabilidade CAP, para fazer correcoes em empenhos do Balancete de fevereiro/2006, nos dias 23 e 24/03/2006, conf. relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/03/2006 | 875.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001137 | 23/03/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um carro de som para divulgacao de materias de interesse das Secretarias desta Prefeitura, relativo ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2006 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Pregoes no 05 (homologacao), 07 e 08/06, no D. Oficial, ed.: 22/03/06, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 23/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2006 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R.R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado em Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2006 | 250.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, do Centro Profissionalizante e do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2006 | 437.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Sine deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado em Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2006 | 1395.00 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11.630 paes, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2006 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R.R. Produtores), ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado em Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2006 | 32.12 | 05078067000243 | PORTO DAS FRANCESINHAS COM. DE ALIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2006 | 183.10 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do balancete desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2006 | 584.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado no mes de Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2006 | 34928.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto. pelo consumo de energia eletrica dos predios do: Matadouro e Mercados Publicos desta Cidade, Cemiterio Publicos deste Municipio, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento d agua e Bombas d agua da zona rural, Chafariz de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Publica desta Cidade e Iluminacao Publica Pc. Dr. Joao Ursulo, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realiz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2006 | 228.30 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES-JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de rebobinamento do estator e substituicao dos rolamentos em um motor WEG 2CV IIP. trifasico pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2006 | 485.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Forum Juiz Jose Hardman Norat e do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Neto desta Comarca e do Ministerio do Exercito, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado no mes de Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2006 | 77.30 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bomboms e pirulitos destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2006 | 3525.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado no mes de Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2006 | 454.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Biblioteca Publica Municipal Augusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado em Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2006 | 45.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado em Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2006 | 680.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de montagem geral do motor do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2006 | 145.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de dois feixes de molas traseiras e embuchamento das janelas do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2006 | 348.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.900 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001160 | 24/03/2006 | 2480.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 agua sanitaria, 100 alcool, 100 cera liquida, 100pct de copos descartaveis, 500 detergente, 100 flanela, 100 lustra moveis, 200 panos de prato, 200 sabao em po e 100 sabao em tablete, destinados a Secretaria de Educacao e para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001162 | 24/03/2006 | 9232.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.437kg de acucar, 700kg de leite em po, 300kg de achocolatado, 10kg de cafe torrado e 20kg de farinha de trigo, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 15 a 31 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2006 | 7900.00 | 06990575000185 | DETSERV-DETETIZACAO E SERVICOS-JOSE LEVI MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de dedetizacao em todas as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001166 | 27/03/2006 | 8228.00 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 caixas de papel oficio, 400 arquivos morto e 02 quadros negros, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001171 | 27/03/2006 | 1947.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 41cx de fiambre ktut, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 30/03/2006 a 15/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001172 | 27/03/2006 | 4111.16 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GENEROS ALIMEN. E HORT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30kg de farinha de mandioca, 08cx de margarina cremosa, 02cxde sardinha, 60kg de milho de mungunza e 06cx de leite de coco, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 30/03/2006 a 15/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001170 | 27/03/2006 | 1923.85 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2006 | 350.00 | 00014201348415 | MARCOS ANTONIO GOMES BARRETO GABI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sacagem e colocacao sob pressao das rodas da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001163 | 27/03/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001168 | 27/03/2006 | 140.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 coxim com rolamento, destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2006 | 340.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Edvaldo Andrade Sales e outros no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2006 | 162.60 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 2a vias de documentos de Registro Geral (identidate) de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2006 | 3189.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente para o PAIF-Programa de Atencao da Integracao a Familia deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2006 | 127.00 | 00005263818416 | RUCELL-ASSISTENCIA TECNICA, ACESSORIOS P/CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 14 encadernacoes grandes, 25 encadernacoes pequenas e 155 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na veiculacao de anuncios de interesse deste Municipio, conf. documentacao anexa, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 28/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2006 | 26.85 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de postagens enviadas de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2006 | 690.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 bombas dagua, destinadas as Escolas de ensino fundamental: Luiz Jose Goncalo (Inhaua), Carnauba e Cidade Crista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2006 | 936.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.170kg de macaxeira, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 17 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2006 | 84.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagem de professores de iniciacao ao teatro e a danca para os alunos da escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho deste Municipio, referente aos dias 25 e 26 de marco de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2006 | 120.00 | 00004912980480 | EDVANIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de corte de cabelos e escovas, realizado no dia 08 de marco de 2006 em comemoracao ao dia Internacional da Mulher, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2006 | 120.00 | 00004912980480 | EDVANIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cortes de cabelos e escovas de 25 mulheres carentes deste Municipio, realizado no dia 08 de marco de 2006 em comemoracao ao dia Internaciona da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2006 | 4092.00 | 00001969957441 | JULIAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 560kg de tomate, 560kg de batatinha, 560kg de cebola, 400kg de gerimum, 560kg de cenoura, 400kg de repolho, 300kg de chuchu, 150kg de pimentao e 100kg de mortadela, destinados a aplicacao da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2006 | 30.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de cartucho 6614 HP da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2006 | 100.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2006 | 20.40 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2006 | 52.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 pastas A-Z, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2006 | 1262.00 | 00003901938443 | MARIA LUCIA AFONSO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de tomate, 100kg de cebola, 100kg de cenoura, 100kg de batatinha, 70kg de gerimum, 40kg de beterraba, 40kg de pimentao, 100kg de chuchu, 150kg de mamao havai, 150kg de banana prata, 150kg de laranja, 100kg de melancia, 20kg de limao, 02kg de alho e 20kg de maracuja, destinados a aplicacao da merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2006 | 1152.00 | 00003901938443 | MARIA LUCIA AFONSO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80kg de tomate, 80kg de cebola, 100kg de batatinha, 100kg de cenoura, 40kg de beterraba, 80kg de gerimum, 40kg de pimentao, 100kg de chuchu, 150kg de mamao havai, 150kg de banana prata, 100kg de melancia, 20kg de limao, 100kg de laranja e 02kg de alho, destinados a aplicacao da merenda das criancas da Creche Nova Vida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2006 | 318.00 | 00007748473447 | VALDILENE REIS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Valdilene Reis dos Santos e outros no sentido de custear pagamento de exames para cirurgia, compra de medicamentos e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (Generos Alimenticios), destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/API (Programa a Pessoa Idosa), ref.ao mes de FEVEREIRO/2006, transferido por esta Prefeitura no dia 30/03/06, conf. oficio no 070/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2006 | 1591.37 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (Generos Alimenticios), destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), relativo ao mes de FEVEREIRO/2006, transferido por esta Prefeitura no dia 30/03/06, conf. oficio no 069/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2006 | 6048.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, ref. a folha de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Marco/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20 e 30/03/06,conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2006 | 23.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2006 | 73.14 | 08299372000172 | FEITOSA COM DE COMBUSTIVEIS E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 28,24lts de gasolina destinada ao veiculo Gol de placas MMV-6329, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2006 | 135.00 | 00067408842420 | JURANDY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2006 | 26.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de postagem enviadas de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2006 | 56.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao de projetos de 26 unidades de privadas higienicas modelo FUNASA da localidade de sapucaia e projeto de abastecimento dagua, composto de 10.000 metros de rede de agua e 04 reservatorio elevado em concreto armado, a ser executado nas localidades de Usina Santa Helena, Inhaua, Pedras e Cipoal, todos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao de projeto de pavimentacao em paralelepipedo nas Ruas: Manoel Lopes Gusmao, Osvaldo Monteiro, Jacira Honorio da Silva Barbosa, Bela Vista, Janduir Carneiro, Manoel Goncalves da Silva, Manoel Damiao, Travessa Manoel Damiao e Patio da feira livre do mercado de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2006 | 374.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao de projetos de um estadio de futebol a ser construido no Conj. Nova Brasilia, com area construida 12.307,89 M2 e de um terminal turistico a ser contruido no largo da Praca Joao Ursulo, com area construida de 690,0m2, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2006 | 196.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinado ao predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2006 | 345.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinado ao predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2006 | 260.00 | 00005329980739 | FABIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape/Guarabira/Sape, nos dias 13,14,15,16 e 17 de marco de 2006, transportando instrutores e coordenadores do espetaculo teatral Paixao de Cristo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2006 | 1134.00 | 08778250000169 | centro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel supracitado, para a realizacao de um curso de capacitacao, destinado a educadores da Alfabetizacao Solidaria neste Municipio, realizado no periodo de 06 a 10/03/2006, inclusive com alimentacao para 18 pessoas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2006 | 279428.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2006 | 16136.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004 (277 servidores) e Diferenca do 13o Salario/2005 (25 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2006 | 91052.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2006 | 6147.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios e venc. atrasados de servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Maio/2000 (01 servidor), Agosto/2000 (01 servidor),Setembro/2000 (01 servidor), Novembro/2004 (02 servidores) e Dezembro/2004 (216 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2006 | 5522.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2006 | 753.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios e venc. atrasados de servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Agosto/2000 (01 servidor), Setembro/2000 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (14 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2006 | 29887.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2006 | 406.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados de servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2002 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (01 servidor). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2006 | 11934.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2006 | 577.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos do Magisterio/Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004 (13 servidores) e Diferenca do 13o Salario/2005 (01 servidor). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2006 | 26877.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servicos contratados do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servicos contratados (Monitores de Creche), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestados de servicos contratados (Auxiliar de Servico de Creche), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2006 | 370.00 | 00042618657420 | PEDRO DIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 07 viagens, sendo 05 de Sape/Guarabira/Sape, no dia 20/03/2006 e 02 de Sape/Guarabira/Sape, no dia 27/03/2006, transportando instrutores e coordenadores do espetaculo teatral Paixao de Cristo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2006 | 290.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao em 05 bebedouros, 01 torneira, 01 divisao de agua e 03 cargas de gas em bebedouros, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2006 | 87378.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - Prev-Sape, dos servidores do Magisterio/Fundef 60%, relativo as competencias de JANEIRO, FEVEREIRO e MARCO de 2006, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2006 | 40.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 158.023-X/Fundef, nos dias 03, 14 (cobrada no pagto. do emprestimo consignado CEF) e 31/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 15.020-7/MDE, nos dias 03 e 31/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2006 | 19661.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2006 | 3330.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2006 | 14839.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001205 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a realizacao de servicos diversos junto ao Cartorio Eleitoral desta Comarca, referente ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servico ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2006 | 7430.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2006 | 1879.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2006 | 13153.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2006 | 399.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios e venc. atrasados de servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2000 e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2006 | 11.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de correspondencias enviadas de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2006 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema para individualizacao do FGTS em atraso, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2006 | 26070.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidodores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio (inclusive os subsidios da Prefeita), ref. ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2006 | 7141.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2006 | 590.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2006 | 11209.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA FAMILIAR | CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO A AGRICULT URA E DE PROCES. DE POLPA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2006 | 57624.12 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR- CONVENIO PRONAF. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito deste Municipio (inclusive os subsidios do Vice-Prefeito), ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2006 | 5732.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2006 | 559.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2006 | 15594.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2006 | 70.00 | 00046768033468 | DELOSMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao da suspensao do veiculo Corsa de placas MNN-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2006 | 150.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de toner pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2006 | 1480.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Folha de Pagamento - SISFOLHA, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2006 | 51.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias: 03, 10, 15 e 31/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2006 | 19.19 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 126-0/Arrec., nos dias: 13, 22, 28, 29 e 31/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2006 | 40.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 9.665-2/ICMS, nos dias: 03, 08 e 31/03/06 (T DOC/TED), 17/03/06 (TAXA BACEN) e 30/03/06 (TARIFA cobrada em Pagtos. Div.), conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2006 | 28.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria (Juros Sal. Dev.), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 31/03/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2006 | 500.00 | 00049869604404 | INALDO LAURENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de trabalhos especializados de proteses dentarias, destinados a pessoas carentes deste Municipio, indicadas pela Secretaria de Promocao Social, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2006 | 18316.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2006 | 3029.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios e venc. atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/1999 e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2006 | 9237.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001247 | 31/03/2006 | 4000.00 | 00002055744402 | SEBASTIAO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MYD-5256, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, das localidades de Renascenca e Sapucaia, com destino ao nucleo I do predio anexo ao CSU, ida e volta, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001248 | 31/03/2006 | 4300.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, da localidade de Usina Santa Helena, Boa Vista, Cuba de Baixo, Barra de Antas e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta no turno da manha, de segunda a sexta-feira; e de Usina Santa Helena, Boa Vista, Estivas e Cuba de Baixo a Sape, ida e volta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2006 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 14.044-0/Bolsa Peti, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001262 | 03/04/2006 | 661.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 170,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 100,0lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Socialdeste Municipio, referente ao periodo de 20 a 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2006 | 400.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial situado a Rua: Reginaldo Ramos de Pontes, s/n, que tera como unica finalidade de servir para as instalacoes do PAIF (Programa de Apoio Integral a Familia) neste Municipio, referente aos meses de fevereiro e marco/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2006 | 123.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-2251, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de marco/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2006 | 576.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias parciais, realizadas nos dias 08,09,10,27,28 e 29 de marco de 2006, para curso de Capacitacao da Comissao Municipal de Emprego, realizado na Escola Nordeste de Formacao da CUT e para o curso deCapacitacao para Conselho Municipal de Emprego e Renda, realizado na sede do SINE em Joao Pessoa, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsistas do PETI deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao dos bolsistas do PETI deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao dos bolsistas do PETI deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2006 | 700.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700lts de leite in natura, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, referente ao periodo de 15/01 a 15/03/2006, convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2006 | 36.00 | 00003609247436 | PAULO CEZAR CAVALCANTE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento de diaria do senhor supracitado, realizada no dia 07 de marco de 2006, por ter sido empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2006 | 432.00 | 09254038000165 | GRAFICA OURO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 4.800 cadastros de familia, destinado a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/04/2006 | 2730.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados do Monitores do PETI deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001341 | 03/04/2006 | 1304.50 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 agua sanitaria, 80 esponja de aco, 100 desinfetantes, 100 detergentes, 80 panos de chao, 80 panos de prato, 300 papel higienico, 100 sabao em po, 100 sabao em pedra, 10 vassouras, 100 pedras sanitaria, 10 rodos, 200 sacos p/lixo, 09 bom ar e 04 cestos de lixo, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2006 | 6225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsistas do PETI deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Centro de Referencia de Assistencia Social, na Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, relativo ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Centro de Referencia de Assistencia Social, na Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio do Desenvolvimento Social eCombate a Fome, relativo ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00036629901487 | ZELIA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Psicologa do Programa da Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, referente ao recurso de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2006 | 72.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria realizada no dia 16/03/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para o Curso de Capacitacao tecnica do Governo Federal e da Caixa Economica, no dia 07 de marco/2006, no auditorio da Federacao do Comercio do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2006 | 285.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 2.000 copias do plano P.P.A, 400 copias do cadastro unico, 30 digitacao do plano, 10 encadernacoes e 04 carimbos, destinados a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2006 | 230.00 | 00020360584420 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante e auxiliar de servicos gerais na Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens para a Usina Santa Helena, zona rural, transportando evangelicos da Igreja Batista para pregacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Assistente Social no Centro de Referencia de Assistencia Social-Casa da Familia para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste Municipio, referente ao mes deDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2006 | 100.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Duceo Francisca de Macedo e outro, no sentido de custear pagamento contas de energia eletrica em atraso e compra de medicamentos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001258 | 03/04/2006 | 565.95 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 96,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, 69,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578 e 66,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691,que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001263 | 03/04/2006 | 945.79 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 189,1lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, 146,94lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 50,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 20 a 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2006 | 1568.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de marco/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de MARCO/2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2006 | 90.00 | 00034365443453 | CARLOS ALBERTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao e conserto de freios das 04 rodas do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2006 | 80.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto para o transporte de fiscais do setor de tributacao a servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 16 a 31 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2006 | 210.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um estabilizador 1000kva BMI, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2006 | 141.00 | 00082705658491 | LUIZ VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 44mts de cabo 06, 01 disjuntor 40WA e 01 tomada tripolar, destinados a manutencao da rede eletrica da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001369 | 03/04/2006 | 365.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 fita matricial, 01 fita adesiva, 04 ofinetes, 20 copia de cheque, 06 marc p/retrop, 10 cadernos, 04 cadernos universal, 10 canetas, 02cx de carbono, 03 calculadoras e 06 marca texto, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2006 | 288.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para deslocar-se a Capital do Estado nos dias 03 e 07.04.06, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto as empresas fornecedoras de pecas e servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001259 | 03/04/2006 | 411.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 68,0lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942 E 100,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontram-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM-107,7, de interesse deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001261 | 03/04/2006 | 5000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos, junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa desta Prefeitura, relativo ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001265 | 03/04/2006 | 769.05 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 188,9lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942 e 125,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontram-se disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao periodo de 20 a 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia e elaboracao, encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de marco/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001272 | 03/04/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de producao de 2.000 exemplares do Boletim Oficial desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2006 | 419.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-2233, pertencente a Procuradoria Geral deste Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001282 | 03/04/2006 | 2205.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Comandante da 17a CIA e assessores e para o Delegado de Policia Civil e assessores deste Municipio, referente ao periodo de 08 a 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2006 | 230.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba combustivel de injecao completa, destinada a manutencao do veiculo Gol de Placas KKW-3777, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2006 | 100.00 | 00071387870491 | JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de ligacao de linha telefonica do predio da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/04/2006 | 3438.08 | 05504160000191 | DEL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 02 passagens areas de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa para a Prefeita e assessor, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2006 | 3500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de advocacia e assessoria juridica a esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001264 | 03/04/2006 | 588.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 130,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MOW-8113 e 110,0lts de gasolina para o veiculo Palio de placas CLE-6544, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 20 a 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2006 | 40.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de um fogao 04 bocas, pertencente a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2006 | 236.20 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Administracao e funcionarios do setor de Recursos Humanos, em vitude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2006 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais realizadas nos dias 01,09,16 e 23/03/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para levar e trazer documentos para confeccao de carteira de identidade, junto ao IPC-Institutode Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2006 | 42.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para a sede desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2006 | 120.90 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001368 | 03/04/2006 | 110.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 agenda diaria, 10 pastas suspensa, 04 cadernos, 10 ripax, 10cx de grampo, 02 corretivos, 01 porta carimbo, 20 envelopes saco, 06 canetas e 02 extratores de grampo, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2006 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema para individualizacao do FGTS em atraso, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2006 | 4000.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, situado a Rua Jose Claudino, s/n, centro, que tera como unica finalidade de servir para o funcionamento do Cartorio Eleitoral desta Comarca, referente ao periodo de 01/03/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2006 | 405.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 conj. de parafusos de roda, 02 correias A33, 01 grampo de mola TZ, 01 correia A131375, 01 mola mestre TZ1113, 02 parafusos de centro, 02 buchas TZ, 01 guia da bracadeira, 04 pino de molaTZ e 08 arruelas do pino de mola, destinados a manutencao do Trator NF296 e o Pipa de esgotamento sanitario, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001266 | 03/04/2006 | 1728.57 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80,6lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589, 70,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas FFU-3111 e 156,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MND-9394, queencontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 145,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 398,0lts de oleo diesel para o Trator NF296 pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 20 a 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001267 | 03/04/2006 | 188.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14lts de oleo Ursa 40 l000ml e 10lts de texamatic B 1000ml, destinados a manutencao de veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2006 | 330.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao com enrolamento de motor, substituicao de ventilador, rolamentos, varoes e junta de uma bomba dagua centrifuga que abastece o povoado de Sapucaia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2006 | 270.00 | 06304017000119 | CASA DA CONSTRUÇÃO-Mª DANIELE S G DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 pecas de fio 10, destinadas a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2006 | 600.00 | 00034335544472 | LUIZ APRIGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao e recuperacao de 08 bueiros localizados na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, Rua Januario Gomes, Rua Peregrino de Carvalho, Rua Antonio Augusto Meireles e Rua Napoleao Laureano neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001281 | 03/04/2006 | 58707.25 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza urbana neste Municipio, com capinacao, coleta, capinagem e podagem domiciliar, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2006 | 4400.00 | 00003937768408 | JOSE EVANDRO DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario tipo caminhao basculante D80 L de placas MMR-6826, com a finalidade de transportes diversos de materiais de construcao, metralhas, aterros e outros a cargo da Secretariade Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01/02 a 31/03/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2006 | 1280.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminhoa Mercedez Benz, ano 1981, de placas CQD-7381, destinado ao transporte de materiais (aterro) para a melhoria e conservacao das estradas das localidades de Renascenca e Pacatuba, todas na zona rural deste Municipio, referente ao periodo de 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001338 | 03/04/2006 | 3116.36 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 894,5lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 836,8lts para a maquina Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001339 | 03/04/2006 | 5342.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.523,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 1.445,0lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodode 21 a 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2006 | 301.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nas maquinas Patrol 120B, Trator NF296, Enchedeira W18 e outros, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2006 | 60.00 | 00067408842420 | JURANDY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2006 | 130.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 canos 150mm, destinados a Rua Genival da Silva Torres neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2006 | 75.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de 03 cartuchos 6614A da impresssora HP pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2006 | 60.00 | 00067408842420 | JURANDY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2006 | 90.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 25 arvores na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2006 | 160.00 | 00034334858449 | SEVERINO DOS RAMOS BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao de toda parte eletrica e substituicao de duas chaves na bomba dagua que abastece o Distrito de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001371 | 03/04/2006 | 11601.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 cabo aluminio, 03 chave fusivel, 36 isolador pino, 01 caixa trifasico, 06 pino cabeca de chumbo, 02 armacao vertical, 04 tubo PVC, 02 cabeca de aluminio e outros, destinados a manutencaoda iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2006 | 800.00 | 00004877689494 | JULIANNE THAIS DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao de inquerito sanitario para elaboracao de projeto de abastecimento dagua, nas localidade de Sitio Pedras, Usina Santa Helena, Cipoal e Inhaua, neste Municipio, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2006 | 320.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 sacos de cimento 50kg, destinados a recuperacao do calcamento de diversas Ruas do Lot. Jose Feliciano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2006 | 400.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar nas escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme cotrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2006 | 400.00 | 00005830752409 | LEXANDRO JOSE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar nas escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2006 | 450.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da festa carnavalesca e da comemoracao do dia internacional da mulher, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001284 | 03/04/2006 | 5600.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNG-0519, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sapa a Guarabira, ida e volta, nos turnos da tarde e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mesde marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001285 | 03/04/2006 | 2800.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MTX-0666, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2006 | 744.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 velas de ignicao, 04 velas de detonacao, 01 valvula tesmostatica, 01 tapete, 01 reparo susp. kit amortecedor, 04 coxim susp. do amortecedor diant. e 02 coxim susp.amortecedor traseiro, destinados ao veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001287 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNQ-9747, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Carnauba, Souza e Sapucaia a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001288 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNS-5118, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Carrasco, Pedra, Rio Seco e Pau Darco a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001289 | 03/04/2006 | 3200.00 | 00087431530463 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNN-0487, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno e Usina Santa Helena a Sape, no turno da manha e de Pacatuba, Carnauba e Souza a Sape, no turno da noite, ida e volta, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, no turno da tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, no turno da noite, ida e volta, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001291 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Associacao Acude do Mato a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Fazenda Sao Joao e Marau a Sape, ida e volta, nos turnos da tarde e noite, de segunda a sexta -feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001293 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca e Fazenda Isabel a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001294 | 03/04/2006 | 5336.65 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 820,8lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 780,6lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 805,1lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MOK-8487, 200,0lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MMW-5242, 80,0 de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 100,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota e 60,0lts de gasolina para o veiculo MNB-8070, todos pertencentes a Secre | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KNG-0519, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/04/2006 | 2600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Cuite, Boa Vista, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001297 | 03/04/2006 | 2800.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos e Cuba a Sape, ida e volta, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001298 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00067404480434 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LGN-6406, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Juvenal, Cipoal e Renascenca a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001299 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNN-0520, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Betania, Sitio Sao Joao e Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001300 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Toco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos, Santa Helena Ie Santa Helena II a Sape, ida e volta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2006 | 100.00 | 00076040186453 | Jesiel Aquino Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 formas de barro, destinadas a utilizacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho no projeto artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001302 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao trasnporte de estudantes das localidades de Ponte de Cobe, Fazenda Boa Vista e Fazenda Cuite a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um kit multimidia, colecao Ta na Roda da Editora Globo, destinado as escolas da rede Municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001304 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00088477053472 | ZEZITO DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas IIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001305 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a realizacao de servicos diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2006 | 400.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de 07 cartuchos 27a, 03 de 28a, 03 de 6614 e 03 de 49a, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2006 | 870.50 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 9m de espelho cristal, 70m de moldura, 1,25m de vidro incolor, 15,50m de vidro movel fume e 9m de vidro morte ledo, destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2006 | 45.00 | 00067408842420 | JURANDY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Besta de placas MOK-4774 e Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2006 | 62.00 | 00067408842420 | JURANDY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Besta de placas MOK-4774 e Ipanema de placas MNB-8070, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2006 | 65.00 | 00067408842420 | JURANDY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Besta de placas MOK-4774 e Ipanema de placas MNB-8070, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001311 | 03/04/2006 | 5979.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 806,9lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 849,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 784,36lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 280,0lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MMW-5242, 353,0lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774 e 92,6lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0925, todos pertencente a Secretaria de Educacao; e 75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2006 | 168.00 | 05545403000130 | RODONOR TACOGRAFOS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 espelhos ret. avulso, 03 espelhos bionicos colantes pequenos, 01 falange disco e 07 tubos preto, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria deEducacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2006 | 325.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM. ATACADISTA DE PROD. AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba sub. meira mar e 100 tubos poltex, destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2006 | 3001.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 barra de direcao, 01 chave de roda c/cabo, 01 retentor do pinhao, 01 rolamento da coluna da direcao, 01 eixo benze, 01 jogo de escova, 03 buchas motor de partida, 01 aro de roda,01 bobina de campo 24v, 01jg de escova do motor de arranco, 02 palheta limpador, 02 batedor mola, 01 automatico partida 24v, 02 espleho retrovisor, 01 chave de luz e 01 chave do limpador, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9199, pertencente a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2006 | 400.00 | 00069375836487 | SERGIO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de inspecao escolar nas escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2006 | 600.00 | 00004506170415 | JOSE PEDRO DS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao dos veiculos onibus, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2006 | 600.00 | 00037676008468 | JERONIMO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao dos veiculos onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2006 | 600.00 | 00009865004453 | ELPIDIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao dos veiculos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2006 | 89.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinadas as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001320 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminhao F-4000 de placas MMN-5242, destinado a servicos de entrega de merenda nas escolas de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, referente ao mes de marco/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Associacao Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, nos turnos da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2006 | 2410.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 bolas de volei, 08 bolas de basquetebol, 10 bolas de futebol de campo, 02 bombas para inflar bolas, 02 redes de voleibol, 01 rede para futsal e 02 redes para campo, destinados a escola de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, para a pratica de esportes dos alunos desta escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2006 | 1886.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-1258, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/04/2006 | 400.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Jose Antonio de Sales, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aos meses de fevereiro e marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002589177410 | LEONARDO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 lavagens gerais do veiculo Fiat Uno de placas KKT-2404 e 01 lavagem a seco do veiculo Fiat Uno MMN-6781, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/04/2006 | 72.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria do servidor supracitado, realizada no dia 07/03/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para participar de curso de Capacitacao Tecnica com Tecnica do Governo Federal e da Caixa Economica, no Auditorio da Federacao do Comercio do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/04/2006 | 198.00 | 00004061630490 | MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 21 garrafoes de agua potavel 20L, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2006 | 72.00 | 00051893606449 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial da servidora acima citada, realizada no dia 07/03/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para participar de curso de Capacitacao Tecnica com Tecnica do Governo Federal e daCaixa Economica, no Auditorio da Federacao do Comercio do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2006 | 200.00 | 00088507262449 | MANOEL FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem na escola Municipal de ensino fundamental de Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/04/2006 | 600.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do senhor supracitado, lotado na Secretaria de Educacao, na funca de Diretor de Divisao, mat. 1716-7, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001388 | 04/04/2006 | 1800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria no acompanhamento de prestacao de contas dos recursos oriundos dos programas FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/04/2006 | 80.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto, revisao e pintura em dois fogoes industriais das escola Municipais de ensino fundamental de Severino Alves Barbosa e Minervino Miranda, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2006 | 72.00 | 00002364992460 | ERIVELTON DONIZETI VIEIRA DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais que realizar-se-a nos dias 04 e 05 de abril de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2006 | 45.00 | 00001909721492 | MARIA DA GUIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem de 320 roupas para a encenacao do espetaculo Paixao de Cristo , que realizar-se-a no dia 14/04/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/04/2006 | 194.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 escova, 01 rolamento, 01 cebola, 01 rotor do alternador e 01 lampada do farol, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9196 e veiculo Besta de placas MNN-0926, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001383 | 04/04/2006 | 1543.15 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 177,1lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MND-9394, 70,0lts de gasolina para o veiculo Corsa MNE-3589, 106,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111, que encontram-se a disiposicao da Secretaria de Obras deste Municipio; 244,7lts de oleo diesel para o Trator NF296 e 132,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 20/0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2006 | 1580.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 caixa conjunta 2D7900, destinada a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2006 | 1920.00 | 00013270664400 | PAULO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminhao Chevrolet de placas MNN-0106, destinado ao transporte de materiais (aterro) para a melhoria das estradas das localidades de Usina Santa Helena, Moreno e Cuite, todas na zona rural deste Municipio, referente ao periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001382 | 04/04/2006 | 530.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 66,5lts de gasolina para o veiculo Palio de placas CLP-6344, 70,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113 e 80,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2006 | 108.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio de contabilidade-CAP, para fazer as ultima correcoes nas baixas em empenhos ref. as fontes de recursosdo Balancete de fevereiro/2006, no dia 28/03/2006, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2006 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais do servidor supracitado, realizada nos dias 29 e 30/03/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio de contabilidade-CAP, para fazer as ultimas correcoes no Balancete de fevereiro/2006, ref. a inclusao de CPFs no cadastro de fornecedores e alteracoes nas suplementacoes e a Sec. de Estado do Desenvolvimento Humano, para participar da capacitacao sobre o Demonstrativo Fisico Financeiro dos Programas Sociais Federa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2006 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 04/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001384 | 04/04/2006 | 477.75 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 145,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 50,0lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2006 | 130.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 130 baldes de 2olts de agua potavel, destinados a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2006 | 219.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-2251, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente aos meses de JANEIRO E MARCO/2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/04/2006 | 217.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-2251, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/04/2006 | 5500.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Praca Joao Pessoa, s/no, para o funcionamento do DMTRANS (Departamento Municipal de Transito, referente ao periodo de 01/02/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/04/2006 | 40.00 | 00032933525704 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem para Joao Pessoa, transportando o Sr. Edvaldo Felix da Silva, Presidente do CMDR S (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural) deste Municipio, para participar de Oficina de Projetos Territorial da Zona da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/04/2006 | 108.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial da servidora acima citada, realizada no dia 23/03/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de curso de Capacitacao realizado pela Secretaria de ReordenamentoAgrario deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/04/2006 | 34.50 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 valvula inox, 01 alicate e 01 lima, destinados ao predio sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/04/2006 | 504.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios a Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/04/2006 | 110.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 110 baldes de 20lts de agua potavel para a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/04/2006 | 350.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia das maquinas Patrol 120B, Trator NF296, Enchedeira W18 e Carro Pipa, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/04/2006 | 375.00 | 00006123730452 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro na recuperacao do predio do PETI na localidade de Barra de Antas, neste Municipio, referente ao periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/04/2006 | 225.00 | 00034321322472 | JOSE TARGINO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao do predio do PETI da localidade de Barra de Antas neste Municipio, referente ao periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001415 | 05/04/2006 | 4337.30 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 lampadas fluoresc. 40W (Osran), 25 lampadas fluoresc. 20W (Osran), 25 reatores conv. 40W, 25 reatores conv. 20W, 50 suporte c/rabicho p/fluoresc., 50 starts e outros, destinados a diversosservicos da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2006 | 240.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 12 pipas de 7.000lts de agua potavel, destinadas as escolas Municipais de ensino fundamental de Lagoa do Felix, Marau, Cuite, Assentamento 21 de abril, Toco Preto e Boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/04/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/04/2006 | 401.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada a predio sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/04/2006 | 300.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagem, manutencao e atualizacao do portal eletronico da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/04/2006 | 72.00 | 00092942946415 | LENDRA DE ARAUJO TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais realizadas nos dias 04 e 05 de abril de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/04/2006 | 200.00 | 35437243000176 | CASA DOS FOGÕES-JOÃO CRISOSTOMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 registros de alta pressao completo, destinados a manutencao de fogoes das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/04/2006 | 314.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mola, 06 buchas, 12 arruelas e 06 pinos, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/04/2006 | 80.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de funilaria no veiculo onibus de placas MNG- 9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/04/2006 | 72.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais que realizar-se-a nos 06 e 07 de abril de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/04/2006 | 80.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de embuchamento dos feixos de molas dianteiro e dos jumelos do veiculo onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/04/2006 | 380.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500kg de carne bovina, destinadas a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/04/2006 | 415.32 | 00006978928402 | IVALDY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Ivaldy da Silva Araujo e outros, no sentido de custear pagamento de contas de energia eletrica, agua e aluguel em atrasos, compra de medicamentos e generos alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/04/2006 | 1152.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Marco de 2006, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de encontro de contas com credito da arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica - CIP/TIP, realizado em Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/04/2006 | 131.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 correia dentada, 03 oleo de motor e 01 filtro de oleo, destinados a manutencao do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/04/2006 | 369.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao das reunioes do DMTRAS (Departamento Municipal de Transito), realizadas nos dias 15/03/2006, com taxistas, 22/03/2006 com os mototaxistas e 29/03/2006 como os alternativos e motoristas de onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/04/2006 | 77.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de 02 cartuchos 27A e 01 cartucho 48 new jet, destinados a Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/04/2006 | 317.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da festa do Grupo Jovem de Barra de Antas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/04/2006 | 3000.00 | 00058282343404 | JOSE MIZAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao de lavantamento fisico, com fotografias, para fins de projeto de engenharia, dos predios das seguintes escola de ensino fundamental deste Municipio: Escola da Usina Santa Helena, Escola de Rio Seco, Escola de Carnauba e Escola de Inhaua, zona rural; Escola Julia Figueiredo e Escola Lucia de Fatima, zona urbana neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/04/2006 | 338.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto e manutencao de 02 mimeografo DM 96, 01 mimeografo Facit, 01 mimeografo Copiatic e 01 ventilador, pertencentes as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/04/2006 | 4000.00 | 00069066779420 | ALBERTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a desapropriacao do terreno da senhora supracitada, localizado na localidade de Cuba de baixo, nesta cidade, destinado a construcao da escola de ensino fundamental Catarina Giraldi, conforme documentacoesem anexo. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/04/2006 | 122.40 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 34 arvores, sendo 14 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e 20 na Rua Capitao Felix Antonio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/04/2006 | 20.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 silicones de alta temperatura, destinados ao manutencao do radiador do rolo compressor da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/04/2006 | 52.30 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/04/2006 | 8.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de correspondencia via Sedex, de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0001436 | 10/04/2006 | 5116.90 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 cartolinas, 1000 cadernos peq., 50 durex largo, 200 durex fino, 50 estilete, 500 folha de papel camurca, 1000 folhas de papel 40, 50 giz colorido, 100 pincel no 8/6, 50 lapis piloto, 10grampeadores, 24cx papel oficio A9 e 100 folhas de isopor, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio para uso dos alunos matriculados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2006 | 934.97 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de Marco/2006, conf. extrato de no 011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores da Sec. de Educacao/Magisterio/ Fundef 60%, ref. a competencia de Marco/2006, conf. extrato de no 011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2006 | 6027.63 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/ Fundef 40%, ref. a competencia de Marco/2006, conf. extrato de no 011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2006 | 50.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma coroa de flores naturais, destinada a ornamentacao das festividades do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2006 | 150.00 | 09232745000150 | AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de campo de futebol para a pratica de esportes dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao periodo de 10/03/2006 a 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2006 | 22594.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2006 | 11734.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 06/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2006 | 4229.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de Marco/2006, conf. extrato no 011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2006 | 50.00 | 08299372000172 | FEITOSA COM DE COMBUSTIVEIS E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 19,306lts de gasolina, destinados ao veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 04 e 10/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2006 | 25184.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Abril/2006, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 11/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2006 | 322.23 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Denilson Carvalho da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel em ataso, compra de um livro e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001450 | 11/04/2006 | 1500.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 estiletes, 52 envelope saco, 10 reguas, 10 pastas poli oficio, 04 extrator de grampo, 10 cola branca, 10 cola bastao e outros, destinados a Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste Municipio, referente ao recurso do mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2006 | 500.00 | 00002166524486 | MARIA APARECIDA DE MELO BORGES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de apoio cultural para lancamento do 8o livro SEM MOTIVO PARA AMAR, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2006 | 200.00 | 00051899086404 | FRANCISCO CAVALCANTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada ao senhora acima citado, no sentido de custear despesas com lancamento de CD-CHICO CABRAL ABOIADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2006 | 1800.00 | 00046767541400 | APARECIDA MARIA VIEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de consultoria e assessoria de planejamento e projetos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2006 | 242.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 144 copias xerograficas coloridas,697 copias xerograficas normais, 09 encadernacoes e 18 xerox, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2006 | 300.00 | 00064603253400 | JOSE ATANASIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e aprofundamento do poco da escola de ensino fundamental Usina Santa Helena deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2006 | 400.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e aprofundamento do poco e reforma do muro do poco da escola de ensino fundamental de Carnauba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2006 | 6.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na conta de no 15.020-7/MDE, no dia 11/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2006 | 1023.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 083-5/Fopag Educacao, nos dias 04 e 11/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2006 | 1152.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagem a Recife para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2006 | 379.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 4-5/Pessoal, nos dias 07 e 11/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2006 | 100.00 | 00060306211491 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminhao de placas KFF-7926, destinado ao transporte de materiais diversos da cidade de Joao Pessoa a Sape, a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001461 | 12/04/2006 | 1990.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 98,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589, 70,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111 e 165,2lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MND-9394, queencontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 272,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 380,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001467 | 12/04/2006 | 4448.16 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.074,9lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 1.396,3lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodode 01 a 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2006 | 126.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 35 arvores, sendo 02 na Rua Jose Claudino, 02 na Rua Orcine Fernandes, 01 na Rua Genival da Silva Torres, 20 n Cemiterio Sao Francisco de Assis e 10 no Cemiterio NossaSenhora da Assuncao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001463 | 12/04/2006 | 600.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113 e 125,0lts de gasolina para o veiculo Palio de placas CLE-6544, ambos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2006 | 80.19 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2006 | 300.00 | 00076040186453 | Jesiel Aquino Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 formas de barro e 05 jarros de barro, destinados a decoracao de stand promocional deste Municipio, durante o 1o salao Paraibano de Turismo para viagem, que realizar-se-a no periodo de 20a 23 de abril de 2006 no Espaco Cultural, Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001466 | 12/04/2006 | 6184.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 840,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 893,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 923,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNO-8487, 318,0lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774 e 100,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0921, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; 280,0lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MMW-5242 e 60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2006 | 120.00 | 00004862039480 | JORDANIA LEANDRO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cortes de cabelos e escobas, realizado no dia 08 de marcos de 2006, em comemoracao ao dia internacional da mulher, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2006 | 2400.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 sacos de cimento de 50Kg, destinados a const. do muro da escola Municipa Catarina giraldi, localizada na Cuba de cima, neste Municipio. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/04/2006 | 2800.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 mil tijolos 08 furos, 50 barras para concreto 1/4, 02 carradas de areia e 02 carradas de pedra rachao, destinados a construcao do muro da escola Municipal localizada no povoado do Souza,neste Municipio. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001464 | 12/04/2006 | 664.93 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 108,4lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942 e 163,0 de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontram-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001460 | 12/04/2006 | 600.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 95,0lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2006 | 721.90 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05pct. de coca-cola, 05kg de queijo, 100pct. de paes p/cachorro quente, 30 kat-chup, 30 maioneze, 10kg de salsicha, 10kg de presunto e 100pct de pao de forma, destinados ao lanche de 200 familias cadastradas no Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF deste Municipio, referente aos recursos do mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001469 | 12/04/2006 | 579.00 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60pct de copos descartaveis, 50pct de papel higienico, 30 detergentes, 30 agua sanitaria, 05pct de esponja de aco, 30 sabao em pedra, 50 sabao em po e 30 desinfetante, destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF deste Municipio, referente aos recursos do mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2006 | 211.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 12/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001462 | 12/04/2006 | 1019.69 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 206,2lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, 140,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 70,0lts para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2006 | 210.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada ao senhor supracitado, no sentido de custear com almoco beneficente, nas festividades da pascoa dos presos deste Municipio, realizado pela Pastoral Carceraria, conforme solicitacao do Poder Judiciario desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2006 | 1600.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARINI DA VIUVINHA REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de show pirotecnico de tons e cores, com duas girandulas de tiros completo e dois mosteiros de 2a com oito aberturas sortidas, destinados ao evento Paixao de Cristo , realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2006 | 80.00 | 02721438000194 | ELETRONICA LEITAO-ANA LUCIA G. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cargas de fumaca, destinadas ao espetaculo da encenacao da Paixao de Cristo , realizado nos dias 14 e 14 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2006 | 3480.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13,50m de tecido sarja seleton, 100m de failete, 50m de cetim charmose liso, 10,50m de tecido sarja oriental, 300m de TNT, 1.236,50m de tecido oxford e 40m de lona preta, com aplicacao no figurino do teatro Paixao de Cisto , a ser realizado nos dias 14 e 15/04/06, em Praca Publica, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/04/2006 | 1600.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 sacos de cimento 50kg, destinados a construcao do muro da escola Municipal, localizada no povoado do Souza, neste Municipio. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/04/2006 | 80.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto para o transporte de fiscais do setor de tributacao a servicos diversos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 15/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2006 | 1065.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35kg de tomate, 30kg de cebola, 35kg de batatinha, 30kg de cenoura, 20kg de repolho, 30kg de gerimum, 50kg de chuchu, 50kg de pimentao, 02kg de coentro, 50kg de acerola, 323 bananas, 210kg de batata doce, 30kg de inhame e 40kg de maracuja, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2006 | 30.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens para estudo de casos, solicitado pela Promotoria Publica desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/04/2006 | 130.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem para Joao Pessoa e 02 para os povoados de Buracao e Renascenca para recadastramento do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2006 | 600.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 30 palmeiras imperial, localizadas na praca Joao Pessoa e no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2006 | 390.00 | 00012508340820 | HUMBERTO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao da rede eletrica e hidraulica da bomba dagua que abastece o Distrito de Inhaua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2006 | 25.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 sacos de cal hidracor 02kg, destinados a pintura do predio da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/04/2006 | 1772.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios dos Mercados Publicos: Adalberto S. de Oliveira e Antonio Viegas da Silva desta Cidade, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. faturas anexas, debitado na conta no 9.966-2/ICMS, no dia 18/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/04/2006 | 185.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio sede da Escola Municipal Noemi de H. Mariz, situada na Rua Tiradentes, S/N, nesta Cidade, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. fatura anexa, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 18/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2006 | 200.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Antonio Adriana de Fontes e outros, no sentido de custear pagamento de aluguel em atraso e compra de generos alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2006 | 1176.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 294kg de frango, destinados a alimentacao das crincas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PETI/PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2006 | 1380.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 276kg de carne bovina, destinadas a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2006 | 470.00 | 00071842063715 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100lts de desinfetante, 100lts de detergente e 100lts de agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/04/2006 | 100.00 | 00003295510431 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo para transportar o senhor Genival Idalino da Silva para a cidade de Recife-PE, para consulta medica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2006 | 70.00 | 08575508000120 | GRAFISI-GRAFICA SINACRE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 04 carimbos automaticos, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/04/2006 | 423.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta Federacao, no mes de ABRIL do ano em curso, conf. documentacao anexa, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 18/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2006 | 184.00 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de insercao de anuncio deste Municipio em lista telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2006 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Extrato de Disp. de Licitacao no 01/06 - Extrato de Contrato, no D. Oficial, ed.: 04/04/06, publicacao de Extrato de Conc. Publica no 01/06 - Cancelamentode Pregao no 09/06 - Pregao no 10/06, no D. Oficial, ed.: 08/04/06, conf. exemplares anexos, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 18/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Aviso Pregao Presencial no 009/06, no D. Oficial, ed.: 29/03/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 18/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2006 | 90.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30sc de hipercola, destinados a manutencao do predio da agencia da cooperativa da Secretaria de Agricultura deste Municipio, localizado na Praca Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2006 | 300.00 | 00071842063715 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80lts de detergente, 80lts de desinfetante e 40lts de agua sanitaria, destinados a limpeza dos mercados central e Nova Brasilia e matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/04/2006 | 47.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R. R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. fatura anexa, debitado na conta no 9.665-2/ ICMS, no dia 18/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2006 | 10000.00 | 00042428289420 | SERVIÇO REGISTRAL A. COUTINHO/HERMANI T. COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de certidoes de casamento de pessoas carentes deste Municipio, relativo a matrimonios realizados pelo Programa Justica Intinerante, no periodo de 12 a 16/12/2005, conforme convenio celebrado entre o Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001508 | 19/04/2006 | 313.43 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GENEROS ALIMEN. E HORT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 fardo de proteina de soja, 01cx de margarina, 09cx de ovos, 10kg de farinha de mandioca, 02kg de suco em po, 01cx de leite de coco, 24kg de mortadela, 01cx de sardinha e 20kg de milho demunguza, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, referente ao mes de marco/2006. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001509 | 19/04/2006 | 758.51 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GENEROS ALIMEN. E HORT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01fd de proteina de soja, 01cx de margarina, 25cx de ovos, 30kg de farinha de mandioca, 20kg de suco em po, 03cx de leite de coco, 93kg de mortadela e 100kg de milho de munguza, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente ao mes de marco/2006. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2006 | 150.00 | 05476038000159 | LEILANE MAGAZINE - MANOEL JOSE VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 bolas de futebol, destinadas aos alunos de educacao fisica da Escola Municipal de Ensino Infantil (Pre-Escolar) Luiz Jose Goncalo, Distrito de Inhaua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2006 | 1620.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas: 02 jg. de reparo do cilindro de direcao da maquina Case W18, 01 jg. reparo cil. dir., 01 filtro hid. da direcao e 02 laminas retas 3/4 destinadas a maquina Patrol 120B, ambas pertencentes a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2006 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica do predio situado a Rua Jose Claudino, S/No, ref. ao mes de marco/2006, onde sera instalado o Cartorio Eleitoral da 4a Zona desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2006 | 37.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua para o predio situado a Rua Jose Claudino, S/No, ref. ao mes de marco/2006, onde sera instalado o Cartorio Eleitora da 4a Zona desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2006 | 53.90 | 00056768583468 | BAR DO GALO-ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e Assessores, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2006 | 72.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais realizadas nos dias 19 e 20 de abril de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para participar de audiencia na 1a e 3a Vara Regional do Trabalho-13a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001519 | 20/04/2006 | 327.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 pranchetas, 10 pastas c/aba, 01 caderno universal, 30 ripax, 02 pastas sanfonada, 40 disquetes, 30 papel kraft, 04 caderno print, 15 caneta piloto, 05 pastas catalogo e 50 envelopes saco, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2006 | 49.40 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001522 | 20/04/2006 | 4950.00 | 02864612000158 | GT GRAFICA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 4.500 capas de processo duplo carter em cartolina, logomarca a cores, destinadas a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001523 | 20/04/2006 | 280.00 | 05024954000158 | PLANALTO GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 20 taloes 50x3 vias de ARF-Aviso e Recibo de Ferias impressos em offset, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2006 | 517.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, que estao trabalhando em horario extra em obras realizadas pela administracao direta em Barra de Antas, neste Municipio, ref. ao periodo de 15 a 28/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2006 | 1100.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 sacos de rebocal e 05 carradas de areia, destinados a const. do muro da escola Municipal Catarine Giraldi, localizada na Cuba de Cima, neste Municipio. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2006 | 5790.00 | 00006192460493 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros de serventes, na construcao do muro da escola Municipal Cattarina Giraldi na localidade de Cuba de Cima, neste Municipio. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001518 | 20/04/2006 | 1017.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240kg de acucar, 48kg de achocolatado, 20kg de cafe, 10kg de farinha de trigo e 40 leite em po, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente ao mes de marco/2006. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2006 | 7117.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2006 | 107.28 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 20/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2006 | 1206.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios relativo ao Processo no 035.2003.000.324-4, conf. oficio no 018/2006 do cartorio da 2a Vara desta Comarca em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2006 | 4000.00 | 00002095495721 | JOSE AUGUSTO ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda e ultima parcela para quitacao do precatorio no 2003.0003764-8, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de Abril/2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2006 | 90.00 | 00006248547440 | FLAVIANO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao e conserto da suspensao dianteira e traseira do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2006 | 8602.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil relativo a Mandado de Intimacao oriundo do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao Processo no 888.1999.003088-1, Acao de Despejo no 035.1988.000.024-1, conf.documentacao anexa, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2006 | 50.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem para Joao Pessoa, transportando o pessoal da Procuradoria Geral deste Municipio para participar de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/04/2006 | 472.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 pastas AZ LL azul, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/04/2006 | 100.00 | 00064603954468 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Maria de Lourdes Barbosa e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/04/2006 | 1960.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio moradia, conforme acordo com a Promotoria Publica desta Comarca, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/04/2006 | 1489.32 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o PASEP sob arrecadacao propria deste Municipio, relativo ao mes de marco/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/04/2006 | 7680.00 | 07459557000134 | PROCIM-PROCESSEM., CADAST. IMOB. E MERCANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de atualizacao no cadastro, definicao na planta de valores, processamento e lancamento da TFE/ISS, carnes e relatorios exercicio 2006 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/04/2006 | 108.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para o escritorio de contabilidade CAP, para fazer correcoes nas baixas de empenhos, relativo as fontes de recursos do balancete de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/04/2006 | 25.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio, em viturde de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2006 | 25.00 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e Assessores em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2006 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias parciais do servidor acima, lotado nesta Secretaria, mat. 1212-2, Cargo Chefe de Secao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio de contabilidade CAP, para fazer correcoes no Balancete de Marco/06, relativo a inclusao de CPFs no Cad. Fornecedores e alteracoes nas suplementacoes, no dia 24/04/06, fazer alteracoes nas consignacoes pagas em Fev/06, colocadas a classificar, p/regulalizacao no Bal.de Mar/06, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/04/2006 | 253.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/04/2006 | 250.00 | 00076040186453 | Jesiel Aquino Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 formas de barro, destinadas ao projeto artesanato dos alunos da Escola de Ensino Fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2006 | 700.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 06 a 20 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2006 | 120.00 | 00004522839499 | ADRIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cortes de cabelos nas comemoracoes do dia internacional da Mulher, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/04/2006 | 485.00 | 06304017000119 | CASA DA CONSTRUÇÃO-Mª DANIELE S G DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01pc de fio 10, 05pc de fio 14, 01pc de fio 12, 01cx de start 40w, 01pc de fio flexivel e 500g de prego, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/04/2006 | 12.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 torneira de passagem 1/2 e 01 reducao 25x32, destinados a manutencao do poco artesiano publico da licalidade de Usina Santa Helena neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2006 | 18.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rodel 80mm e 01 disco de corte, destinados a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/04/2006 | 1152.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias integrais, que realizar-se-a nos dias 25,26,27 e 28/04/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Brasilia/DF, para participar de reuniao Nacional dos Municipios, representando a Prefeita Constitucional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/04/2006 | 57.30 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bombons e pirulitos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2006 | 110.15 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2006 | 35.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COMERCIO DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP 13kg, destinado a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/04/2006 | 74.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de correspondencias via Sedex, de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2006 | 288.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de 02 diarias nos dias 25 e 26.04.06, com destino a J. Pessoa, para tratar de assunto de interesse da Sec. de Obras e servicos Urbanos deste Municipio, junto as prestadoras de seevicos mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2006 | 320.00 | 00025216341404 | EDMILSON FERNANDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de postes na Rua Manoel Moreira de Araujo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2006 | 175.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cobertura fotografica tiradas no espetaculo Paixao de Cristo , realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2006 | 170.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cobertura fotografica tiradas no evento Semana Augusto dos Anjos realizado nos dias 20 e 21 de abril de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/04/2006 | 16.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 sacos de argamassa, destinados a recuperacao do predio da escola de ensino fundamental Severino Basilio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2006 | 1056.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 06 hospedagens e despesas essenciais dos professores de teatro que levou os alunos da Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho a fazerem o espetaculo teatral Paixao com Cisto , realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2006 | 450.00 | 00037675443420 | CARLOS ANTONIO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 03 tortas e 1.500 salgados, para a recepcao das orquestras e palestrantes da Semana Augusto dos Anjos , realizada nos dias 20 e 21 de Abril de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2006 | 270.00 | 00048679445487 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de filmagens do espetaculo teatral Paixao de Cristo , realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2006 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Homologacao do Pregao no 08/06, Pregao no 10/06 - Adiamento do Pregao no 10/06, no D. Oficial, ed.: 19/04/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 25/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/04/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Aviso Pregao Presencial no 011/06, no D. Oficial, ed.: 21/04/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 25/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2006 | 1.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 13 e 25/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2006 | 9510.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), conforme guia de recolhimento, referente a competencia de MAIO E JUNHO/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2006 | 288.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias nos dias 26 e 28.04.06, para a capital do estado, para tratar de assunto de interesse desta Edilidade, junto a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2006 | 265.00 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma passagem para Sao Paulo a senhora Antonia Mendes Alves, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentaco em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2006 | 263.50 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um bilhete rodoviario para o Rio de Janeiro, doado a senhora Ana Lucia da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001552 | 25/04/2006 | 502.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150kg de arroz, 10kg de colorau, 05 est. de caldo de carne/galinha, 8,40kg de extrato de tomate, 100pct. de macarrao, 36 oleo de soja, 10kg de tempero seco e 03cx de vinagre, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2006 | 50.00 | 00017606160449 | DACIO DA SILVA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, transportando o senhor Severino Alves de Oliveira e familiares, para participar de um velorio, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2006 | 158.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Edvaldo Andrade Sales e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos, tijolos e cimento, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2006 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de MARCO/06, transferidospor esta Prefeitura no dia 26/04/06, conf. oficio no 099/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes de MARCO/06, transferido por esta Prefeitura no dia 26/04/06, conf. oficio no 100/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/04/2006 | 125.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Fiat Uno de placas KJI-7578 e Corsa de placas MNC-3691, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001568 | 26/04/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, destinados a servicos diversos junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/04/2006 | 105.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Pajero de placas MMW-3942 e Gol de placas KKW-3777, que encontram-se respectivamente a disposicao do Gabinete da Prefita e da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001567 | 26/04/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Carro de som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2006 | 100.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando pessoal da Procuradoria Geral deste Municipio, no mes de abril/2006, para participar de audiencias no Forum da Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/04/2006 | 360.00 | 00005468375494 | DANILO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos de supensao, freio, embreagem e embuchamento da pince de freio do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/04/2006 | 700.00 | 02788397000153 | SANDOVAL PEREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de pranchas para os cantinhos pedagogicos das escolas de ensino fundamental de: Senhor do Bomfim, Acude do Mato, Assentamento 21 de abril, Assentamento Boa Vista, Assentamento Padro Gino e Joaquim Aquilino neste Municipio, que estao sendo assistido pelo Programa Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2006 | 750.00 | 00036551864449 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de oficina tecnica de sensibilizacao educacional para o trabalho com criancas em situacao de risco social nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/04/2006 | 800.00 | 00007861781402 | JOSINALDO MARTINS DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de diagramacao da cartilha Geo-Historia de Sape , destinada aos alunos da segunda serie da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2006 | 4679.10 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 180 sacos de lixo, 200 papel toalha, 600 copos plasticos, 120 copos santa marina, 600 pratos plasticos, 600 colheres plasticas, 06 cuscuzeira, 08 caldeiroes incal 40, 08 caldeiroes incal 36e 06 conchas incal, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2006 | 1000.00 | 00003238311417 | JULIO OLINTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de capacitacao em organizacao de educacao Municipal para o fortalecimento da educacao basica, destinados aos tecnicos em educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio, com a carga horaria de 08hs/aulas no periodo de 03 a 07 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0001575 | 26/04/2006 | 5493.80 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.000 lapis grafite, 200 lapis de pintar, 20 estencio, 20 fita dupla face, 700 papel crepom, 200 cartolina comum, 100 envelopes, 200 pastas c/elastico, 200 pasta trilho, 300 pastas suspensa, 200 pastas AZ, 100 apagador, 100 cola isopor, 1.000 papel linho, 200 arquivo morto, 1.000 reguas 20 tesouras grande e 17cx de papel A4, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2006 | 250.00 | 00004079674430 | ANTONIO SINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza do poco artesiano da escola de ensino fundamental de Assentamento Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2006 | 200.00 | 00057043728487 | JOAO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 lavagens gerais da maquina Patrol 120B e 01 da Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2006 | 32.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 alicate de pressao, destinado ao setor de patrimonio da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2006 | 144.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais realizadas nos dias 03,10,17 e 24 de abril de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para levar e trazer documentos para confeccao de carteira de trabalho, junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2006 | 12.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pino tripolar e 05 cabos PP 3x1, destinados a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001592 | 27/04/2006 | 5011.40 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 20 lampadas V. mercurio 400w, 20 reatores V. mercurio 400w, 110 start FS4, 40 lampadas fluorescentes 40w, 40 lampadas fluorescente 20w, 140 lampadas mista 160w, 20 rele fotoeletrico NF, 20 bases p/rele 3B e 02 disjuntores 30A, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001584 | 27/04/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Courrier de placas MOI-1500, destinado ao transporte de materiais diversos para as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2006 | 19.71 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 galao de tinta PVA branco, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2006 | 1920.00 | 24275232000110 | RDS BORRACHARIA-RAIMUNDO N L R PETROLINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 215/70-14, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2006 | 130.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de 01 toner, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2006 | 20.20 | 04974815000122 | GIGA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2006 | 287.49 | 00004169640446 | RISOLENE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Risolene do Nascimento Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e contas de energia eletrica e aluguel em atrasos, por se tratarerm de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2006 | 30.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 14.044/Bolsa Peti, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2006 | 234.00 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.950 paes, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2006 | 65.32 | 00004325922458 | ERIVALDO SABINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Erivaldo Sabino dos Santos e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2006 | 182.00 | 00034287035453 | SEVERINO MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada ao senhor supracitado, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e 02 meses de aluguel em atrasos, por se tratar de pessoa carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2006 | 19406.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2006 | 2669.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/1999 (01 servidor) e mes de Setembro/2004 (43 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2006 | 9244.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2006 | 6809.56 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, ref. a folha de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Abril/06, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20 e 28/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2006 | 648.00 | 00075295946487 | JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias parciais realizadas nos dias 03,07,11,12,27 e 28 de abril de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas, junto as empresas fornecedoras de pecas, produtos e servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2006 | 80.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto para o transporte de fiscais do setor de tributacao a servicos diversos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 16 a 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2006 | 324.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 03,27 e 28 de abril de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos relativos a processos de licitacao e encerramento do balancao financeiro do mes de marco/2006 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2006 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diaris parciais, realizadas nos dias 25 e 28 de abril de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas junto ao GIDUR/CEF/PB, realizarcompras e fazer pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2006 | 89.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 126-2/Arrecadacao, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2006 | 6478.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2006 | 728.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 09 servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003 e mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2006 | 15743.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2006 | 15.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 28/04/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2006 | 26605.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio (inclusive os subsidios da Prefeita), ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2006 | 800.00 | 00036523844404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao no Programa CIDADE ABERTA, da Radio Comunitaria Sape-FM, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 10:30hs, relativo ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2006 | 7600.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2006 | 257.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 15 servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2006 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito deste Municipio (inclusive os subsidios do Vice-Prefeito), ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001608 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MTX-0666, destinado ao transporte de estudantes de Sape a Guarabira, ida e volta, no turno da noite de segunda da sexta-feira, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001609 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas GKW-1805, destinado ao transporte de estudantes de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0001615 | 28/04/2006 | 12402.00 | 07607481000147 | ORIVALDO COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pavimentacao em pedra rachinha do tipo granitica, assentada em argamassa de cimento argila e areia, e rejuntada em argamassa de cimento e areia no traco 1:3 devidamente nivelada, no partio da escola da localidade de nova Cuba, ref. aditivo de contrato. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2006 | 272146.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2006 | 10867.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 277 servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2006 | 107244.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos de apoio/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2006 | 7324.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2000 (01 servidor), mes de Setembro/2000 (04 servidores),mes de Dezembro/2000 (01 servidor) e mes de Dezembro/2004 (223 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2006 | 6442.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2006 | 802.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2000 (01 servidor), mes de Setembro/2000 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (14 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2006 | 29483.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2006 | 1248.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2000 (01 servidor), 13o Salario/2002 (01 servidor) e mes de Maio/2004 (01 servidor). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2006 | 30.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 158.023-X/Fundef, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2006 | 10520.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Mag./Educacao Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2006 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 13 servidores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2006 | 18871.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servicos contratados do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2006 | 8795.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados/MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005447354471 | JOSENILDA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na funcao de educadora do PEJA (Projeto de Educacao de Jovens e Adultos), durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005994137430 | JAQUELINE MARCULINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na funcao de educadora do PEJA (Projeto de Educacao de Jovens e Adultos), durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002674462418 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na funcao de coordenadora do PEJA (Projeto de Educacao de Jovens e Adultos), durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001644 | 28/04/2006 | 860.00 | 12806121000104 | GOLD STAR GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 2.000 historico escolar em cartolina frente e verso, tamanho oficio, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004580119401 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de monitora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos) deste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2006 | 2107.50 | 00055439179453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros e serventes na construcao do muro da escola da localidade de Souza, neste Municipio. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2006 | 22985.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal de servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2006 | 3406.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2004 (39 servidores) e mes de Novembro/2004 (02 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2006 | 14735.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2006 | 540.00 | 00013646680415 | GERALDO PEQUENO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 04 postes, sendo 01 na Rua Tarso Cabral de Melo, 01 na Rua Jose Honorio da Silva, 01 na Rua Joao Serafim Felix e 01 na localidade de Cuba de Baixo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema para Individualizacao do FGTS em atraso, ref. ao mes de Abril/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servico ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2006 | 7205.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2006 | 1686.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004 (12 servidores), mes de Maio/1999 (01 servidor) e mes de Junho/1999 (01 servidor). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2006 | 13578.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2006 | 26.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 01 (um) servidor comissionado lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/05/2006 | 132.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 11 caixas de fogos de artificio, utilizados durante o Espetaculo Teatral Paixao de Cristo , realizado em Praca Publica, nesta Cidade, nos dias 14 e 15/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2006 | 900.00 | 00072695862415 | JOAO GREGRORIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30pct de rapaduras, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2006 | 2168.44 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18.070 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 02 a 16 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001652 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001653 | 02/05/2006 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGX-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felipe, Estivas e Tanhen a Sape, ida e volta, no turno da manha,de segunda a sexta-feira e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001654 | 02/05/2006 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001655 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001656 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Sitio Ribeiro e Marau a Sape, ida e volta, no turno da tarde e noite, de segundaa sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001657 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MZO-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Touco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos e Usina Santa Helena a Sape, ida evolta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001658 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Touco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida evolta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001659 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, no turno da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001660 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Cipoal, Sitio Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, no turno da manha,de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2006 | 5134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsistas do PEC deste Municipio, referente ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001662 | 02/05/2006 | 1600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas NNQ-9747, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001663 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNN-0520, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001664 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Joao e Sapucaia a Sape, ida e volta, no turno da manha, desegunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001665 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001666 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Barra de Antas, Mutirao II, Sitio do Rocha, Assentamento 21 de abril e Nova Vivencia a Sape, idae volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001667 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNS-5118, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001668 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIA-6584, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001669 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas CDE-3346, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeiro e Assentamento 21 de abril a Sape, no turno da tarde e Assentamento 21 de abril a Sape, no turno da noite, ida e volta, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001670 | 02/05/2006 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2006 | 2280.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de 170 carteiras escolares com braco e formica e 03 biros grande, com aplicacao nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2006 | 370.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do torneio de futebol amador, no evento em comemoracao ao dia do trabalhador, realizado no dia 01 de maio de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2006 | 444.13 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COM E ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 fixador, 05 po compacto, 04 po facil, 05 base liquida, 05 sombra, 01 conj. de maquiagem, 01 conj. de mini pinceis, 01 espuma, 01 algodao natural e outros, destinados a aplicacao nas imagens dos atores teatrais do evento Paixao de Cristo , realizado no dia 14 e 15 de abril de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2006 | 288.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 spray dourado, 06lts de PVA branco, 06gl de coralar vermelho, 06gl de Thinner e 01 cola branca, destinados a aplicacao da ornamentacao do evento Paixao de Cristo , realizado nos dias 14e 15 de abril de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2006 | 659.25 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11.174m de tecido cetim, destinado a aplicacao nos figurinos e ornamentacao do espetaculo teatral Paixao de Cristo , realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2006 | 600.00 | 01789792000198 | SOL MAR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte da orquestra e camera de Joao Pessoa a Sape no dia 21 de abril de 2006, para a apresentacao cultural da Semana Augusto dos Anjos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2006 | 1445.76 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de montagem em gesso de 56m de prateleiras e 08m de balcao de recepcao nas salas de apoio pedagogico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2006 | 1072.20 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 placas de gesso, 40 placas de gesso macico, 116 blocos de gesso divisorias, 07 sacos de gesso em po, 35kg de gesso cola e 10kg de agave, destinados a manutencao do predio da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2006 | 295.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinados aos ministrantes das oficinas tecnicas de dancas folcloricas, sensibilizacao teatrais e show oferecidos aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, referente ao periodo de 18/03 a 01/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2006 | 733.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de pastilha de freio, 01jg de presilha, 01 cilindro, 01jg de junta escape, 01jg junta coletor, 02 macaneta int. esquerda e direita, 02 retentor roda, 01 graxa, 02 contra pino, 01 oleo de dot 4, 01 coletor escape, 01 engrenagem de comando, 01 polia do alternador, 01 correia do alternador, 03lts de oleo mobil, 01 filtro de ar, 01 filtro de oleo e 01 junta touche, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2006 | 3178.50 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mangueira freio, 01 cabo acelerador, 02 cilindro roda tras, 01 tampa radiador, 01 rolamento transm. e 01 cabo freio, pra o veiculo Toyota de placas MNN-0926; 06 lampadas 67, 06 lampadas 69, 02cx disco tacografo, 01 correia hidraulico, 01 cola silicone, 01 retentor tras. para o veiculo onibus de placas MNG-9196; 01 engrenagem 4a fixa, 02 rolamento engren, 01 rolamento NU209N, 01 rolamento QJ209M e outros para o veiculo onibus de placas MN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001697 | 02/05/2006 | 5521.06 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 789,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 705,56lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 751,2lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNO-8487, 451,5lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 240,0lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MMW-5242 e 48,33lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0921, todos pertencentes a Secretaria de Educacao e 6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00090120701715 | JOSE MILTON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao e confeccao de mapa deste Municipio para serem utilizados nas escolas de ensino fundamental e planejamento estrategico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001699 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2006 | 600.00 | 00037676008468 | JERONIMO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2006 | 600.00 | 00009865004453 | ELPIDIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2006 | 600.00 | 00004506170415 | JOSE PEDRO DS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00046767541400 | APARECIDA MARIA VIEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria de planejamento de projetos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2006 | 530.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mola 1a dianteira, 01 mola 2a dianteira e 02 amortecedores, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2006 | 1190.00 | 00003550933401 | GIOVANNA DE MIRANDA BELTRAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de fonoaudiologia com alunos portadores de necessidades especiais, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, no sentido de inclusao social na escola, referente ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2006 | 1190.00 | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos sociais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, no atendimento aos alunos na integracao escola familia, referente ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2006 | 515.40 | 05545403000130 | RODONOR TACOGRAFOS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tomada eletrica, 01 rotor do adometro, 01 kit lacre, 06 lampadas 67, 06 lanternas adapta e 01 adometro, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2006 | 372.50 | 05545403000130 | RODONOR TACOGRAFOS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 espelho retrovisor, 01 espelho bionico, 01 tomada eletrica 1318 e 01 kit lacre, destinados a manutencao dos veiculos onibus de placas MMO-8487 e MNG-9186, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2006 | 242.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinadas a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2006 | 1965.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-1258, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001712 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a servicos diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001713 | 02/05/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford F-4000 de placas MMW-5242, destinado a entrega da merenda das escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2006 | 3651.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado no mes de Marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2006 | 764.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Biblioteca Publica Municipal Augusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2006 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2006 | 70.80 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 5,90kg de borracha EVA, destinados a aplicacao no figurino e ornamentacao do espetaculo teatral Paixao de Cristo , realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2006 | 90.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do motor de partida do veiculo onibus de placas MNG-9196 e conserto do limpador do veiculo onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2006 | 50.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de gravacao de vinheta para veiculacao em radio, divulgacao da mostra cultural Augusto dos Anjos promovida pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2006 | 30.00 | 00003905585405 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens de roupas de cama, para hospedagem da Banda Santa Cecilia, para o evento cultural Semana Augusto dos Anjos , realizado nos dias 20 e 21 de abril de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2006 | 300.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagem, manutencao e atualizacao do portal eletronico deste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001770 | 02/05/2006 | 2385.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.500kg de acucar real, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 20/03 a 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2006 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de gas GLP 13Kg, destinados as escolas municipais da rede de ensino fundamental deste Municipio, conf. NF no 1976 de 05/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2006 | 68.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de mudanca de regulador de pressao de fogoes industriais das escolas municipais de ensino fundamental Pedro Ramos, Severino Alves Barbosa e Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, nesta Cidade, conf. NF de no 2245 de 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2006 | 364.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001678 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a prestacao de servicos junto ao Cartorio Eleitoral desta Comarca, referente ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato, em cumprimento ao convenio celebrado entre a PMS e o TJ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001680 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas MOQ-5380, destinado a realizacao de servicos junto a Promotoria de Justica desta Comarca, relativo ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001727 | 02/05/2006 | 323.89 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-8113 e 27,0lts de gasolina para o veiculo Palio de placas CLE-6544, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0001730 | 02/05/2006 | 2647.70 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 quadros de madeira, 10 reguas, 06 tesouras grande, 200 arquivos morto, 150 pastas suspensas, 100 pastas trilho, 01cx de estencio, 10 fitas dupla face, 200 pastas AZ, 02 cola isopor, 30 cartolinas, 08cx de papel A4, 04 apagador, 500 lapis grafite, 02cx de lapis de pintar e 01 espelho, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2006 | 1769.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura Municipal de Sape, do Forum Juiz Jose Hardman Norat, do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Neto desta Comarca e do Ministerio do Exercito, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado no mes de Marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2006 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem para Joao Pessoa a servico do Cartorio Eleitoral desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2006 | 42.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinadas a sede desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2006 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial realizada no dia 28/04/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para participar de uma audiencia na 6a Vara do Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2006 | 28.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 filtro linha T-6, destinado a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2006 | 32.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tomadas tripolar, 01 canaleta, 01 haste aterramento e 03mts de cabo 06mm, destinados a manutencao da rede eletrica da sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2006 | 464.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de copias excedentes para a Secretaria de Administracao deste Municipio, no toral de 7.737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2006 | 355.15 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 40 autenticacoes, 01 Ata do Conselho da Escola Tancredo Neves, 01 Ata, Estatuto e Baixa de Associacao de moradores, 03 certidoes e 06 reconhecimentos de firma, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminha FORD F-4000, carroceria aberta, destinado a realizacao de transportes diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 18/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2006 | 4000.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250 sacos de cimento 50kg, destinados a construcao da galeria do Conjunto Santa Marina neste Municipio. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00000946150478 | JOÃO FIGUEIREDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 terreno medindo 02 hectares, localizado na Fazenda Santa Luzia, destinado ao deposito de lixo deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2006 | 900.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de levantamento topografico, para pavimentacao nas Ruas Jose Lopes Gusmao, Boa Vista, Orlando Soares de Sena e Loteamento Renato Ribeiro neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001711 | 02/05/2006 | 58707.25 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza urbana, com capinagem, coleta e podagem domiciliar deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001714 | 02/05/2006 | 5370.93 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.498,15lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 1.485,7lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2006 | 250.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do alternador, motor de partida e instalacao completa da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001724 | 02/05/2006 | 1137.38 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 58,78lts de para o veiculo Corsa de placas MNE-3589, 70,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111 e 144,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MND-9394, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 99,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 161,6lts de oleo diesel para o Trator NF296, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001728 | 02/05/2006 | 781.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 filtros lubrificantes PH2870 B, 04 filtros lubrificantes PH 2821C, 30lts de texamatic e 47lts de oleo Ursa LA40, destinados a manutencao de maquinas e veiculo da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2006 | 1103.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado no mes de Marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2006 | 38856.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro Publico, dos Mercados Publicos desta Cidade, Cemiterios Publicos deste Municipi, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento D agua e Bombas D agua da zona rural, Chafariz de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua e Iluminacao Publica desta Cidade, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado no mes de Marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00027513181772 | LUIZ TARGINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario Caminhao carroceria aberta de placas MMT-1447, com a finalidade de atendimentos diversos de mudancas locais e intermunicipais para este Municipio, referente ao periodo de 10/04 a 08/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2006 | 170.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nas maquinas Patrol 120B e Trator NF296, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2006 | 108.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 30 arvores, sendo 12 na Hospital Sa Andrade, 15 na Rua Francisco Madruga, 02 na Rua Gentil Lins e 01 na Rua Projetada(ao lado da fabrica da Penalty), neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2006 | 147.60 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 41 arvores, sendo 02 na Rua Urbano Guedes, 04 na Rua Jose Bezerra de Lima, 01 na Rua Jose Claudino, 07 na Rua Roberto Monteiro Sampaio e 27 na Rua Januario Gomes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2006 | 90.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cilindro de oxigenio industrial 2,5kg, destinados a servicos diversos a cargo da Secretari de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2006 | 50.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto do pneu 275/80R do Trator MF-296, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00054405173753 | VICENTE GUILHERMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto mod. Honda/CG 150 Titan KS, placa MNT-9258/PB, chassi: 9C2KC08106R800782, de sua propriedade, com a finalidade de realizar fiscalizacoes e outros servicos a cargo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, no periodo de 01/05/06 a 31/12/06, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2006 | 432.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, durante o periodo de 26/03/06 a 25/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001671 | 02/05/2006 | 3060.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas ao Comandante da 17a CIA e assessores e para o Delegado da Policia Civil e assessores deste Municipio, referente ao periodo de 01/04 e 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2006 | 800.00 | 00036523844404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao no programa CIDADE ABERTA, da Radio Comunitaria Sape-FM, de segunda a sexta-feira, das 08:00hs as 10:30hs, referente ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de assessoria de engenharia na elaboracao e encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes deABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM-107,7 de interesse deste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001729 | 02/05/2006 | 735.63 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 181,25lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita e 119,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2006 | 393.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios situados na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, nos 1842 e 1830, onde funcionam a Assessoria Juridica e Administrativa Municipal e a Procuradoria Geral do Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2006 | 48.20 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001674 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Assessoria Contabil nesta Prefeitura, referente ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de marco/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001726 | 02/05/2006 | 554.68 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 135,4lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, 36,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 55,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2006 | 148.20 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2006 | 239.30 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para entrega de documentos a Promotoria de Justica desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2006 | 165.00 | 01621175000189 | O LOJÃO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba combustivel 103, 01 pre filtro e 01 filtro combustivel, destinados a manutencao do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2006 | 400.00 | 00051898870497 | JOAO SABINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens a Joao Pessoa, transportando a senhora Vera Lucia Candido da Silva e outros, para tratamento medico em hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00003615607708 | MARIA DE LOURDES DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de preparo de alimentos para criancas engajadas no PROGRAMA AABB COMUNIDADE, acordo firmado entre o Banco do Brasil e esta Prefeitura, referente ao periodo de 01/04/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa na Casa da Familia para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, referente ao mesde abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social na Casa da Familia para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2006 | 620.40 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 5.170 paes, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2006 | 2730.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados dos Monitores do PETI deste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2006 | 6325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do PETI deste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento dos bolsistas do PETI deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2006 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento dos bolsistas do PETI deste Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento dos bolsistas do PETI, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001725 | 02/05/2006 | 330.75 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 75,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 60,0lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2006 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do PAIF-Programa de Apoio Integral a Familia, deste Municipio, referente aos meses de marco e abril/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2006 | 209.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Centro Profissionalizante e do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2006 | 488.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede do Sine deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens para a localidade de Usina Santa Helena neste Municipio, transportando o Pastor e adebtos da Igreja Batista para realizacao de culto religioso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2006 | 130.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 130 baldes 20lts de agua potavel para a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2006 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens para as localidades de Barra de Antas, Boa Vista e Assentamento 21 de Abril a servico da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2006 | 101.68 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias de documentos de RG-Registro Geral para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001764 | 02/05/2006 | 14000.00 | 00002519922419 | JOSE MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3.500kg de peixe tilapia, destinados a doacao na semana santa a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2006 | 2035.50 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150pct de carne de soja, 150pct de macarrao, 150pct de leite, 150pct de arroz, 100pct de biscoito, 150lt de oleo, 100pct de fuba, 100pct de cafe, 150kg de acucar e 150kg de feijao, transformados em cestas basicas para serem distribuido a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001776 | 03/05/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Assessoria Contabil nesta Prefeitura, relativo ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2006 | 95.60 | 00005263818416 | RUCELL-ASSISTENCIA TECNICA, ACESSORIOS P/CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 11 encadernacoes pequenas, 08 encadernacoes grandes e 401 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 03/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2006 | 108.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de Curso de Capacitacao e realizacao de Oficina de Avaliacao de Gestao do Territorio da Zona da Mata, pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial-SDT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2006 | 85.00 | 00034365443453 | CARLOS ALBERTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001777 | 03/05/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas MOQ-5380, destinado a realizacao de servicos junto a Promotoria de Justica desta Comarca, relativo ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2006 | 288.00 | 00016198581420 | CARLOS LUIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais realizadas nos dias 11,13,18 e 27 de abril de 2006, deslocando da cidade de Sape a Joaoa Pessoa para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2006 | 119.88 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2006 | 350.00 | 00007149540716 | OSVALDO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores da zona rural (Lagoa do Felix, Tira Couro, Rio Seco, Pedras, Carnauba e Sapucaia), para participarem de seminario de educacao de campo, realizado nos dias 03,04 e 05 de abril de 2006, no Assentamento Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001778 | 03/05/2006 | 1800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria no acompanhamento de prestacao de contas dos recursos oriundos dos Programas FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2006 | 150.00 | 00005244707400 | PAULO DOS SANTOS TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de aterramento do poco artesiano da escola Municipal de ensino fundamental Lucia de Fatima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2006 | 483.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Educacao, durante a oficina tecnica de teatro para os alunos da escola de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2006 | 200.00 | 00076040186453 | Jesiel Aquino Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 caqueiras de barro, destinadas a aplicacao no projeto artesanal da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2006 | 515.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cruzetas de transmissao, 01 cilindro de engrenagem, 01 jogo de lona dianteira, 01 jogo de lona traseira, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, e 02 bucha de bandeja, 01 braco da bandeja, 01 jogo de pastilha e 02 amortecedores dianteiro, destinados a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2006 | 2030.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 58 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a aplicacao nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2006 | 542.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/05/2006 | 4380.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 8.000 copias cadastrais das familias dados socioeconomica, 8.000 copias de identificacao dos cadastrados, 10.000 copias de formularios das matriculas, 2.000 copias de folha de frequencia, 1.000 copias de cadastro pscosocial do aluno, 1.000 copias do recadastramento dos professores, 1.000 copias de levantamento catalogao de alunos com necessidades educacionais e 12.800 copias de impressoes graficas, referente ao periodo de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/05/2006 | 2256.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 188 camisas promocionais, tamanhos P, M, G e GG, destinadas aos participantes da Jornada Pedagogica promovida pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2006 | 30.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao do alternador do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2006 | 550.00 | 00007338467420 | GEOVANE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de construcao de uma casa para abriga a bomba dagua e manutencao da rede hidraulica que abastece a comunidade do Sitio Juvenal do Distrito de Renascenca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2006 | 500.00 | 00049869604404 | INALDO LAURENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio, indicadas pela Secretaria de Promocao Social, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001798 | 05/05/2006 | 451.04 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90,0lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484 e 94,1lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2006 | 455.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2006 | 802.00 | 00064537730404 | NOEMIA SOARES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Noemia Soares Fernandes e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos, aluguel em atraso e 02 passagens para o estado de SaoPaulo, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001800 | 05/05/2006 | 899.63 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, 90,49lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e 241,7lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2006 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 02 e 05 de maio de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e pegar documentacoes desta Prefeitura junto ao Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001802 | 05/05/2006 | 629.01 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 49,2lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942 que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita; 86,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MDN-0429 e 121,45lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNW-6329, que encontram-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001801 | 05/05/2006 | 1090.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25lts de texamatic B 1000ml e 120lts de oleo Ursa LA40, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001803 | 05/05/2006 | 1441.29 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 129,1lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589, 90,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111 e 198,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-9394, todos a disposicao da Secretaria de Obras; 83,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 150,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001807 | 05/05/2006 | 5139.36 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.448,8lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 1.406,4lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2006 | 109.00 | 06304017000119 | CASA DA CONSTRUÇÃO-Mª DANIELE S G DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 latas de tinta, 15 bisnagas, 01 rolo, 01 pincel, 02 tinta lavavel e 01lt de tinner, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001799 | 05/05/2006 | 416.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placa MND-8113 e 80,0lts de gasolina para o veiculo Palio de placas CLE-6244, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao desteMunicipio, referente ao periodo de 21 a 30 de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001796 | 05/05/2006 | 651.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de oleo Ursa LA40 e 07 filtros PH7136, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2006 | 2100.00 | 00087431530463 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNN-0487, destinado ao transporte de estudantes das localides de Pacatuba, Carnauba, Souza Una e Sapucaia a Sape, ida e volta, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001804 | 05/05/2006 | 7506.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.019,7lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNO-8487, 962,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 1.333,8lts de oleo diesel para o veiculo de placas MNG-9196, 200,0lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MNW-5242, 363,0lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774 e 169,2lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; e 90,1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2006 | 2680.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 padrao de futebol de campo completo, 02 padroes de handebol completo, 02 padroes de voleibol completo, 02 padroes de futsal completo, 02 trofeus e 05 bolas de futsal, destinados a aplicacao nas aulas de educacao fisica da escola de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2006 | 542.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de licenciamento 2006 dos veiculo Toyota de placas MNN-0926 e Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/05/2006 | 717.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 padrao de shorts, 02 bolas de futsal, 02 trofeus, 02 bolas de futebol e 04 chuteiras, destinados a distribuicao como brindes no torneio de futebol amador realizado no dia 1o de maio (diado trabalhador), na localidade de Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052004 | 0001813 | 08/05/2006 | 2112.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND UNIVERSIT APOIO ENSINO PESQ EXTENSÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos necessarios a realizacao de curso de pedagogia em servico para os professores em exercicio da rede Municipal de ensino, referente aos meses de agosto/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/05/2006 | 600.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de diretor de divisao, mat. 1716-7, cargo comissionado, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/05/2006 | 418.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 15 encadernacoes, 12 carimbos, 10 envios de fax, 50 copias coloridas e 780 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/05/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/05/2006 | 5373.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. faturas anexas, quitadasatraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado no mes de Abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/05/2006 | 642.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Biblioteca Publica Municipal Augusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/05/2006 | 733.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Forum Juiz Jose Hardman Norat, do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Neto desta Comarca e do Ministerio do Exercito, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado no mes de Abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE PASSAGENS MOLHADAS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/05/2006 | 2910.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 caminhao de pedra rachao, 04 caminhao de areia, 40 sacos de cimento 50kg e 10 mil tijolos manuais, destinados a construcao de uma passagem molhada na localidade de Barra de Antas (Ponte da Melancia) neste Municipio. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/05/2006 | 2407.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado no mes de Abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/05/2006 | 36590.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro Publico, do Mercado Publico desta Cidade, dos Cemiterios Publicos deste Municipio, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento D agua e Bombas D agua da zona rural, Chafariz de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua e Iluminacao Publica desta Cidade, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado no mes de Abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE PASSAGENS MOLHADAS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2006 | 2200.00 | 00003287108492 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros e serventes na construcao da passagem molhada (Ponte da Melancia) da localidade de Barra de Antas neste Municipio. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/05/2006 | 398.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios situados na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, nos 1842 e 1830, onde funcionam a Assessoria Juridica e Administrativa Municipal e a Procuradoria Geral do Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/05/2006 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a no dias 08, 10 e 12 de maio de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas deste Municipio junto ao GIDUR/CEF/PB, Banco Real, Tribunal de Contas da Uniao, bem como realizar compra e fazer pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2006 | 216.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parcias, realizadas nos dias 03 e 08 de maio de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Santa Rita, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2006 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 sensor MAP, destinados a manutencao do veiculo Corsa de placas MNC-3691 que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2006 | 179.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Centro Profissionalizante e do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/05/2006 | 439.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Sine deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/05/2006 | 308.00 | 00001470224445 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Ana Claudia da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos, contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/05/2006 | 1049.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Abril de 2006, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001833 | 09/05/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de producao do boletim oficial deste Municipio, referente ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/05/2006 | 70.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de fotos destinadas a Secretaria de Agricultura para fins de arquivo e divulgacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2006 | 300.00 | 00071842063715 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80lts de detergente, 80lts de desinfetante e 40lts de agua sanitaria, destinados a limpeza dos mercados Central e de Nova Brasilia e matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/05/2006 | 110.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 14 copias de chaves e conserto de 02 portas da sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/05/2006 | 400.00 | 00004575845485 | MARICELIO DE SOUZA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar nas escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2006 | 2250.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18.750 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 10/04/2206 a 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2006 | 300.00 | 00020486014487 | PEDRO CANDIDO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de oficina tecnica de danca popular paraibana, para os alunos da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho neste Municipio, relativo ao periodo de 20 e 21 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2006 | 200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de supervisao pedagogica realizada no mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2006 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores da Secretaria de Educacao/MDE, ref. a competencia de ABRIL/2006, conf. extrato de no 012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores da Sec. de Educacao/Magisterio/ Fundef 60%, ref. a competencia de ABRIL/2006, conf. extrato de no 012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2006 | 5718.56 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores da Secretaria de Educacao/ Apoio/Fundef 40%, ref. a competencia de ABRIL/2006, conf. extrato de no 012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2006 | 300.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de flores naturais, destinadas a distribuicao como brindes no evento em comemoracao ao dias das maes, neste Municipio, que realizar-se-a no dia 14 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2006 | 75.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de flores naturais, destinadas ao evento em comemoracao ao dias das maes que realizar-se-a no dia 14 de maio de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2006 | 400.00 | 00033898537404 | SEVERINO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de frete de um caminhao, de placa KFN-2232, para o transporte de palcos, para o Espetaculo Teatral Paixao de Cristo , ocorrido no mes de Abril/2006, em Praca Publica, nesta Cidade, totalizando 06 viagens no translado Joao Pessoa/Sape/Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2006 | 520.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 28 reconhecimentos de firmas, 02 autenticacoes e 01 escritura de desapropriacao de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001843 | 10/05/2006 | 1480.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Sistema de Folha de Pagamento-SISFOLHA, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2006 | 85.71 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios para sede esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2006 | 3600.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 carradas de areia e 15 mil tijolos de 08 furos, destinados a construcao da galeria do Conjunto Santa Marina, neste Municipio. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001844 | 10/05/2006 | 5000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2006 | 11851.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 07/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2006 | 21346.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2006 | 4229.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de ABRIL/2006, conf. extrato de no 012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2006 | 300.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 03 carimbos e 2,250 copias para cadastro das familias do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social/PAIF/convenio PMS, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2006 | 60.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados conserto de portas e confeccao de 04 copias de chaves do predio da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2006 | 25090.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Maio/2006, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 11/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2006 | 1722.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretari de Financas deste Municipio, referente ao mes de abril/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2006 | 1374.04 | 05504160000191 | DEL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de uma passagem aerea de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, para o Sr. Danilo de Souza, lotado na Sec. de Financas, assessorando a Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2006 | 33.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2006 | 57.70 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2006 | 14214.96 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro anual dos veiculos onibus de placas MNG-9196 e MNG-9186, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052004 | 0001863 | 12/05/2006 | 2112.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND UNIVERSIT APOIO ENSINO PESQ EXTENSÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos necessarios a realizacao de curso de pedagogia em servico para os professores em exercicio da rede Municipal de ensino, referente aos meses de setembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/05/2006 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situda a Rua: Antonio Joao Sales, Conj. Jose Feliciano, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/05/2006 | 320.00 | 00002950292429 | IVANILDO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do cabecote do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/05/2006 | 1296.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias realizadas nos dias 11 e 12/04/2006 e 02,10 e 11/05/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes do evento de inauguracao do Memorial Augusto dos Anjos e Paixao de Cristo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/05/2006 | 7826.60 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 574 jogos para refresco e 400 jogos para sobremesa, para serem distribuidos como brindes nas festividades em comemoracao ao dia das maes, que realizar-se-a no dia 14 de maio de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2006 | 65.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias com AR de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2006 | 85.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2006 | 32.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via Sedex, destino CEP-70160-900 de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2006 | 439.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 injetor thebe PS40-3, 02 nipel 1/4 e 1, 01 luva 3/4 x 1 galvanizada, 02 uniao galv. 1 1/2 1 1/4, 02 curvas MF galv. 1 1/2 e 1 1/4, 04 luvas parl. 1 1/4, 01 te galv. 1 , 01 bujao de 1 , 01 pasta robmar P, 02 tubos de ferro roscado, 04 luvas 1 1/2, 02 pares de bota de borracha longa e 02 pares de luvas de borracha longa, destinados a diversos servicos a cargo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2006 | 2300.00 | 24275232000110 | RDS BORRACHARIA-RAIMUNDO N L R PETROLINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquiscao de 01 camara de ar 34 e 01 pneu aro 34, destinados a manutencao do Trator NF 296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/05/2006 | 93.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 sacos de cimento 50kg, destinados a recuperacao de calcamentos na Operacao Tapa Buracos da Rua: Lauro da Silva Torres, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/05/2006 | 255.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de equipamento de borracharia das maquinas Enchedeira W-18 e Trator MF-296, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/05/2006 | 2880.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias integrais, que realizar-se-a no periodo de 16 a 19/05/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Brasilia/DF para tratar de pendencias de convenios desta Municipalidade junto aos Ministerios do Esporte, da Agricultura, do Turismo e das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/05/2006 | 55.56 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/05/2006 | 4000.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 800kg de carne bovina, destinados a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001874 | 15/05/2006 | 5104.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 vassouras piacava, 200dz de sabonete, 1000 pastilhas sanitarias, 200 pa de lixo, 500cx de fosforo, 600 esponjas para prato e 200pct de copos descartaveis, destinados a Secretaria de Educacao e para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001875 | 15/05/2006 | 5406.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 alcool 500ml, 300 cera liquida, 500pct de sabao em po, 1.200 agua sanitaria, 400 sabao tablete, 1.200 detergentes, 300 pano de prato, 400pct de copos descartaveis e 300 flanelas, destinados a Secretaria de Educacao e para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/05/2006 | 522.39 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12kg de farinha de trigo, 12 margarina, 12kg de acucar, 06kg de ameixa, 03pct de coca-cola, 13pct de refrigerante indaia,06pct de achocolatado e outros, destinados ao evento em comemoracao ao dia das maes, realizado no dia 13 de maio de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/05/2006 | 126.50 | 00060199318468 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao sonora das festividades do dia das maes deste Municipio, realizado no dia 14 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/05/2006 | 1505.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tampa do oleo, 01 filtro combustivel, 02 filtro de oleo, 01 filtro de ar, 02 correias do alternador, 01 junta da carcaca da valvula, 01 junta do cabecote, 02 amortecedor dianteiro, 02 mola aspiral e 01 jogo de anel de segmento, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/05/2006 | 465.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos 27,28,49HP, formatacao instalacao de sistema operacional, aplicativos e visita tecnica em computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/05/2006 | 2125.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 425kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das escolas da rede fundamental de ensino deste Municipio, referente ao periodo de 15 a 31 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/05/2006 | 1224.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 68 camisas Polo, tamanho P, M, G e GG, destinadas ao fardamento dos servidores municipais do Memorial Augusto dos Anjos e da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/05/2006 | 2125.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 425kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das Creches Nova Vida, Novo Futuro e Cidade Crista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/05/2006 | 80.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao para realizacao de servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 02 a 15/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/05/2006 | 108.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da entrega do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/05/2006 | 128.96 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissoes de 1a e 2a vias de documentos de Registro Geral (identidade), destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/05/2006 | 280.00 | 00001401880452 | MARIA CRISTINA LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Maria Cristina Laurentino da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/05/2006 | 423.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta Federacao, no mes de Maio do ano em curso, conf. documentacao anexa, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 16/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/05/2006 | 310.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao e conserto em 03 nobreaks com troca de pecas, pertecentes a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/05/2006 | 2825.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao em carro de som volante de notas e atos de interesse da comunidade, referente ao meses de marco e junho/2003, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/05/2006 | 9541.42 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente as competencias de 06/1982 e 07/1982, conf. GRF - Guias de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/05/2006 | 81.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R. R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 16/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001890 | 16/05/2006 | 8772.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.193kg de frango, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 23 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/05/2006 | 2520.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 microcomputador PENTIUM IV 2.4Ghz OEM, 01 monitor 15 , 01 no break 850VA BMI, 01 teclado PS2, 01 caixa de som e 01 mouse PS2, destinados sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/05/2006 | 150.00 | 00073910287468 | DANIEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens a Joao Pessoa, transportando professores para treinamento no SESI, nos dias 03,04,05 e 06 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/05/2006 | 882.88 | 13004510000189 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Fac-simile Panasonic KX-FHD 333BR e 01 radio grav. C-CD BB227 LENOX, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2006 | 185.50 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2006 | 72.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 06 caixas de pistoletas, destinadas ao evento em comemoracao ao dias das maes, realizado no dia 14/05/2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/05/2006 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Escola Municipal Prof. Maria de E. F. Pontes, situada na Faz. Pacatuba, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. fatura anexa, quitadaatraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 16/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/05/2006 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 16/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001908 | 16/05/2006 | 13560.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.520 kg de polpa de frutas, com aplicacao na merenda escolar da rede municipal de ensino, fornecimento do mes de Marco e Abril, no periodo de 01/03/2006 a 06/04/2006. Convenio PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001911 | 16/05/2006 | 10000.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos de impressao de 20.000 copias xerograficas, 5.000 folders e 375 brochuras, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, para utilizacao nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/05/2006 | 190.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pia aco inox e 01 torneira bico movel, destinados a recuperacao da cantina da sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/05/2006 | 796.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 conj. de fechamento p/mec., 01 entrada de agua, 11 portas branca, 11 fechaduras, 33 dobradicas 780x4 polida e 20kg de zinco, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obrasdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2006 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 100 baldes de agua potavel, destinados a sede da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/05/2006 | 2557.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/06, conf. fatura anexa, quitada atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 16/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/05/2006 | 2906.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Bombas D agua da Usina Santa Helena, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 16/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/05/2006 | 350.00 | 00007590836737 | JORGE POSSIDONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na rede hidraulica da bomba d agua que abastece o Distrito de Inhaua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/05/2006 | 100.45 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias com AR de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/05/2006 | 2500.00 | 04264046000179 | OFICINA SAO PAULO-JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lanternagem e pintura geral do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/05/2006 | 350.00 | 00007465821703 | PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de projeto final do PDE das escolas municipais: Pedro Ramos Coutinho, Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho e Luiz Jose Goncalo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira no sentido de custear despesas como evento da 33a Prova de Motocross que realizar-se-a no dia 21/05/2006 neste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/05/2006 | 55.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da entrega do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001920 | 18/05/2006 | 323.64 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 107,1lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001921 | 18/05/2006 | 269.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70,0lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484 e 40,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/05/2006 | 125.00 | 00088476316453 | ALBERES GUEDES DE ANDREADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Alberes Guedes de Andrade e outro, no sentido de custear pagamento de generos alimenticios e tratamento medico, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001923 | 18/05/2006 | 577.22 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 109,8lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-0429 e 48,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNW-6329, que encontram-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio; e 77,8lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete a Prefeita deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/05/2006 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Homologacao e Adjudicacao da Conc. no 01/06 e Homologacao do Pregao no 10/06, no D. Oficial, ed.: 10/05/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 18/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001917 | 18/05/2006 | 6513.73 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3.571,10lts de oleo diesel, sendo 960,0lts para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 1.108,0lts para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 1.010,0lts para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 240,0lts para o veiculo F-4000 de placas MMW-5242, 145,10lts para o veiculo Besta de placas MOK-4774 e 108,0lts para o veiculo Toyota de placas MNW-0926, pertencentes a Secretaria de Educacao; e 35,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MOB-2942, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001918 | 18/05/2006 | 404.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02lts de oleo Ursa LA40, 01 filtro combustivel, 08lts de oleo Universal 140 e 01 filtro PH, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/05/2006 | 300.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao no evento em comemoracao ao dia das maes, realizado no dia 13/05/2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/05/2006 | 7000.00 | 00860606000105 | CESAR AUGUSTO DE MIRANDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao e iluminacao do espetaculo teatral Paixao de Cristo , realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001932 | 18/05/2006 | 8684.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 cx. de biscoito salg. Cream Cracker c/20, 1.200 kg de feijao carioca, 15 fd. de fuba de milho c/15 kg, 400 kg de carne de charque, 40 cx. de biscoito doce Maria c/20 e 750 kg de polpa de fruta, com aplicacao na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 18/05/2006 a 09/06/2006. Convenio PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001919 | 18/05/2006 | 525.75 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MMI-6854, 119,59lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113 e 45,0lts de gasolina para o veiculo Palio de placas CLP-6344,que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001922 | 18/05/2006 | 1491.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111, 64,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589 e 154,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-9394, queencontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 150,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 300,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001924 | 18/05/2006 | 1039.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 117,0lts de oleo Ursa LA40 e 22,0lts de Texamatic B, destinados a manutencao dos veiculo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/05/2006 | 788.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20kg de barra de ferro 1/2x1/8, 02 roldanas ferro fundido, 03 cadeados, 16kg de cantoneira 5/8, 9,5kg de barra chata 3/4x3/16, 10 sacos de cimento 50kg, 02 Gl dialine, 01 Gl Delanil, 04lts de thinner, 10 sacos de cal 02kg e 01 cadado 35mm, destinados a recuperacao do predio onde funcionara o PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001927 | 18/05/2006 | 5544.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.591,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 1.489,0lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/05/2006 | 94.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 baldes de construcao, 25 panos de chao e 10 luvas, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/05/2006 | 250.00 | 00003347715446 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto e retelhamento do mercado central neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/05/2006 | 130.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 travas, 02 arruelas, 01 porca, 01 chaveta e 01 filtro de combustivel, destinados a maquina Patrol 120-B, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/05/2006 | 30.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 luva, 01 colamil e 1,5m de ceramica, destinados a recuperacao da copa da sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/05/2006 | 152.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de 01 ventilador e 03 maquinas de escrever, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/05/2006 | 126.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de copias excedentes para a Secretaria de Administracao deste Municipio, no total de 2.107 copias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/05/2006 | 300.00 | 00076040186453 | Jesiel Aquino Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 filtros de barro, destinados a utilizacao nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/05/2006 | 24289.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundef 60%, relativo a competencia de ABRIL/2006, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/05/2006 | 475.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao do ensaio da Semana Cultural e sonorizacao das solenidades do Memorial Augusto dos Anjos , ocorridos durante o mes de Abril/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/05/2006 | 162.00 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.350 paes para a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/05/2006 | 310.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 62kg de carne bovina, destinada a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/05/2006 | 700.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140kg de carne bovina, destinadas a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/05/2006 | 700.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 40kg de cebola, 50kg de batatinha, 40kg de cenoura, 30kg de beterraba, 04kg de coentro, 30kg de gerimum, 30kg de chuchu, 30kg de repolho, 12kg de pimentao, 1500 bananas e 82kg de batata doce, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/05/2006 | 7123.64 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 19/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/05/2006 | 500.00 | 03933979000149 | SOTECNICA-ANTONIO FERNANDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de unidade de comando do sistema de injecao eletronica do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de MAIO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/05/2006 | 118.33 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 22/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/05/2006 | 720.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, realizadas nos dias 10,11,15,18 e 22 de maio de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, junto as empresas prestadoras de servicos, fornecedores de produtos e materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/05/2006 | 40.00 | 11902335000111 | CHURRASCARIA FOGO E BRAZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/05/2006 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais que realizar-se-a nos dias 22 e 23 de maio de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para fazer correcoes no balancete de marco/2006 e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/05/2006 | 108.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para a CAP-Escritorio de Contabilidade, para fazer correcoes nas baixas de empenhos, relativo as fontes de recursosdo Balancete de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/05/2006 | 49.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20,404lts de combustiveis para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntosde interesse desta Secretaria junto a CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/05/2006 | 7.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 vidros incolor 0,2mm medindo 0,28X0,22mt, destinado a moldura de quadro do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/05/2006 | 200.00 | 03498387000146 | WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao da programacao da festa do dia das maes realizada no dia 14/05/2006, sendo 10 chamadas diarias, referente ao periodo de 08 a 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/05/2006 | 720.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, realizadas nos dias 02,03,17,19 e 22 de maio de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras deste Municipio, juntoas empresas prestadoras de servicos mecanicos, fornecedores de pecas, solicitar orcamento e parcelamento de compras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/05/2006 | 109.39 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/05/2006 | 300.00 | 00002958560414 | MARCOS ANTONIO DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e conserto do telhado do Matadouro Publico Municipal desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/05/2006 | 260.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de 13 pipas de 7.000L de agua potavel, destinadas aos Assentamentos, Povoados e Distritos de Lagoa do Felix, Marau, Cuite, 21 de Abril e Boa Vista, localizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/05/2006 | 140.00 | 00072849100706 | LEONARDO VICENTE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e capinagem nas escolas de ensino fundamental de Marau e Usina Santa Helena neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/05/2006 | 1200.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos de fornecimento de Refeicoes, para o grupo de atores do Espetaculo Teatral: Paixao de Cristo e para os trabalhadores da reestruturacao e organizacao do memorial Augusto dos Anjos,realizadas no periodo de 04/03/2006 a 19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2006 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, pintura e servico de solda de 01 Fogao Industrial de 02 bocas, pertencente a Escola Publica Municipal Orlando Soares, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/05/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em publicacao de Aviso de Edital - Carta Convite no 014/2006, no D. Oficial, edicao: 19/05/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 23/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2006 | 114.40 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Lanches, destinados a Prefeita e assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho, no periodo de 14/04/06 a 05/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/05/2006 | 193.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/05/2006 | 1960.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, conforme acordo firmado entre a Promotoria Publica desta Comarca com esta Prefeitura, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/05/2006 | 300.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 75kg de frango, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/05/2006 | 700.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 175kg de frango, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/05/2006 | 200.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15kg de tomate, 10kg de cebola, 10kg de cenoura, 15kg de batata inglesa, 10kg de gerimum, 10kg de chuchu, 05kg de beterraba, 05kg de pimentao, 50kg de laranja e 101,43kg de banana prata, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/05/2006 | 499.80 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4.165 paes, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/05/2006 | 3500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de advocacia e assessoria juridica a esta Prefeitura, referente ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/05/2006 | 302.00 | 00020507208404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da senhora acima citada (bolsita do PEC) deste Municipio, referente aos meses de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/05/2006 | 12.25 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma caixa de velas, destinadas a noitada da localidade da Usina Santa Helena neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/05/2006 | 100.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 08 caixas de fogos de artificios, destinados a noitada da localidade de Anta dos Anjos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/05/2006 | 54.00 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 fardos de pipoca e 03kg de balas, destinados a noitada da localidade de Usina Santa Helena neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/05/2006 | 145.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 mimeografo DM 96, com reposicao do filtro e o embuchamento, e 01 mimeografo Facit, com reposicao do filtro, embuchamento e solda da tampa, pertencentes as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2006 | 471.93 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 34,28 mil copias xerograficas e 50,66 mil plecagem P/B do Projeto do Campo de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2006 | 350.00 | 00041427750491 | JOSE GALDENCIO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 17.5 (dezessete e meia) carradas de areia, destinadas a diversos servicos a cargo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/05/2006 | 32.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via Sedex, CEP destino 70070-929(DF) de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/05/2006 | 45.00 | 00022585397491 | CARLOS CELIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no radiador do Trator MF-296, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/05/2006 | 420.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos de Sonorizacao das Conferencias e concerto da Orquestra de Camara de Joao Pessoa, durante a realizacao da Semana Cultural Augusto dos Anjos , entre os dias 21 e 23 de Abril de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/05/2006 | 170.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/05/2006 | 180.00 | 00069203377468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 09 faixas promocioanis em alusao ao dia das maes, utilizadas no evento Municipal no dia 13 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001980 | 25/05/2006 | 226.54 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 sabao em po, 50 sabao tablete, 30 panos de prato, 15 lustra moveis, 10pct de copos descartaveis, 12 cera liquida e 20 alcool etilico, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001981 | 25/05/2006 | 1246.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10cx de biscoito doce maria, 10cx de biscoito salgado, 180kg de feijao, 10fd de fuba e 60kg de carne de charque, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/05/2006 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 25 e 26 de maio de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relativo a Processos de Licitacao e encerramento do balancofinanceiro do mes de abril/2006 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/05/2006 | 11.67 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 126-2/Arrecadacao, nos dias: 05, 08, 11 e 25/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2006 | 150.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 feixe de molas, destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2006 | 60.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de uma fonte de alimentacao (05-462) em um computador da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/API (Programa a Pessoa Idosa), ref. ao mes de ABRIL/06, transferidos por esta Prefeitura no dia 26/05/06, conf. oficio no 124/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2006 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de ABRIL/06, transferidospor esta Prefeitura no dia 26/05/06, conf. oficio no 125/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001992 | 26/05/2006 | 913.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de arroz, 10kg de coloral, 05est de caldo de carne, 8,40kg de extrato de tomate, 300pct de macarrao, 60 oleo de soja e 03cx de vinagre de alcool, destinados a alimentacao das criancase adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/05/2006 | 300.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tiragem de 2.000 copias xerograficas (ficha cadastral da familia, ficha para atendimento e apoio social, apoio psicologico e ficha de encaminhamento) para cadastro das familias do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2006 | 648.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais e 01 diaria integral, realizadas nos dias 19,22 e 23 de maio de 2006, deslocando-se de Sape a Joao Pessoa para resolver pendencias de licitacao e alterar cadastro no balancete de abril/2006; e de Sape a Recife para resolver pendencias de documentacao de licitacao da Secretaria de Educacao junto a Firma Perfil Grafica Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001989 | 26/05/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Currier de placas MOI-1500, destinado ao transporte de materiais diversos para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao mes de maio/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/05/2006 | 24.00 | 00059940182791 | JOSE MARCOS BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 04 caixas de pistoletas, destinadas a noitada da localidade de Usina Santa Helena neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2006 | 220.00 | 00094726760300 | CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de tubos, da cidade de Joao Pessoa ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/05/2006 | 88.24 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2006 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para audiencia na 4a Vara Regional do Trabalho-13a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2006 | 200.00 | 00002443446476 | ANTONIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Antonia Alves da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e conta de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/05/2006 | 65.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002000 | 29/05/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, destinado a servicos diversos junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/05/2006 | 201.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/05/2006 | 227.67 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um 1/3 de ferias do servidor supracitado, lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, na funcao de diretor de divisao, mat. 1539-3, referente ao periodo 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/05/2006 | 95.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Gol de placas MMV-6329 que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio e do veiculo Pajero de placas MMW-3942 que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002014 | 30/05/2006 | 875.62 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 166,5lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita; 135,9lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MDN-0429 e 55,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNW-6329, que encontram-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002016 | 30/05/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo carro de som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2006 | 7473.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, ref. a folha de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Maio/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 19 e 30/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002010 | 30/05/2006 | 441.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 105,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e 75,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2006 | 60.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 600 copias, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002013 | 30/05/2006 | 316.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 48,98lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2006 | 630.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 3.000 copias das cedulas de votacao do Conselho Tutelar e 300 copias coloridas frente e verso da PCP-LOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2006 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2006 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 viagem de Sape para Joao Pessoa, a fim de trazer a Equipe Tecnica (Monica Fernandes, Sandra Tavares e Darinalva Fernandes) da Sec. de Promocao Social para trabalhar na Eleicao do Conselho Tutelar deste Municipio, que realizou-se no dia 12/05/06, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 05 viagens para a Usina Santa Helena, neste Municipio, ida e volta, utilizando veiculo Gol de sua propriedade, de placa MMR-4243/PB, transportando Pastor e Evangelicos da Igreja Batista, a fim de participarem de culto na Comunidade, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002015 | 30/05/2006 | 440.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113, 24,99lts de gasolina para o veiculo Palio de placas CLP-6344 e 65,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002011 | 30/05/2006 | 1572.15 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 223,9lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 213,1lts de oleo diesel para o Trator NF296, pertencentes a Secretaria de Obras; 60,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111, 41,6lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589 e 219,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-9394, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002012 | 30/05/2006 | 552.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07lts de Texamatic, 50lts de oleo Ursa LA40, 11lts de oleo Univesal 140 e 06 fluidos de freio, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00011038900425 | FRANCISCO ROBERTO DE CASTRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao de projeto eletrico, da iluminacao publica ornamental das Avenidas Com. Renato Ribeiro Coutinho e Presidente Getulio Vargas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002006 | 30/05/2006 | 6511.32 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3617,40lts de oleo diesel, sendo 1.109,0lts para o veiculo onibus de placas MM0-8487, 1028,3lts para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 951,3lts para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 200,0lts para o veiculo F-4000 de placas MMW-5242, 248,4lts para o veiculo Besta de placas MOK-4774 e 80,4lts para o veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 20 a 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002007 | 30/05/2006 | 560.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90lts de oleo Texamatic, 40lts de oleo Ursa LA40, 10lts de oleo Universal 140, 06 oleo de freio 600ml e 02 filtro PH7136, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0002008 | 30/05/2006 | 118.55 | 07607481000147 | ORIVALDO COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de construcao de 02 unidades escolares, sendo 01 com 03 salas de aulas na localidade de Nova Cuba e 01 com 02 salas de aulas na localidade de Sitio Souza neste Municipio, referente parte final. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2006 | 44.45 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias com AR de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2006 | 32.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via SEDEX de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2006 | 269457.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2006 | 10692.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 274 servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2006 | 107187.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2006 | 5938.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. a 1/3 de ferias 00/01 (01 servidor), 13o salario/2000 (03 servidores), mes de Dezembro/2000 (01 servidor) e Dezembro/2004 (219 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2006 | 6552.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos de apoio/Fundinho/MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2006 | 618.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundinho/MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2000 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (14 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2006 | 30313.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2006 | 1267.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2000 (01 servidor), 13o Salario/2003 (01 servidor) e mes de Junho/2004 (01 servidor). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2006 | 10642.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Mag./Educ.Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2006 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 13 servidores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2006 | 18846.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico (professores) contratados do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2006 | 8929.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados para a Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. ao mes de MAIO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2006 | 40.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 158.023-X/Fundef, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2006 | 27.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 15.020-7/MDE, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002068 | 31/05/2006 | 1800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria no acompanhamento de prestacao de contas dos recursos oriundos dos Programas FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Maio/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2006 | 300.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagem, manutencao e atualizacao do portal eletronico deste Municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2006 | 400.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de supervisao pedagogica do programa de educacao do trabalhador no ensino fundamental, modalidade telecurso, que esta sendo desenvolvido no turno da noite na escola Municipal Pedro Ramos, realizada nos meses de abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2006 | 350.00 | 00005994137430 | JAQUELINE MARCULINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na funcao de Educadora do PEJA (Projeto de Educacao de Jovens e Adultos), durante o mes de Maio de 2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2006 | 350.00 | 00004236749432 | ALINE DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na funcao de secretaria do projeto governamental de educacao de jovens e adultos (Alfabetizacao Solidaria), cotrapartida da Prefeitura Municipal desta Cidade, durante o mes de Maio de 2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2006 | 350.00 | 00001008391425 | MIRIAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na funcao de coordenadora do projeto governamental de educacao de jovens e adultos (Alfabetizacao Solidaria), contrapartida da Prefeitura Municipal desta Cidade, durante o mes de Maio de 2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2006 | 350.00 | 00002674462418 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na funcao de coordenadora do PEJA (Projeto de Educacao de Jovens e Adultos), durante o mes de Maio de 2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2006 | 350.00 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na funcao de Educadora do PEJA (Projeto de Educacao de Jovens e Adultos), durante o mes de Maio de 2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2006 | 350.00 | 00007655171408 | LIDIANE MARIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na funcao de coordenadora do projeto governamental de educacao de jovens e adultos (Brasil Alfabetizado), contrapartida da Prefeitura Municipal desta Cidade, durante o mes de Maio de 2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2006 | 360.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico: 500 cartoes de convite e 1.000 cupons para sorteio, destinados as festividades em comemoracao e homenagem ao Dia das Maes , ocorrido no dia 14/05/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002080 | 31/05/2006 | 2800.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas GKW-1705, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2006 | 350.00 | 00005447354471 | JOSENILDA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002082 | 31/05/2006 | 2800.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus, placa KNG-2388/PB, utilizado no transporte de estudantes, perfazendo a rota: Sape/Guarabira/Sape, no turno da noite, ida e volta, de segunda a sexta-feira, durante o mes de MAIO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2006 | 350.00 | 00004580119401 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na funcao de monitora do PEJA (Projeto de Educacao de Jovens e Adultos), dutante o mes de Maio/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2006 | 23226.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2006 | 2909.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. aos meses de Setembro/2004 (37 servidores) e Dezembro/2004 (02 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2006 | 14919.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de um servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servicos ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2006 | 7746.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2006 | 673.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. aos meses de Agosto/1999 (01 servidor), Setembro/1999 (01 servidor) e Novembro/2004 (09 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2006 | 13699.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2006 | 26.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de um servidor comissionado lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema para Individualizacao do FGTS em atraso, ref. ao mes de MAIO de 2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2006 | 19515.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de MAIO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2006 | 1986.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao 13o Salario/1999 (01 servidor), Setembro/2004 (31 servidores) e Novembro/2004 (09 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2006 | 9262.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de MAIO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2006 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica da casa do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, localizada na Rua Reginaldo Ramos de Pontes, S/N, nesta Cidade, ref. ao mes de Maio/2006, conf. fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2006 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 14.044-0/Bolsa Peti, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2006 | 7.24 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Esportacoes Lei 87/96, no dia 31/05/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002025 | 31/05/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Assessoria Contabil nesta Prefeitura, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2006 | 5825.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2006 | 463.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 08 servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2006 | 16293.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2006 | 87.00 | 00005214461470 | MARCELO DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do setor de tributacao, em virtude de horario extra trabalho para realizacao de servicos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2006 | 17.00 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicao, destinada ao Secretario de Financas em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2006 | 19.77 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 184-0/Saelpa-CIP, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2006 | 50.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 102.233-4/FPM, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 9.665-2/ICMS, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios profissionais como Contador Geral deste Municipio, relativo a elaboracao do Balanco Geral relativo ao exercicio de 2005, para fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2006 | 26124.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita (inclusive os subsidios da Prefeita) deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2006 | 3560.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Comandante da 17a CIA e Assessores e ao Delegado da Policia Civil e Assessores, em virtude da manautencao da seguranca publica deste Municipio, referente ao periodo de 03/05/2006 a 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2006 | 7200.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2006 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 14 servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2006 | 11295.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito (inclusive os subsidios do Vice-Prefeito) deste Municipio, ref. ao mes de MAIO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2006 | 900.00 | 00085497169449 | ZAIRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento e aplicacao de 50m2 de pedra ardosia na parte interna do predio da Cooperativa do centro do agricultor, localizada na Praca Joao Ursulo, neste Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002086 | 01/06/2006 | 5252.50 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa deste Municipio, referente ao mes de maio/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002087 | 01/06/2006 | 1010.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de salario referente aos meses de JANEIRO a ABRIL/2006, proveniente de reajuste do contrato firmado entre o senhor acima citado e esta Prefeitura, conforme clausula quinta do contrato no 001/2005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002093 | 01/06/2006 | 656.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 107,3lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita,72,1lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MDN-0429 e 88,4lts degasolina para o veiculo Gol de placas MWV-6329, ambos a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM 107,7 de interesse deste Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2006 | 500.00 | 00006236237492 | LEYDIANA SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira no sentido de patrocinar vestimentos dos componentes da quadrilha junina ARRAIA DA LIBERDADE e ornamentacao da Rua Nova neste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de maio/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de imprensa junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, divulgando os atos e acoes administrativas junto aos orgaos de imprensa, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2006 | 1395.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em telefonia fixa do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de maio/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002092 | 01/06/2006 | 588.43 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 173,7lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e 66,4lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2006 | 1329.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de abril e maio/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2006 | 900.00 | 11901261000107 | BAR DO PEDRO-PEDRO GERÔNIMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Comandante da 17a CIA e assessores, em virtude de manutencao de seguranca publica deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2006 | 963.00 | 11901261000107 | BAR DO PEDRO-PEDRO GERÔNIMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao comandante da 17a CIA e assessores, em virtude de manutencao da seguranca publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2006 | 277.30 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da entrega do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2006 | 150.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos, destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2006 | 72.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, mat. 1212-2, cargo de Chefe de Secao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa ao escritorio de contabilidade CAP, parapegar documentacao desta Prefeitura e os disquentes do mes 05/2006, no dia 30/05/2006, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2006 | 108.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, cargo de Diretor de Divisao, mat. 1717-5, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, ao Banco Real, para pegar os extratos bancarios das contas no 500.324-2/ICMS, 600.325-0/MDE e 500.242-0/ICMS Aplicacao, no dia 31/05/2006, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2006 | 80.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto para o transporte de fiscais do setor de tributacao para realizacao de servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 16 a 31 de maio de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002162 | 01/06/2006 | 100000.00 | 00531541000146 | Fundação Franco Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados profissionais de consultoria para contratacao de instituicao bancaria para movimentacao da conta unica, realizacao da folha de pagamento de funcionarios, pagamento de fornecedores, arrecadacao de impostos e emprestimo consignado aos funcionarios desta Prefeitura, conforme contrato em 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2006 | 1255.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 oculos, destinados a doacao ao senhor Antonio Rodrigues Chaves e outros por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, referente a mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2006 | 48.29 | 06890371000172 | PALHOÇA O TUBARÃO-FLAVIO DE F SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2006 | 3868.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de valor referente ao Mandado Judicial de no 445/2006, relativo a reclamacao trabalhista de ADELAIDE CHAVES ARAUJO, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no mes de abril de 2006, que ora regularizamos, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2006 | 15.00 | 03967311000112 | WALTER FOTOGRAFIAS-DAVID FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 CDs virgens, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002088 | 01/06/2006 | 700.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas portadoras de necessidades especiais, das localidades de Renascenca e Usina Santa Helena, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002091 | 01/06/2006 | 318.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 70,0lts de gasolina para o veiculo Fiorino, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2006 | 500.00 | 00049869604404 | INALDO LAURENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos especializados de proteses dentarias, para fornecimento a pessoas carentes, indicadas pela Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao mes de maio/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2006 | 400.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, destinado ao funcionamento do PAIF-Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, situado a Rua: Reginaldo Ramos de Pontes, centro, nesta cidade, referente ao mes de abril/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2006 | 500.40 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4.170 paes, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social na casa da familia para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, conveniado ao Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa na casa da familia para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, conveniado ao Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, relativo ao mes deMAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2006 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa com destino ao predio da Justica Federal juntamento com o usuario Jose Carlos para dar entrada no recurso contra decisao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2006 | 123.25 | 00099285789404 | VERONICA BRAZ DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Veronica Braz da Silva e outro, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002163 | 01/06/2006 | 700.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas e adolescentes portadores de necessidades especiais, das localidades de Sitio Pedras, Renascenca e Usina Santa Helena,ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2006 | 400.00 | 00051898870497 | JOAO SABINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando pessoas carentes deste Municipio para tratamento medico em hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002171 | 01/06/2006 | 3970.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 06 urnas completa com translado, 03 urnas especiais completa c/ translado, 01 urna infantil e 10 coberturas de flores, para serem doados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002172 | 01/06/2006 | 2729.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 07 urnas adulto, 02 urnas especiais e 06 coberturas de flores, para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2006 | 288.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais do senhor acima citado, lotado na Secretaria de Promocao Social, na funcao de Chefe de Secao, realizadas nos dias 03,09,22 e 31 de maio de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa e Lucena, para fazer visitas a empresas, pegar material de expediente e participar de reuniao extraordinaria no SINE da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2006 | 288.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais do senhor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Chefe de Secao, mat. 1801-5, realizadas nos dias 04,13,18 e 26 de abril de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para pegar materia de expediente, e participar de reunioes extraordinaria no SINE da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2006 | 350.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao predio onde funciona a casa do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social/PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002090 | 01/06/2006 | 379.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113, 35,0lts para o veiculo Palio de placas CLP-6344 e 30,0lts para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854, todos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0002112 | 01/06/2006 | 2494.60 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 lapis grafite, 10 fitas adesivas dupla face, 10 cartolinas comum, 40 pastas c/ elastico, 60 pastas trilho, 60 pastas suspensas, 90 pastas AZ, 10cx de clips 2.0, 10cx de clips 8.0, 18cx de papel oficio A4, 02 tesouras, 20 papel crepom e 100 envelope, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2006 | 56.50 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bombons e pirulitos, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2006 | 144.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parcias da senhora acima citada, realizadas nos dias 03,08,15 e 22 de maio de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoaj, para levar e trazer documentos para confeccao de carteiras deTrabalho, junto ao Munisterio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002153 | 01/06/2006 | 1480.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Sistema de Folha de Pagamento-SISFOLHA, relativo aos meses de MARCO e ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2006 | 600.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte do topografo de Joao Pessoa as localidades de Inhaua, As Pedras e Usina Santa Helena, todas na zona rural deste Municipio, com veiculo Corsa de placas MMZ-1164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002094 | 01/06/2006 | 1163.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 29,04lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589, 60,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111 e 91,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-9394, queencontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 250,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 151,3lts de oleo diesel para o Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002095 | 01/06/2006 | 339.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30lts de oleo lub. Ursa LA40, 05lts de oleo Texamatic B, 07lts de oleo Universal 140 e 03 fluidos de freio, destinados a manutencao das maquinas e veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002096 | 01/06/2006 | 5180.58 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.410,4lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 1.467,7lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodode 21 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0002099 | 01/06/2006 | 58707.25 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza urbana com varricao e capinacao, coleta de podagem e domiciliar deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2006 | 514.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestadosd e fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho na realizacao de servicos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2006 | 320.00 | 00087300770444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, para manutencao da mesma em oficina da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2006 | 320.00 | 00089110668420 | SILVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de escavacao e desobstrucao de tubulacao de aguas pluviais que corta a estrada do Povoado de Lagoa do Felix neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002131 | 01/06/2006 | 3521.52 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.584,4lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 372,0lts de oleo diesel para maquina Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2006 | 4500.00 | 00050049038400 | EDVALDO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de 90 carradas de materiais (aterro), destinados a recuperacao das ruas dos loteamentos Jose Feliciano, Augusto dos Anjos, Renato Ribeiro e Jose Rene Baunilha, neste Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2006 | 554.10 | 00004884337468 | JOSE LOURENCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados do senhor supra citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Assessor de Diretor de Divisao, Mat. 1273-4, ref. aos meses de Agosto/2004 e Setembro/2004, conf. contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2006 | 106.25 | 03827525000193 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de massa plastica, espatula, serra, ferro, registro, cola, pregos e lampadas, destinados a recuperacao do predio do Mercado Publico de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2006 | 136.80 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 38 arvores, sendo 06 na Rua Dr. Joao Castro Pinto, 07 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 15 na Dr. Alceu Colaco, 06 na Av. Getulio Vargas e 04 na Rua Antonio AugustoMeireles, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002154 | 01/06/2006 | 5375.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 luminarias fibra de vidro, 30 parafusos 5/8x10, 50 reles fotoeletrico NF, 50 bases p/rele BF, 230 lampadas mista 160w, 20 lampadas fluorescente 40w, 20 lampadas fluorescente 20w e 02 disjuntores mono 30A, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2006 | 1565.26 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 enxadas, 05 cabos p/enxadas, 04 parafusos p/carro de mao, 19,35kg de corda de seda no 08, 02 pares de botas de borracha, 03 tampao de 20 p/agua, 01 cola dagua G., 38 fardos de cal c/20kg, 01sc de cimento 25kg e 01 picareta, destinados a servicos diversos a cargo da Secretria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2006 | 300.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300mts de mangueira preta 3/4, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2006 | 123.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 saco de cal 10kg, 03 broxas p/pintura, 01cx de energia, 01 cano bengala p/energia, 01 rex e 04 pinceis de agave, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2006 | 960.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 16 placas de ruas urbanas, destinadas a diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2006 | 83.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03mts de fio, 01 chave de milha, 01 tomada do farol, 02 parafusos, 02 lampadas 67 12V, 02 terminais de encaixe, 01 cebolinha e 02 lentes, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placasMNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2006 | 150.00 | 03818715000144 | COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO 03 IRMÃOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 sacos de cimento 50kg, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2006 | 150.00 | 03818715000144 | COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO 03 IRMÃOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 sacos de cimento 50kg, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00000946150478 | JOÃO FIGUEIREDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terren medindo 02ha, localizado na Fazenda Santa Luzia, destinado ao deposito de lixo deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2006 | 320.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 02 postes, sendo 01 na Rua Projetada proximo ao Conjunto Francisco Felizardo e 01 na Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | SERV. DE APOIO | RECUPERACAO DE PROPIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2006 | 6300.00 | 00085497169449 | ZAIRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento e aplicacao de 350m2 de pedra ardosia na parte interna do predio do PETI deste Municipio, localizado no Bairro de Nova Brasilia, conforme contrato. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2006 | 3410.00 | 00006192523401 | ANTONIO FELISMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados como serventes na recuperacao de calcamento nas ruas Urbano Guedes, Alfredo Coutinho e Gama e Melo, no periodo de 01 a 31.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2006 | 250.00 | 00048679445487 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de filmagem do evento em comemoracao ao dia das maes realizado no dia 14 de maio de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2006 | 316.00 | 00008140487490 | AEUSON DO REGO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao do Grupo Musical ART SHOW no evento em comemoracao ao dia das maes deste Municipio, realizado no dia 14 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2006 | 632.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao nas festividades em comemoracao ao padroeiro Santo Antonio, realizado nos dias 02 e 03 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2006 | 340.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um colecao de livros e DVD de educaca sexual, destinada a biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2006 | 450.00 | 00053201981753 | ROSEMIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais pedagogicos, da cidade de Campina Grande a Sape para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2006 | 120.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do feixe de mola do veiculo onibus de placas MNG-9186 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2006 | 300.00 | 00076040186453 | Jesiel Aquino Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 filtros de barro, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0002116 | 01/06/2006 | 2286.90 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.500 lapis grafite, 100cx de lapis de pintar, 10 fita dupla face, 100 cartolinas, 100 envelopes, 200 pastas c/elastico, 100 pastas suspensas, 100 pastas trilho, 10cx de clips 2.0, 20cx de clips 8.0, 100 reguas, 13cx de papel oficio A4, 20 tesouras e 200 papel crepom, destinados ao uso da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2006 | 200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de supervisao tecnica pedagogica do Programa de Educacao do Trabalhador (EJA) no ensino fundamental-Modalidade Telecurso que esta sendo implantado na Escola Municipal Pedro Ramos Coutinho, neste Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2006 | 435.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados graficos em 18 encadernacoes, 03 carimbos, 20 folhas de fax, 10 plastificadores e 2.000 copias a cores, destinados a servicos internos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2006 | 75.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao de toda parte eletrica do veiculo Ipanema de placas MNB-8070 e revisao e instalacao eletrica do veiculo onibus de placas MM0-8487, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2006 | 215.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cebola de oleo, 01 automatico, 01 bendix, 02 buchas, 01jg de escovas, 04 lampadas comum, 02 lampadas de farol, destinados a manutencao do veiculo Ipamena de placas MNB-8070; 03 lampadas do farol, 01 fusivel,04 parafusos com porcas, 03 lampadas comum, 02 abracadeiras e 01 manopla de direcao, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MM0-8487, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002121 | 01/06/2006 | 13600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 duplicadores digital RICOH JP730, destinados a realizacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002122 | 01/06/2006 | 579.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40lts de oleo lubrif. Ursa LA40, 10lts de oleo Texamatic B, 03 filtros lubrificantes, 08lts de oleo lubrif. Universal 140 e 05 fluidos de freio, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002123 | 01/06/2006 | 5335.55 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 26,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MOK-2942, 120,0lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 que encontram-se a disposicao da Secretaria de Educacao; 843,2lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 822,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 774,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 268,8lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774 e 100,8lts de oleo d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2006 | 0.80 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao mes de novembro/2005, conf. n.f no 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2006 | 515.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 reparo de valvula do pedal, 01 par de amortecedor L448, 03cx de disco tacografo, 01 correia 13 A135, 01 aditivo para radiador e 02 correias A72, destinados a manutencao do veiculo onibusde placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2006 | 1720.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-1258, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2006 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, situado a Rua Antonio Joao de Sales, Conjunto Jose Feliciano, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2006 | 1190.00 | 00039644774434 | EVANISE DE FATIMA Q. CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como nutricionista para os alunos das escolas Municipais e Creches, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2006 | 600.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600 litros de leite, destinado a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2006 | 40.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de fotos no evento de inauguracao do Memorial Augusto de Anjos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2006 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Uno de placas KKT-2404, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Educacao e do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00084099739449 | ANDREIA VIEIRA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos especializados de informatica junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2006 | 422.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a apresentacao do Grupo Classe A no evento em comemoracao ao dia do trabalhador, na localidade de Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2006 | 2605.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 19mts de tecido mesclado, 91,50mts de tecido oxfor, 40mts de lona presta, 120,50mts de tecido dvs 100% poliester, destinados a ornamentacao das comemoracoes das festividades juninas das escolas Municipais de ensino fundamental de Pedro Ramos, Severino Alves Barbosa, Alfredo Coutinho, Luiz Jose Goncalo, Clementino Pereira Maximo, Usina Santa Helena e Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052004 | 0002165 | 01/06/2006 | 2112.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND UNIVERSIT APOIO ENSINO PESQ EXTENSÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos necessarios a realizacao de curso de pedagogia em servicos para os professores em exercicio da rede Municipal de ensino, referente ao mes de OUTUBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002173 | 01/06/2006 | 2800.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2006 | 400.00 | 00004575845485 | MARICELIO DE SOUZA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar nas escolas Municipais de ensino fundamental vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2006 | 3490.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 copiadora/impressora AL 1642 SHARP, destinada ao uso da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2006 | 144.00 | 00011231815434 | MARIA DO CARMO SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais da senhora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de professora P1, realizadas nos dias 25 e 31 de maio de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de treinamento do censo escolar tradicional e censo escolar real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2006 | 5515.00 | 00076830004420 | JOSE MENDES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros, serventes e pintor na construcao do muro da escola da localidade de Souza, neste Municipio. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2006 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto e implantacao de 02 torneiras em bebedouro, pertencente a Escola da Rede de Ensino Fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2006 | 471.93 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas e plecagem P/B do Projeto do Campo de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2006 | 340.00 | 00053134737434 | JAILSON CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais permanentes para a sede do Memorial Augusto dos Anjos , na Usina Santa Helena, neste Municipio, no dia 09 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/06/2006 | 200.00 | 00005329980739 | FABIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com dois funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, para fazer um curso de administracao e organizacao de arquivo, no periodo de 22 a 26 de maio de 2006, no SEBRAE-Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/06/2006 | 160.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de licenciamento do veiculo Toyota de placas MNN-0926 e do veiculo Besta de placas MOK-4774, com colocacao de par de placas, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/06/2006 | 603.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de suspensao, troca do calcao do motor, conserto em geral do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002202 | 02/06/2006 | 5913.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.200kg de acucar e 500kg de leite em po, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 05 a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002203 | 02/06/2006 | 2716.08 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20cx de biscoitos salgados, 20kg de feijao carioca, 15fd de fuba de milho, 06kg de carnde de charque, 20cx de biscoitos doces e 500kg de polpa de fruta, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 05 a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/06/2006 | 3000.00 | 00034335005415 | FRANCILDA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de 04 alunos com necessidade especiais, do sitio de Inhaua, para J. Pessoa, durante aos meses de abril maio e junho no veiculo uno de placa MNA-0892, junto a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de levantamento topografico de area para construcao do sistema de abastecimento dagua das comunidades de Carrasco, Pedras e Usina Santa Helena, todas na zona rural neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002198 | 02/06/2006 | 2598.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 lampadas mista 160w, 400mts de fio rigido 1,5mm, 400mts de fio rigido 2,5mm, 20 rele fotoeletrico NF, 10 bases para rele 6.B, 60 conectores tipo cunha e 30 arruelas quadrada 2 1/4, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/06/2006 | 42.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para a sede desta Prefeitura, referente ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/06/2006 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 02,09,16 e 25 de maio de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para levar e trazer documentos e carteira de identidas junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/06/2006 | 20.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagem para fazer estudo de caso do Sr. Jose Luiz de Franca, residente na localidade de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/06/2006 | 720.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais e 01 parcial da senhora acima citada, lotada na Secretaria de Promocao Social, na funcao de Secretaria, que realizar-se-a nos dias 05,06 e 07 de junho de 2006, deslocando-se da cidadede Sape a Gravata/PE, para participar de treinamento e capacitacao do Programa AABB-Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/06/2006 | 80.70 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da entrega do Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/06/2006 | 50.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao da suspensao dianteira do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/06/2006 | 610.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao geral da caixa de direcao, parte eletrica e troca de sensores do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de materia veiculada no jornal do brejo de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/06/2006 | 450.00 | 00088504727491 | GIVANILDO ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotografias da construcao do predio do Centro de Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/06/2006 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diairas parciais, que realizar-se-a nos dias 05,06 e 12 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas deste Municipio junto ao GIDUR/CEF/PB, Banco Real e realizar pagamentos de fornecedores de servicos e materias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002208 | 05/06/2006 | 1017.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240kg de acucar, 48kg de achocolatado, 20kg de cafe torrada, 10kg de farinha de trigo e 40kg leite em po, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, referente ao mes de abril/2006, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/06/2006 | 141.36 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias de documentos de Registro Geral(identidade), para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/06/2006 | 250.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 200 copias p/locais de votacao, 60 copias de lacres p/urnas, 1.500 copias de cedulas, 210 resolucao do conselho, 30 atas do conselho e 500 copias xerograficas, destinados a eleicao do Conselho Tutelar, realizada no dia 12 de maio de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/06/2006 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de audiencia nesta data, na 6a Vara do Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao, conforme notificacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/06/2006 | 75.65 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/06/2006 | 200.00 | 00006143277419 | GILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacao das maquinas Patrol 120B e Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/06/2006 | 230.95 | 07285469000163 | JACIELE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vassoura de palha, vassoura piacava, rodos, esponja de aco, sabao em po, sabonete, pastilha sanitaria e lampadas, destinados a manutencao da limpeza do Mercado e Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/06/2006 | 6475.00 | 06098434000152 | MADEIREIRA GIMASA-ANDREA A. CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70 folhas de compesado comum 10mm, 10 folhas de compensado comum 15mm, 100m de caibros misto 3m, 300m de ripa mista, 10gl de colca branca 05kg, 10 portas 0.80, 10 portas 0.70, 05 portas 0.60, 20 fechaduras extera, 10 cadeados 45mm, 10 cadados 35mm e 05 folhas de compensado comum 04mm, destinados a ornamentacao das festividades juninas deste Municipio, que realizar-se-a no periodo 23 a 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/06/2006 | 160.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao treinamento do censo escolar para gestores, realizado no dia 01 de junho de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/06/2006 | 3000.00 | 00073917168472 | WELLINGTON JOSE FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao musical com a Banda S3, realizado no dia 04 de marco de 2006, na Praca Augusto dos Anjos, para animacao do Bloco da Ressaca deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/06/2006 | 75.00 | 00006607739458 | ALVARO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/06/2006 | 120.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 10 caixas de fogos de artificios, destinados ao evento Noitada da Barra , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002221 | 06/06/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de Placas MOK-5200, destinado a realizacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002222 | 06/06/2006 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibis de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede fundamental de ensino, das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao me de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002223 | 06/06/2006 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinados ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002224 | 06/06/2006 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Marau, Antas dos Anjos e Cuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002225 | 06/06/2006 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002226 | 06/06/2006 | 1600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas NES-1517, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima aSape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002227 | 06/06/2006 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II aSape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002228 | 06/06/2006 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Lagia do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002229 | 06/06/2006 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Assentamento Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002230 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta,de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002231 | 06/06/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford F-4000 de placas MMN-5242, destinado ao transporte de merenda das escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002232 | 06/06/2006 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/06/2006 | 831.25 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de alunos do povoado de Renascenca a Sape em carater de urgencia, referente a 14 dias trabalhados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002234 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo oniubs de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Sitio Sipoal, Sitio Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002235 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Pacatuba, Moreno, Toco Preto, Assentamento Augusto dosAnjos e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002236 | 06/06/2006 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Barra de Antas, Mutirao II, Sito do Rocha, Assentamento 21 de abril e Assentamento Nova Vicencia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002237 | 06/06/2006 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Sitio Antas dos Anjos, Fazenda Sao Joao e Marau a Sape,ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/06/2006 | 2600.00 | 00003875772466 | ELINALDO VITORINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus extra de placas NES-2730, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Assentamento Padre Gino, Poco Redondo, Sitio do Rocha e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao periodo de 01 a 20 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002239 | 06/06/2006 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGX-1545, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas eTanhema Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002240 | 06/06/2006 | 1700.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas CDE-3346, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002241 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/06/2006 | 2100.00 | 00087431530463 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNN-0487, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza, Una e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002243 | 06/06/2006 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Joao e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/06/2006 | 602.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e gratificacao de funcao do servidor acima citado, lotado na Sec. de Educacao, cargo comissionado: Diretor de Divisao, mat. 1716-7, ref. ao mes de MAIO/2006, conf. contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/06/2006 | 3600.00 | 00069015562415 | ISAC DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um PIPA chapa 3/16, com capacidade de 12.000lts, destinado aos servicos de esgotamento sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/06/2006 | 218.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste, em virtude de horario extra de trabalho para manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/06/2006 | 25.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1,4mt de ceramica e 01 colamil, destinados a recuperacao da cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/06/2006 | 18.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fechadura 823/03 grafite, destinada a recuperacao de porta do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/06/2006 | 130.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 130 baldes de agua potavel, destinados a sede da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/06/2006 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a senhora Marisete Assis da Silva, funcionaria da Secretaria de Promocao Social, para da entrada no recurso contra decisao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/06/2006 | 155.00 | 00032344446842 | LUCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Lucineide da Silva e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, exame medico e ultrasonografia, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/06/2006 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem de Sape e J. Pessoa, transportando a equipe tecnica da Sec. de Promocao Social, para trabalharem na apuracao da eleicao do Conselho Tutelar deste municipio, realizada no dia 12.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/06/2006 | 220.00 | 00020278926487 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Sebastiao Felix da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios e aluguel de imovel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/06/2006 | 258.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 correia dentada, 01 rolamento tensor, 01 oleo de freio, 01 aditivo, 01 reservatorio e 01 coifa da alavanca, destinados a manutencao do veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/06/2006 | 501.00 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, situado a Rua Orcine Fernandes, 137 destinado ao funcionamento da Junta de Servicos Militar, relativo aos meses de abril, maio e junnho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/06/2006 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 100 baldes de agua potavel, destinados ao uso da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/06/2006 | 1855.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 retificador alternador, 01 rotor do alternador, 01 rele do alternador MB, 01 rolamento 6201, 01 rolamento 6303, 01 chave de luz 24v, 01 tampa do alternador MB, 01 chave de luz MB, 01 mancal cx marcha MB, 01 embuchamento da manga de eixo freio a ar, 01 lampada H5 biodo 24v, 01 cabo do acelerador, 01 rolamento de roda grande para o veiculo onibus de placas MN0-8487; 01 bulbo de freio e 01 lampada H4 biodo 24v para o veiculo onibus de placa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/06/2006 | 600.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM. DE VIDROS E ACESS. P/VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 vidro degrade, 04 guarnicao porta c/aba, 01 borracha, 01 guarnicao VG, 01 guarnicao PB, 04 pestanas ext., 01 canaleta porta LD, 01 canaleta porta LE e 01 mangueira 07mm, destinados a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/06/2006 | 700.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a apresentacao da Banda Forrozao Classe A , nos festejos do dia de Santo Antonio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/06/2006 | 70.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do predio Sede da Casa dos Professores de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/06/2006 | 6602.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. faturas anexas, quitadasatraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/06/2006 | 680.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Biblioteca Publica Municipal Augusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/06/2006 | 150.00 | 00067409822449 | AUTO ELETRICA FUSCA -JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao de toda parte eletrica do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/06/2006 | 300.00 | 00007103136408 | DJAELSON JOSE ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados revisao na caixa de marcha, embreagem, troca de retentor da roda traseira e das correias do motor e retirada de vazamento do cabo do tacografo do veiculo onibus de placas MNO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/06/2006 | 895.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de 18 cartuchos de 18HP 27A, 02 de 28A, 01 fonte ATX MKT 450 M,01 formatacao, instalacao do sistema operacional e aplicativos, 03 recarga de cartuchos HP49A,03 de HP 29A, 01 repar do sitema operacional do servidor da rede, 01 manutencao da HP 3840, 01 recarga HP 45 A, 02 recargas de HP 56 A e 03 visitas tecnicas, para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/06/2006 | 65.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de 03 portas e colocacao de 01 fechadura no predio onde funciona o Memorial Augusto dos Anjos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/06/2006 | 36034.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro Publico e dos Mercados Publicos desta Cidade, Cemiterios Publicos deste Municipio, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento D agua e Bombas D agua da zona rural, Chafariz de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua e Iluminacao Publica desta Cidade, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002273 | 08/06/2006 | 7528.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 lampadas mista 160w, 40 lampadas V. mercurio 400w, 10 reatores V. mercurio 400w, 20 rele fotoeletrico NF, 20 base p/rele, 100 soquete louca E-40, 100 bocais de rabicho, 20 parafusos maq. 5/8x10, 20 tomadas de borracha, 20 pinos de borracha, 10 calhas de ferro 1x20, 10 calhas de ferro 1x40, 20 reatores conv. 40w, 20 lampadas fluor 40w, 20 star FS4 e 20 suporte conj. LG, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/06/2006 | 826.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Forum Juiz Jose Hardman Norat, do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Neto desta Comarca e do Ministerio do Exercito, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/06/2006 | 13.80 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 cantoneiras e 06 parafusos, destinados a recuperacao do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/06/2006 | 428.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios situados na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, nos 1842 e 1830, onde funcionam a Assessoria Juridica e Administrativa Municipal e a Procuradoria Geral do Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA FAMILIAR | CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO A AGRICULT URA E DE PROCES. DE POLPA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002271 | 08/06/2006 | 49254.53 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a medicao dos servicos prestados de construcao da casa de apoio a agricultura familiar deste Municipio, conf. contrato de repasse no 163.695-2812004. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/06/2006 | 229.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Centro Profissionalizante e do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/06/2006 | 563.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Sine deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/06/2006 | 1219.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Maio de 2006, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da Contribuicao de Ilumincao Publica - CIP/TIP, realizado em Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/06/2006 | 24032.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/06/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/06/2006 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente transferencia para conta da FUBRAS, debitado na conta 9.274-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/06/2006 | 578.57 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da PRIMEIRA PARCELA do precatorio, de acordo com o Termo de Audiencia Civel-Processo no 035.2005.000.451-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/06/2006 | 70.00 | 00056768583468 | BAR DO GALO-ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/06/2006 | 150.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a quitacao de despesas com vestuario do pessoal da Quadrilha Junina da comunidade de Barra de Antas, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/06/2006 | 63.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/06/2006 | 880.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de 02 bombas dagua que abastece o Distrito de Inhaua neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/06/2006 | 350.00 | 00002928180419 | ROMUALDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de perfuracao e aprofundamento do poco artesiano da Escola Municipal do Sitio Carnauba, realizado no periodo de 29 de maio a 09 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/06/2006 | 650.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS-ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 kit de embreagem, destinado a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/06/2006 | 496.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/06/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/06/2006 | 15.00 | 00098087541472 | GEAN MARCOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/06/2006 | 1800.00 | 00046767541400 | APARECIDA MARIA VIEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de consultoria e planejamento de projetos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002287 | 09/06/2006 | 814.00 | 12806121000104 | GOLD STAR GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 202 diarios de classe do ensino fundamental(1a a 4a serie), 550 diarios para o ensino fundamental (5a a 8a serie) e medio e 62 diarios para educacao infantil, destinados a aplicacao nas escolas Municipais de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/06/2006 | 1035.84 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da folha de pessoal ref. ao mes de maio/06, debitada na conta 83-5, conf. estraro bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00004570589430 | JOSE EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos sevicos prestados na composicao e pintura do painel tematico do centro de apoio ao turista anexo ao memorial Augusto dos Anjos, no St. Santa Helena neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00027675300491 | RONALDO MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford F-4000 de placas KHA-1099, destinado ao realizacao de transportes de merenda da cidade de Joao Pessoa e Campina Grande a Sape, para distribuir nas escolas Municipais das zonasrural e urbana, referente ao periodo de 25/05 a 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/06/2006 | 200.00 | 00005329980739 | FABIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com funcionarios da Secretaria de Educacao para capacitacao dos membros do conselho da merenda escolar e agentes envolvidos, referente ao periodo de 31/05 a 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/06/2006 | 324.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 05,09 e 12/06/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa ao escritorio de contabilidade-CAP, para tratar de assuntos relacionados as licitacoes da Secretaria de Educacao no dia 05/06/06, fazer cotacoes de precos no comercio da capital para a execucao de licitacao de materiais permanentes para a Sec. de Educacao e escolas Municipais no dia 09/06/06 e ir a FAMUP para tratar de assuntos sobre elaboracao de Ed | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/06/2006 | 250.00 | 00076040186453 | Jesiel Aquino Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 filtros de barro, destinados a aplicacao nas escolas de ensino fundamental de Bomfim e Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/06/2006 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores publicos da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de MAIO/2006, conf. extrato no 013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/06/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores publicos da Sec. de Educacao/Magisterio/Fundef 60%, ref. a competencia de MAIO/2006, conf. extrato no 013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/06/2006 | 5551.16 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores publicos da Sec. de Educacao/Apoio/Fundef 40%, ref. a competencia de MAIO/2006, conf. extrato no 013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 tambores de 200 litros, destinados a coleta de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002297 | 12/06/2006 | 6000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 lampadas V. de sodio 400w, 30 lampadas V. mercurio, 50 luminarias fibra, 70 receptaculo louca E40 e 20 rele fotoeletrico N.F., destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/06/2006 | 30.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de fechaduras de portas do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/06/2006 | 103.72 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/06/2006 | 3500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o requisitorio de pequeno valor-RPV, referente aos honorarios advocaticios nos autos da Acao de Cobranca, proposta pelo senhor acima citado, Processo no 035.2003.001.244-3, tramitado na 1a Vara desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/06/2006 | 4229.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores publicos desta Edilidade, ref. a competencia de MAIO/2006, conf. extrato no 013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/06/2006 | 370.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a folha de pgto pessoal do mes de de maio/06 debitada na conta 4-5, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/06/2006 | 150.00 | 00067069010753 | JOSEFA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora supracitada, no sentido de custear despesas na recuperacao de imovel de sua propriedade, que se encontra em estado precario por conta das chuvas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/06/2006 | 700.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de tomate, 60kg de cebola, 60kg de batatinha, 50kf de cenoura, 40kg de gerimum, 40kg de chuchu, 40kg de repolho, 12kg de pimentao, 1.500 bananas, 30kg de acerola, 70kg de macaxeira e 70kg de batata doce, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/06/2006 | 43.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/06/2006 | 800.00 | 00036523844404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao no Programa CIDADE ABERTA, na Radio Comunitaria Sape-FM, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 10:30hs da manha, referente ao mes de maio/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/06/2006 | 432.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 01,07 e 09 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Educacao, no sentido de contatar pessoa para evento musical e apresentacao de quadrilhas nas festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/06/2006 | 1190.00 | 00003550933401 | GIOVANNA DE MIRANDA BELTRAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fonoaudiologista com alunos portadores de necessidades especiais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, no sentido de inclusao social na escolal, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/06/2006 | 1200.00 | 00002976266395 | LUIZ FERNANDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos especializados de informatica e processamento de dados de programas Censo Real, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/06/2006 | 400.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar nas escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/06/2006 | 400.00 | 00069375836487 | SERGIO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar nas escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/06/2006 | 400.00 | 00005830752409 | LEXANDRO JOSE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar nas escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/06/2006 | 400.00 | 00002983767418 | ANDRE JOSE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar nas escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/06/2006 | 300.00 | 00006192460493 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de cisterna, caixa dagua e capinagem da sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/06/2006 | 1190.00 | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos sociais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, no atendimento aos alunos na integracao escola familia, referente ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/06/2006 | 600.00 | 00037676008468 | JERONIMO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de manutencao dos veiculo (onibus) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/06/2006 | 350.00 | 00000758886888 | FRANCISCO AMANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em trabalhos de guarda e vigilancia da Escola Municipal de ensino fundamental Minervino Miranda, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/06/2006 | 350.00 | 00002419085400 | LUCIENE MARIA FIGUEIREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental de Toco Preto, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/06/2006 | 600.00 | 00004506170415 | JOSE PEDRO DS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao dos veiculos (onibus) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/06/2006 | 350.00 | 00004971625470 | JOSIANE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental de Toco Preto, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/06/2006 | 350.00 | 00003469349401 | ROSINEIDE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental da Una, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/06/2006 | 350.00 | 00007625769445 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental de Marau,vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/06/2006 | 350.00 | 00088507050425 | ROSA CLAUDIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental de Catterine Giraldo, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/06/2006 | 350.00 | 00002248791461 | SEVERINO PINHEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de guarda e vigilancia da sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/06/2006 | 350.00 | 00043707165434 | LUCIO FELIX DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Tancrede Neves, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/06/2006 | 350.00 | 00003622079410 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de guarada e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental de Varzea Grande, vinculada a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/06/2006 | 350.00 | 00087431610491 | ANTONIO MARCOS DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental da Cidade Crista, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/06/2006 | 350.00 | 00079869351468 | GUIOMAR DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental de Padre Gino, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/06/2006 | 350.00 | 00028223972875 | JOAO JULIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental de Clementino P. Maximo, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/06/2006 | 350.00 | 00080576702404 | OSCAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental de Assentamento 21 de abril, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/06/2006 | 350.00 | 00003375545444 | ROSERY GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental de Acude do Mato, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/06/2006 | 350.00 | 00000927087499 | GABRIEL MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental de Severino Basilio, vinculada a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/06/2006 | 350.00 | 00072754303472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental de Severino Basilio, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/06/2006 | 600.00 | 00009865004453 | ELPIDIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao dos veiculos (onibus) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/06/2006 | 858.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 padrao de shorts, 01 padrao de meioes, 02 bolas de futsal, 04 chuteiras, 04 trofeus e 15 medalhas, destinados a distribuicao como brindes no torneio de futebol de campo e salao do povoado de Inhaua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/06/2006 | 834.00 | 05757744000179 | GIL PLASTICOS-ANTONIO ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.000mts de plastico e 4,25kg de fio de cadeira, destinados a ornamentacao dos festejos juninos deste Municipio, realizado na Praca Joao Pessoa, no periodo de 23 a 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/06/2006 | 580.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma antena parabolica instalada, para ser utilizada pela Secretaria de Educacao deste Municipio e atender as exigencias do Programa TV-Escola do MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/06/2006 | 48.30 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bombons e pirulitos, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/06/2006 | 90.00 | 00099292769472 | JOAO AUGUSTO DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral das maquinas Patrol 120B e Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002345 | 14/06/2006 | 3000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 lampadas mista 160w, destinadas a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | SERV. DE APOIO | RECUPERACAO DE PROPIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002346 | 14/06/2006 | 15000.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 sacos de cimento 50kg, 10lt de tinta, 15gl de tinta dialine, 19 lampadas fluorescente, 13.000 mil tijolos 08 furos, 10.000 telhas colonil, 10 portas branca, 10 fechaduras e outros, destinados a reforma do predio do PETI deste Municipio. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/06/2006 | 60.00 | 00067591094491 | LUIZ CARLOS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trocas de correia dentada, reservatorio dagua, rolamento tensor e coifa do cambio, do veiculo Sienna Fire de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/06/2006 | 2240.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 microcomputador P4 2.4Ghz (Gab. ATX. Cooler, HD 80Gb Drive 1.44Mb, Grav. de CD, Mouse, Teclado, Caixa de Som, PL mae Asus, Mem. 256Mb) e 01 monitor 17 SANSUNG, destinados ao DMTRANS (Departamento Municipal de Transito) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/06/2006 | 53.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos bolsistas do PETI deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/06/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes de MAIO/06, transferido por esta Prefeitura no dia 16/06/06, conf. oficio no 140/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2006 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de MAIO/06, transferido por esta Prefeitura no dia 16/06/06, conf. oficio no 141/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2006 | 432.00 | 00013709798434 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para a funcionaria acima citada, deslocando-se da cidade de Sape a Brasilia/DF, para participar do 1o Encontro Nacional de Coordenadores de CRAS, que realizar-se-a no periodo de 19 a 21 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2006 | 276.00 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.300 paes, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2006 | 720.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parcias, realizadas nos dias 01,02,09,12 e 16 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas junto a GIDUR/CEF, CAP/CONTABILIDADE, TELEMAR E OI TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2006 | 87.49 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. ao mes de junho debitada na conta de no 126-2 ARRECADACAO, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/06/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, referente ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2006 | 720.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, realizadas nos dias 25 e 31/05/2006,05,08 e 16/06/06, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras deste Municipio, juntoas empresas prestadoras de servicos e fornecedores de pecas mecanicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2006 | 5285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsista do PEC deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2006 | 70.00 | 00006607739458 | ALVARO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de duas lavagens gerais do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2006 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enrgia eletrica do predio onde funciona o Memorial Augusto dos Anjos, na localidade da Usina Santa Helena, neste Municipio, ref. ao mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/06/2006 | 5250.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESINT. PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 10 (dez) cabines de banheiros quimicos, destinados as festividades juninas deste Municipio, referente ao periodo de 23 a 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002370 | 19/06/2006 | 1086.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90lts de oleo lubrif. Ursa LA40, 15lts de oleo Texamatic B, 10 fluidos de freio, 09lts de oleo lubrif. Universal 140 e 05 filtros lubrificantes PH 7136, destinados a manutencao dos veiculosda Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002371 | 19/06/2006 | 8553.39 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.358,4lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 1.308,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 1.220,1lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 392,7lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 200,0lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MMW-5242, 200,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926, todos pertencentes a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/06/2006 | 150.00 | 00053201981753 | ROSEMIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford F-4000 de placas KHF-0880, destinado a entrega emergencial nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 05 e 06 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002363 | 19/06/2006 | 859.21 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, 95,7lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854, 120,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113 e 45,0lts de gasolina para o veiculo Palio de placas CLP-6344, todos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/06/2006 | 43.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002360 | 19/06/2006 | 1657.05 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589, 229,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-9394 e 60,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111, queencontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 210,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 290,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 19 de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002365 | 19/06/2006 | 870.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50lts de oleo lubrif. Ursa LA40, 20lts de oleo Texamatic B, 10 fluidos de freio e 30lts de oleo Universal 140, destinados a manutencao de veiculos de maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002366 | 19/06/2006 | 5099.76 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.465,3lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 1.367,9lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodode 10 a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/06/2006 | 190.80 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 53 arvores, sendo 11 na Trav. Osvaldo Pessoa, 08 na Rua Osvaldo Pessoa, 32 na Av. Getulio Vargas e 02 na Rua Oscar Mota de Souza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002362 | 19/06/2006 | 712.48 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 112,0lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942 que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita; 143,8lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MDN-0429 e 35,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNV-6329, ambos encontram-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/06/2006 | 250.00 | 00048679445487 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de filmagem da reuniao da Prefeita deste Municipio com os professores grevistas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/06/2006 | 142.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002367 | 19/06/2006 | 816.09 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 213,1lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, 100,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 20,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, todos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/06/2006 | 83.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/06/2006 | 70.00 | 07810080000190 | ESTOFAUTO-LEONARDO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral a seco do veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/06/2006 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 19 e 20 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa ao escritorio de contabilidade-CAP, para fazer correcoes nas baixas de empenhos com relacao as fontes de recuros, do Balancete de MAIO/2006 e fazer a conclusao das correcoes nas baixas de empenhos e fazer correcoes no historico de alguns empenhos da Secretaria de Educacao com relacao a fonte MDE, conforme relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002364 | 19/06/2006 | 490.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100,0lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484 e 100,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, ambos a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 10 a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/06/2006 | 295.20 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 40kg de cebola, 30kg de cenoura, 30kg de chuchu, 30kg de gerimum, 50kg de laranja e 69kg de banana prata, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairo da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/06/2006 | 470.00 | 00071842063715 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 detergente, 100 desinfetante e 100 agua sanitaria, destinados a manutencao da limpeza do predio da Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/06/2006 | 700.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 175kg de frango peito e coxa, destinados a alimentacao das criancas e adolescente atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/06/2006 | 770.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 154kg de carne bovina, destinada a alimentacao das crincas e adolescente atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/06/2006 | 300.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 75kg de frango peito e coxa, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/06/2006 | 350.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70kg de carne bovina, destinado a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/06/2006 | 280.00 | 00088506622468 | JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Josefa do Nascimento e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/06/2006 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria ref. ao mes de lunho debitado no conta de no 14.044-9 - bolsista do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2006 | 1960.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre a Promotoria Publica desta Comarca com esta Prefeitura, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2006 | 7129.67 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/06/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2006 | 219.59 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FGTS-INADIM), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/06/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2006 | 423.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta Federacao, no mes de JUNHO do ano em curso, conf. documentacao anexa, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 20/06/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00004971629467 | JOSINETE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o Termo de Audiencia Civel, Processo no 035.2005.000.851-0, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2006 | 1550.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o Termo de Audiencia Civel, Processo no 035.2005.000.853-6, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2006 | 580.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor-RPV, de acordo com Parecer Judicial do Processo no 035.2003.001292-2, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2006 | 162.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 haste de terra, 50mt de cabo lan 4 pares e 01 disjuntor trifasico, destinados a manutencao da rede eletrica da sala da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2006 | 80.00 | 00034365443453 | CARLOS ALBERTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da entrega do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2006 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 20 e 21 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa ao escritorio de contabilidade-CAP, para corrigir os CPFs de fornecedores desta Edilidade, relativo ao Balancete de MAIO/2006 e fazer os empenhos das despesas colocadas a classificar no mes de abril/2006 para regularizacao no Balancete de MAIO/2006, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002386 | 20/06/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de producao do Boletim Oficial deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2006 | 3500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de advocacia e assessoria juridica a este Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2006 | 200.00 | 03498387000146 | WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao da programacao do Sao Joao e Sao Pedro deste Municipio, no total de 20 chamadas diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2006 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as ublicacoes de termo de homologacao de pregao de 011/06, resolucao de no01/06 e emenda da lei organica do Municipio, nos dias 02 e 09.06.06., debitado na conta ICMS 9.665-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2006 | 28.20 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.200g de corda fitinha e 2.500g de fitilho, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002395 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas, MOQ-5380, destinado a realizacao de servicos diversos junto a Promotoria de Justica desta Comarca, relativo ao mes de maio/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002396 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a realizacao de servicos diversos junto ao Cartorio Eleitoral desta Comarca, relativo ao mes de maio/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002402 | 20/06/2006 | 160000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em apresentacoes de bandas de Forro, palco, sonorizacao e iluminacao, para as festividades juninas que realizar-se-a no periodo de 23 a 29 de junho de 2006 na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2006 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto, pintura e solda de 01 fogao industrial de 02 bocas, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Una, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/06/2006 | 5000.00 | 03980206000113 | XUCAT-ANDREZA ALVES GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma Pa Mecanica marca Caterpillar, tipo 930, com a finalidade de realizar retirada de materiais diversos das ruas e avenidas deste Municipio, totalizando 100 horas trabalhadas no periodo de 09 a 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/06/2006 | 40.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 galao de tinta Dialine 3,6lt, destinado a recuperacao do predio onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/06/2006 | 620.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 31 palmeiras imperial localizadas na Praca Joao Pessoa, Matadouro Publico, Praca Dr. Joao Ursulo e Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/06/2006 | 131.18 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 21/06/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/06/2006 | 0.28 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 21/06/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/06/2006 | 9584.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento em favor do FGTS em atraso, referente a competencia 07/1982, conforme GRF guias de recibo do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/06/2006 | 30.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via Sedex, documentos do PETI enviados para o MDS-Ministerio do Desenvolvimento Social, Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/06/2006 | 2990.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de monitores do PETI deste Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/06/2006 | 300.00 | 00084105593404 | SEVERINO MARINHO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas de translado do senhor Jose Marinho Batista, falecido no dia 21/06/2006, no Hospital de Andarai/RJ, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/06/2006 | 288.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 02,12,14 e 20 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, acompanhando o assessor de Cerimonial do Gabinete da Prefeita no sentido de contratar shows pirotecnicos, comprar material destinado a ornamentacao da Praca Joao Pessoa para as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/06/2006 | 200.00 | 00002167167482 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas na confeccao de vestimentos dos componentes da Quadrilha Junina do Arraia Rancho Alegre, na localidade de Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/06/2006 | 288.00 | 00002767653469 | CEZARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parcias da funcionaria acima citada, lotada no Gabinete da Prefeita, na funcao de assessora de Cerimonial, realizadas nos dias 02,12,14 e 20 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, no sentido de contratar shows pirotecnicos, comprar material destinado a ornamentacao da Praca Joao Pessoa para as festividades juninas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/06/2006 | 576.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais da funcionaria acima citada, lotada no Gabinete da Prefeita, na funcao de Chefe de Gabinete, realizadas nos dias 02,09,12 e 20 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa e Guarabira, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/06/2006 | 142.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/06/2006 | 300.00 | 00004171291496 | JOSENILDO FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao musical nos festejos juninos do bairro da Rua Nova, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/06/2006 | 1100.00 | 00090120701715 | JOSE MILTON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de digitalizacao e policromia do mapa do Municipio, localizacao de escolas da rede, vias de acesso das mesmas com aplicacao nos programas de transporte de merenda junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/06/2006 | 300.00 | 00003375607490 | SEVERINO DO NASCIMENTO SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servisos prestados de animacao musical festa da Escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, realizada no dia 21 de junho de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | SERV. DE APOIO | RECUPERACAO DE PROPIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/06/2006 | 5263.00 | 00085400254420 | JOSE SANDRO DANTAS DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros e serventes na reforma total do predio do PETI deste Municipio. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002422 | 23/06/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo carro de som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias deste Municipio, relavio ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/06/2006 | 85.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita e do Gol de placas MMV-6329 que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/06/2006 | 160.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Corsa de placas MNC-3691, Fiat Uno de placas MNI-6854 e Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/06/2006 | 111.01 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores deste Municipio, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/06/2006 | 200.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando pessoas carentes deste Municipio para tratamento medico em hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/06/2006 | 91.08 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/06/2006 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos onibus de placas MNG-9196 e Ipanema de placas MNB-8070, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/06/2006 | 560.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 560lts de leite in natura, destinado a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 05 a 23 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/06/2006 | 740.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de jornais O Norte, Correio da Paraiba, Jornal da Paraiba, Diario Oficial e Diario da Justica, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 01/07/2006 a 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/06/2006 | 190.00 | 00006248547440 | FLAVIANO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de bomba dagua que abastece o Distrito de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/06/2006 | 2442.00 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de bilhetes rodoviarios com destino aos Estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro, doados a senhora Rosenita Goncalves de Araujo e outros, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/06/2006 | 1500.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas as equipes que trabalharam na organizacao da votacao dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/06/2006 | 155.00 | 00003668361452 | MARIA APARECIDA PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Maria Aparecida Pinheiro e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/06/2006 | 4990.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 43 oculos, destinados a doacoes ao senhor Gabriel Barbosa Vasconcelos e outros atraves da Secretaria Promocao Social, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/06/2006 | 1275.50 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de bilhetes rodoviarios com destino aos Estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro, doados a senhora Maria da Penha dos Santos e outros, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documetancoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002440 | 28/06/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, destinado a realizacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2006 | 46.50 | 05401241000166 | PAZZARIA MASCARENHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores deste Municipio, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2006 | 1208.20 | 00030267773404 | MARIA DE LOURDES ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario atrasado da senhora acima citada, lotada na Secretaria de financas, mat. 392-1, ref. aos meses de junho, agosto e set/2000, agosto, setembro e 13o salario/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002438 | 28/06/2006 | 1800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria no acompanhamento de prestacao de contas dos recursos oriundos dos Programa FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2006 | 240.00 | 00034320644468 | MARIA HELENA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado, da senhora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, como servicos prestados caracterizado como servicos essenciais a continuidade administrativa deste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2006 | 1275.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de 01 UP grade de um micro-computador danificado, com colocacao de 01 placa mae processador/cooler, 01 memoria DDR-400, 01 HD Sansung 7200 RPM, 01 gabinete ATX Tucano c/fonte 450w, 01 CDRW Qbeng, 01 drive diskete 1.44 gelo, 01 formatacao, instalacao do s/operacional, antivirus e aplicativos em computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2006 | 42.50 | 05545403000130 | RODONOR TACOGRAFOS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de 01 capa volante para o veiculo onibus de placas MMO-8487 e 01 lanterna para o veiculo onibus de placas MNG-9196, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2006 | 89.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o memorial Augusto dos Anjos, na localidade de Usina Santa Helena, neste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2006 | 350.00 | 00007655171408 | LIDIANE MARIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de coordenadora do projeto governamental de Educacao de Jovens e Adultos (BRASIL ALFABETIZADO), contra partida desta Prefeitura, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2006 | 350.00 | 00001008391425 | MIRIAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de coordenadora do projeto governamental de Educacao de Jovens e Adultos (ALFABETIZACAO SOLIDARIA), contra partida desta Prefeitura, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004236749432 | ALINE DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de secretaria do projeto governamental de Educacao de Jovens e Adultos (ALFABETIZACAO SOLIDARIA), contra partida desta Prefeitura, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002460 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KNG-2388, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002461 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MOE-8850, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002462 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004580119401 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de monitora do PEJA(Projeto de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002674462418 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de coordenadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005447354471 | JOSENILDA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de Educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005994137430 | JAQUELINE MARCULINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de Educadora do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2006 | 40.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas bancarias ref. ao mes de junho debitado na donta de no 158.023-x FUNDEF., conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2006 | 402472.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2006 | 4983.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa PEC-RP dos professores efetivos da Sec. de Educacao, conf. convenio com a U.F.P.B. e esta Prefeitura, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2006 | 10692.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004 (274 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2006 | 107389.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2006 | 5810.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 1/3 de ferias 01/02 (01 servidor), mes de Maio/1999 (01 servidor), Dezembro/2000 (01 servidor), 13o Salario/2000 (02 servidores) e Dezembro/2004 (218 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2006 | 6436.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos de apoio/Fundinho, lotados na Sec. de Educacao/MDE, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2006 | 618.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundinho, lotados na Sec. de Educacao/MDE, ref. ao 13o Salario/2000 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (14 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2006 | 30078.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2006 | 1113.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Julho/2004 (01 servidor) e 13o Salario/2004 (01 servidor). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2006 | 17222.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2006 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa PEC-RP dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), conf. convenio com a U.F.P.B. e esta Prefeitura, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2006 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004 (13 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2006 | 18944.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servicos (Professores) contratados do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2006 | 11309.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servicos contratados da Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico (Professores) contratados para o EJA (Educacao de Jovens e Adultos) deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2006 | 27.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria do mes de junho, debitado na conta de no 15.020-7 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2006 | 720.00 | 00092819850472 | JURANDI RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario atrasado do senhor acima citado, lotado na Sec. de Educacao, como vigilante, ref. aos mese de setembro, outubro e novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2006 | 23295.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2006 | 2141.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a 1/3 de ferias 02/03 (um servidor), Setembro/2004 e Novembro/2004 (36 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2006 | 14569.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema para Individualizacao do FGTS em atraso, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2006 | 35.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COMERCIO DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um botijao de gas GLP 13kg, destinado a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2006 | 19.60 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicao, destinada ao Secretario de Administracao em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de um servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servicos no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2006 | 7363.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2006 | 657.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/1999 (01 servidor), mes de Maio/2000 (01 servidor) e mes de Novembro/2004 (09 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2006 | 13765.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2006 | 26.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de um servidor comissionado da Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2006 | 11990.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 08/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/06/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2006 | 7272.92 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Junho/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 09, 20 e 30/06/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2006 | 36.23 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, nos dias 01 e 30/06/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002449 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios profissionais como Contador Geral deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2006 | 63.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 9.665-2/ICMS, nos dias 06, 19, 21, 27 e 30/06/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2006 | 24953.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagto da parcela do mes de junho/2006, ref. ao parcelamento feito em fvr. do PREV-SAPE, de acordo com a lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, conf. extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2006 | 76.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagto de tarifas bancarias debitadas na conta 102.233-4 FPM, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2006 | 24.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de tarifas bancarias ref. ao mes de junho dibitada na conta 9.274-6 do bradesco conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2006 | 6119.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. ao Mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2006 | 463.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004 (08 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2006 | 16568.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Sec. de Financas deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002463 | 30/06/2006 | 700.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas portadoras de necessidades especiais das localidades de Sito Pedras, Renascenca e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, nas segundas e quintas-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2006 | 19269.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2006 | 2025.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Maio/2000 (01 servidor) e mes de Novembro/2004 (40 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2006 | 8660.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal de servidores comissionados da Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002450 | 30/06/2006 | 5252.50 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos, junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa desta Prefeitura, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2006 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de inexigibilidade no 003/06, no D.Oficial, ed.: 17/06/06, publicacao de extrato de contrato, no D.Oficial, ed.: 17/06/06, publicacao do 2o Aditivo p/contratacao de prestacao de servicos de limpeza publica no 061/05, no D.Oficial, ed. 17/06/06 e publicacao de extrato de contrato, no D.Oficial, ed.: 20/06/06, conf. exemplares em anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 30/06/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2006 | 26124.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores publicos lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio (inclusive os subsidios da Prefeita), ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito deste Municipio (inclusive os subsidios do Vice-Prefeito), ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2006 | 7422.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2006 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004 (14 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2006 | 11295.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2006 | 374.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto do 13o salario do ano 2002, do funcionario acima citado, lotado na Sec. de Agricultura, na funcao de chefe de seccao sob a mat. 1.218-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/07/2006 | 350.00 | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de placa luminosa, destinada ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/07/2006 | 2703.00 | 00069057281449 | MILTON QUERINO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de demolicao de balcao, recuperacao de piso, abertura de porta em alvenaria, fechamento de porta em alvenaria, colocacao de grade de ferro, execucao de contra piso, assentamento de piso ardosia, colocacao de portas, pontos de luz, colocacao de lavatorio, fechamento dde muro, chapisco, reboco, retirada e colocacao de porta, cobertura em telha e pintura geral do predio onde ira funcionar o DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, Co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002542 | 03/07/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de producao e fornecimento do Boletim Oficial deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/07/2006 | 700.00 | 00036523844404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao no Programa CIDADE ABERTA, da Radio Comunitaria Sape-FM, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 10:30hs da manha, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/07/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM 107.7, de interesse deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002562 | 03/07/2006 | 514.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 115,1lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MDN-0329 que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral e 95,0lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942 que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/07/2006 | 940.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de jornais O Norte, Correio da Paraiba, Jornal da Paraiba, Diario Oficial do Estado e Diario da Justica, destinados a Procuradoria Geral deste Municipio, referente aoperiodo de 01/07 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/07/2006 | 63.40 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais de precatorio, conforme Guias de Recolhimento de Custas e Taxas no 035.2006.005300-2 e 073.2006.004290-7 e Processos no 035.2002.000092-9 e 073.2006.000617-5 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/07/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de anuncio de interesse desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/07/2006 | 4800.00 | 02459797000115 | RÁDIO COMUNITÁRIA SAPÉ FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de divulgacao de materias de interesse da Administracao Municipal, na Radio Comunitaria Sape FM, de segunda a sexta-feira, em horarios definidos pela contratante, no periodo de 03/07/06 a 31/12/06, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002546 | 03/07/2006 | 4058.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 14 caixoes 01 c/translado, vestimentos e servicos; 02 urnas especial p/pessoas com mais de 100kg e servicos e 12 cobertura de flores, destinados a pessoas carentesdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002561 | 03/07/2006 | 281.81 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35,0lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484 e 80,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/07/2006 | 124.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15bl de transp. data, 100 filipaper, 05 pincel atomico, 15 envelope saco, 03 papel max e 02cx de grampo, destinados ao II Curso de Capacitacao Beneficio de Prestacao Continuada , realizadopelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/07/2006 | 662.00 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 apito de futebol, 01 bomba p/bola de futebol, 06 bolas de futebol, 02 bolas de voleibol e 01 rede de campo, destinados as 80 criancas/adolescentes para a pratica de esportes, nos turnos da manha e tarde, no bairro da Rua Nova, onde funciona o CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social/PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Assistente Social, no Centro de Referencia Social na Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio do Desenvolvimento Socia e Combate a Fome, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Psicologa, no Centro de Referencia de Assistencia Social, na Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002617 | 03/07/2006 | 1017.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240kg de acucar, 48kg de achocolatado, 20kg de cafe torrado, 10kg de farinha de trigo e 40kg de leite em po, destinados a alimentacao das criancas e adolescente atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002618 | 03/07/2006 | 1017.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240kg de acucar, 48kg de achocolatado, 20kg de cafe torrado, 10kg de farinha de trigo e 40kg de leite em po, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002619 | 03/07/2006 | 2492.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20cx de biscoitos doce, 20cx de biscoitos salgados, 360kg de feijao, 20fd de fuba de milho e 120kg de carne de charque, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/07/2006 | 100.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando pessoas carentes deste Municipio para tratamento de saude em hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/07/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens a localidade de Usina Santa Helena, ida e volta, transportando evangelico da Igraja Batista, para realizacao de cultos reliosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/07/2006 | 216.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 06,12 e 20/06/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa e Sape a Mangereba/Lucena, para fazer visita a empresa Vale do Mangereba, pegar material de expediente e participar de reuniao no SINE-Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/07/2006 | 171.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-2251, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente aos meses de dezembro/2005 e abril/2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/07/2006 | 930.00 | 11901261000107 | BAR DO PEDRO-PEDRO GERÔNIMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Comandante a 17a CIA e assessores em virtude de manutencao de seguranca publica deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/07/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/07/2006 | 1623.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002560 | 03/07/2006 | 211.95 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, 20,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 46,5lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365,que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/07/2006 | 88.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 plasticos adesivos, 200 papel seda, 02 ripax laser, 10 salient light, 04cx de clips e 02cx de grampo, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/07/2006 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 01 e 02 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de relativo a processos de licitacao e encerramento do balanco financeiro do mes de maio/2006 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/07/2006 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 28 e 30 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas deste Municipio junto ao Banco Real e GIDUR/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/07/2006 | 80.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 06 folhas transmitida, 02 carimbos e 122 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/07/2006 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 27 e 28 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relativo a Processos de Licitacao e encerramento do balanco financeiro do mes de junho/2006 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002558 | 03/07/2006 | 736.47 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 95,6lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113, 15,0lts de gasolina para o veiculo Palio de placas CLP-6344, 40,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854 e 150,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, refeerente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0002564 | 03/07/2006 | 2455.00 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10cx de grampo, 02 agendas, 03cx de formulario continuo, 04pct de liga 100g, 02cx de papel ripax A2, 10 fitas p/maquina, 05 livros Ata, 02cx de recibo pgt. sal., 05 protocolo, 04 perfuradores, 01cx de borracha, 04 fitas impressora, 40 pastas c/elastico, 01cx de marca texto, 02cx de papel ripax A9, 04 tintas p/almofada, 200 pastas suspensa e 05 grampeadores, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/07/2006 | 474.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 tecido TNT, 06 bobinas p/fax, 08 fitas p/maq. escrever, 05 cadernos, 100 envelope 114x162, 100 envelope saco, 01 plast. adesivo, 20 ripax laser, 01 castabrava, 40 filipaper e 20 pastas plast., destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/07/2006 | 308.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10bl de copias de cheque, 01 recibo de pgt. sal., 08 papel max, 20 disquente, 10 pastas canaleta, 10 pastas plast., 02 fita matricial e 03cx de grampos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/07/2006 | 42.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede desta Prefeitura, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/07/2006 | 288.00 | 00016198581420 | CARLOS LUIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 02,09,14 e 21/06/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao junto ao Tribunal de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/07/2006 | 31.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex, de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/07/2006 | 118.72 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminhao F-4000 de placas CNG-2640, destinado ao transporte de diversos materiais a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 31 de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0002549 | 03/07/2006 | 73384.00 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de coleta domiciliar, varricao e capinacao neste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007356615452 | EDNALDO RAMOS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de abate de animais como chopador de matadouro, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/07/2006 | 330.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens intermunicipais, sendo de Sape (Dist. de Renascenca) para Joao Pessoa, Sape (Dist. de Renascenca) para Salema e Sape (Dist. de Renascenca) para Mamanguape, com a finalidade de transportar materiais diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/07/2006 | 550.00 | 00025084410404 | JOSE SEVERINO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com veiculo Camioneta, carroceria aberta, com a finalidade de transportes de mudancas locais e outros, de Joao Pessoa a Sape, Mamanguape a Sape, Santa Rita a Sape e Rio Tinto a Sape junto a Secretari de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002557 | 03/07/2006 | 2439.35 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111, 50,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589, 173,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-9394 e 570,0lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placa MNA-5738, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 250,0lts de oleo diesel para o Trator NF296 e 150,0lts de oleo diesel parao veiculo Agrale de placas MNN-0921, ambos pertencentes a Secret | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002559 | 03/07/2006 | 9005.58 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.795,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, 1.423,1lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira W18 e 1.785,0lts de oleo diesel para a maquina Rolo Compressor, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002563 | 03/07/2006 | 918.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100lts de oleo Ursa LA40, 15 fluidos de freio, 06lts de oleo Universal 140 e 07lts de Texamatic B, destinados a manutencao de maquinas e veiculo da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de levantamento topografico para o projeto de calcamento nas ruas do Bairro Rene Baunilha deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/07/2006 | 300.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o topografo Sr. Jose Odorico Donato de Souza para realizacao de servicos topograficos de projeto de calcamento de ruas doBairro Rene Baunilha, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/07/2006 | 1760.00 | 00013270664400 | PAULO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao, carroceria aberta, de placas MNN-0106, destinado ao transporte de aterros para a recuperacao das estradas das localidades de Inhaua, Rio Seco, Lagoa do Felix e Renascenca, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/07/2006 | 555.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 suporte e 06 unhas, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/07/2006 | 1155.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 laminas reta 3/4 13Frs e 10 parafusos de lamina c/porcas 4K367, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/07/2006 | 355.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios que trabalham na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/07/2006 | 25.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de registros fotograficos da sede da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/07/2006 | 192.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia na maquina Trator NF296 e nos veiculo Agrale de placas MNN-0921 e Pipa do esgotamento sanitario, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/07/2006 | 216.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 60 arvores, sendo 39 na Rua Padre Zeferino Maria, 06 na Praca Joao Pessoa, 11 na Rua Simplicio Coelho, 03 na Rua Dr. Joao Castro Pinto e 01 na Escola Municipal Pedro Ramos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/07/2006 | 40.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tinta dialine 3,6lts, destinada a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/07/2006 | 191.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01pc de fio 10, 01 fita isolante, 02 cadeados, 04 suporte fluorescente e 05 pinceis, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/07/2006 | 3070.00 | 00003390488405 | JOSE PEDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao com execucao de chapisco, assentamento de pedras ardosia, fechamento de porta com alvenaria, elevacao de alvenaria para cumeeira, execucao de reboco, alvenaria, balcaoem concreto, ponto de agua para banheiro, ponto de esgoto, colocacao de lavatorio, colocacao de bacia sanitaria, execucao de forro em gesso, ponto de luz, ponto de tomada e porta de ferro do tipo rolo no predio da Cooperativa deste Municipio, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/07/2006 | 2720.00 | 00003390488405 | JOSE PEDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de uma galeria com alvenaria de 01 vez, reboco, piso cimentado, elevacao de alvenaria de 01 vez rebocado para apoio de grelha de ferro com h=0,60, execucao de grade de ferro e rampa em piso cimentado para escoamento no interior da galeria, localizada no matadouro publico deste Municipio, conforme contrato e planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/07/2006 | 4210.00 | 00069057281449 | MILTON QUERINO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na contrucao de 850mts de calha para esscoamento de aguas pluviais com rebaixamento de uma fileira de paralelepipedo ao lado do meio fio executado nas seguintes ruas: Jose Bezerra deLima, Rui Carneiro, Joaquim Nano, Fernando Cunha Lima, Antonio Augusto Meireles e Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio, conforme contrato e planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/07/2006 | 24.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02kg de eletrodo, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/07/2006 | 105.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 canos galvanizados 3/4 e 01 peca de fio 10, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/07/2006 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de acesso a Internet via Radio em computador da Secretaria de Obras deste Municipio, referente aos meses de abril a julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/07/2006 | 1762.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200kg de hidracor 02kg e 840 corantes, destinados a pintura e ornamentacao das principais ruas e avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/07/2006 | 2945.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 350kg de tomate, 350kg de cebola, 350kg de cenoura, 350kg de batatinha, 300kg gerimum, 150kg de pimentao, 150kg de chuchu, 10kg de alho, 200kg de repolho e 20kg de coentro, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 08 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/07/2006 | 241.08 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.009 paes franceses, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 02 a 22 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/07/2006 | 910.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.300kg de macaxeira, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 02 a 22 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002539 | 03/07/2006 | 4149.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.100kg de arroz, 200kg de colorau, 1.200pct. de macarrao, 300 oleo de soja, 100kg de tempero e 30cx de vinegre, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 05 a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/07/2006 | 1685.00 | 00016014588434 | VITAL BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao musical nos festejos de Sao Pedro deste Municipio com a Banda Forro Quentura , realizado no dia 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/07/2006 | 1685.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao musical nos festejos de Sao Pedro deste Municipio, com a Banda Forrozao Classe A , realizado no dia 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/07/2006 | 250.00 | 00015430057487 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de 06 alunos em carater especial do pre-escolar da Escola Municipal de Inhaua, com o veiculo Fiat Uno de placa HUG-0602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/07/2006 | 633.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios que trabalharam na organizacao dos festejos juninos, realizado na Praca Joao Pessoa deste Municipio, no periodo de 23 a 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico (Professores) contratados para o EJA (Educacao de Jovens e Adultos) deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/07/2006 | 422.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de uma girandola de fogos de artificios, destinada a evento em comemoracao aos festejos juninos, realizado na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/07/2006 | 380.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00046767541400 | APARECIDA MARIA VIEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de consultoria e assessoria de planejamento de projetos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002575 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno, Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002576 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao tranporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002577 | 03/07/2006 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/07/2006 | 600.00 | 00037676008468 | JERONIMO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de manutencaodos veiculos (onibus) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/07/2006 | 600.00 | 00004506170415 | JOSE PEDRO DS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de manutencao dos veiculos (onibus) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/07/2006 | 600.00 | 00009865004453 | ELPIDIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de manutencao dos veiculos (onibus) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/07/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2006 | 350.00 | 00079869351468 | GUIOMAR DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental Padre Gino, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004971625470 | JOSIANE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental Touco Preto, neste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002584 | 03/07/2006 | 661.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40lts de oleo Ursa LA40, 10 fluidos de freio, 05 filtros lubrificantes, 06lts de oleo Universal 140 e 10lts de Texamatic B, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002585 | 03/07/2006 | 7035.27 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.075,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 1.171,6lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 1.100,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 289,2lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774 e 33,6lts para o veiculo Toyota de placas MNN-0926, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; 205,0lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MMW-5242 e 25,0lts de g | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/07/2006 | 350.00 | 00028223972875 | JOAO JULIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Clementino P. Maximo, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/07/2006 | 1190.00 | 00039644774434 | EVANISE DE FATIMA Q. CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como nutricionista para os alunos das escolas Municipais de ensino fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/07/2006 | 350.00 | 00087431610491 | ANTONIO MARCOS DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental da Cidade Crista, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/07/2006 | 602.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de Diretor de Divisao, mat. 1716-7, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000927087499 | GABRIEL MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Severino Basilio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/07/2006 | 350.00 | 00043707165434 | LUCIO FELIX DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Tancredo Neves, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003375545444 | ROSERY GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental de Acude do Mato, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003622079410 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental de Varzea Grande, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002419085400 | LUCIENE MARIA FIGUEIREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental de Touco Preto, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/07/2006 | 350.00 | 00080576702404 | OSCAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000758886888 | FRANCISCO AMANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Minervino Miranda, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/07/2006 | 350.00 | 00072754303472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental Severino Basilio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/07/2006 | 1736.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-1258, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002599 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-2942, destinado servicos diversos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/07/2006 | 350.00 | 00088507050425 | ROSA CLAUDIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental Catterina Giraldi, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002248791461 | SEVERINO PINHEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de guarda e vigilancia do predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003469349401 | ROSINEIDE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de limpeza e manutencao da escola Municipal de ensino fundamental de Una, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/07/2006 | 800.00 | 00005945381497 | JOSEFA KAROLINE PONTES C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de inspecao escolar nas escola Municipal de ensino fundamental de Carnauba, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de MAIO E JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/07/2006 | 237.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tampa distribuidora, 01 modulo rei e 01 coifa L/cambio, destinados a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/07/2006 | 835.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tampa do toucho, 01 tampa do radiardor, 01 polia tensor, 01 correia do alternador, 02 rolamento diant. externo, 02 rolamento diant. interno e 02 retentores, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/07/2006 | 375.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tambores de freio, 01jg de lona de freio, 02 farois, 01 articulador de direcao e 01 coifa, destinados a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/07/2006 | 480.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PEÇAS-ANTONIO F GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 oleo de motor, 01 cola, 01 junta, 08 aneis do borr. do comando, 01jg de vela, 01 laterna do pisca e 01jg de sapata do freio, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/07/2006 | 360.00 | 00085496510449 | MARICELIA PAULINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, realizadas nos dias 31/05,01,02,05 e 06/06/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de curso de capacitacao CAE e agentes envolvidos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0002610 | 03/07/2006 | 3134.90 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.000 lapis grafite, 100cx de lapis de pintar, 10cx de estencil a alcool, 10 fitas dupla face, 500 papel crepom, 200 cartolinas, 200 envelopes, 50 pastas trilho, 50 pastas suspensa, 17cx depapel oficio A4, 20cx de clips 02/0, 20cx de clips 03/0, 500 reguas e 02 quadros negros, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/07/2006 | 350.00 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES - JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma tela de projecao para exibicao do jogo Brasil x Croacia, realizado n o dia 13/06/2006, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/07/2006 | 160.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS-ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 frezado da transmissao e 01 luva do cardan, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/07/2006 | 100.00 | 00050039520404 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens, transportando materias para evento Agricultura Familiar , realizado no Clube Atletico, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/07/2006 | 175.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de salgados, destinados ao lanche dos professores e tecnicos educacionais durante o processo de escolha do livro didatico, realizado no dia 20/06/2006, na escola de ensino fundamental Luiz ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/07/2006 | 70.00 | 00030703603434 | MARIA DE FATIMA COSTA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conversao de 03 fitas VHS para DVD da equipe pedagogica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/07/2006 | 3.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada a sala de apoio pedagogico que funciona em Toco Preto, referente ao mes de MAIO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/07/2006 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/07/2006 | 1500.00 | 70121827000139 | CERAMICA ESPIRITO SANTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10.000 tijolos 08 furos, destinados a construcao do muro da escola Municipal de ensino fundamental da localidade do Sitio Souza, neste Municipio. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002646 | 03/07/2006 | 10752.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 material dourado, 06 taregran em E.V.A, 06 escala cuisinaire, 06 abaco fechado, 06 abaco aberto, 06 lupa manual, 06 esquema corporal, 06 bloco logico em E.V.A, 06 jogo alinhado c/10 pecas, 06 bau magico c/10 jogos, 06 alfabeto silabico c/354 pecas, 06 quebra cabeca de mapas c/02pcs em E.V.A, 06 associacao de ideias, 06 educacao de transito c/15 pecas, 06 domino educativo c/12 jogos, 06 carimbo esquema coporal c/35pcs, 06 carimbo meio de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002647 | 03/07/2006 | 23717.40 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 prateleira colorida em madeira, 06 bandinha ritmica, 06 livro em E.V.A, 06 encaixe e desencaixe c/08 jogos, 03 alfabeto encaixado, 03 loto leitura, 03 numeral e quantidade, 03 numeral c/pinos, 06 bingo do alfabeto, 06 construindo cidades, 06 conj. de memoria educativa, 06 sacolao criativo plugando ideias c/100pcs, 01 bola de bobath, 06 linha movimento, 06 tapete emborrachado em EVA letras e numeros e 06 associacao de ideias, destinados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/07/2006 | 422.00 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeus, destinados ao evento V Festival de Quadrilha Junina 2006 , que realizar-se-a na localidade de Usina Santa Helena, festa de Sabado de Santana , da localidade de Barra de Antas, que realizar-se-a no dia 29/07/2006 e 1a Festa de Santana da localidade Assentamento Boa Vista, que realizar-se-a no dia 30/07/2006, todas da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/07/2006 | 420.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 tintas lavavel 5/1 bona e 200kg de cal pessego, destinados a pintura da cidade cenografica dos festejos juninos deste Municipio, realizado na Praca Joao Pessoa, no periodo de 23 a 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/07/2006 | 200.00 | 00007683033464 | JOBSON FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de animacao musical do Trio Pe de Serra, na festa de Sao Joao da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho deste Municipio, realizada no dia 21 de junho de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002659 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Barra de Antas, Mutirao II, Sitio do Rocha, Assentamento 21 de abril e Nova Vicencia a Sape, idae volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/07/2006 | 3679.66 | 06313433000183 | Williams Rangel Lobo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 mesas sextavadas e 06 mesas quadradas, destinadas as salas de educacao infantil (pre-escolar) das escolas do Senhor do Bomfim e de Marau, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/07/2006 | 150.00 | 24119620000293 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao (reboque) de Joao Pessoa a Sape do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/07/2006 | 425.52 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3.546 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 02 a 22 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/07/2006 | 300.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de salao do clube acima citado para a realizacao do evento Sao Joao como antigamente , com a participacao de quadrilhas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002670 | 04/07/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Currier de placas MOI-1500, com a finalidade de transporte de mateiriais diversos para as escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002671 | 04/07/2006 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhen a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha; e de Marau, Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002672 | 04/07/2006 | 1700.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas CDE-3346, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002673 | 04/07/2006 | 1600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002674 | 04/07/2006 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida evolta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002675 | 04/07/2006 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Toco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002676 | 04/07/2006 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Sipoal, Sitio Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda da sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002677 | 04/07/2006 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002678 | 04/07/2006 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002679 | 04/07/2006 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002680 | 04/07/2006 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002681 | 04/07/2006 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002682 | 04/07/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford F-4000 de placas MMN-5242, destinado a realizacao de entrega da merenda das escola da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002683 | 04/07/2006 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Touco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida evolta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002684 | 04/07/2006 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KOL-5776, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002685 | 04/07/2006 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/07/2006 | 2100.00 | 00044215444420 | JOSE WANDERLEY CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza, Una e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/07/2006 | 160.00 | 00099292769472 | JOAO AUGUSTO DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculos Besta de placas MOK-4774, Toyota MNN-0926 e Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/07/2006 | 324.00 | 00016408246850 | RICARDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parcias, realizadas nos dias 20,26 e 30 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Diretoria de Transportes da Secretaria de Educacao, junto as empresas fornecedoras de pecas e prestadoras de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/07/2006 | 361.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pretados de fornecimento refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de trabalhos extras de manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/07/2006 | 240.00 | 00045152527472 | ERMANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado do senhor acima citado, lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, na funcao de Vigilante, referente ao mes de Dezembro/2004, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/07/2006 | 240.00 | 00039804151472 | GEZONILDO BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, na funcao de Coveiro, referente ao mes de Dezembro/2004, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/07/2006 | 1080.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais da Prefeita Constitucional deste Municipio, realizadas nos dias 09,12,16,19 e 22 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, GIDUR/CEF, FUNASA e Escritorio de Advocacia/Assessoria Juridica (Porto e Advogados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/07/2006 | 26.18 | 02404072000120 | CLASSIC RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e Assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/07/2006 | 100.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da entrega do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/07/2006 | 299.00 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgados, refrigerantes 02lt, bolo fofo, bolo recheado e torradas, destinados ao lanche do Curso de Capacitacao Beneficio de Prestacao Continuada BPC/LOAS, realizado nos dias 19,20 e 21 dejunho de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/07/2006 | 500.00 | 00049869604404 | INALDO LAURENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos especializados de proteses dentarias, para serem doadas a pessoas carentes indicadas pela Secretaria de Promocao Social deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/07/2006 | 160.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 160 baldes de agua potavel 20lts, destinadas a sede da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/07/2006 | 150.00 | 00007319232430 | JEFFERSON COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, transportando o Procurador Geral e assessores para participar de audiencias no Forum da capital, realizadas nos dias 06,12 e 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/07/2006 | 108.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para o escritorio de microinformatica, para tratar de assuntos relativo ao lancamento de IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/07/2006 | 250.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 suporte intermediario e 01 suporte do terminal traseiro (escape), destinado manutencao do veiculo Fiat Uno de placa KJI-7578, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2006 | 561.82 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa do projeto do terminal turistico deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2006 | 850.00 | 00004570589430 | JOSE EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de concepcao, pintura e montagem da cidade cenografica e entrada da festa de Sao Joao e Sao Pedro, realizada na Praca Joao Pessoa, no periodo de 23 a 29 de junho de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2006 | 986.31 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa do projeto do campo de futebol deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2006 | 356.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de licenciamento do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2006 | 60.00 | 00067409822449 | AUTO ELETRICA FUSCA -JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao eletrica no veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/07/2006 | 50.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao e conserto de instalacao eletrica com substituicao de pecas do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002712 | 06/07/2006 | 14790.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS - MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 bureaux lam.mel.med. 1.10m, 16 cadeiras p/professores, 08 armarios em aco c/02 portas, 02 arquivo em aco c/04 gavetas, 10 estantes em aco, 02 cadeiras tipo secretraria giratoria, 01 mesap/comp. composta, 01 mesa p/reuniao 2X1, 08 cadeiras fixa 04 pes e 02 longarinas c/03 lugares, destinados a diversas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002713 | 06/07/2006 | 3657.85 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 526,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 457,6lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 591,3lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 166,0lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774 e 64,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; 200,0lts de oleo diesel para o veiculo F-4000 de placas MMW-5242 e 20, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/07/2006 | 370.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de caixa de marcha e injecao eletronica do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/07/2006 | 53.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/07/2006 | 5351.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/07/2006 | 535.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Biblioteca Publica Municipal Augusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao mes de MAIO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/07/2006 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/ TIP/COSIP, realizado em Junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/07/2006 | 350.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 visitas tecnicas, conserto de placa de rede 10/100, 08 recargas de cartuchos HP 27A e 02 recargas de cartuchos HP 28A, de computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/07/2006 | 18.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bocais, 02 lampadas e 04 terminais, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/07/2006 | 92.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 palheta, 01 buzina, 06 lampadas, 04 terminais e 03 biodo grosso, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/07/2006 | 20.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao eletrica do veiculo onibus de placas MNO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/07/2006 | 20.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao eletrica do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/07/2006 | 64.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 jogo de escovas, 02 solucao, 02 terminais e 02 lampadas, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002705 | 06/07/2006 | 5869.82 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.410,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, 1.252,0lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira W18 e 599,0lts de oleo diesel para a maquina Rolo compressor, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002706 | 06/07/2006 | 1756.49 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111, 20,0lts de gasolina para o veiculo Corsa Sedan de placas MNE-3589, 179,1lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-9394 e409,0lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placas a MNA-5738, todos a disposicao da Secretaria de Obras; 55,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 200,0lts de oleo diesel para a maquina Trator NF296, ambos pertencentes a Se | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/07/2006 | 2718.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/07/2006 | 24508.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro Publico e dos Mercados Publicos desta Cidade, Cemiterios Publicos, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento D agua e Bombas D agua da zona rural, Chafariz e Posto Policial de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, neste Municipio e Iluminacao Publica desta Cidade, ref. ao mes de MAIO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Jun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/07/2006 | 640.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica da Praca Dr. Joao Ursulo, nesta Cidade, ref. aos meses de FEVEREIRO, MARCO, ABRIL e MAIO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/07/2006 | 126.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 sacos de cal hidracor e 04 galoes de tinta lavavel acrilica, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002737 | 06/07/2006 | 542.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 detergentes liquidos, 120 agua sanitaria e 200 sabao em po, destinados a limpeza e higienizacao dos Mercados Central e de Nova Brasilia e Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002738 | 06/07/2006 | 4438.33 | 06845652000103 | BARRETO TRATORERS-MARCOS A. GOMES BARRETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 molas, 09 aneis O , 01 junta, 01 filtro , 03 vedadores, 01 defletor, 01 rolamento, 01 impulsor, 09 travas, 01 espacador, 01 estator, 01 turbina, 01 arruela, 01 tampa, 01 placa conj., 01placa e 01 disco, destinados a manutencao da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002739 | 06/07/2006 | 4047.71 | 06845652000103 | BARRETO TRATORERS-MARCOS A. GOMES BARRETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 aneis O , 14 aneis 01 luva, 01 tampa, 13 discos, 28 placas, 05 pistao, 15 vedadores, 01jg de lonas, 03 molas, 10 parafusos, 02 rolamentos, 01 retentor e 08 aneis retencao, destinados a manutencao da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002740 | 06/07/2006 | 3899.92 | 06845652000103 | BARRETO TRATORERS-MARCOS A. GOMES BARRETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 arruelas, 01 engrenagem, 02 vedadores, 01 valvula, 01 reparo, 05jg de reparo, 16 pistao, 08 sapatas, 01 tubo, 02 reparos cil. elevacao, 02 reparos cil. inclinacao, 01 reparo bomba, 02 raspador, 01 mola, 04 junta, 01 respiro, 01 anel, 01 filtro, 09 aneis O , 36 discos, 01 vedador, 01 rolamento 01 junta liquida e 01 cone, destinados a manutencao da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002741 | 06/07/2006 | 2501.70 | 06845652000103 | BARRETO TRATORERS-MARCOS A. GOMES BARRETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tubo escapamento, 04 coxim, 02 parafusos, 04 porcas, 04 arruelas, 01 jg de reparo, 03 reparos, 01 pino, 02 rolamentos, 02 aneis, 15 calcos, 02jg decalques, 01 filtro de ar, 01 mangueira,01 ciclone, 01 tubo saida, 01 suporte, 01 silencioso e 02 grampos, destinados a manutencao da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002742 | 06/07/2006 | 1800.00 | 06845652000103 | BARRETO TRATORERS-MARCOS A. GOMES BARRETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra para reparo geral da transmissao, conversor de toque, sistema hidraulico e sistema de freio geral da maquina Enchedeira CASE W-18, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002707 | 06/07/2006 | 759.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113, 90,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854 e 100,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/07/2006 | 3300.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura de Sape, ref. aos meses de ABRIL e MAIO/2006, e do Forum Juiz Jose Hardman Norat, do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Netodesta Comarca e do Ministerio do Exercito, ref. ao mes de MAIO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP realizado em Junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/07/2006 | 288.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 03 e 06 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas, junto aCAP-Escritorio de Contabilidade e a empresa Oi Telefonia, conf. relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002709 | 06/07/2006 | 457.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 105,0lts de gasilina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, 51,9lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e 30,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KJI-7578, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/07/2006 | 2951.44 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP sob arrecadacao do Municipio, relativo ao mes de abril e maio/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/07/2006 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parcias, realizadas nos dias 03 e 06 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para a SETRAS, no sentido de esclarecer duvidas sobre o Demonstrativo Financeiro deste Municipio e pendencias de 2004, no dia 03/07/2006 e no dia 06/07/2006, resolver pendencias de GFIP dos prestadores de servicos junto ao INSS, conforme relatorio dem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/07/2006 | 108.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Tributos, comprar carimbos para autenticacao/distribuicao de IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002708 | 06/07/2006 | 232.91 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25,07lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 70,0lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/07/2006 | 136.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Centro Profissionalizante e do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao mes de MAIO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/07/2006 | 606.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Sine deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/07/2006 | 72.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Mamanguape, para fazer visita e cadastramento de empresas Queiroz Galvao do Consorcio Sener Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002710 | 06/07/2006 | 231.85 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 71,5lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MDN-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral e 23,13lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMN-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/07/2006 | 403.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios situados na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, no 1842 e 1830, onde funcionam a Assessoria Juridica e Administrativa Municipal e a Procuradoria Geraldo Municipio, ref. ao mes de MAIO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/07/2006 | 81.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R. R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao mes de ABRIL/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP/TIP/COSIP, realizado em Junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/07/2006 | 3250.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de fornecimento de refeicoes para Delegado da Policia Civil e assessores, Comandante da 17 Cia e assessores, no periodo de 01/06 a 30/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/07/2006 | 384.00 | 00072754214453 | AUGUSTO DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Augusto de Morais e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, remedio, aluguel, contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/07/2006 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 05 e 07 de julho de 2006, face ao seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, ao Banco Real para pegar documentacao de urgencia desta Edilidade, no dia 05/07/2006 e dia 07/07/2006 para resolver pendencias da Secretaria de Financas junto a CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/07/2006 | 60.00 | 10848091000173 | ZEZITO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 04 carimbos, destinados ao setor de tributacao, vinculado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/07/2006 | 21.80 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/07/2006 | 2900.00 | 03980206000113 | XUCAT-ANDREZA ALVES GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 58hs trabalhadas com uma maquina Pa Mecanica tipo 930, marca caterpiller em diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/07/2006 | 200.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, a servico da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/07/2006 | 486.00 | 00088504727491 | GIVANILDO ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos tirados no evento em comemoracao aos festejos juninos, realizado na Praca Joao Pessoa, no periodo de 23 a 29 de junho de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002745 | 07/07/2006 | 57000.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600 carteiras escolares, estrutura em aco, assento e encosto em imbuia e prancheta lateral, destinadas as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/07/2006 | 72.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, que realizar-se-a no dia 09 de julho de 2006, face ao deslocamento do servidor acima citado de Sape a Guarabira, visando transportar criancas da rede Municipal de ensino, para participar de evento esportivo em Guarabira/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/07/2006 | 75.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS-ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mancal transmissao, 02 coxim e 01 porca do pinhao, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2006 | 4000.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 800kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2006 | 400.00 | 00006000475470 | ANTONIO MARCOS ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de construcao de uma casinha para a bomba dagua que abastece a escola Municipal de ensino fundamental de Marau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2006 | 1409.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de aplicacao, montagem e pintura em gesso no predio da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2006 | 1991.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 180 blocos de premol.gesso, 240 placas premol gesso, 20 gesso cola 05kg, 10 gesso rapido po 50kg, 08 massa corrida e 25 suportes, destinados a montagem de balcao e prateleiras para arquivosno predio da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/07/2006 | 600.00 | 00033898537404 | SEVERINO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens a cidade de Recife/PE, ida e volta, com o veiculo caminhoneta de placas KFQ-9200, para pegar materiais das 05 salas de aulas de apoio pedagogico, com aplicacao na rede Municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2006 | 100.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 20 pes de coco da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/07/2006 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de audiencia na 6a Vara Regional do Trabalho-13a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2006 | 26375.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/07/2006 | 124.70 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/07/2006 | 24846.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Julho/2006, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/07/2006 | 163.30 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 1a e 2a vias de documentos de Registro Geral (identidades) para pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/07/2006 | 48.00 | 02553854000120 | CENTRAL DAS PEÇAS - Mª DA SOLEDADE VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento deslisante, destinado a manutencao do veiculo Sienna de placas MDN-0329, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/07/2006 | 60.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pivo N-6058, destinado a manutencao do veiculo Siena de placas MDN-0329, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2006 | 2000.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2006 | 913.19 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/07/2006 | 210.50 | 00005263818416 | RUCELL-ASSISTENCIA TECNICA, ACESSORIOS P/CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de encadernacoes e copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/07/2006 | 4229.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores publicos desta Edilidade, ref. a competencia de JUNHO de 2006, conf. extrato no 014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2006 | 33.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 hipercola, destinadas a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/07/2006 | 240.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o topografo, para realizacao de servicos a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2006 | 300.50 | 00066769507749 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagens e fornecimento de refeicoes para o pessoal das Bandas que tocaram nos festejos juninos, realizado na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2006 | 420.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COM. DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 valvula do pedal de freio e 02 rele transistorizado 24V, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2006 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores publicos da Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de JUNHO de 2006, conf. extrato no 014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/07/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores publicos da Sec. de Educacao/Magisterio/Fundef 60%, ref. a competencia de JUNHO de 2006, conf. extrato no 014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/07/2006 | 4415.21 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores publicos da Sec. de Educacao/Apoio/Fundef 40%, ref. a competencia de JUNHO de 2006, conf. extrato no 014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/07/2006 | 8.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 15.020-7/MDE, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2006 | 60.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao da parte eletrica e do alternador do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/07/2006 | 164.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 jogo de escovas, 06 buchas, 01 automatico, 10 fuziveis, 03 lampadas e 02 bocais, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2006 | 153.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx monofasica, 01 disjuntor 30A, 01 haste de aterramento, 04 tubos 3/4 eletrodo, 02 cabecote 3/4, 05 fitas bandite, 05 abracadeiras e 20mts de cabo, destinados a manutencao da rede eletrica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/07/2006 | 235.31 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 12/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/07/2006 | 26.70 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2006 | 800.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de tomate, 60kg de cebola, 60kg de batatinha, 50kg de cenoura, 40kg de gerimum, 40kg de chuchu, 40kg de repolho, 12kg de pimentao, 200 bananas, 50kg de acerola, 70kg de macaxeira e 100kg de batata doce, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2006 | 3440.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 microcomputador P4 2.4Ghz (GAB.ATX P4,PL MAE ASUS, Cooler, memoria 256Mb DDR, drive 1.44Mb,mouse,teclado, caixa de som 180w,HD 80Gb, gravador de DVD), 01 monitor 17 SANSUNG, 01 No BreakBMI 850VA e 01 I. Laser HP-1020, destinados ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/07/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes deJUNHO/06, transferido por esta Prefeitura no dia 13/07/06, conf. oficio no 169/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/07/2006 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de JUNHO/06, transferidos por esta Prefeitura no dia 13/07/06, conf. oficio no 170/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/07/2006 | 345.00 | 00004325922458 | ERIVALDO SABINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Erivaldo Sabino dos Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, exame de monocultura com antimiograma, contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/07/2006 | 400.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, destinado ao funcionamento do PAIF-Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio, situado a Rua: Reginaldo Ramos de Pontes, centro, nesta cidade, referente ao mes de MAIO E JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/07/2006 | 330.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 instalacao de CD ROM, 01 instalacao de HD 25GB, 01 recuperacao de dados, 01 clonagem de dados, 02 instalacoes de dois pontos de rede, 02 instalacaoes de dois computadores e 01 instalacao de impressora na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/07/2006 | 1070.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de JUNHO de 2006, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica - CIP/TIP, realizado em Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/07/2006 | 56.70 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/07/2006 | 400.00 | 00069375836487 | SERGIO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar das escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/07/2006 | 400.00 | 00005830752409 | LEXANDRO JOSE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar das escolas Municipais de ensino fundamental, vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/07/2006 | 300.00 | 00001302354400 | WILLAME DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento Domingueira , que realizar-se-a na Praca Augusto dos Anjos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/07/2006 | 1500.00 | 00039141039491 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Parque Infantil, destinado ao evento em comemoracao da inauguracao do predio do PETI deste Municipio, que realizar-se-a no dia 15 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002797 | 13/07/2006 | 9073.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50cx de biscoitos salgados c/20, 50cx de biscoitos doces c/20, 400kg de feijao carioca, 800kg de carne de charque e 100 fardos de fuba de milho c/30, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 13/07 a 03/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/07/2006 | 350.00 | 00007625769445 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o vigilante da escola Municipal de ensino fundamental de Marau, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/07/2006 | 400.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar das escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/07/2006 | 3225.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.500 pratos plasticos, 1.500 copos plasticos e 1.500 colheres platicas, destinados as escolas Municipais de ensino fundamental, para uso na merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/07/2006 | 90.00 | 00003849121410 | ADILSON GERALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento de inauguracao do predio do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/07/2006 | 265.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia das maquinas Enchedeira W18, Trator NF296, Pipa de esgotamento sanitario e do veiculo Agrale de placas MNN-0921, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/07/2006 | 9623.22 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente as competencias de 07/1982 e 08/1982, conforme GRF - Guias de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/07/2006 | 216.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 14 e 21 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Tributos junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/07/2006 | 36.00 | 00043699901491 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, face ao seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Tributos, junto a Receita Federal, acompanhando o Diretor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/07/2006 | 1305.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do debito em favor do INSS, ref. ao processo no 2143.1992.003.13.00-1, reclamante: Marcelino Cristiano dos Santos, conf. Mandado de Sequestro no 481/2006 da 3a Vara do Trabalho de Joao Pessoa-PBem anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 14/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/07/2006 | 5401.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do debito em favor do INSS, ref. ao processo no 2098.1992.003.13.00-5, reclamante: Irene Emilia de Melo Goncalves, conf. Mandado de Sequestro no 480/2006 da 3a Vara do Trabalho de Joao Pessoa-PBem anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 14/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/07/2006 | 19.20 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/07/2006 | 300.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40kg de batatinha, 40kg de tomate, 40kg de cebola, 30kg de cenoura, 30kg de gerimum, 20kg de chuchu, 60kg de laranja, 45kg de banana prata e 20kg de melancia, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro de Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/07/2006 | 200.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o senhor Jose Malaquias dos Santos para tratamento de saude em hospital da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/07/2006 | 188.68 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de insercao de anuncios em lista telefonica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/07/2006 | 160.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 sacos de cimento 50kg, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/07/2006 | 213.73 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/07/2006 | 50.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 20 encadernacoes e 100 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/07/2006 | 25.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do empenho no 1886 data de 15/05/2006 de 25kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/07/2006 | 290.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto e colocacao de 02 torneiras, 01 carga de gas e 01 recondicionamento do compressor; e 01 colocacao de cabeceira inferior em um refrigerador, pertencentes as escolas Municipais de ensino fundamental de Renascenca, Pereira Maximo e Alfredo Coutiho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/07/2006 | 207.79 | 00004884337468 | JOSE LOURENCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario/2004 do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, na funcao de Assessor de Diretor de Divisao, conf. documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/07/2006 | 422.00 | 00008140487490 | AEUSON DO REGO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de sonorizacao e luz para o evento em comemoracao ao Sao Joao Pedro da localidade de Barra de Antas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/07/2006 | 845.00 | 00008140487490 | AEUSON DO REGO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de equipamentos de som e luz para os festejos juninos Sao Pedro , realizados em Praca Publica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/07/2006 | 643.01 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de restituicao salarial do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, na funcao de Secretario de Educacao, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/07/2006 | 400.00 | 00002983767418 | ANDRE JOSE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar das Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002836 | 18/07/2006 | 376.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30lts de oleo Ursa LA40, 10lts de Texamatic B e 02 filtros PH 7136, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002837 | 18/07/2006 | 4153.58 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 610,66lts de oleo deisel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 396,7lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 870,4lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 293,0lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 58,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926 e 109,9lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; e 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/07/2006 | 250.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 10 pipas dagua 7.000lts, destinadas as escolas Municipais de ensino fundamental de Marau, Toco Preto, Lagoa do Felix e Cuite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/07/2006 | 843.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da Banda Classe A nos festejos juninos Sao Joao Pedro de Rua , realizado na Rua: Padre Zeferino Maria, nos dias 01 e 02 de julho de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/07/2006 | 60.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de fogos de artificios, destinados ao evento de inauguracao do predio do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002826 | 18/07/2006 | 575.75 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113, 25,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854 e 150,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-5894, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/07/2006 | 27.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lampada economica 20w e 01 lampada economica 11w, destinados ao almoxarifado e arquivo geral deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002824 | 18/07/2006 | 629.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40lts de oleo Ursa LA40, 15lts de Texamatic B, 03 filtros 7136, 05 fluidos de freio e 08lts de oleo Universal 140, destinados a manutencao de veiculos e maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002827 | 18/07/2006 | 1878.81 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30,0lts de gasolina para o veiculo Corsa Sedam de placas MNE-3589, 60,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111, 130,1lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-9394e 576,2lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placas MNA-5738 que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 94,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 74,0lts de oleo diesel para a maquina Trator NF296, ambos pertence | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002828 | 18/07/2006 | 4992.02 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.041,87lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, 1.145,59lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira W18 e 585,29lts de oleo diesel para a maquina Rolo Compressor, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/07/2006 | 370.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da bomba dagua da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/07/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de divulgacao de anuncios veiculados conforme autorizacao no 951565 de interesse do Municipio de Sape, conf. Contrato, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 18/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/07/2006 | 334.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002822 | 18/07/2006 | 235.48 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22.71lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942 que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita e 73,4lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-0429 que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/07/2006 | 1200.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria de imnprensa junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, divulgando os atos e acoes administrativas, junto aos orgaos de imprensa, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/07/2006 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o DMTRAS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, referente aos meses de FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E JUNHO/2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/07/2006 | 75.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona o DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, relativo aos meses de FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002823 | 18/07/2006 | 257.24 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 85,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 20,0lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente a periodo de 01 a 10 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/07/2006 | 1960.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxili moradia, acordo feito entre a Promotoria Publica e esta Prefeitura, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/07/2006 | 2990.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/07/2006 | 500.00 | 00049869604404 | INALDO LAURENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos especializados de proteses dentarias para serem doadas a pessoas carentes indicadas pela Secretaria de Promocao Social deste Municipio, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/07/2006 | 728.50 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70 refrigerantes, 70pct de copos descartaveis, 120pct de paes c/10, 15kg de queijo manteiga, 15kg de presunto e 10pct de guardanapo c/12, destinados ao lanche de 150 criancas cadastrada no PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/07/2006 | 423.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta Federacao, no mes de JULHO do ano em curso, conf. documentacao anexa, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 18/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002825 | 18/07/2006 | 242.55 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25,0lts de gasolina para o veiculo Carsa de placas MNC-3691 e 74,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de JULHO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/07/2006 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 12,17 e 19 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas junto ao GIDUR/CEF, CAP-Escritorio de Contabilidade, TCE/PB, empresas fornecedoras e pretadoras de servicos a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/07/2006 | 1747.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Mandado de Sequestro no 367/2006, da 2a Vara do Trabalho de Joao Pessoa, no processo de no 01908.2005.002.13.00-5, exequente: SEVERINO DO RAMO GRANJA, autorizado pelo Juiz Dr. Romulo Tinoco dos Santos, conf. documentacao anexa, debitado na conta no 102.233-4/FPM, no dia 19/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/07/2006 | 3500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de advocacia e assessoria juridica a este Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002850 | 19/07/2006 | 6768.00 | 12806121000104 | GOLD STAR GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 202bls de ensino fundamental (1a a 4a serie) e 550bls diarios de ensino fundamental (5a a 8a serie) e medio, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002851 | 19/07/2006 | 558.00 | 12806121000104 | GOLD STAR GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 62bls de diarios de educacao infantil, destinados as escolas de ensino pre-escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/07/2006 | 1257.63 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta 83-5, da sec. de Educacao, ref. ao mes de junho, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002863 | 20/07/2006 | 1882.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de colorau, 1.300 macarrao espaquete, 100kg de tempero seco e 40 oleo de soja 900ml, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/07/2006 | 312.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado da servidora acima citada, lotada na Sec. de Educacao deste Municipio, na funcao de Chefe de Secao, Mat. 1538-5, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002866 | 20/07/2006 | 30000.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3.000 camisas de tamanhos P.M.G. e GG e 1.500 camisas tamanho infantil, para serem ditribuidas com os alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/07/2006 | 203.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 58 arvores na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/07/2006 | 687.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de lona diateiro, 02 patins tras., 01jg de lona traseiro, 02 cilindro de roda, 01 catraca de regulagem, 01jg de mola patim, 04 conector tubo, 01mt de cano cobre, 02 aranha trava, 01jg centralizador e 02 retentores cubo dianteiro, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placa MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/07/2006 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 01,08,19 e 26 de junho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para confeccao de carteira de identidade junto ao IPC-Instituo de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/07/2006 | 700.00 | 03498387000146 | WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicidade fixa referente a divulgacao de materias a titulo institucional deste Municipio, relativo ao periodo de 20/06 a 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/07/2006 | 95.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao de propaganda na emissora Radio Boa Nova, de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/07/2006 | 12118.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 09/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/07/2006 | 7149.03 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/07/2006 | 140.86 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 20/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/07/2006 | 376.07 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta de pagto pessoal de no 4-5, ref. ao mes de junho conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/07/2006 | 230.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, na funcao de Assessor de Diretor de Divisao, Mat. 1251-3, ref. ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/07/2006 | 346.19 | 00005674566410 | JOBSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Jobson Nascimento de Oliveira e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios e contas de energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/07/2006 | 263.50 | 00041427963487 | GERALDA BRASILIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios que trabalharam na organizacao da festa de Sao Joao Pedro de rua, realizado na Rua Padre Zeferino Maria, nos dias 01 e 02 de julho de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/07/2006 | 50.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lata de tinta, destinada a manutencao do predio da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/07/2006 | 200.00 | 00043792790491 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de bancada de pia, divisoria e armarios, pertencentes a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/07/2006 | 118.62 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/07/2006 | 1800.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de acucar, arroz, biscitos, cafe, carne de charque, colorifico, farinha de roca, farinha de trigo, feijao carioca, caldo maggi, leite itambe, macarrao, margarina, milho p/munguza e mortadela, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/07/2006 | 286.34 | 00007748473447 | VALDILENE REIS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Valdilene Reis dos Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel em atraso, passagem para Joao Pessoa e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/07/2006 | 305.00 | 00064603954468 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria de Lourdes Barbosa e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, colchao de casal e colchao de berco, por se trataremde pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/07/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento de saude em hospital da capital, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/07/2006 | 200.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o Grupo da Melhor Idade para o Liceu Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/07/2006 | 1.44 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 05 e 24/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/07/2006 | 24.00 | 07899991000135 | O MILAGRE DOS PCS BAIXOS-ANTONIO S.DE C. IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 garrafoes de agua mineral 20lts, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio, relativo aos meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/07/2006 | 1558.50 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 ventiladores wind de coluna 40cm Loren-sid, 01 bebedouro EGC 35B Esmaltec e 01 Condicionador de ar ETF 8300FR 220v Elgin, destinados ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002871 | 24/07/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Carro de som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/07/2006 | 15.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/07/2006 | 46.64 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/07/2006 | 105.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Gol de placas MMV-6329 e Sienna de placas MDN-0429, que encontram-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/07/2006 | 100.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionarios da Procuradoria Geral, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto ao Forum daCapital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/07/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e Corsa de placas MNC-3691, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/07/2006 | 360.00 | 09142381000118 | MAKEL-MAQ. E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 calculadora c/12 digitos mod. MR 6124 MARCA ELGIN, destinada a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/07/2006 | 330.00 | 00071842063715 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100lts de agua sanitaria, 50lts de detergentes e 50lts de desinfetantes, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/07/2006 | 330.00 | 00071842063715 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100lts de agua sanitaria, 50lts de detergente e 50lts de desinfetante, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/07/2006 | 700.20 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 5.835 paes, destinados a alimentacao das criancas e adolescente atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/07/2006 | 880.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicaod e 220kg de frango, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/07/2006 | 1085.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 217kg de carne bovina, destinadas a alimentacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002886 | 25/07/2006 | 863.58 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Sistema de Folha de Pagamento-SISFOLHA, relativo a diferenca de abril/2006, e ao mes de maio/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/07/2006 | 144.00 | 00045130698487 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 17 e 25 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para realizar pesquisas de precos de materiais eletricos para a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/07/2006 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01fd de bombril, 01fd de vassouras de palha, 20 desinfetantes, 01fd de papel higienico e 01kg de bolsa plastica, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/07/2006 | 129.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 37 arvores, sendo 19 na Av. Com. Renato Ribeito Coutinho e 18 na Rua Simplicio Coelho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/07/2006 | 843.00 | 00008140487490 | AEUSON DO REGO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um Trio Eletrico K-Legal, destinado ao evento de encontro de quadrilhas da localidade de Usina Santa Helena neste Municipio, realizado no dia 22/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/07/2006 | 135.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Besta de placas MNK-4774 e Ipanema de placas MNB-8070, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/07/2006 | 100.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cadeado E-45, 04 cadados E-50 e 01 porta cadado, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/07/2006 | 1.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado da conta 8.823-4 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/07/2006 | 432.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 12,21 e 25 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Promocao Social junto as empresasprestadoras de servicos, fornecedores de merenda e produtos e resolver pendencia c/conv. GIDUR/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/07/2006 | 500.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 armario de aco c/02 portas, destinado ao arquivo da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/07/2006 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 25 e 26/07/06, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio de contabilidade CAP, para corrigir erros de classificacao de despesas ocorridas involuntariamente, concluir corrrecoes de erros detectados e fazer lancamentos das anulacoes de dotacoes orcamentarias no decreto de suplementacao do Balancete de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002902 | 27/07/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, destinados a servicos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/07/2006 | 50.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de maquina de calcular, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/07/2006 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 24 e 27/07/06, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio da CAP, p/corrigir erros involuntarios ocorridos em diversos empenhos da Sec. de Educacao com relacao as baixas e fontes de recursos e dar entrada na documentacao exigida pelo TCE sobre as firmas Maxim s e M. Santos no exercicio financeiro de 2004 e pegar protocolo de entrada de Balancetes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/07/2006 | 162.00 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.350 paes, destinados a alimentacao das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/07/2006 | 172.92 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 1a e 2a vias de documentos de registro geral a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/07/2006 | 533.45 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tacho, 01 panela, 01 bule, 01 caneco, 02 garrafas termicas, 50 copos, 130 pratos duralex, 100 talheres, 01 vaso, 01 jarra de suco, 01 bandeja plastica, 02 bacias, 02 cestos de lixo, 02 vassouras, 04 rodos e 01 pa de lixo, destinados ao Grupo da Melhor Idade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/07/2006 | 650.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto da tracao, com recuperacao da carcaca central, extracao de parafusos e reabrimento dos prisioneiros da maquina Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/07/2006 | 128.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 sacos de cimento 50kg, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/07/2006 | 122.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 sacos de cimento 50kg, 02 lixa, 02 rolo 15cm, 01 pincel, 01 disco de corte seco, 06 caixa 3/4 e 01 desempenadeira, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/07/2006 | 51.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Te cola rosca, 01 luva 20, 02lts de thinner, 01cx de descarga, 01 galao de tinta e 08 ferrolho, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/07/2006 | 41.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04cx 3/4, 01 cap 20, 01 interruptor de 03 secao, 02 pinos, 04 dobradicas, 01 xadrez, 01 tampa cega e 01 sifrao, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/07/2006 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 05,13,20 e 27 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para levar e trazer documentos para confeccao de carteiras de identidade junto ao IPC-Instituto de Pesquisa Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/07/2006 | 100.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 02 carimbos automaticos e 04 carimbos de madeira, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/07/2006 | 144.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 05,12,18 e 28 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para confeccao de carteiras de trabalho, junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/07/2006 | 200.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais das maquinas Patrol 120B e Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/07/2006 | 316.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao musical com a Banda Estrela Musical, no evento em comemoracao a 1a festa de santana no Assentamento Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/07/2006 | 400.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao encontro de capacitacao dos professores e tecnicos, realizado na escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, nesteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002924 | 28/07/2006 | 3273.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 09 caixoes c/translado, vestimentos e prestacao de servicos completo, 02 urnas especiais (gorda) p/pessoas c/ mais de 100kg e 11 cobertura de flores, destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/07/2006 | 6529.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Julho/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 13, 14, 17, 20 e 28/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/07/2006 | 144.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 25 e 28 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa e Sape a Guarabira para tratar de assuntos de interesse desta administracao, no sentido decompra materiais para ornamentacao da rua: Orcine Fernandes e contratar shows pirotcnicos para as festividades de sabado de Santana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/07/2006 | 42.47 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/07/2006 | 39.38 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/07/2006 | 10.74 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias na conta 126-2 ARRECADACAO, no mes de julho, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/07/2006 | 178.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de 04 recargas de cartuchos, 01 gravacao de CD, 03 digitalizacao de imagens e 07 encadernacao, destinados a Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002929 | 31/07/2006 | 5252.50 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos, junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa desta Prefeitura, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/07/2006 | 25872.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio (inclusive os subsidios da Prefeita), ref. ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de anuncio de interesse deste Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2006 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de kit internet c/AP e formatacao com instalacao de Driver s e sistema operacional em computadores do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito deste Municipio (inclusive os subsidios do Vice-Prefeito), ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2006 | 7809.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2006 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 14 servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2006 | 11295.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/07/2006 | 7.24 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 31/07/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002928 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios profissionais como Contador Geral deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2006 | 5893.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2006 | 463.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 08 servidores efetivos da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2006 | 16472.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2006 | 190.00 | 00069057923491 | JOSE SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto para o transporte de fiscais do setor de tributacao em virtude da entrega de IPTUs deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2006 | 35.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debotada na conta 9.665-2 ICMS, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2006 | 65.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 102.233-4 FPM, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2006 | 107.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta 9.274-6 ARRECADADCAO, no mes de julho conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2006 | 18995.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2006 | 2025.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2000 (01 servidor) e Novembro/2004 (40 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2006 | 9262.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2006 | 156.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Edvaldo Andrade Sales e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/07/2006 | 292442.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2006 | 4983.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa PEC-RP dos professores efetivos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. convenio celebrado entre U.F.P.B. e esta Prefeitura, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2006 | 10640.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 273 servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/07/2006 | 109679.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2006 | 5537.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao meses de Julho/1999 (01 servidor), Setembro/2000 (03 servidores), 1/3de ferias 02/03 (01 servideor) e Dezembro/2004 (217 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/07/2006 | 6456.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio efetivos/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao/MDE, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2006 | 555.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2000 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (14 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2006 | 30146.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2006 | 1477.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Agosto/2000 (01 servidor), Agosto/2004 (01 servidor) e Dezembro/2004 (01 servidor). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2006 | 11976.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2006 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa PEC-RP dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. convenio celebrado entre U.F.P.B e esta Prefeitura, ref. ao mes de JULHO de 20006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2006 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 13 servidores efetivos do Mag./Educ.Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2006 | 19422.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico (professores) contratados para o Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2006 | 24542.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico contratados para a Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2006 | 2516.99 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico (professores) contratados para o EJA (Educacao de Jovens e Adultos) deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2006 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 158.023-x FUNDEF, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004236749432 | ALINE DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de Secretaria do projeto governamental de Educacao de Jovens e Adultos (Alfabetizacao Solidaria), referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2006 | 350.00 | 00007655171408 | LIDIANE MARIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de Coordenadora do Projeto Governamental de Educacao de Jovens e Adultos (Brasil alfabetizado), referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2006 | 350.00 | 00001008391425 | MIRIAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de Coordenadora do Projeto Governamental de Educacao de Jovens e Adultos (Alfabetizacao Solidaria), referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0002984 | 31/07/2006 | 59000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao das Bandas: Flor da Pele, Garota sem Calcinha, Xamego Sertanejo e So Canela; com palco, sonorizacao e iluminacao, nas comemoracoes da 16a Festa de Santana, realizada nos dias 29 e 30 de julho de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/07/2006 | 23580.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/07/2006 | 1725.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 35 servidoresefetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/07/2006 | 14944.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores comissionados da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico contratados para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servico contratados para trabalharem junto ao Matadouro Publico Municipal desta Cidade, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2006 | 1120.00 | 00013270664400 | PAULO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao, carroceria aberta de placas MNN-0106, destinado ao transporte de aterros para recuperacao de estradas das localidades de Cuite, Moreno e Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0002974 | 31/07/2006 | 73384.00 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de coleta domiciliar, varricao e capinagem neste Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2006 | 2462.55 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de pinturas frontais, pintura de galerias e de sala de artes do predio do PETI deste Municipio, localizado na Rua Juvino Diniz, Bairro de Nova Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/07/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema para Individualizacao do FGTS em atraso, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/07/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de um servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servico ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/07/2006 | 7871.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/07/2006 | 719.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. aos meses de Junho/2000 (01 servidor), Agosto/2000 (01 servidor), Novembro e Dezembro/2004 (09 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2006 | 12755.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2006 | 26.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de um servidor comissionado lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2006 | 1726.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico contratados para a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico contratados por esta Prefeitura, para trabalharemjunto ao Projeto AABB/Comunidade e na area de Assistencia Social deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2006 | 14.50 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tinta, solvente e 01 escova, destinados a recuperacao do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2006 | 29.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do arquivo geral e cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002988 | 01/08/2006 | 819.77 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 159,6lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113, 35,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854 e 140,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002986 | 01/08/2006 | 506.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35lts de oleo Ursa LA40, 11lts de Texamatic B, 10lts de oleo Universal 140 e 02 filtros PH 7136, destinados a manutencao de veiculos e maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002987 | 01/08/2006 | 4982.76 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 780,0lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira W18, 1.289,20lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 699,0lts de oleo diesel para a maquina Rolo Compressor, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002990 | 01/08/2006 | 1340.79 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589, 30,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas KFU-3111, 161,8lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-9394 e 240,0lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placas MNA-5738, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 126,0lts de oleo diesel para o Trator NF296 e 49,77lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, ambos pertencentes a Secr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00000946150478 | JOÃO FIGUEIREDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 02ha, localizado na Fazenda Santa Luzia, nesta cidade, destinado ao deposito de lixo deste Municipio, referente ao mes de ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2006 | 3750.00 | 00028804848472 | JOSE JAELSON NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a acompanhamento e aprovacao dos projetos do Terminal Turistico, Estadio de Futebol e Calcamento deste Municipio, junto a SUDEMA, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2006 | 224.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 64 arvores, sendo 04 Rua Dr. Joao Castro Pinto, 03 na Rua Urbano Guedes, 42 na Rua Jose Claudino e 15 na Rua Francisco Madruga, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2006 | 2885.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2006 | 680.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma antena parabolica Century, destinada a comunidade de Barra de Antas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2006 | 367.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2006 | 334.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 06 recargas de cartuchos HP 27A, 04 recargas de cartuchos HP 28A, 01 reparo de fonte ATX 400W, 01 remocao de virus e 01 reparo de Sistema operacional, 01 teclado PS/2 gelo, em computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2006 | 375.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de licenciamento do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2006 | 1338.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-1258, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2006 | 660.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 660lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 11 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/08/2006 | 120.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 12 copias de chaves e 03 consertos de fechaduras de portas com chaves, destinados a escola Municipal de ensino fundamental Julia Figueiredo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2006 | 943.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 antena parabolica Century, 01 lente otica e 01 cabecote com componentes, destinados a escola Municipal de ensino fundamental Pedro Ramos Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/08/2006 | 316.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da Banda Classe A , no evento de formatura dos alunos deste Municipio, que estudam na cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002992 | 01/08/2006 | 453.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 35,0lts para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002991 | 01/08/2006 | 203.35 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 33,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/08/2006 | 190.00 | 00078896681472 | ROBERTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto de placas KIA-4413, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao para a realizacao de entrega de IPTUs, referente ao periodo de 01 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2006 | 4000.00 | 00004997984493 | DIMAS JOSE ANTAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de equipamento de informatica em SOFTWARE, contendo programas de IPTU, ISS e TLF, com cadastro de contribuintes deste Municipio, referente ao periodo de 01/08/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, deste Municipio, referente ao mes de julho/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002989 | 01/08/2006 | 296.94 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 54,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MOW-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral e 67,20lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2006 | 406.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios situados na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, no 1842 e 1830, onde funcionam a Assessoria Juridica e Administrativa Municipal e a Procuradoria Geraldo Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado em Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2006 | 100.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3,40mts de vidro incolor 0,2mm e13,90mts de perfil incolor, destinados a confeccao de molduras para o Salao Cerimonial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/08/2006 | 216.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 02,07 e 11/08/06, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, no sentido de realizar a confeccao do DVD/documentario de eventos desta Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/08/2006 | 324.00 | 00069057397404 | MARIA DO CARMO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 12,21 e 25 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Promocao Social junto as empresasprestadoras e fornecedoras de merenda e produtos e resolver pendencia com convenio GIDUR/CEF, acompanhando a Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/08/2006 | 700.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, convencio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/08/2006 | 870.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 174kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pesso de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/08/2006 | 5655.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.131kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 19 a 26 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/08/2006 | 4258.80 | 00006583929481 | SUELLANY CONCEICAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.183kg de frango (peito e coxa), destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 19 a 26 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/08/2006 | 250.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reviso completa de freio do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/08/2006 | 125.00 | 00010872310434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um Trator em carater de urgencia, destinado ao transporte de carne bovina do matadouro publico para o mercado publico central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003012 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a realizacao de servicos diversos junto ao Cartorio Eleitoral desta Comarca, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003017 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas MOQ-5380, destinado a realizacao de servicos a cargo da Promotoria de Justica desta Comarca, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/08/2006 | 42.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede desta Prefeitura, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/08/2006 | 169.90 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/08/2006 | 288.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 20 e 27 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa e Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/08/2006 | 1862.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura de Sape, do Forum Juiz Jose Hardman Norat, do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Neto desta Comarca e do Ministerio do Exercito, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/08/2006 | 576.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 03,06,18 e 25 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras deste Municipio, junto as empresas prestadoras de servicos e fornecedores de pecas mecanicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003130 | 03/08/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas 5380, destinado a realizacao de servicos diversos a cargo da Promotoria de Justica desta Comarca, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/08/2006 | 150.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 7,50mts de vidro, destinados a recuperacao do vasculhante da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/08/2006 | 1800.00 | 00027513181772 | LUIZ TARGINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta Ford 350, de placas MMT-1447, com a finalidade de realizar mudancas locais e intermunicipais e mais o transporte de materiais diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11/07/2006 a 11/08/2006, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/08/2006 | 450.00 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo moto de placas MNM-7268, com a finalidade de realizar fiscalizacoes diversas a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 20/06/2006 a 20/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/08/2006 | 280.00 | 00071842063715 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80lts de detergente, 80lts de desinfetante e 40lts de agua sanitaria, destinados aos mercados publicos Central e de Nova Brasilia e Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/08/2006 | 1440.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao Mercedez Benz de placas CQD-7381, destinado ao transporte de material para a aterro de diversos trechos das estradas Municipais das localidades rurais de Marau, Antas dos Anjos e Barra de Anta, deste Municipio, pelo periodo de 09 (nove) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003081 | 03/08/2006 | 4650.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 100mts de cabo multiplex 3x1x3,5mm, 50 conectores ampactinho vermelho, 50 rele fotoeletrico NF, 50 base p/rele, 50 luminaria fibra vidro, 03 chaves de iluminacao publoca 2x60 e 10 lampadas V. mercurio 400w, destinados a manutencao da iluminacao publica das zonas rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003082 | 03/08/2006 | 2484.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 reatores v. sodio, 20 soquet E 40 louca e 100 lampadas mixta 160w, destinados a manutencao da iluminacao publica das zonas rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/08/2006 | 1200.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de levantamento topografico para abastecimento de agua na localidade de Inhaua, zona rural deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/08/2006 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/08/2006 | 35.00 | 00007897334473 | ELIANE BEZERRA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/08/2006 | 128.00 | 06304017000119 | CASA DA CONSTRUÇÃO-Mª DANIELE S G DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05gl de tinta, 01kg de prego, 02lts de thinner, 01 tinta dialine e 02 cal 10kg, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/08/2006 | 220.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de arqueamento dos feixes de molas, embuchamento dos jumelos e no suporte do feixe traseiro do Carrocao Pipa do esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/08/2006 | 100.00 | 00004061553488 | LEANDRO FEITOSA DA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/08/2006 | 99.45 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 esponja de aco, 25 esponja dupla face, 20 desinfetante e 22 detergente, destinados a limpeza dos predios dos mercados Central e de Nova Brasilia e Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/08/2006 | 1320.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto de placas MOQ-9872, destinada a realizacao de servicos de fiscalizacao com fiscais da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01/07/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/08/2006 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 100 baldes de agua potavel, destinados a sede da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/08/2006 | 271.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de trabalhos de manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/08/2006 | 24845.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto.pelo consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro Publico, dos Mercados Publicos d/Cidade, dos Cemiterios Publicos d/ Municipio, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento D agua e Bombas D agua da zona rural, Chafariz e Posto Policial de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Publica d/Cidade e da Praca Dr. Joao Ursulo, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | SERV. DE APOIO | RECUPERACAO DE PROPIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/08/2006 | 3410.00 | 00006192523401 | ANTONIO FELISMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros e serventes na reforma do predio do PETI deste Municipio. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003029 | 03/08/2006 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Sipoal, Sitio Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, no turno da manha,de segunda a sexta-feira, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003035 | 03/08/2006 | 1800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria no acompanhamento de prestacao de contas dos recursos oriundos dos Programas FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/08/2006 | 350.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagem, manutencao e atualizacao do portal eletronico da Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/08/2006 | 350.00 | 00003068701422 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a limpeza e conservacao do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental da Usina Santa Helena, neste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/08/2006 | 350.00 | 00002733121464 | LINDOMAR HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao escolar das escolas Municipais de ensino fundamental, vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003039 | 03/08/2006 | 2100.00 | 00087431530463 | JOSEILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNN-0487, destinado ao transporte de estudante das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza, Una e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turnoda noite, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003040 | 03/08/2006 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003041 | 03/08/2006 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida evolta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003042 | 03/08/2006 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003043 | 03/08/2006 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003044 | 03/08/2006 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhen a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira; e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/08/2006 | 980.00 | 00003875772466 | ELINALDO VITORINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus extra de placas NES-2730, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento Padre Gino, Poco Redondo, Sitio do Rocha e Varzea Grande a Sape, ida e volta,nos turnos da manha e noite, referente ao periodo de 03/07 a 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003046 | 03/08/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao F-4000 de placas MMN-5242, destinado a servicos de entrega de merenda das escolas Municipais de ensino fundamental, das zonas rural e urbana deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003047 | 03/08/2006 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Barra de Antas, Mutirao II, Sitio do Rocha, Assentamento 21 de abril e Assentamento Nova Vicencia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003048 | 03/08/2006 | 1700.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas CDE-3346, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeiro a Assentamento 21 de abril, ida e volta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira; e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/08/2006 | 418.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada as escolas Municipais de ensino fundamental, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/08/2006 | 400.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos de 20 encadernacoes, 02 carimbos, 10 folhas de fax transmitida, 02 carimbos madeira e 2000 copias coloridas, destinados a servicos internos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003051 | 03/08/2006 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003052 | 03/08/2006 | 5958.56 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 797,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 892,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 769,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 276,2lts para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 148,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926 e 80,0lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencentes a Secretaria de Educacao; 292,0lts de oleo diesel par | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003053 | 03/08/2006 | 702.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50lts de oleo Ursa LA40, 10,0lts de Texamatic B, 15lts de oleo Univesal 140, 09 fluidos de freio e 02 filtros PH7136, destinados a manutencao dos veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/08/2006 | 350.00 | 00004026639428 | EGILSON TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de inspecao na escola de Renascenca, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/08/2006 | 602.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de Diretor de Divisao, mat. 1716-7, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003056 | 03/08/2006 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/08/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0003058 | 03/08/2006 | 5471.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 condicionador p/cabelo, 100pct de copos descartaveis grandes, 50 contonetes c/75, 500 esponja de aco, 200 escova de dente, 200 panos de chao, 50 purificador de ar, 500 desinfetante liq., 500 detergente, 500 papel higienico, 100 sacos p/lixo, 100 shampoo, 100 rodo grande, 100 vassouras de palha e 100 vassouras de pelo, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/08/2006 | 105.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cruzeta de transmissao, 01 tampa do distribuidor e 01 rotor distribuidor, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/08/2006 | 774.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 batedor, 01 protetor, 02 coxim e 02 porca do amortecedor; 02 burrinho traseiro, 01jg de lona, 01 reparo do cilindro, 02 catraca freio, 02 kit das molas, 01 fluido de freio, 02 kit do rolamento, 02 amortecedores dianteiro, 02 capas do amortecedor e 01 jogo de pastilhas, destinados a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/08/2006 | 330.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 emenda freio ar, 04 lampadas H4 24w philips, 02 correias 13a1035, 01 correia B.41 e 01 tampa do tamque, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/08/2006 | 239.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08conj. de parafusos de roda, 06 lampadas philips, 02 lampadas H4 philips, 01 mola 3a TZ do OF, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/08/2006 | 280.00 | 40977340000191 | SAPÉ DIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 porta valvula, 01jg de reparo, 01 pistao PKB, 01jg de aneis de vedacao, 01 cano injetor, 01 valvula de retorno, 01 copinho, 01 mangueira preta, 01 par de filtro Bosch, 02 molas de rotacao e 01 suporte de bico, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003064 | 03/08/2006 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003065 | 03/08/2006 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003066 | 03/08/2006 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003067 | 03/08/2006 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003068 | 03/08/2006 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Toco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003069 | 03/08/2006 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003070 | 03/08/2006 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003071 | 03/08/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003072 | 03/08/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Currier de placas MOI-1522, destinado ao transporte de materiais diversos para as escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003076 | 03/08/2006 | 11826.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.400kg de acucar e 1.000kg de leite em po, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 11/07 a 01/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/08/2006 | 4390.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de tomate, 650kg de batata inglesa, 600kg de cebola, 600kg de gerimum, 650kg de cenoura, 400kg de repolho, 200kg de pimentao, 150kg de coentro e 20kg de alho, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 03 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003078 | 03/08/2006 | 3532.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.200kg de arroz, 10cx de oleo de soja e 20cx de vinagre de alcool, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 13/07 a 03/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/08/2006 | 558.00 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4.650 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 14 a 28 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/08/2006 | 145.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto com reposicao de memoria DDR-400 256MB e 01 mouse PS/2C em computador da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/08/2006 | 100.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS-ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mola mestre, destinada a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003096 | 03/08/2006 | 2800.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/08/2006 | 1190.00 | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MARIZ MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na implantacao e funcionamento da inspetoria tecnica de ensino, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/08/2006 | 94.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Memorial Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/08/2006 | 42.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 caixas de descarga, 01 joelho, 20 canos 40m, 02 chucate, 01 veda rosca e 01 carrapeta, destinados a recuperacao do predio da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/08/2006 | 79.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/08/2006 | 1200.00 | 00002976266395 | LUIZ FERNANDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos especializados em informatica e processamento de dados de programas Censo Real, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/08/2006 | 5280.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas zonas urbana e rural deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. faturas anexas, quitadasatraves de encontro de contas CIP realizado no mes de Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/08/2006 | 454.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Biblioteca Publica Municipal Augusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/08/2006 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003125 | 03/08/2006 | 1835.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GENEROS ALIMEN. E HORT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 fardos de proteina de soja, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas Municipais de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 20/07 a 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/08/2006 | 200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de supervisao tecnica pedagogica do programa de educacao do trabalhador (EJA) no ensino fundamental-Modalidade Telecurso, que esta sendo implantado neste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/08/2006 | 120.00 | 00099285789404 | VERONICA BRAZ DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios que trabalharam na organizacao da Festa de Santana , realizada em Praca Publica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/08/2006 | 89.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Memorial Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. fatura anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/08/2006 | 3500.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, situado a Rua: Machado de Assis, 171 neste Municipio, que tera como unica finalidade, servir como sede do grupo da melhor idade, referente ao periodo de 01/06/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003033 | 03/08/2006 | 1400.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural, com destino a nova instalacao do PETI, localizado ao lado da Promotoria Publica desta Comarca, ida e volta, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta-feira, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/08/2006 | 300.00 | 00078074100197 | ANTONIO CARLOS FREITS LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a oficina de capoeira, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde, com criancas e adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/08/2006 | 300.00 | 00095170723415 | JANAINA CAPITULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados, relativo a oficina de danca, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde, comcriancas e adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/08/2006 | 200.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, destinado ao funcionamento do PAIF-Programa de Apoio Integral a Familia, situado a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, neste Municipio, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/08/2006 | 195.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/08/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape para a Usina Santa Helena, zona rural, ida e volta, transportando evangelicos da Igreja Batista para a realizacao de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/08/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando o senhor Jose Malaquias dos Santos para a realizacao de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/08/2006 | 330.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 06 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com veiculo Corsa de placas MMZ-1164, transportando a Secretaria de Promocao Social e assessores, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/08/2006 | 50.00 | 00096529105468 | JOSIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria para ser doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003115 | 03/08/2006 | 913.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de arroz, 10kg de colorau, 05 caldo de carne/galinha, 8,40kg de extrato de tomate, 300pct de macarrao, 60 oleo de soja e 03cx de vinagre, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/08/2006 | 119.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Centro Profissionalizante e do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/08/2006 | 515.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Sine deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/08/2006 | 700.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/08/2006 | 620.50 | 00072712996453 | MARIA LETICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Leticia da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de medicamentos, generos alimenticios, fraldas descartaveis, conta de agua em atraso, passagem de Sape a Santa Luzia do Sabuji(PB) e passagem de para o Rio de Janeiro, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003127 | 03/08/2006 | 758.97 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GENEROS ALIMEN. E HORT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01fd de proteina de soja, 01cx de margarina, 25cx de ovos de galinha, 30kg de farinha de mandioca, 03cx de leite de coco, 381kg de milho para munguza e 20 suco em po, destinados a aplicacaoda merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003128 | 03/08/2006 | 758.97 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GENEROS ALIMEN. E HORT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01fd de proteina de soja, 01cx de margarina, 25cx de ovos de galinha, 30kg de farinha de mandioca, 03cx de leite de coco, 381kg de milho para munguza e 20kg de suco em po, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/08/2006 | 2990.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do monitores do PETI deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/08/2006 | 1591.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/08/2006 | 50.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de 01 cartucho HP 27A e 01 cartucho HP 28A, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/08/2006 | 19.00 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF-ANDERSON G SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicao, destinada ao Secretario de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/08/2006 | 21.70 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/08/2006 | 700.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicidade e divulgacao de materias institucionais, durante sua programacao no sistema de som local da cidade de Sape, de segunda a sexta-feira, no horario das 08:00 as 18:00hs, referente ao periodo de 20/07/2006 a 20/08/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003028 | 03/08/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de producao e fornecimento de 2.000 exemplares do Boletim Oficial deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/08/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Extrato de Inexigibilidade de Licitacao no 04/06, no D. Oficial, ed. 29/07/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 03/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/08/2006 | 2000.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/08/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica de natureza educativa na Radio Miramar FM-107.7, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a publicacao de materias veiculadas no jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/08/2006 | 184.00 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de insercao de anuncio em lista telefonica deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/08/2006 | 57.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R. R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/08/2006 | 216.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 04 e 15/08/06, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Tributos, junto ao INSS e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/08/2006 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 01 e 04/08/06, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e realizar pagamentos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/08/2006 | 700.00 | 00020360584420 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de guarda e vigilancia noturna e em finais de semana na Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, referente aos meses de JUNHO e JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/08/2006 | 864.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais, que realizar-se-a nos dias 08,09 e 10 de agosto de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Recife-PE, para participar do Programa Integracao AABB-Comunidade - V Encontro de Educadores, como tambem numa capacitacao para implantacao do Projeto de Alimentacao Sustentavel , no periodo de 08 a 12 de agosto de 2006 em Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/08/2006 | 135.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 5,00mts de vidro incolor e 15,50mts de perfil AL13 incolor, destinados a recuperacao de quadros do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/08/2006 | 289.27 | 00068987790444 | SILMAR RAMALHO GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias 2005/2006, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, nao processado na folha de pessoal, relativo ao Magisterio Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/08/2006 | 400.00 | 00069056315404 | GILDETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Apoio Pedagogico na sala de aula em Escola Municipal de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/08/2006 | 400.00 | 00004651287425 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio pedagogico na sala de aula, em Escola Municipal de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/08/2006 | 400.00 | 00003929495473 | JANICLEIDE BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio pedagogico na sal de aula, em escola Municipal de ensino fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/08/2006 | 400.00 | 00006013591431 | RINALDA GLECIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestadosde apoio pedagogico na sala de aula, em escola Municipal de ensino fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/08/2006 | 4874.98 | 00079743536434 | ANDREA AUGUSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias 2005/2006, da servidora Andrea Augusta da Silva e outros, do Magisterio, nao processados na folha de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/08/2006 | 70.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de licenciamento de um veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/08/2006 | 1168.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias relativo a Fopag/Educacao, debitadas na conta no 83-5, nos dias 03 e 04/08/06, conf. extrato bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/08/2006 | 132.70 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de uma furadeira, com substituicao de rolamentos, carvao, mola do carvao e pino de impacto, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/08/2006 | 266.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 76 arvores, sendo 10 na Escola Municipal Cassiano Ribeiro Coutinho, 03 na Av. Getulio Vargas, 11 na Rua Reginaldo Ramos de Pontes, 06 na Rua Roberto Monteiro Sampaio, 04 na Rua Joao dos Santos, 19 na Rua Gentil Lins e 23 na Travessa Gentil Lins, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/08/2006 | 89.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude extra de trabalho para manutenacao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/08/2006 | 960.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 sacos de cimento 50kg, destinados a recuperacao de calcamentos de diversas ruas e avenidas desta Cidade: Pe. Zeferino Maria, Orcine Fernandes, Napoleao Laureano e Rio Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/08/2006 | 570.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento conj., destinado a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/08/2006 | 100.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 vasos sanitarios, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/08/2006 | 385.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria relativo a Fopag desta Prefeitura, debitada na conta de no 4-5/Pessoal, no dia 04/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/08/2006 | 103.95 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via sedex de documentacoes de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/08/2006 | 9.50 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tinta dialine e 01 broca, destinado recuperacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/08/2006 | 600.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Corsa de placas MMZ-1164, destinado ao transporte do Topografo as localidades de Moreno, Usina Santa Helena, Boa Vista, Renascenca, Carnauba, Souza, Toco Preto, Tira Couro, Inhaua,Pedras, Rio Seco, Barra de Antas, Assentamento 21 de abril, Assentamento Padre Gino, Lagoa do Felix, Carrasco, Varzea Grande, Sapucaia, Una e Marau, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/08/2006 | 500.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de zinco 50, destinado a recuperacao da bica do mercado publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/08/2006 | 200.00 | 00006414631469 | JOAO BATISTA MIGUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacao do Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/08/2006 | 750.00 | 70121827000139 | CERAMICA ESPIRITO SANTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 mil tijolos de 08 furos, destinados a construcao do muro para ampliacao, do Cemiterio Sao Francisco de Assis, neste Municipio. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003167 | 07/08/2006 | 20000.00 | 00004655301414 | ALEXANDRE FABRICIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminhao basculhante(Cacamba) Ford F12000 160, de placas MNA-5738, com a finalidade de transportar carradas de materiais diversos para as estradas vicinais que interligam a zona rural com a zona urbana deste Municipio, referente ao periodo 07/08/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/08/2006 | 297.46 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03cx de agua sanitaria, 03cx de desinfetante kalipto, 01cx de sabao em po, 12pct de papel higienico, 02cx de detergente Ype, 06 rodos, 04 panos de chao, 06 vassouras piassava, 04 vassouras de pelo, 08 flanelas, 05 lustra moveis e 15 pastilhas sanitaria, destinados a casa do CRAS/PAIF-Programa de Apoio Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/08/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando o senhor Jose Malaquias dos Santos para tratamento de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/08/2006 | 244.76 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 1a e 2a vias de documentos de Registro Geral (identidade), destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentaco em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/08/2006 | 350.00 | 00020426518420 | JOAO ANTONIO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Agricultura, na funcao de chopador, mat.-2165-3, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0003157 | 07/08/2006 | 3850.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Comandante da Policia Militar e Assessores e ao Delegado da Policia Civil e Assessores, em virtude da manutencao da seguranca publica deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/08/2006 | 317.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/08/2006 | 26.75 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 garrafa termica, 01 bandeja plastica, 01 bomboniere e 01 lixeira plastica, destinados a sala do cerimonial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/08/2006 | 455.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/08/2006 | 127.10 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de torta, bolo, torrada, pao de forma, queijo e refrigerantes, destinados ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Promocao Social que participaram do II Curso do INSS , realizado nos dias19,20 e 21 de julho de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/08/2006 | 0.13 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 08/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/08/2006 | 432.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parcias, realizadas nos dias 01,04 e 08 de agosto de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, junto aCAP-Escritorio de Contabilidade, Banco Real e Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/08/2006 | 30.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 parafusos e 01 cola, destinados a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/08/2006 | 900.00 | 70121827000139 | CERAMICA ESPIRITO SANTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 mil tijolos 08 furos, destinados a construcao do muro para ampliacao do Cemiterio Sao Francisco de Assis, neste Municipio. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/08/2006 | 300.80 | 07285469000163 | JACIELE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 vassouras de palha, 40 vassouras piacava, 20pct de bombril, 48 agua sanitaria, 10 desinfetante, 48pct de papel higienico, 24 pastilhas sanitarias e 12lts de detergente, destinados a limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/08/2006 | 250.00 | 00002472977476 | MARINILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de rebobinamento do estator, substituicao dos rolamentos platinados, rotor e retifica do eixo da bomba dagua que abastece a comunidade de inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/08/2006 | 200.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 portas sanfonadas de 60cm, destinadas a Escola Municipal de Ensino Fundamental Catarna Giraldi, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/08/2006 | 1367.02 | 00071518355404 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias 2005/2006, da servidora Adriana da Silva Barbosa e outros, do Magisterio, nao processados na folha de pessoal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/08/2006 | 260.76 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.173 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 24/07 a 08/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/08/2006 | 37.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de gravacao de vinheta, para o evento em comemoracao ao dia dos pais, que realizar-se-a no dia 13 de agosto de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/08/2006 | 350.00 | 00001484047400 | CLARICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao das benfeitorias (plantacao de macaxeira, mangueiras, jaqueiras, coqueirais, milharal, etc.) do terreno defronte a Escola Municipal Cattarina Girald, desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003183 | 09/08/2006 | 6487.47 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.031,60lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 987,60lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 832,10lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 277,70lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 90,50lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926 e 47,50lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003184 | 09/08/2006 | 758.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50,0lts de oleo Ursa LA40, 08lts de Texamatic B, 06 filtros PH7136, 10lts de oleo Universal 140 e 07 fluidos de freio, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/08/2006 | 400.00 | 07704037000140 | CRIATIVA-PLACAS E SINALIZAÇÕES-REGIVALDO A DA SILV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de gravacao de placa em aco inox, destinada a escola Municipal de ensino fundamental Cattarina Giraldo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/08/2006 | 42.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 cabos 2x1,00, 01 pino pacho e 01 fita isolante, destinados a reposicao da rede eletrica da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003186 | 09/08/2006 | 569.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40lts de oleo Ursa LA40, 09lts de texamatic B, 02 filtros PH7136, 08ltsd e oleo Universal 140 e 10 fluidos de freio, destinados a manutencao de veiculo e maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003190 | 09/08/2006 | 1968.14 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 98,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589, 41,9lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNB-9394 e 382,0lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placas MNA-5738, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 281,0lts de oleo diesel para o Trator NF296 e 240,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003192 | 09/08/2006 | 3941.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.405,6lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 783,9lts de oleo diesel para o Rolo Compressor, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/08/2006 | 480.00 | 00091742749453 | ORLANDO MARCELINO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 03 postes no povoado de Lagoa do Felix, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/08/2006 | 187.50 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 6 m2 de vidro temperado incolor 04mm mod. 300x400, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0003182 | 09/08/2006 | 2202.17 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 almofadas p/carimbo, 02 colas branca, 04 livros Ata, 02cx de recibos de pagamentos, 02cx de carbono d/face, 01cx de carbono 01 face, 05 fitas p/impressora, 01cx de papel oficio A2, 50 pastas AZ, 04 extrator de grampo, 02cx de percevejo, 03 porta lapis, 100 pastas de papelao, 100 pastas c/elastico, 01cx de cola pequena, 10 grampeadores, 200 papel couche, 10pct liga 100g e 01cx de papel continuo 02 vias, destinados ao almoxarifado desta Pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003188 | 09/08/2006 | 697.26 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 115,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113, 110,5lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894 e 59,1lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003187 | 09/08/2006 | 274.39 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 87,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0003185 | 09/08/2006 | 4905.90 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03cx de papel ripax A2, 03cx de papel jornal, 100cx de giz cera, 1.000 borrachas, 500 lapiseiras, 1.000 cadernos desenho, 10lts de cola branca, 30cx de cola pequena, 50 tesouras, 20cx de grampo 26/6, 05 grampeadores, 10cx de cola gliter, 10cx de cola colorida, 02cx de giz branco, 50 pastas c/elastico grossa, 3.000 lapis grafite, 200 lapis de pintar, 04cx de papel oficio A4 e 03 perfuradores, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Munic | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003191 | 09/08/2006 | 572.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 33,77lts de gasolina para o veiculo Fiorino de placas KIB-0484, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Socialdeste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/08/2006 | 36.00 | 00002038231419 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, que realizar-se-a no dia 10/08/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar do REVAS (PROGRAMA REVBPC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/08/2006 | 36.00 | 00051893606449 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, que realizar-se-a no dia 10/08/06, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar do REVAS(PROGRAMA REVBPC) na DATAPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/08/2006 | 130.00 | 00001407220411 | MARIA ZILDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Maria Zilda da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de 01 banheira e 01 colchao egeneros alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003189 | 09/08/2006 | 331.73 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 104,4lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral; e 31,0lts de gasolina para o veiculo Pagero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/08/2006 | 22.10 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Chefe de Gabinete e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2006 | 765.23 | 00018591183487 | MARIZETE CORIOLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios, nos autos da acao de cobranca no 035.2000.001.144-1, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002036753477 | MARIA DA GLORIA AMANCIO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como cozinheira na preparacao de alimentos para a merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos sociais como Assistente Social no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, situada a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, bairro da Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos sociais como psicologa no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, para atender ao Programa de Atencao Integrada a Familia-PAIF, situada a Rua Reginaldo Ramos dePontes, bairro da Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/08/2006 | 2240.00 | 00002515295410 | JOSIVANIA GUABIRABA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao de Cobranca, relativo ao processo no 035.2005.001.859-3, conforme decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2006 | 1920.00 | 00075244730444 | MARIA BERENICE ROSENDO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca referente ao processo no 035.2005.001.843-7, conforme decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2006 | 24706.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Agosto/2006, ref. ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/08/2006 | 12245.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 10/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/08/2006 | 25667.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/08/2006 | 4229.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de Julho/06, conf. extrato no 015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/08/2006 | 80.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 chave seta, 01 macaneta e 01 jogo de palheta, destinados a manutencao do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/08/2006 | 28.76 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de financas e assessor, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/08/2006 | 570.00 | 00043792790491 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de confeccao de armario de cozinha, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/08/2006 | 89.50 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 parafusos, 03 varas de ferro, 01 contoneira, 02 varas de ferro 700x4 e 02 cadeados, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/08/2006 | 350.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no apoio a vigilancia do predio onde funciona o Peti deste Municipio, ref. ao mes de Julho/06, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/08/2006 | 22.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cantoneira, destinada a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/08/2006 | 350.00 | 00073863033434 | MARIA INES SOARES DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a limpeza e conservacao do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Acude do Mato, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/08/2006 | 120.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 ratol granulado 25g, destinados a dedetizacao dos depositos de merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003210 | 10/08/2006 | 1600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referene ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002830123409 | CEZARIA AMERICO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao noturna em escolas Municipais de ensino fundamental, vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/08/2006 | 475.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formicida, destinado a dedetizacao das escolas Municipais de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/08/2006 | 350.00 | 00084100028415 | ANTONIO COSME DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Sitio Sapucaia, neste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002812072407 | PAULO SERGIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria para servicos de informatica, nos Programas Governamentais de Inclusao Digital para alunos da Rede Publica Municipal de Ensino, referente ao mes de JULHO/2006, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/08/2006 | 350.00 | 00091342708849 | JOSE BERNARDINO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao noturna nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006394233455 | EMANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Basilio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2006 | 350.00 | 00075244527487 | CARLOS EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao da escola Municipal de ensino fundamental Severino Alves Barbosa, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2006 | 350.00 | 00060294078487 | BENEDITA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da escola Municipal de ensino fundamental Nerivan Alexandre, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao da escola Municipal de ensino fundamental de Cuite, neste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002531191461 | MARCIO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Nerivan Alexandre, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2006 | 350.00 | 00079752098487 | SEVERINO VICENTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Joaquim Almeida, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/08/2006 | 350.00 | 00072646756453 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Lucia de Fatima, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006058246490 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Lucia de Fatima, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/08/2006 | 350.00 | 00050049640410 | JOSE LUIZ MARCULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Sao Vicente de Paula, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005441627492 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de guarda e vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Catterina Giraldo, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/08/2006 | 350.00 | 00091027977472 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA DA HORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Lucia de Fatima, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/08/2006 | 350.00 | 00007183559467 | ISAIAS BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Aleixo Figueiredo, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/08/2006 | 350.00 | 00069113882449 | MARIA DA GLORIA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da escola Municipal de ensino fundamental Catterine Giraldo, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/08/2006 | 350.00 | 00076037266468 | EDMILSON FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Neirivan Alexandre, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006171977411 | VALERIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da escola Municipal de ensino fundamental Cassiano Ribeiro, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2006 | 350.00 | 00099292203487 | EVERALDO GERALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Orlando Soares, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002732559407 | HELIO JOSE ELISEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Cassiano Ribeiro, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002754080430 | ANA LUCIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da escola Municipal de ensino fundamental Severino Alves, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/08/2006 | 350.00 | 00087301261420 | MARIZETE ARTUR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da escola Municipal de ensino fundamental de Toco Preto, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/08/2006 | 350.00 | 00092819850472 | JURANDI RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Noemi Mariz, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2006 | 350.00 | 00017635128434 | DAVID ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Alfredo Coutinho, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/08/2006 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de JULHO/2006, conf. extrato no 015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/08/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEFde servidores da Secretaria de Educacao/Magisterio/Fundef 60%, ref. a competencia de JULHO/2006, conf. extrato no 015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/08/2006 | 4388.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Secretaria de Educacao/Apoio/Fundef 40%, ref. a competencia de JULHO/2006, conf. extrato no 015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001216068488 | IRANEIDE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao da escola Municipal de ensino fundamental de Pacatuba, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005035936481 | JEAN CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Cassiano Ribeiro, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/08/2006 | 350.00 | 00096530308415 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Pedro Ramos, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/08/2006 | 350.00 | 00077056469434 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da escola Municipal de ensino fundamental Pedro Ramos, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/08/2006 | 350.00 | 00081292252472 | EDMILSON VERISSIMO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Julia Figueiredo, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/08/2006 | 350.00 | 00008238530474 | JOSE CARLOS FIRMINO VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental da Usina Santa Helena, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/08/2006 | 350.00 | 00007076288494 | REGINALDO GUAABIRABA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Cassiano Ribeiro, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/08/2006 | 350.00 | 00071390197468 | SEVERINO SERAFIM MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Joaquim Aquilino, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005737355497 | JOAQUIM AQUILINO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Joaquim Aquilino, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005375801400 | SEVERINO DOS RAMOS H. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Minervino Miranda, referente ao mes de JULHO/2006, confomre contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/08/2006 | 350.00 | 00099293544415 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental de Toco Preto, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/08/2006 | 350.00 | 00008301213400 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Severino Basilio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental de Pacatuba, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/08/2006 | 350.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005710409421 | JOSINALDO DOS SANTOS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio a vigilancia da escola Municipal de ensino fundamental Tancredo Neves, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00046767541400 | APARECIDA MARIA VIEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos de consultoria e assessoria de planejamento e projetos, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/08/2006 | 630.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 800 blocos 10x21 c/100 folhas e 300 blocos 20x08 c/100 folhas, destinados aos eventos do dia dos estudantes e dia dos pais, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/08/2006 | 298.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, cargo comissionado, mat.-1538-5, referente ao mes de JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/08/2006 | 250.00 | 00022586580478 | JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos extraordinarios durante os festejos juninos de Sao Joao e Sao Pedro, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2006, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/08/2006 | 250.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a trabalhos extraordinarios durante os festejos juninos de Sao Joao e Sao Pedro, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2006, na praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/08/2006 | 70.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de licenciamento de um veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/08/2006 | 34.00 | 03350400000115 | MERCEARIA LIBERDADE-ROSINEIDE DE S MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01pct de copos descartavel, 02 refrigerantes, 02 guardanapos, 05pct de paes p/cachorro quente, 02kg de salsicha e 02pct de biscoito, destinados ao lanches nas festividades de inauguracao dopredio do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/08/2006 | 850.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS-ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 barra de direcao, 02jg de lonas de freio, 01 terminal B.P.direito, 01 terminal B.P.esquerdo, 01 cruzeta transm., 02 travas da capa, 01 cilindro direito, 01 chaveta, 01 bucha, 01 pino do braco, 01 terminal esquerdo, 01 terminal 45046 e 01 terminal 45047, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/08/2006 | 280.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 80 arvores, sendo 19 no Cemiterio Sao Francisco de Assis, 10 no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, 42 na Rua Napoleao Laureano, 01 na Rua Orciene Fernandes, 03 na Av. Com. Renato R. Coutinho, 02 na Rua Peregrino de Carvalho e 03 na Rua Antonio Joao de Sales, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/08/2006 | 540.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 01,02 e 11 de agosto de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Escritorio de Advocacia e Asses. Juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/08/2006 | 288.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 10 e 11/08/06, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa e Guarabira, para contratar shows pirotecnicos para as festividades do dia dos pais que realizar-se-a no dia 13/08/06, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/08/2006 | 115.70 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/08/2006 | 119.40 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/08/2006 | 4.98 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 126-2, nos dias 02 e 11/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003277 | 11/08/2006 | 2000.00 | 00067404480434 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas NES-2730, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, das localidades de Renascenca, Cipoal, Juvenal e Sapucaia, zona rural, ida e volta de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, com destinO a nova instalacao do predio do PETI, localizado ao lado da Promotoria Publica desta Comarca, ref.ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003278 | 11/08/2006 | 2500.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KG0-4778, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, das localidades de Renascenca Cipoal, Juvenal e Sapucaia, zona rural, ida e volta, de segunda sexta-feira, no turno da manha, com destino a nova instalacao do predio do PETI, localizado ao lado da Promotoria Publica desta Comarca, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/08/2006 | 300.00 | 00004227605440 | SEVERINO DOS RAMOS MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Severino dos Ramos Matias e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atrasos, porse tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/08/2006 | 75.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 03 carimbos automaticos, destinados ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/08/2006 | 369.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita deste Municipio e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/08/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM-107.7, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/08/2006 | 184.00 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de insercao de anuncio em lista telefonica deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/08/2006 | 400.00 | 00000021496480 | GILMAR SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo ao curso de escolinha de futebol, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manhae tarde, com 50 criancas e adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/08/2006 | 160.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando o senhor Jose Malaquias dos Santos, para tratamento de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003298 | 14/08/2006 | 1330.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120kg de arroz, 14kg de colorau, 20kgd de extrato de tomate, 826 macarrao, 100 oleo de soja, 14kg de tempero seco e 04cx de vinagre de alcool, destinados a aplicacao na merenda das criancase adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Contra partida desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/08/2006 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 14 e 15/08/06, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio da CAP, para corrigir erros de empenhos referente ao Balancete de julho/06 e alterar baixas de empenhos cujas fontes de recursos estavam baixadas com codigo indevido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/08/2006 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 17 e 18/08/06, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, junto ao escritorio da CAP, para corrigir erros de classificacao de despesa ocorridos no Balancete de julho/2006 e resolver pendencias relativaa a GFIP dos prestadores de servicos desta Edilidade, ref. ao mes de MAIO/2005, para a devida regularizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/08/2006 | 100.00 | 00004727808404 | GILLIARD COSME GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na mao de obra do deslocamento de processos pertencentes a esta Prefeitura, do antigo para o atual arquivo geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/08/2006 | 13.35 | 35424266000146 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 flanela e 03 baldes, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/08/2006 | 42.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60m de mangueira preta 3/4, destinada a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras na localidade de Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/08/2006 | 47.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios que trabalharam na organizacao do evento em comemoracao ao dias dos pais, realizado no dia 13 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/08/2006 | 253.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe de coordenacao das festividades do dia dos pais, realizado no dia 13 de agosto de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/08/2006 | 70.00 | 00067409822449 | AUTO ELETRICA FUSCA -JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do alternador do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003295 | 14/08/2006 | 11436.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 rolamentos, 01 bloco do radiador, 04 amortecedores diant/traseiro, 01 boujo, 01 cruzeta, 02 mola meste diat, 02 mola meste tras, 01 embreagem, 01 direcao, 02 molas diat 1a, 02 molas diat2a, 02 molas diat 3a, 04 pneus 275/80-22, 02 tambor de freio, 01 lona de freio, 01 pastilha de freio e 02 terminal de direcao, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003296 | 14/08/2006 | 4200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 1000/20, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003297 | 14/08/2006 | 4084.20 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70-13, 04 amortecedores diant/tras, 04 fole amortecedor, 04 separador do amortecedor, 01 boujo intemediario, 01 boujo traseiro, 02 roda aro 13, 02 disco de freio, 02 mola tras,02 mola diant, 01 bateria, 01 embreagem, 01 parabrisa, 02 junta homocinetica, 02 junta deslizante, 01 radiador e 02 tambor de freio, destinados a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0003299 | 14/08/2006 | 1070.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos integrantes da comissao de organizacao das festividades da Festa de Santana e Dia dos Pais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/08/2006 | 720.00 | 00005280032409 | ELIZANGELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrasados, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de professora da Escola Municipal de Carnauba, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/08/2006 | 369.40 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario/2002 atrasado, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, na funcao de diretora de escola, mat;-1478-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/08/2006 | 196.00 | 70117437000195 | THAYANNE GRAFICA-CIRILO JULIO G GOLZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 07 carimbos, destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/08/2006 | 80.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nos veiculos Besta de placas MOK-4774, onibus de placas MMO-8487 e Toyota de placas MNN-0926, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/08/2006 | 150.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 sacos de cimento 50kg, destinados a reposicao de calcamento da Rua Padre Zeferino Maria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/08/2006 | 188.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tubo de 100mm e 10 sacos de cimento 50kg, destinados a recuperacao da galeria da Rua Nova, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/08/2006 | 288.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tintas pintalar 18lts, 02 diatex 18lts e 02sc de cal, destinados a recuperacao do predio do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/08/2006 | 500.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos profissionais de levantamento topografico do Plano Diretor Participativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/08/2006 | 423.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta Federacao, no mes de AGOSTO do ano em curso, conf. documentacao anexa, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 15/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0003312 | 15/08/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Contador do Municipio de Sape, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/08/2006 | 402.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de tomate, 40kg de cenoura, 60kg de cebola, 30kg de chuchu, 75kg de laranha, 27kg de melancia, 35kg de gerimum, 50kg de batatinha e 60kg de banana, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/08/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de anuncios veiculados conforme autorizacao 951566, de interesse do Municipio de Sape, conf. Contrato, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 15/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/08/2006 | 100.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de melao, 30kg de mamao e 40kg de melancia, servinos na reuniao nesta mesma data, com MDA e o SDT, nos salao Joao XXIII, neste Municipio, no horario das 08:00 as 16:00hs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/08/2006 | 374.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario/2003 atrasado, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, na funcao de chefe de secao, mat.-1218-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/08/2006 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social (PAIF) deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/08/2006 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social (PAIF), referente ao mes de JULHO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/08/2006 | 230.00 | 00005214453450 | JULIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Julia Morais da silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, aluguel em atraso e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/08/2006 | 345.93 | 00095170960468 | ADELSA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado sob a Acao Ordinaria de Cobranca, do processo no 035.2001.000463-4, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/08/2006 | 9665.78 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento em favor do FGTS em atraso, referente a competencia 08 e 09/1982, conforme GRF guias de recibo do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/08/2006 | 1760.00 | 00013270664400 | PAULO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao Chevrolet D-70 de placas MNN-0106, destinado ao transporte de material para aterro das estradas Municipais das localidades rurais de Toco Preto, Inhaua, Pedras e Rio Seco,deste Municipio, durante o periodo de 11 (onze) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/08/2006 | 500.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 chave soquete longa 15, 01 alicate aneis, 01 alicate universal, 01 rebolo sartino 6 , 03 pares de bota longa, 02 pares de luva longa, 01jg de chave combinada 8/24, 01 chave combinada 15mm, 01 chave combinada 16mm, 01 chave combinada 18mm, 01 soquete 1/2x30, 01 soquete longo 19 e 01 chave soquete longa 17, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/08/2006 | 80.00 | 00069205655449 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de uma televisao de 20 , pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/08/2006 | 186.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/08/2006 | 598.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 46 caixas de fogos de artificios, destinados ao evento do dia dos pais, realizado neste Municipio no dia 13 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/08/2006 | 450.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COM. DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bomba dagua completa, destinada a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/08/2006 | 40.50 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 parafusos de termissao, 03 parafusos 12x80 e 04 parafusos aco 14x80, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003334 | 17/08/2006 | 7302.78 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.053,10lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MM0-8487, 975,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 992,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 263,89lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 109,58lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926 e 223,0lts de gasolina para o veiculo Ipamena de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/08/2006 | 629.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 tintas preta JP30 para duplicador JP1250, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003341 | 17/08/2006 | 6260.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 900kg de acucar e 590kg de leite em po, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas Municipais de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 17/08/2006 a 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/08/2006 | 900.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma colmeia para radiador, destinada a maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/08/2006 | 79.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx arc. 1000, 01 canaleta e 01 tomada arc, destinados a recuperacao da rede eletrica do predio do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/08/2006 | 258.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalho na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/08/2006 | 280.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 80 arvores na Rua Jose Lopes de Gusmao, Loteamento Renato Ribeiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003333 | 17/08/2006 | 724.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 46,0lts de oleo ursa LA40, 13lts de texamatic B, 10lts de oleo Universal 140, 02 graxa Marfak, 10 fluidos de freio e 02 filtros lubrificantes, destinados a manutencao das maquinas e veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003336 | 17/08/2006 | 2001.70 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNE-3589 e 534,0lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placas MNA-5138, ambos encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras; 260,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 250,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003339 | 17/08/2006 | 3686.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.263,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 785,0lts de oleo diesel para o Rolo Compressor, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a10 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/08/2006 | 193.05 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003335 | 17/08/2006 | 343.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/08/2006 | 58.45 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 1-0/Arrecadacao, nos dias 16 e 17/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003338 | 17/08/2006 | 682.32 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 75,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 203,5lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003332 | 17/08/2006 | 1068.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de leite em po, 20kg de cafe e 20kg de achocolatado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003337 | 17/08/2006 | 514.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/08/2006 | 520.00 | 00005919340436 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Ana Paula de Lima e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de viagem de Sape a Goiainha(RN), viagem de Sape a Joao Pessoa, compra de generos alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/08/2006 | 1080.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao em carro de som volante de diversas notas e atos emanados por esta Edilidade, de interesse da comunidade, durante o mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/08/2006 | 7152.79 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 18/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema Informatizado de Empenho, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/08/2006 | 45.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de alinhamento, balanceamento e conserto de pneu do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/08/2006 | 180.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 latao de tinta latex, destinados a sede da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/08/2006 | 50.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de montagem de macanetas das portas e lubrificacao das fechaduras do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/08/2006 | 150.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retirada de 02 coqueiros que se encontravam doentes, na escola Municipal de ensino fundamental Luiz ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/08/2006 | 222.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada as escolas Municipais de ensino fundamental: Severino Alves Barbosa, Pedro Ramos Coutinho e Cassiano Ribeiro Coutinho, neste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/08/2006 | 125.00 | 00069203377468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 05 faixas, destinadas ao evento em comemoracao ao dias dos pais, realizado no dia 13 de agosto de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/08/2006 | 280.00 | 05623059000150 | IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 galoes de tinta e 10 ltas de thinner, destinados a recuperacao do Centro Turistico Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/08/2006 | 2022.37 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 59,5kg de aluminio perfil fosco, 12,5m de vidro silesia e 06m de espelho 03mm chapa, destinados a recuperacao de portas e janelas de banheiros guarita e do predio do Centro de Apoio ao Turista do Memorial Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/08/2006 | 280.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 tubos de 100mm reciclado, destinado a Rua Jose Bezerra de Lima, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/08/2006 | 180.00 | 00088506932491 | ELIONALDO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao de galeria, localizada nas Ruas Napoleao Laureano, Januario Gomes e Jose Aires de Alencar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/08/2006 | 228.00 | 05623059000150 | IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 galoes de tinta oleo, 06 latas de thinner e 01 galao de iquine, destinados a pintura da pipa dagua, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003362 | 21/08/2006 | 3990.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pneu 18-4-34, 02 pneus 750/16 e 02 camaras de ar, destinados a manutencao do Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/08/2006 | 90.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 18 copias de chaves, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/08/2006 | 41.31 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/08/2006 | 240.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de assessor de diretor de divisao, mat. 1251-3, referente ao mes de MAIO/2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/08/2006 | 2100.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre a Promotoria Publica desta Comarca e esta Prefeitura, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/08/2006 | 20.00 | 00001350496448 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesa com pagamento de compra de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/08/2006 | 5000.00 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES - JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um telao com funcionario de plantao, filmagem digital com edicao nao-linear, texto, narracao, gravado em DVD documentario, destinado a divulgacao em todas as localidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de materia veiculada no jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/08/2006 | 3500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de advocacia e assessoria juridica para esta Prefeitura, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/08/2006 | 160.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/08/2006 | 500.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 125kg de frango(peito/coxa), destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/08/2006 | 400.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao atendimento de criancas e adolescentes da Jornada Ampliada do Peti deste Municipio, conf. Nota Fiscal anexa, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/08/2006 | 126.31 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 22/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/08/2006 | 200.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 C.I. dj HP-C6625AL e 01 C.I. dj HP-51645G, destinados ao computador da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/08/2006 | 290.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 toner HP-Q2612A, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/08/2006 | 315.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03cx de formulario continuo 03 vias, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003367 | 22/08/2006 | 2400.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a realizacao de servicos junto ao Cartorio Eleitoral desta Comarca, relativo aos meses de JULHO e AGOSTO/2006, em cumprimento ao convenio celebrado entre a PMS e o TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/08/2006 | 225.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03cx de formulario continuo, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/08/2006 | 240.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 toner sansung ML 1610, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/08/2006 | 272.50 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 149 autenticacoes, 01 certidao e 01 reconhecimento de firma, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/08/2006 | 250.00 | 00013980577899 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao de galeria e bueiros, localizados na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/08/2006 | 300.00 | 00003580211463 | ELINELMA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 04 placas em pre-moldado med 0,50x0,50 e 0,60x0,40, destinadas ao Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/08/2006 | 360.00 | 00006000475470 | ANTONIO MARCOS ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 80 arvores localizada nas Ruas Jose Lopes de Gusmao e Loteamento Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/08/2006 | 241.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/08/2006 | 671.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e encargos por atraso do emprestimo consignado CEF (emprestimo pessoal/antigo) dos professores efetivos deste Municipio: ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA, CELIA REGINA DE ARAUJO e SILVANIA ALVES BARROS DA CUNHA, ref. a parcela no 024, com vencimento em: 05/02/06, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/08/2006 | 70.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02cx de energia e 02 haste de aterramento, destinados a servicos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/08/2006 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de audiencia na 6a Vara do Trabalho da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/08/2006 | 25.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento e 01 reparo da caixa de direcao, destinados ao veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/08/2006 | 600.23 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03pct de copos descartaveis, 02pct de talheres descartaveis, 03 baldes 100ml, 03jg de mantimento, 02 jarras p/suco, 02 garrafas p/agua e outros, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003386 | 23/08/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em carro de som volante, para divulgacao de materias de interesse das Secretarias deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/08/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de apoio, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa a Pessoa Idosa), relativo ao mes de JULHO/06, transferido por esta Prefeitura no dia 24/08/06, conf. oficio no 204/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/08/2006 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de JULHO/06, transferido por esta Prefeitura no dia 24/08/06, conf. oficio no 205/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/08/2006 | 14.90 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/08/2006 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 08,16,17 e 24/08/06, deslocand-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos de carteira de identidades, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00000946150478 | JOÃO FIGUEIREDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno, medindo 02ha, localizado na Fazenda Santa Luzia, zona rural, destinado ao deposito de lixo deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/08/2006 | 355.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalho da manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/08/2006 | 2000.00 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em abertura de letreiro e pintura de paineis artisticos com temas infantis nas paredes do predio destinado ao funcionamento do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/08/2006 | 100.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca da caixa de direcao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/08/2006 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de toner, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/08/2006 | 160.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de gravacao de CDs com propaganda das festividades de comemoracao do dia dos pais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/08/2006 | 90.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 kit de direcao, destinado a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/08/2006 | 252.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 72 arvores, sendo 05 na Rua Jose Lopes de Gusmao, 33 na Rua Padre Zeferino Maria, 02 na Rua Izabel Trajano da Silva, 03 no Posto de Saude, 08 na Rua Peregrino de Carvalho, 15 na Rua Frederico Ozanan e 06 na Praca Augusto dos Anjos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/08/2006 | 100.26 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 48 papel higienico, 50 vassouras de palha, 10 lampadas, 14 esponjas de aco, 10 vassouras piacava e 09 desinfetantes, destinados a manutencao da limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/08/2006 | 16.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 fita isolante, 02mts de fio, 01 tic toc e 02 lampadas, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/08/2006 | 8.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias de documentacoes de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/08/2006 | 32.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (PREDEP CHQ e MANUT CAD), debitadas na conta no 184-0/CIP, nos dias 09 e 25/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/08/2006 | 275.45 | 00001307818439 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadaa da senhora Ana Lucia da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/08/2006 | 247.84 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias documentos de Registro Geral (identidades), para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/08/2006 | 1597.00 | 00025172948449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70kg de tomate, 60kg de cebola, 60kg de batatinha, 60kg de cenoura, 40kg de repolho, 40kg de gerimum, 30kg de beterraba, 50kg de chuchu, 5500 bananas, 40kg de acerola, 50kg de maracuja, 180kg de batata doce, 180kg de macaxeira e 100kg de inhame, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/08/2006 | 1310.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 262kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das crinacas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/08/2006 | 310.20 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.585 paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003414 | 28/08/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, destinado a realizacao de servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/08/2006 | 139.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento da populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/08/2006 | 300.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 01 estatuto do conselho Municipal e 01 ata do conselho Municipal, de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/08/2006 | 95.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Gol de placas MND-9394 e Corsa de placas MNE-3589, ambos a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/08/2006 | 110.00 | 00006164993458 | DEJAILSON OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de uma bomba dagua bifasica que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/08/2006 | 16.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 parafusos sx 5/8x1 1/2 e 04 parafusos sx 12x50mm, destinados a manutencao da bomba dagua bifasica que abastece o povoado da Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/08/2006 | 149.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens dos veiculos onibus de placas MMO8487 e MNG-9196, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/08/2006 | 328.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do salao de festas Marianas Recpcoes , para a realizacao de reuniao da Prefeita com funcionarios deste Municipio, que realizar-se-a no dia 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2006 | 595.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de 01 fonte, 16 recargas de cartuchos e 02 remocoes de virus, em computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/08/2006 | 208.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalho na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2006 | 3000.00 | 00000946150478 | JOÃO FIGUEIREDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 02ha, localizado na Fazenda Santa Luzia, destinado ao deposito de lixo deste Municipio, referente aos meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/08/2006 | 34.70 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/08/2006 | 114.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2006 | 4.08 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 6-1/Arrecadacao, no dia 29/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2006 | 1317.00 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10.980 paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convencio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportanto do senhor Jose Malaquias dos Santos para tratamento de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2006 | 40.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem para o sitio do Rocha na casa do sr. Janei Gomes da Silva, para fazer relatorio Social, conforme oficio no 70/60-MP-CC, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/08/2006 | 6593.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Agosto/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 18 e 30/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2006 | 178.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/08/2006 | 144.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicao de pagamento indevido da TFE (Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento), exercicio 2005, insc. Municipal no 34.1398, pago em duplicidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2006 | 1152.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias, realizadas nos dias 02,04,10,11,15,16, 28 e 29 de agosto de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, CAP-Escritorio de Contabilidade, Elmar Informatica, Caixa Economica e Procon Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2006 | 242.29 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 09 reconhecimento de firma, 43 autenticacoes, 01 Ata do Conselho de Alimentacao Escolar, 01 Ata de posse da Diretoria do Sindicato Municipal, 02 Ata da Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, 01 Ata da Escola Municipal Padre Gino e 01 certidao, de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2006 | 380.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bateria 150Amp., destinada a maquina Enchedeira Case W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2006 | 1760.00 | 00013270664400 | PAULO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao Chevrolet D-70 de placas MNN-0106, destinado ao transporte de materiais para aterro de trechos das estradas Municipais, zona rural, das localidades de Renascenca, Lagoa doFelix, Marau e Antas do Sono, no periodo de 16 a 30 de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2006 | 5000.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retirada de metralhas de diversas ruas e avenidas deste Municipio, com uma maquina pa mecanica 930 Caterpillar, no total de 100 horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2006 | 18.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 15.020-7/MDE, nos dias 10 e 30/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2006 | 845.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da Banda Classe A , com sonorizacao, no evento em comemoracao ao folclore na localidade de Varzea Grande, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2006 | 422.00 | 00008140487490 | AEUSON DO REGO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em locacao de som e iluminacao, para a Festa do Folclore, realizada em praca publica, no povoado de Varzea Grande, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/08/2006 | 308617.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/08/2006 | 4983.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Bolsa PEC-RP dos professores efetivos deste Municipio, conf. convenio celebrado entre a UFPB e esta Prefeitura, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/08/2006 | 11304.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2000 (01 servidor) e mes de Dezembro/2004 (277 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/08/2006 | 103135.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/08/2006 | 5187.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/1999 (01 servidor), mes de Setembro/2000 (01 servidor),mes de Dezembro/2000 (02 servidores), 13o Salario/2000 (01 servidor), 1/3 de ferias 03/04 (01 servidor) e mes de Dezembro/2004 (211 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/08/2006 | 6460.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/08/2006 | 709.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. aos meses de Agosto/2000 (01 servidor), Setembro/2000 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (14 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/08/2006 | 30151.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/08/2006 | 844.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Setembro/2000 (01 servidor) e Setembro/2004 (02 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/08/2006 | 12759.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/08/2006 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Bolsa PEC-RP dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. convenio celebrado entre a U.F.P.B. e esta Prefeitura, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/08/2006 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 13 servidores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/08/2006 | 20240.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico (professores) contratados para o Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/08/2006 | 43094.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servico contratados para a Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/08/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de um servidor contratado da Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/08/2006 | 1816.99 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servico contratados para o EJA (Educacao de Jovens e Adultos) deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/08/2006 | 32.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 5.329-5/Merenda, no dia 31/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/08/2006 | 410.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/08/2006 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 158.023-X/Fundef, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/08/2006 | 1.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 8.823-4/PDDE, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/08/2006 | 23112.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2006 | 1798.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de Abril/1999 (01 servidor) e mes de Novembro/2004 (34 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/08/2006 | 15330.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2006 | 5965.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico contratados para a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/08/2006 | 3016.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico contratados para trabalharem junto ao Matadouro Publico Municipal desta Cidade, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/08/2006 | 23.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, que trabalharam na organizacao do evento em comemoracao ao dias dos pais, realizado no dia 13 de agosto de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/08/2006 | 2840.00 | 06845652000103 | BARRETO TRATORERS-MARCOS A. GOMES BARRETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 reparo cil. inclinacao, 02 reparo cil. elevacao, 01 bomba manual, 01 carrier moderno, 01 cubo avante, 01 pistao cilindro direcao, 02 farois 24w e 02 lanternas 24w, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0003492 | 31/08/2006 | 73384.21 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de coleta domicilar, capinagem e varricao, neste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servicos ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/08/2006 | 7928.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/08/2006 | 719.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2000 (01 servidor), 13o Salario/2000 (01 servidor) e Dezembro/2004 (09 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/08/2006 | 14372.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/08/2006 | 156.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Abril/1999 (01 servidor) e Agosto/2003 (01 servidor). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/08/2006 | 863.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestador de servico contratado para a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/08/2006 | 6850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de prestadores de servico contratados por esta Edilidade, para atuarem junto ao Projeto AABB/Comunidade e area social deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/08/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema para Individualizacao do FGTS em atraso, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2006 | 7.24 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 31/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/08/2006 | 5970.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/08/2006 | 463.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004 (08 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/08/2006 | 18202.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/08/2006 | 72.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, no sentido de realizar confeccao de DVD/documentario de eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/08/2006 | 240.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de assessor de diretor de divisao, mat. 1251-3, referente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/08/2006 | 21.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 9.665-2/ICMS, nos dias 03 e 31/08/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/08/2006 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 2.299-3, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/08/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta FPM, ref. ao mes de agosto/2006 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/08/2006 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 9.665-2/ICMS, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/08/2006 | 19113.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/08/2006 | 2476.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Junho/2000 (01 servidor) e mes de Novembro/2004 (40 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/08/2006 | 10482.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/08/2006 | 214.10 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 1a e 2a vias de documentos de Registro Geral (identidade), para doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/08/2006 | 236.63 | 00004674004403 | ROBERTO SEVERINO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Roberto Severino Ferreira e outros, nos sentido de custear despesas com pagamentos de compra de medicamentos, generos alimenticios, aluguel, contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/08/2006 | 582.00 | 00006740951462 | MIGUEL ALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 180lts de desinfetante, 100lts de detergente e 100lts de agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em publicacao de anuncios do interesse deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/08/2006 | 25872.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio (inclusive os subsidios da Prefeita), ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/08/2006 | 42.87 | 13004510000189 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita deste Municipio e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0003483 | 31/08/2006 | 5252.50 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos, junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa desta Prefeitura, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/08/2006 | 565.00 | 06018068000184 | SERVICECAR-COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de cabo de vela, 01jg de vela de ignicao, 01 coifa c/rolamento cx de marcha, 02 aditivo p/radiador, 01 filtro de ar, 01 filtro combustivel, 01jg de pastilha de freio, 03 oleo motor, 02oleo cx de marcha, 01 rolamento roda, 01 cubo de roda e 01 descarbonizante, destinados a manutencao do veiculo Sienna de placas MON-0429 , que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/08/2006 | 135.00 | 06018068000184 | SERVICECAR-COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 retifica, 01 limpeza de bico, 02 balanceamentos e 01 mao-de-obra, no veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/08/2006 | 7427.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/08/2006 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 14 servidoresefetivos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/08/2006 | 12161.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/08/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito (inclusive os subsidios do Vice-Prefeito) deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2006 | 300.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 mensalidades de acesso a Internet via radio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, referente a JULHO e AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0003519 | 01/09/2006 | 1200.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Comandante da 17a CIA e assessores e ao Delegado da Policia Civil e Assessores, em virtude de manutencao da seguranca publica deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de imprensa, junto ao Gabinete da Prefeita, divulgando os atos e acoes administrativas, junto aos orgaos de imprensa, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria de imprensa, junto ao Gabinete da Prefeita, divulgando oas atos e acoes administrativas junto aos orgaos de imprensa, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria de imprensa, junto ao Gabinete da Prefeita, divulgando os atos e acoes administrativas junto aos orgoas de imprensa, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2006 | 250.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao de materias de interesses desta Administracao Municipal, na Radio Sanhaua da cidade de Bayeux, no Programa Noticias da Fonte, nos sabados, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/09/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00046716319468 | MARIA LUCIA CAMILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Curso de corte e escova, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo envolve uma carga horaria de 60hs mensal, no periodo de 07/2006 a 08/2006, no turno da manha, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000021496480 | GILMAR SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de escolinha de futebol, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde,com 50 criancas e adolescentes na etaria de 08 a 18 anos, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos sociais, como psicologa, no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, situada a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, bairro da Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos sociais, como Assistente Social, no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, situada a Rua ReginaldoRamos de Pontes, bairro da Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/09/2006 | 860.00 | 00002695716478 | JOSEFA S. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de escovas, no total de 172, nas comunidades de: Assentamento Boa Vista, Sitio Sao Joao, Barra de Antas e Carnauba, pelo Mutirao da Acao Social e saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/09/2006 | 955.00 | 00098094106468 | JANECI SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 191 cortes de cabelo, nas comunidades de: Assentamento Boa Vista, Sitio Sao Joao, Barra de Antas e Carnauba, pelo Programa Mutirao da Acao Social e Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2006 | 432.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de manicure e pedicure, no total de 108, nas comunidades de: Assentamento Boa Vista, Sitio Sao Joao, Barra de Antas e Carnauba, pelo programa Mutirao da Acao Social e Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2006 | 300.00 | 00078074100197 | ANTONIO CARLOS FREITS LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de Oficina de Capoeira, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde, com criancas e adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00079018599468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Curso de Corte e Escova, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve um carga horaria de 60hs, no periodo de 07/2006 a 08/2006, no turno da manha, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/09/2006 | 718.43 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15pct de copos descartaveis p/agua, 15pct de copos desc. p/cafe, 10pct de papel higienico, 25 potes de doce, 08pct de cafe, 10kg de acucar, 55pct de leite em po e outros, destinados ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, pelo Programa de Atenccao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2006 | 400.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 fraldas, 01cx sabao em po, 01cx de sabao em barra, 10 shampoo, 05 cremes p/pentear, 87 escovas dental, 02 creme dental, 10 esponja p/banho e outros, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/09/2006 | 300.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2006 | 495.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 latao de tinta lavavel coral, 01 galao de tinta lavavel coral, 07 galoes de seladora acrilica e 08 latoes de massa corrida, destinados a pintura do predio do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/09/2006 | 2990.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003583 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00067404480434 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas NES-2730, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural, com destino a nova instalacao do PETI, localizado ao lado da Promotoria Publica desta Comarca, no turno da tarde, ida e volta, de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2006 | 350.00 | 00020360584420 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de guarda e vigilancia, na Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003585 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural, com destino a nova instalacao do PETI, localizado ao lado da Promotoria Publica desta Comarca, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003588 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, das localidades de Renascenca, Cipoal, Juvenal, Sapucaia e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, com destino a instalacao do PETI, localizado ao lado da Promotoria Publica desta Comarca, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2006 | 200.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, localizado na Rua Reginaldo Ramos de Pontes, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Apoio Integral a Familia-PAIF, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2006 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 mensalidades de acesso a Internet via radio, tres pontos independentes, da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, relativo ao mes de JULHO e AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/09/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens para a localidade Usina Santa Helena, transportando evangelicos da Igreja Batista para a realizacao de culto religioso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2006 | 80.00 | 06304017000119 | CASA DA CONSTRUÇÃO-Mª DANIELE S G DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 massa corrida 18L e 02 tintas lavavel, destinados a recuperacao do predio do PETI de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2006 | 160.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com veiculo Parati de placas MNQ-6560, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos, para tratamento de hemodialiese, por necessitar de transporte especial, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2006 | 400.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados ao predio da Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2006 | 1565.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa, do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003563 | 01/09/2006 | 674.15 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 220,2lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e 55,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2006 | 3317.26 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP arrecadacao do Municipio, referente aos meses de JUNHO e JULHO/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2006 | 288.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diaris parciais, realizadas nos dias 23 e 30 de agosto de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e OI Telefonia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2006 | 121.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 env. mt oficio, 150 env. saco, 150 filipaper, 01 CD-R gravavel e 02 fitas de nylon, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/09/2006 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 01,05 e 14 de setembro, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, GIDUR/CEF, OI Telefonia, realizar compras e pagamento de material de expediente e informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/09/2006 | 50.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 20 encadernacoes, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/09/2006 | 20.00 | 40965634000950 | POSTO OPÇÃO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 8,23lts de gasolina, destinada ao veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria deFinancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2006 | 7950.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL -BUENOS AIRES C. BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de atualizacao de cadastros imobiliario, processamento e licenciamento para cobranca do IPTU/2006 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003566 | 01/09/2006 | 257.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 105,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2006 | 144.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 03,10,15 e 25 de agosto de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteiras de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2006 | 63.00 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2006 | 600.00 | 00089818490720 | MARCOS AURELIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, situado a Rua Antonio Joao de Sales, no 10, nesta cidade, que tera como unica finalidade de servir de residencia para um representante do Ministerio Publico desta Comarca, conforme convenio com a Procuradoria Geral de Justicao do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2006 | 350.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 arquivo de aco com 04 gavetas, destinado ao setor de Recursos Humanos da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003499 | 01/09/2006 | 2500.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 lampadas V. mercurio 80w, 70 cabos multiplex 3x1x35m, 50 conectores ampactinho, 100 roldanas louca 76x79, 100 fitas isolantes 19x20 e 100 fio rigido 1,5m, destinados a manutencao da iluminacao publica das zonas rural e urbana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003500 | 01/09/2006 | 6230.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240 lampadas mixta 160w, 25 lampadas fluorescente 40w, 25 lampadas fluorescente 20w, 10 reatores conv. 20w, 10 reatores conv. 40w, 400mts de fio rigido 4,0mm2, 400mts de fio rigido 2,5mm2, 10 fitas isolantes 20m, 50 start F.S 4, 30 reles fotoeletrico NF e 30 luminarias fibra vidro, destinados a manutencao da iluminacao publica das zonas rural e urbana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003501 | 01/09/2006 | 4938.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 230 lampadas mixta 160w, 30 luminarias fibra de vidro, 30 parafusos maq. 1/2x10, 30 arruelas quadrada 2 1/4x2 1/4, 30 reles fotoeletrico N.F. e 30 bases para rele, destinados a manutencao da iluminacao publica das zonas rural e urbana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003502 | 01/09/2006 | 6285.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500m de fio solido 4mm, 500m de fio solido 2,5mm, 500m de fio solido 1,5mm, 03 lampadas vapor metalico 2000w, 02 reatores V. metalico 2000w e 30 reles fotoeletrico N.F, destinados a manutencao da iluminacao publica das zonas rural e urbana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/09/2006 | 1063.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20m de cabo p/maquina de solda no 35-400A, 02 pares de botas, 02 pares de luvas e 25kg de eletrodo OK 48-4mm, destinados sede da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003523 | 01/09/2006 | 4497.31 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.397,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, 782,0lts de oleo diesel para a maquina Rolo Compressor e 319,51lts para a maquina Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/09/2006 | 307.00 | 00428879000177 | SERVIDRAL-SERVIÇOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao em uma unidade hidrostatica TRW, na maquina Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003564 | 01/09/2006 | 1665.54 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 520,1lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placas MNA-5738, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras; 111,6lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 293,6lts de oleo diesel para a maquina Trator NF296, ambos a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003565 | 01/09/2006 | 758.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de oleo Ursa LA40, 10lts de oleo Texamatic B, 15lts de oleo Universal 140 e 09 fluidos de freio, destinados a manutencao de veiculos e maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio,referente ao periodo de 11 a 20 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2006 | 350.00 | 00078967473400 | JOSE CEZARIO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de conservacao e limpeza do Mercado Publico, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/200, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2006 | 350.00 | 00071389741400 | ANA LUCIA HENRIQUES RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de conservacao e limpeza do mercado publico de Nova Brasilia, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/09/2006 | 350.00 | 00060296810444 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de conservacao e limpeza do Mercado Publico, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/09/2006 | 2400.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 sacos de cimento 50kg, destinados a reposicao de calcamento das ruas Alfredo Coutinho, Av. Rio Branco, Dr. Joao Castro Pinto e outras localidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/09/2006 | 75.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao e conserto no motor de partida do veiculo Agrale de placas MNN-0921, conserto do alternador do Trator NF296 e recarga de baterias dos veiculos mencionados, pertencentes Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2006 | 320.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Corsa de placas MMZ-1164, destinado ao transporte do Engenheiro da FUNASA, da cidade de Sape a Joao Pessoa, relativo ao periodo de 25 a 29 de agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/09/2006 | 740.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 37 palmeiras imperial, sendo 21 na Praca Joao Pessoa, 09 no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, 01 na Praca Dr. Joao Ursulo, 01 no Matadouro Publico, 03 no Patio da Igreja de Nova Brasilia e 02 no Posto de Saude de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2006 | 320.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de 02 postes nas Ruas Reginaldo Ramos de Pontes e na Rua Epaminondas de Menezes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2006 | 280.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 80 arvores, sendo 66 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e 14 na Travessa Conego Joao de Deus, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2006 | 287.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nas maquinas Patrol 120B, Trator NF296, Carrocao, Pipa do esgotamento sanitario e veiculo Agrale de placas MNN-0921, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2006 | 200.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte do engenheiro da FUNASA, para inspecao dos abastecimentos dagua e fossas septicas nas localidades de Sapucaia, Usina Santa Helena, As Pedras, Carrasco e Inhaua, neste Municipio, com veiculo Corsa de placas MMZ-1164, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2006 | 242.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nas maquinas Patrol 120B, Carrocao, Trator NF296 e veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/09/2006 | 190.00 | 00006248547440 | FLAVIANO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto da bomba dagua que abastece o povoado de Lagoa do Felix, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2006 | 75.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda e desobstrucao do radiador da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2006 | 2520.00 | 05169559000163 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO-ROSANGELA DE A DUARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 mil telhas tipo canal, destinas a recuperacao do predio do mercado publico central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2006 | 440.00 | 05623059000150 | IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 galoes de tinta oleo e 10 latas de thinner, destinados a pintura do Mercado Publico Central desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao do Termo de Referencia-Metodologia para o Plano Diretor Participativo deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00091751993434 | SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de consultoria tecnica junto a equipe de Infra-Estrutura Urbana, na elaboracao do Plano Diretor Participativo deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de coordenacao das equipes tecnicas de elaboracao do Plano Diretor Participativo deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/09/2006 | 3720.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de cebola, 650kg de cenoura, 500kg de tomate, 250kg de repolho, 40kg de coentro, 20kg de alho, 600kg de gerimum, 650kg de batatinha inglesa e 200kg de pimentao, destinados a aplicacaona merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2006 | 1018.32 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 8.486 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 17/07 a 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/09/2006 | 660.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 660lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/09/2006 | 269.45 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 81,9kg de carne de frango inteiro, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 16 a 18 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2006 | 1120.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone n7 3283-1258, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/09/2006 | 2100.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNN-0487, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza, Una e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003528 | 01/09/2006 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNF-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Joao e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003529 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda da sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003530 | 01/09/2006 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003532 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Touco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos e Usina Santa Helena a Sape, ida evolta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003533 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003534 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania ae Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003535 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao F-4000 de placas MMN-5242, destinado ao transporte de merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003536 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/09/2006 | 400.00 | 00069056315404 | GILDETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio pedagogico em sala de aula da escola Municipal de ensino fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003538 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Sipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003539 | 01/09/2006 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao trasporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhem a Sape, no turno da manha de segunda a sexta-feira; e de Marau, Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003540 | 01/09/2006 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Barra de Antas, Mutirao II, Sitio do Rocha, Assentamento 21 de abril e Nova Vicencia a Sape, idae volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003541 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/09/2006 | 400.00 | 00003929495473 | JANICLEIDE BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio pedagogico em sala de aula de escola da Municipal de ensino fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003543 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003544 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003545 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004026639428 | EGILSON TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao na escola de Renascenca, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/09/2006 | 400.00 | 00003068701422 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da escola Municipal de ensino fundamental de Usina Santa Helena, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JULHO/2006,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002733121464 | LINDOMAR HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao nas escolas Municipais de ensino fundamental, vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/09/2006 | 400.00 | 00006013591431 | RINALDA GLECIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio pedagogico em sala de aula de escola Municipal de ensino fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2006 | 400.00 | 00004651287425 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio pedagogico em sala de aula de escola Municipal de ensino fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003551 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Courier de placas MOI-1500, destinado ao transporte de materiais diversos para as escolas Municipais de ensino fundamental, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003552 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0003553 | 01/09/2006 | 992.54 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 almofadas, 10lts colas branca, 20cx de grampo 26/6, 01cx de papel jornal, 10 perfuradores, 05 livros Ata, 100 borrachas, 100 papel salofone, 01cx de carbono dupla face, 10 tinta p/carimbo, 01cx de papel paltado, 05 livros protocolo, 04 extrator de grampo, 100 pastas ferragem fume e 01 grampeador grande, destinados a as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003554 | 01/09/2006 | 650.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 55,0lts de oleo Ursa LA40, 10lts de oleo Universal 140, 03 filtros PH7135 e 06 fluidos de freio, destinados a manutencao dos veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a periodo de 11 a 20 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003555 | 01/09/2006 | 6908.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.036,5lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 983,1lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 1.096,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 130,56lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 205,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926 e 122,5lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2006 | 451.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 80 encadernacoes de apostila, 02 carimbos automaticos, 10 folhas de fax transmitida, 05 carimbos de madeira e 10 copias, destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003557 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003558 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte estudantes das localidades de Anta dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nosturnos da tarde e noite, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003559 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes daslocalidades de Assentamento 21 de abril e Sitio Ribeirinho a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2006 | 2730.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 78 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/09/2006 | 5016.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13 portas branca semi-oca, 13 fechaduras cilindro, 13 cart. de dobradicas, 05 vasos sanitarios, 01 pia, 01 pia p/cozinha, 01 lavatorio, 05 pecas e fio 10, 05 pecas de fio 12, 30 bocais, 20 interruptores 01 secao, 20 interruptores 02 secao, 100 sacos hipercola, 100kg de rejunte, 10lts de diatex latex 18L, 05lts de pintalar latex, 05gl de dialine 3,6L e 20sc de cimento 50kg, destinados a recuperacao do predio do Centro Turistico Augusto dos A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2006 | 2900.00 | 00248739000117 | PEDRO LUIZ DE SOUZA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250mts de ceraminca, destinadas a recuperacao do predio do Centro Turistico Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003577 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MOE-8850, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao me de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003578 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KNG-2388, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2006 | 843.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da Banda Classe A , no evento de encontro de quadrilhas, realizado na localidade de Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003582 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2006 | 764.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 motor de partida, 01 correia do alternador, 01 lampada H4 Phillips, 01 rolamento 6303, 01 junta do escapamento, 01 rolamento 62201 e 01 rotor do alternador, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2006 | 350.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagem, manutencao e atualizacao do portal eletronico da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2006 | 150.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca salarial dos meses de abril, maio e junho, referente servicos de hospedagem, manutencao e atualizacao do portal eletronico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2006 | 130.00 | 00003432264488 | ALECSANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao no Site Sape Fest do evento em comemoracao ao dia dos pais, realizado no dia 13 de agosto de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2006 | 300.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 12 pipas de agua potavel (7.000lts), destinadas as escolas Municipais de ensino fundamental de Marau, Lagoa do Felix, Toco Preto e Cuite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2006 | 150.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de portas no predio do Centro Turistico Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2006 | 80.00 | 00007897334473 | ELIANE BEZERRA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Toyota de placas MNN-0926, Ipanema de placas MNB-8070 e Besta de placas MOK-4774, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2006 | 120.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS-ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 reparo e 01 rolamento de centro, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2006 | 850.00 | 00088504727491 | GIVANILDO ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 filmagens dos eventos de inauguracao do predio do PETI, inauguracao da escola Municipal de ensino fundamental Cattarina Giraldi e festa do dia dos pais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/09/2006 | 300.00 | 00088504727491 | GIVANILDO ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem 60 fotografias 15x21, do evento em comemoracao ao dia dos pais, realizado no dia 13 de agosto de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003619 | 01/09/2006 | 4986.84 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.569kg de arroz, 80kg de colorau, 1.253 macarrao espaquete, 560 oleo de soja, 80kg de tempero e 07cx de vinagre, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamentaldeste Municipio, referente ao periodo de 14/08/2006 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2006 | 200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de supervisao tecnica pedagogica, realizada neste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2006 | 200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de supervisao tecnica pedagogica, realizada neste Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/09/2006 | 76.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do Centro Turistico Augusto dos Anjos , localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2006, conf. fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/09/2006 | 350.00 | 00017635128434 | DAVID ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de caixa dagia, retirada de ninhos e capinagem das escolas Municipais de ensino fundamental de Pedro Ramos, Alfredo Coutinho e Joaquim de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2006 | 150.00 | 40977340000191 | SAPÉ DIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 calibragem de bomba injetora e calibragens de bicos injetores, realizados no veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencent a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2006 | 1884.90 | 40977340000191 | SAPÉ DIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bracadeiras, 01 filtro diesel, 06 elementos, 06 valvulas, 01jg de reparo, 01jg de alavanca, 01 valvula de retorno, 01 pistao PKB, 06 bicos injetores, 01 filtro de ar, 01jg de reparo, 01jg de juntas e 01jg de aneis de vedacao, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2006 | 1990.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-1258, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2006 | 500.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 20 encadernacoes e 40 confeccoes de livros para uso pedagogico para os servidores pedagogicos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/09/2006 | 200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de supervisao tecnica e pedagogica, realizada neste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2006 | 50.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do alternador do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003638 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/09/2006 | 835.92 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 6.966 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/09/2006 | 190.00 | 00006248547440 | FLAVIANO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de bomba dagua com limpeza de poco da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Carnauba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/09/2006 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recarga de tonner, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/09/2006 | 150.00 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de arquiamento dos feixes de mola da Pipa dagua, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/09/2006 | 80.00 | 00001430116773 | PAULO CERZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Campina, com veiculo Voyage de placas MNR-8673, transportando funcionario da Secretaria de Obras para a realizacao de compras para a mesma Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/09/2006 | 300.00 | 00001363134779 | JOSE LUIS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pedreiro no muro de contorno do Cemiterio da localidade de Lagoa do Felix, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/09/2006 | 75.00 | 00009864911449 | VALDEMIR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 15m de bica no mercado publico central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/09/2006 | 35.00 | 00004473917479 | JOSE MARCOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retirada de um poste danificado na frente do Centro Turistico Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/09/2006 | 2000.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de levantamento topografico, limitacao dos bairros, para auxiliar na elaboracao dos mapas do Plano Diretor Participativo deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/09/2006 | 65.54 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bandeja, 01 escorredor, 01 porta talher, 01 funil e outros, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/09/2006 | 42.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel destinadas a sede desta Prefeitura, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/09/2006 | 26.30 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/09/2006 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima citado, lotado nesta Secretaria como Diretor de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesseda secretaria, no Banco Real, no dia 04/09/06 e na CAP-Escritorio de Contabilidade, no dia 06/09/06, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/09/2006 | 35.15 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via SEDEX de documentos para o MDS-Ministerio do Desenvolvimento Social-Brasilia-DF e assessora da Fundacao Banco do Brasil/AABB Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/09/2006 | 50.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Joao Pessoa, transportando funcionario da Procuradoria Geral deste Municipio, para participar de audiencia no Forum da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/09/2006 | 5.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/09/2006 | 1808.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 452kg de carne de frango (peito/coxa), destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/09/2006 | 31.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via SEDEX, de documentos (Folha de pagamento do PETI da Bolsa Crianca, ref. aos meses de junho e julho/2006) para o Ministerio do Desenvolvimento Social-Brasilia/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/09/2006 | 170.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/09/2006 | 123.07 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de compra de material de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/09/2006 | 131.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex, de interesse desta Prefeitura, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00072752874472 | GERALDO FERREIRA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de 20 carradas de areia, destinadas a realizacao de servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/09/2006 | 220.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da bomba dagua que abastece o povoado de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/09/2006 | 100.00 | 00050897551753 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Goiana-PE, com veiculo Parati de placas MMR-0910, transportando funcionario da Secretaria de Obras para realizar compras para a mesma Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/09/2006 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinadas a sede da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/09/2006 | 325.06 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 104,80mts de TNT, 02mt de veludo e 64mts de morin, destinados a ornamentacao do evento em comemoracao a Semana da Patria, que realizar-se-a no dia 10 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/09/2006 | 52.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de fechadura do porta luva, amortecedor da tampa da mala e colagem do salao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/09/2006 | 1066.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 palhetas p/sax alto, 10 palhetas p/sax tenor, 10 palhetas p/clarinetes, 10 lubrificantes p/ pistons, 04 pele p/bombo, 04 pele p/surdo, 04 pele 22 leitosa, 04 pele 14 /sudo, 04 talabartes de nylon, 02 pele 14 leitosa e 02 pele 14 resposta, destinados a Banda de Musica Santa Cecilia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/09/2006 | 900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 surdo 45x14 aco inox e 01 clarineta 17 chaves, destinados a Banda de Musica Santa Cecilia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/09/2006 | 7500.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.500kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 08 a 23 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003673 | 06/09/2006 | 7562.58 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.200,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 1.176,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 1.100,1lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 213,0lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 129,31lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926 e 61,0lts de oleo diesel para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educac | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003674 | 06/09/2006 | 759.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de oleo Ursa LA40, 03 filtros PH7136, 17 fluidos de freio e 10lts de oleo Universal 140, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0003675 | 06/09/2006 | 6583.20 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 almofadas p/carimbo, 500 apontadores, 500 borrachas, 40cx de cola pequena, 10cx de cola colorida, 10cx de cola grite, 500 pastas c/elastico grossa, 15cx de giz branco, 50cx de giz de cera, 30cx de grampo 26/6, 300 pastas classificador, 10 livro protocolo, 05pct de liga 100gr e outros, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/09/2006 | 101.36 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16m de fait e 12m de plastico, destinados a ornamentacao do desfile civico deste Municipio, que realizar-se-a no dia 10 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/09/2006 | 125.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/09/2006 | 5219.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. faturas anexas, quitadasatraves de encontro de contas CIP, realizado em Agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/09/2006 | 308.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Biblioteca Publica Municipal Augusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/09/2006 | 765.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica e ligacoes provisorias de refletores na Praca Joao Pessoa, Rua Pe. Zeferino Maria, Multirao II e na localidade da Usina Santa Helena, em virtude da realizacao dos Eventos Juninos e Culturais, organizados por esta Prefeitura, durante os meses de Junho e Julho/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado em Agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/09/2006 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003672 | 06/09/2006 | 6418.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.362,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, 1.300,0lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18 e 903,97lts de oleo diesel para a maquina Rolo Compressor, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003679 | 06/09/2006 | 1220.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120lts de oleo Ursa LA40, 09lts de oleo Texamatic B 1000, 01 filtro PH7136, 15 fluidos de freio e 10lts de oleo Universal 140, destinados a manutencao de veiculos e maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003680 | 06/09/2006 | 1938.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale, 225,0lts de oleo diesel para a maquina Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras; e 602,0lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placas MNA-5738, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/09/2006 | 1459.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/09/2006 | 24798.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro Publico, dos Mercados Publicos d/Cidade, Cemiterios Publicos deste Municipio, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento D agua e Bombas D agua da zona rural, Chafariz e Posto Policial de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Publica desta Cidade e da Praca Dr. Joao Ursulo, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. faturas anexas, quitas atraves de encontro de contas CIP realizad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/09/2006 | 720.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 25 e 30/08/2006 e 01 e 06/09/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, GIDUR/PB e Escritorio de Advocacia e Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003678 | 06/09/2006 | 257.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 105,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0003681 | 06/09/2006 | 2994.30 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02cx de grampo 106/6, 10cx de grampo 26/6, 100 pastas ferragem, 10 apontadores, 04cx de papel ripax A2, 10 fitas p/maquina, 600 papel colche, 05 tintas p/carimbo, 200 pastas classificadora 10 perfuradores, 05 tesouras, 02cx de papel jornal, 02 livros Ata, 50 borrachas, 01cx de papel palpato, 02 prancheta, 02cx recibo salario e 03cx de papel continuo 02 vias, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/09/2006 | 1456.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura de Sape, do Forum Juiz Jose Hardman Norat, do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Neto desta Comarca e do Ministerio do Exercito, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003677 | 06/09/2006 | 539.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 220,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/09/2006 | 72.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, pra participar de uma reuniao no SINE da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/09/2006 | 76.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Centro Profissionalizante e do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado em Agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/09/2006 | 465.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Sine deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/09/2006 | 125.00 | 00004056065403 | MONICA FRANCISCA VICENTE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Monica Francisca Vicente e outro, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios, contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/09/2006 | 432.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizados nos dias 17,21,24 e 30 de agosto de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas, junto a CAP- Escritorio de Contabilidade, GIDUR/CEF, TIM Telefonia, realizar compras e pagamentos de materiais de expediente e informatica destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003676 | 06/09/2006 | 780.32 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 258,5lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/09/2006 | 62.10 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/09/2006 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Assc. Com. Acude do Mato (R.R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/09/2006 | 317.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios situados na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, no 1842 e 1830, onde funcionam a Assessoria Juridica e Administrativa Municipal e a Procuradoria Geraldo Municipio, ref. ao mes de JULHO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado em Agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/09/2006 | 12381.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 11/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 08/09/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/09/2006 | 23045.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 08/09/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/09/2006 | 67.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2006 | 1273.92 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolas de futebol, luvas, meioes, bolsa, chuteiras, shorts e camisas, destinados a atividades esportivas do grupo de futebol do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/09/2006 | 1104.80 | 07410951000188 | RR TECIDOS MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 75m de chita, 23,70m de tecido branco, 70m de bico, 40m de elastico, 03 linhas, 02 fios, 12m de oxford, 30m de elastico e outros, destinados a confeccao de roupas para atividades culturais do grupo de danca do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/09/2006 | 160.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens, com veiculo Parati de placas MNQ-6560, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/09/2006 | 35.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 liquidificador, destinado a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/09/2006 | 444.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias ref. a folha de pessoal desta Edilidade, debitado na conta no 4-5/Pessoal, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/09/2006 | 203.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 58 arvores, sendo 24 na Rua Simplicio Coelho, 02 na Rua Padre Zeferino Maria, 06 na Travessa Conego Joao de Deus e 26 na Rua Orcine Fernandes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/09/2006 | 100.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 40 sabao em pedra, 94 papel higienico, 06 escovas tanque, 32 esponja de aco, 01 vassoura belo, 03 desinfetantes, destinados a manutencao da limpeza do matadouro e mercado publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/09/2006 | 85.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tubos de 100mm esgoto e 01 Tee, destinados a encanacao da Rua Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/09/2006 | 250.00 | 00095170189400 | ADRIANO JOSE FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao e limpeza da caixa dagua que abastece o Distrito de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/09/2006 | 1050.00 | 07190335000169 | ACAUA COM. SERV. ELETROMECANICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisica de uma bomba dagua these injetora TPJA-16/40, destinada ao abastecimento da localidade de Acude do Mato, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/09/2006 | 700.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.000kg de macaxeira, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/09/2006 | 241.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02lts de verniz, 01 tinta lavavel, 04 bisnargas, 02 tela nylon, 01kg de arame, 02pc de corda, 01 grampeador rocama e 01cx de grampo rocana, destinados a ornamentacao do evento do desfile civico, da Semana da Patria, que realizar-se-a no dia 10 de setembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/09/2006 | 40.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS-JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50mts de plastico-leo, destinados a ornamentacao do desfile civico deste Municipio, que realizar-se-a no dia 10 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/09/2006 | 120.00 | 05623185000104 | LOJA RENASCER DE VARIEDADES - IEUDA DE GOIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150mts de lizolene, destinados a ornamentacao do desfile civico deste Municipio, que realizar-se-a no dia 10 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/09/2006 | 840.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.200kg de macaxeira, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 14/08/2006 a 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/09/2006 | 1234.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias ref. a folha de pessoal da Sec. de Educacao deste Municipio, debitado na conta de no 83-5/Fopag Educacao, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/09/2006 | 740.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de equipamentos de som, destinados aos eventos do dia do estudante, realizado no dia 11 de agosto de 2006 e Semana da Patria 07 de setembro , realizado no dia 10 de setembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/09/2006 | 72.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILD-CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 T1 PVC transparente, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/09/2006 | 180.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalho na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/09/2006 | 180.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalho na manutencao dos servicos de iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/09/2006 | 240.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos da Rua Napoleao Laureano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/09/2006 | 49.26 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/09/2006 | 300.00 | 00042618657420 | PEDRO DIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 06 viagens de Sape a Joao Pessoa, com veiculo Gol de placas MNZ-0477, transportando a senhora Maria da Silva Pereira para tratamento de saude em hospitais da capital, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/09/2006 | 24579.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Setembro/2006, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 11/09/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/09/2006 | 288.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 08 e 11 de setembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relativo ao FGTS em atraso desta Edilidade para regularizacao junto a Elmar Informatica e resolver pendencias de GFIP e outros assuntos urgentes de interesse da Secretaria de Financas junto ao INSS, CAP- Escritorio de Contabilidade e TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/09/2006 | 1197.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de AGOSTO de 2006, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao deIluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/09/2006 | 372.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/09/2006 | 150.00 | 00002733860429 | SEVERINO FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de tomadas trifasicas para computadores e revisao na parte eletrica do predio da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/09/2006 | 2000.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/09/2006 | 4229.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de Agosto/2006, conf. extrato no 016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/09/2006 | 6224.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo aos cursos de qualificacao de Serralheiro de ferro e Hidrosanitario, pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/09/2006 | 350.00 | 00088506622468 | JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Josefa do Nascimento e outros, no sentido de custear despesas com casamento,pagamento de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/09/2006 | 2500.00 | 00008112339449 | VALDECI ANTAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de selecao, treinamento e acompanhamento do levantamento socio-economico para mapas tematicos urbanos e rurais do Plano Diretor Participativo deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/09/2006 | 6200.00 | 00008377092450 | ADAILTON DE MACEDO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de levantamento socio-economico do Plano Diretor Participativo deste Municipio, referente ao periodo de 07/08 a 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/09/2006 | 602.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, na funcao de diretor de divisao, mat. 1716-7, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/09/2006 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de Agosto/2006, conf. extrato no 016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/09/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Magisterio/ Fundef 60%, ref. a competencia de Agosto/2006, conf. extrato no 016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/09/2006 | 4678.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/Fundef 40%, ref. a competencia de Agosto/2006, conf. extrato no 016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/09/2006 | 65.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral com lubrificacao dos veiculos Besta e Ipanema, de MOK-4774 e MNB-8070 respectivamente, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/09/2006 | 250.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 50 fotos 15x21, do evento em comemoracao a Semana da Patria, realizado no dia 10 de setembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/09/2006 | 200.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinadas as escolas Municipais de ensino fundamental, referente ao periodo de 01 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003742 | 12/09/2006 | 7380.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2.460 kg de polpa de frutas, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino, para ser aplicado na merenda escolar, neste Municipio, atraves do convenio PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/09/2006 | 250.00 | 00015430057487 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de 06 alunos em carater especial, do pre-escolar da Escola de Inhaua, no veiculo Fiat Uno de placas HUG-0602, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003751 | 13/09/2006 | 1800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria no acompanhamento de prestacao de contas dos recuros oriundos dos Programas FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003752 | 13/09/2006 | 6950.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.103,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 1.076,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 989,6lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 230,0lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 88,9lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926 e 168,0lts de oleo diesel para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/09/2006 | 1190.00 | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MARIZ MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao e funcionamento da inspetoria tecnica de ensino, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/09/2006 | 240.00 | 00034320644468 | MARIA HELENA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de auxiliar de servicos gerais da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003746 | 13/09/2006 | 1969.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 374,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras; e 510,0lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placas MNA-5738, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003750 | 13/09/2006 | 5229.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.093,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, 1.100,10lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18 e 712,12lts de oleo diesel para a maquina Rolo Compressor, pertencentes aSecretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/09/2006 | 150.00 | 00001220652474 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de 02 postes na escola da localidade de Cuba de Baixo e no Centro Turistico Augusto dos Anjos, na localidade de Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003745 | 13/09/2006 | 257.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 105,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/09/2006 | 864.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias parciais, realizadas nos dias 17,25 e 30/08/2006 e 04,08 e 13/09/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras deste Municipio, junto a empresas prestadoras de servicos e fornecedores de pecas mecanicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003743 | 13/09/2006 | 294.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 01 10 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/09/2006 | 350.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 55kg de tomate, 40kg de cebola, 25kg de chuchu, 50kg de batata inglesa, 60kg de banana prata, 30kg de gerimum, 30kg de melancia, 60kg de laranja, 40kg de cenoura, 10kg de pimentao e 06kg debeterraba, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/09/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens de Sape a Joao Pessoa, com o sr. Jose Malaquias dos Santos, portador de deficiencia visual, o mesmo necessita de transporte especial para tratamento medico especializado de hemodialise na capital, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003744 | 13/09/2006 | 418.21 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 120,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/09/2006 | 374.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento atrasado, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, na funcao de cargo comissionado, mat. 1218-1, referente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/09/2006 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa com destino ao DETRAN tendo como objetivo de junto a Superintendencia daquela entidade viabilizar convenio com o DMTRANS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/09/2006 | 10183.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente as competencias de 09/1982 e 10/1982, conforme GRF - Guias de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/09/2006 | 345.93 | 00095170960468 | ADELSA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado, da Acao Ordinaria de Cobranca, Processo no 0352001000463-4, relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/09/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes deAgosto/06, transferido por esta Prefeitura no dia 14/09/06, conf. oficio no 222/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/09/2006 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de Agosto/06, transferido por esta Prefeitura no dia 14/09/06, conf. oficio no 223/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/09/2006 | 144.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, que realizar-se-a no dia 15 de setembro de 2006, face ao deslocameto da servidora acima citada, da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de uma capacitacao e efetuar a integracao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI e o Programa Bolsa Familia-PBF, no auditorio da Delegacia Regional do Trabalho-DRT/PB da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/09/2006 | 105.15 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/09/2006 | 404.25 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/09/2006 | 175.00 | 00003432264488 | ALECSANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao do evento em comemoracao a Semana da Patria, realizado no dia 10 de setembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/09/2006 | 150.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao da instalacao eletrica e conserto do alternador do veiculo onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/09/2006 | 310.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 02 molas aspiral, 02 calcos de mola e 01 fechadura, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/09/2006 | 441.00 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, situado na Rua Orcine Fernandes no 137, destinado ao funcionamento da Junta de Servico Militar, referente aos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/09/2006 | 60.72 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/09/2006 | 231.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de 66 arvores, sendo 19 na Rua Capital Felix Antonio, 18 na Rua Joao Suassuna, 06 na Rua Machado de Assis, 10 na Rua Fernanddo Cunha Lima e 13 na Rua Tiradentes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/09/2006 | 850.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 34 calcas de capoeira para as criancas do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/09/2006 | 625.00 | 00066769507749 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagens do Sr. Jesse Silva de Pontes, instrutor dos cursos de Serralheiro de Ferro e Hidrosanitario, realizados pelo SENAI, na comunidade de Rua Nova, pelo Programa de AtencaoIntegral a Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/09/2006 | 360.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 06,12,18 e 27 de julho de 2006, deslocando-se da cidade de Sape/Joao Pessoa/Guarabira/Mamanguape, para fazer visitas as empresas cadastrada em nosso sistema, pegarmaterial de expediente e participar de Curso Preparatorio no SINE Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/09/2006 | 180.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade Sape a Natal-RN, ida e volta, transportando a senhora Lourdinete Correia de Araujo para acompanhar seu pai ao hospital, que encontra-se gravimente doente, porse tratarem de pessoas carentes deste Municipiol, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/09/2006 | 290.00 | 00015429962449 | JOSE JUSTINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Jose Justino de Araujo e outros, no sentido de custear pagamento de compra de generos alimenticios e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0003778 | 15/09/2006 | 191.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza (sabao em po, sabao em barra...) para o predio onde funciona a Jornada Ampliada do Peti, neste Municipio, conf. documentacao anexa, ref. a CONTRA-PARTIDA do convenio PMS/Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/09/2006 | 72.24 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/09/2006 | 300.00 | 00095170723415 | JANAINA CAPITULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de treinamento de oficina de danca, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde, como criancas e adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/09/2006 | 1000.00 | 00068988427491 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de manicure, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 40hs mensal, o objetivo e proporcionar aos participantes o conhecimento basico do curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/09/2006 | 300.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/09/2006 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parcias do servidor acima, lotado na Secretaria de Financas, mat. 1212-2, na funcao de chefe de secao, face a seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio de contabilidade CAP, para corrigir erros de classificacao de despesas ocorridos no Balancete de agosto/2006, antes do fechamento final do mesmo, no dia 18/09/2006 e para tratar de assuntos de implantacao do sistema de recibos para atualizacao da GFIP dos prestadores de servicos dest | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/09/2006 | 120.00 | 00006192409463 | MARCIO ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinacao no predio onde funciona o Centro Turistico Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/09/2006 | 200.00 | 00002583327437 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento da capela do Cemiterio de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/09/2006 | 250.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e substituicao de toda parte hidraulica do poco que abastece o Distrito de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/09/2006 | 2819.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 carros-de-mao, 01 lona leve 6x4, 40m de lona preta 4x1, 9kg de arame galvanizado, 04 bombas arauger 900, 02 pc. de fio 10, 100m de mangueira preta 3/4, 01 pneu p/carro-de-mao, 11 luvas de borracha, 24 vassouroes piacava, 10 cadeados pado E-45mm, 05 cadeados pado E-50mm, 10 botas de borracha sete leguas e 03 alicates, destinados aos Cemiterios Publicos N. S. da Assuncao, Sao Francisco de Assis e os cemiterios da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/09/2006 | 2213.00 | 07190335000169 | ACAUA COM. SERV. ELETROMECANICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba TJM 645 Dancor 7,5 CV trifasica e acessorios necessarios a sua instalacao, para manutencao do abastecimento d agua na comunidade da Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/09/2006 | 520.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios, destinados ao evento em comemoracao a semana da Patria, realizado no dia 10 de setembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003792 | 19/09/2006 | 3358.51 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 830kg de arroz, 1.653 pct. de macarrao espaguete e 300 und. de oleo de soja, com aplicacao na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 20/09/06 a 18/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/09/2006 | 423.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para esta Federacao, no mes de SETEMBRO do ano em curso, conf. documentacao anexa, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 19/09/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/09/2006 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais do servidor acima, lotado na Secretaria de Financas, cargo de diretor de divisao, mat. 1717-5, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio de contabilidade CAP, p/corrigir erros de empenhos ref. ao Balancete de agosto/2006, no dia 19/09/2006 e alterar baixas de empenhos para corrigir as fontes de recursos e complementar historico de empenho da Sec. de Educacao que encontrava-se em pendencia, no dia 20/09/2006, conf. r | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/09/2006 | 2100.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre a Promotoria Publica desta Comarca com esta Prefeitura, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/09/2006 | 209.50 | 00006982383466 | FABIANA ABELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Fabiana Adelino do Nascimento e outros, no sentido de custear despesas com pagamento compra de medicamento, generos alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/09/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de divulgacao de anuncios veiculados conforme autorizacao no 951568, de interesse do Municipio de Sape, conf. Contrato, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 19/09/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/09/2006 | 300.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2006 | 300.00 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.500 paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/09/2006 | 300.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sabao em po, sabao em barra e panos de prato, destinados ao predio da Jornada Ampliada do PETI, deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2006 | 1260.00 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10.500 paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/09/2006 | 50.00 | 00020636253449 | JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, com veiculo Parati de placas MMN-7865, transportando sr. Antonio Joaquim de Araujo para tratamento de saude em hospital da capital, por se tratarde pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003804 | 20/09/2006 | 665.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 19 botijoes de gas (GLP 13kg), destinados a Jornada Ampliada do Peti, neste Municipio, conf. documentacao anexa, ref. a CONTRA-PARTIDA do convenio PMS/Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2006 | 868.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 217kg de frango (peito/coxa), destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/09/2006 | 7169.77 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/09/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/09/2006 | 145.99 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 20/09/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2006 | 768.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba vacuo, 01 rotor do alternador, 01 regulador do alternador, 01 filtro combustivel, 01 macaneta interna LE, 01 macaneta interna LD, 01 macaneta interna PT corredor, 02 correias, 01 rolamento, 02 velas aquecedor e 01 palheta limpador, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2006 | 1800.00 | 00027513181772 | LUIZ TARGINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas MMT-1447, com a finalidade de realizar mudancas locais, intermunicipais e transportar materiais diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 20/09/2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/09/2006 | 233.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalhos na manutencao da ilumincacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/09/2006 | 22.60 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 parafusos de aco, 04 durepox e 02 laminas de serra, destinados a Oficina da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/09/2006 | 376.78 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 reconhecimentos de firma, 11 autenticacoes e 01 registro de Ata do Gremio da escola Municipal Luiz Ignacio R. Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/09/2006 | 3.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 13 e 21/09/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/09/2006 | 525.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 escarcelas especiais para arquivo, destinadas a Secretaria de Financaas deste Municipio, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/09/2006 | 1305.00 | 00025172948449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80kg de inhame, 60kg de tomate, 50kg de cebola, 60kg de batatinha, 50kg de cenoura, 40kg de repolho, 40kg de gerimum, 50kg de chuchu, 50kg de pimentao, 4.500 bananas, 40kg de beterraba, 55kg de acerola, 40kg de maracuja, 150kg de batata doce e 150kg de macaxeira, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/09/2006 | 1380.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 276kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/09/2006 | 288.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 05 e 21 de setembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Promocao Social, junto as empresas prestadoras e fornecedoras de merenda e material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/09/2006 | 39.98 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Refeicoes, destinadas a assessores desta Edilidade, em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos deste Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/09/2006 | 3500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de advocacia e assessoria juridica neste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003819 | 22/09/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de producao de 2.000 exemplares do Boletim Oficial deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/09/2006 | 432.50 | 00002262964408 | MARIA NAZARE DINIZ DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Nazare Diniz do Nascimento e outros, no sentido de custear pagamento de compra de medicamentos, generos alimenticios, aluguel e contas de agua e energia eletricaem atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/09/2006 | 137.10 | 00005263818416 | RUCELL-ASSISTENCIA TECNICA, ACESSORIOS P/CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 22 encadernacoes pequenas, 17 encadernacoes grandes e 296 xerox, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/09/2006 | 950.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 laminas, destinadas a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/09/2006 | 422.00 | 00008140487490 | AEUSON DO REGO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao e luz, no evento da II Festa do Padroeiro Sao Francisco de Assis , realizado na Comunidade da Cuba de Baixo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/09/2006 | 1154.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 reparo de valvula 04 circuito, 01 rolamento, 01jg de lonas, 01 suporte da bomba de direcao, 01 reg. de freio, 01 retentor e 01jg de lonas TH 37, 02 retentores 7375, 01 disco de radar, 02colas silicone, 03 juntas da t. de valvulas , 02 aranhas trava, 02 rolamentos 33019, 01 cruzeta SPL e 02 janelas laterais, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/09/2006 | 200.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 40 fotos 15x21 do evento em comemoracao a Semana da Patria, realizado no dia 10 de setembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/09/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cx. do Projeto Ambiente, composto por 05 livros e 05 DVD s, para uso exclusivo no projeto de Educacao Ambiental e Acondicionamento de lixos domesticos e urbanos que esta sendo implantada nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/09/2006 | 1440.00 | 00013270664400 | PAULO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminhao de placas MNN-0106, destinado ao transporte de material para aterro de diversos trechos de estradas Municipais da zona rural, localidade Inhaua, referente ao periodo de 04a 14 de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/09/2006 | 93.75 | 00085501697491 | JOAO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 6,25mts de laje, destinados a recuperacao da caixa dagua que abastece a localidade de Lagoa do Felix, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003833 | 25/09/2006 | 11500.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY CONSULTORIA PROJETOSE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de consultoria tecnica na elaboracao do mapa urbano basico digital no mapa do macrozoneamento rural e geracao de cartografica tematica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/09/2006 | 160.73 | 03350400000115 | MERCEARIA LIBERDADE-ROSINEIDE DE S MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de botijoes de agua mineral, copos descartaveis, cafe, adocantes e biscoitos, destinados ao Plano Diretor Participativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/09/2006 | 300.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 500 copias coloridas e 500 copias preto e branco, destinadas ao Plano Diretor Participativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/09/2006 | 357.20 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Plano Diretor Participativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/09/2006 | 3000.00 | 00008112339449 | VALDECI ANTAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de acompanhamento do levantamento dos equipamentos comunitarios e socio economico para mapas tematicos urbanos e rurais do Plano Diretor Participativo deste Municipio deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/09/2006 | 600.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicidade e divulgacao de materias do Plano Diretor Participativo deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/09/2006 | 1400.00 | 00008377092450 | ADAILTON DE MACEDO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de levantamento socio-economico do Plano Diretor Participativo deste Municipio, referente ao periodo de 08 a 22 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/09/2006 | 2500.00 | 00008112339449 | VALDECI ANTAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de selecao, treinamento e acompanhamento do levantamento socio-economico para mapas tematicos urbanos do Plano Diretor Participativo deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/09/2006 | 7.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para recuperacao do basculhante da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/09/2006 | 103.54 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/09/2006 | 200.00 | 00075296560400 | GONCALO BELO DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento da casa da terceira idade, localizada na Rua Machado de Assis, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/09/2006 | 30.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem para concluir e revisar o beneficio Assistencial de Prestacao Continuada REVBPC-LOAS, pertencente a sra Margarina Aniceto da Silva, que reside na Rua: Antonio de Luna Freire, 446, centro Mari-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003825 | 25/09/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Carro de Som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias desta Municipalidade, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/09/2006 | 550.00 | 07508320000104 | DIGITAL PLACAS REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 Placa de Formatura com granito e vidro, med. 80x60 cm, destinada aos formandos do Curso Tecnico em Enfermagem da Escola Paulista, que realizar-se-a no dia 25/11/06, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/09/2006 | 1260.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao em carro de som volante de anuncios emanados por esta Prefeitura, relativo ao periodo de ABRIL/2004 e de 21 a 29/06/2004, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/09/2006 | 60.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lampadas de 500W, destinadas a sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/09/2006 | 660.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 660lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/09/2006 | 2700.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida desta Prefeitura do convenio PDE (Programa de Desenvolvimento da Educacao), para cobrir Despesas de Custeio do convenio, referente a aquisicao de materiais de consumo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, nesta Cidade, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/09/2006 | 1116.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida desta Prefeitura do convenio PDE (Programa de Desenvolvimento da Educacao), para cobrir Despesas de Custeio do convenio, ref. a aquisicao de materiais de consumo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Ramos Coutinho, nesta Cidade, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/09/2006 | 1116.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida desta Prefeitura do convenio PDE (Programa de Desenvolvimento da Educacao), para cobrir Despesas de Custeio do convenio, ref. a aquisicao de materiais de consumo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Jose Goncalo, localizada no Sitio Inhaua, neste Municipio, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/09/2006 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida desta Prefeitura do convenio PDE (Programa de Desenvolvimento da Educacao), para cobrir Despesas de Capital do convenio, ref. a aquisicao de materiais permanentes para a EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, nesta Cidade, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/09/2006 | 744.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida do convenio PDE (Programa de Desenvolvimento da Educacao), para cobrir Despesas de Capital do convenio, ref. a aquisicao de materiais permanentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Ramos Coutinho, nesta Cidade, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/09/2006 | 744.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida do convenio PDE (Programa de Desenvolvimento da Educacao), para cobrir Despesas de Capital do convenio, ref. a aquisicao de materiais permanentes para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Luis Jose Goncalo, localizada no Sitio Inhaua, neste Municipio, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/09/2006 | 85.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos de lavagens gerais dos veiculo Toyota e Ipanema, de placas MNN-0926 e MNB-8070 respectivamento, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/09/2006 | 843.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da Banda Classe A , na festa do Padroeiro da localidade de Cuba de Baixo,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/09/2006 | 220.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados prestados nos feixes de molas traseiro e embuchamento do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/09/2006 | 50.00 | 00001430116773 | PAULO CERZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, com veiculo Voyage de placas MNR-8673, transportando funcionario da Secretaria de Obras deste Municipio para realizar compras de materiais para amesma Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003851 | 27/09/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, destinado a realizacao de servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/09/2006 | 85.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Corsa e Fiat Uno de placas MNC-3691 e MNF-3365 respectivamento, ambos encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/09/2006 | 76.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/09/2006 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima citado, lotado nesta Secretaria como Diretor de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para levar documentos desta Edilidade no escritorio de contabilidade CAP, no dia 27/09/06 e resolver assuntos desta Prefeitura junto a firma Elmar Informatica, no dia 29/09/06, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/09/2006 | 287.00 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 1a e 2a vias de documentos de registro geral(identidades), destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/09/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, nos dias 25 e 27/09/2006, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos, para tratamento medico especializado de hemodialise, tendo um quadro clinicodebilitado e necessitando de transporte especial, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/09/2006 | 50.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionario da Procuradoria Geral deste Municipio, para participar de audiencia no Forum da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/09/2006 | 1296.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais, que realizar-se-a nos dias 02,03 e 04 de outubro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Maceio-AL, para participar de Curso Tecnico Basico de Transito-CTBT, que sera realizado pelo DENATRAN-DF, nos periodo de 02 a 04 de outubro de 2006, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/09/2006 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 28 e 29/09/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas, realizar compras e pagamentos de material de expediente e de informatica destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/09/2006 | 29.34 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Refeicao, destinada ao Secretario de Financas, em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/09/2006 | 400.00 | 00069203377468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 16 faixas de 04m, para divulgacao do Plano Diretor Participativo deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/09/2006 | 241.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 49,34m copias xerograficas de documentos do Plano Diretor Participativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/09/2006 | 576.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 08,14,15 e 28 de setembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa e Guarabira, para contratacao de shows pirotecnicos em Guarabira para festividadese representacao desta Municipalidade em reunioes na SETRAS E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/09/2006 | 124.80 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/09/2006 | 790.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 bombas anaujer, destinadas as escolas da rede de ensino fundamental de Inhaua, Touco Preto, Carnauba e para a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/09/2006 | 2520.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de cebola, 600kg de tomate, 700kg de cenoura, 700kg de batatinha e 10kg de alho, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003868 | 28/09/2006 | 17400.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.900 camisas infantis, para o fardamento dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/09/2006 | 165079.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. as competencias de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/09/2006 | 99659.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. as competencias de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/09/2006 | 23315.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. as competencias de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/09/2006 | 315103.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/09/2006 | 4983.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Bolsa PEC-RP dos professores efetivos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. convenio celebrado entre a UFPB e esta Prefeitura, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/09/2006 | 11282.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario de 2000 (01 servidor) e mes de Dezembro/2004 (276 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/09/2006 | 102657.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/09/2006 | 5032.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/1999 (01 servidor), Junho/2000 (01 servidor), 13o Salario/2000 (01 servidor) e mes de Dezembro/2004 (209 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/09/2006 | 6626.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/09/2006 | 709.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2000 (01 servidor), 13o Salario/2000 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (14 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/09/2006 | 31098.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/09/2006 | 684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2000 (01 servidor) e mes de Novembro/2004 (01 servidor), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/09/2006 | 12208.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos professores efetivos do Mag./Educacao Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/09/2006 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Bolsa PEC-RP dos professores efetivos do Mag./Educacao Infantil (Pre-Escolar), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. convenio celebrado entre a UFPB e esta Prefeitura, ref.ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/09/2006 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 13 professores efetivos do Mag./Educacao Infantil (Pre-Escolar), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/09/2006 | 19297.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servico (professores) contratados para o Magisterio/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/09/2006 | 46318.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servico contratados para a Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/09/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 servidor contratado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/09/2006 | 2239.32 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servico contratados para o EJA deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/09/2006 | 140.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. a Dezembro/2003 e 13o Salario/2003, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/09/2006 | 2.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 8.823-4/PDDE, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/09/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 158.023-X/Fundef, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/09/2006 | 18.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 15.020-7/MDE, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/09/2006 | 2350.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 mesas 1,08m c/02 gavetas e 10 cadeiras secretaria 04 pes, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/09/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema para Individualizacao do FGTS em atraso, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/09/2006 | 11785.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. as competencias de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/09/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de um servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servico no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/09/2006 | 7992.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/09/2006 | 414.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 09 servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/09/2006 | 14172.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/09/2006 | 146.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Maio/1999 (01 servidor) e mes de Agosto/2003 (01 servidor), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/09/2006 | 863.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servico contratados por esta Prefeitura, junto a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/09/2006 | 6983.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servico contratados por esta Edilidade, para trabalharem junto a AABB/Comunidade e na area social deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/09/2006 | 324.00 | 00007538843485 | ANDRESSA DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, cargo de chefe de Gabinete, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para ir no comercio da capital fazer orcamentos de compras diversas para esta Edilidade, no dia 25/09/2006, fazer compra de materiais de expediente e didatico para as Secretarias deste Municipio, no dia 27/09/2006 e pegar generos alimenticios para a Sec. de Promocao Social e Sec. de Educacao em c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003941 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a realizacao de servicos diversos a cargo do Cartorio Eleitoral desta Comarca, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/09/2006 | 21881.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. as competencias de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/09/2006 | 22752.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/09/2006 | 1788.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de Maio/1999 (01 ser- vidor) e mes de Novembro/2004 (34 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/09/2006 | 15375.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/09/2006 | 6360.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servico contratados para Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/09/2006 | 3511.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servico contratados para o Matadouro Publico deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/09/2006 | 200.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais das maquinas Patrol 120B e Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/09/2006 | 6126.08 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Setembro/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 08, 20 e 29/09/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/09/2006 | 7.24 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 29/09/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0003874 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios profissionais como Contador Geral deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/09/2006 | 10093.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. as competencias de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/09/2006 | 432.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 04,14 e 20 de setembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, OI Telefonia e Escritorio de Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/09/2006 | 6224.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/09/2006 | 294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 07 servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/09/2006 | 18803.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/09/2006 | 7.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 126-2/Arrecadacao, nos dias 11 e 29/09/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/09/2006 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 2.299-3/Fopag/Fin. conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/09/2006 | 19.19 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 184-0/Saelpa/CIP, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/09/2006 | 72.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 102.233-4/FPM, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/09/2006 | 20.54 | 13004510000189 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas deste Municipio, em virtude de viagem a Campina Grande para tratar de assunto de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/09/2006 | 50.00 | 08299372000172 | FEITOSA COM DE COMBUSTIVEIS E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18,25lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/09/2006 | 19019.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. as competencias de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/09/2006 | 18769.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/09/2006 | 2402.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2000 (01 servidor) e Novembro/2004 (39 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/09/2006 | 10460.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/09/2006 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 14.044-0/Bolsa Peti, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/09/2006 | 46.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 14.043-0/Peti Jornada, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/09/2006 | 485.04 | 05504160000191 | DEL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de uma passagem aerea para o sr. Fernando Antonio Holmes Madruga, lotado no DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, para participar de curso realizado pelo DENATRAN/DF, com o trecho Recife/Maceio/Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/09/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito deste Municipio (inclusive os subsidios do Vice-Prefeito), ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2006 | 7062.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. as competencias de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/09/2006 | 7288.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/09/2006 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 14 servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/09/2006 | 12161.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidorescomissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0003875 | 29/09/2006 | 5252.50 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos, junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa desta Prefeitura, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/09/2006 | 2128.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. as competencias de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/09/2006 | 25872.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio (inclusive os subsidios da Prefeita), ref. ao mes de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/10/2006 | 350.00 | 07508320000104 | DIGITAL PLACAS REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de uma placa de formatura com granito, aco inox e vidro, medindo 60x40cm, destinados aos formandos do Curso de Auxiliar de Cirurgiao Dentista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/10/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM-107.7, de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria de imprensa, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, divulgando os atos e acoes administrativas junto aos orgaos de imprensa, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/10/2006 | 184.00 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de insercao de anuncio em lista telefonica de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/10/2006 | 6.00 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros sob a nota fiscal no 6558, ref. servicos prestados de insercao de anunicios em lista telefonica de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/10/2006 | 40.00 | 08698086000180 | ARMAZEM CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mangote sup s-10 gas 4.3, destinados a manutencao do veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0004082 | 02/10/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao do Beletim Oficial desta Prefeitura, relativo ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/10/2006 | 500.00 | 00004570589430 | JOSE EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura da fachada do predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/10/2006 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de Internet via radio com abertura de portas de acesso, formatacao com instalacao de driver s e software, no predio sede do DMTRANS - Departamento Municipal de Transito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/10/2006 | 157.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/10/2006 | 800.00 | 00003665479410 | JOSE HUMBERTO DANTAS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, situado a Rua Antonio Augusto Meireles, 630, nesta cidade, que tera como unica finalidade de servir para as instalacaoes do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, relativo ao periodo de 01/09/2006 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/10/2006 | 2990.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/10/2006 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/10/2006 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Centro de Apoio ao Idoso, neste Municipio, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2006, conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003997 | 02/10/2006 | 2317.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 11 ataudes completo com translado e servicos e 14 coberturas de flores, destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/10/2006 | 1680.00 | 00005256087452 | EDVANIA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 420kg de frango (peito/coxa), destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0004023 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, residentes na zona rural, com ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de a SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004024 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00067404480434 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas NES-2730, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural com destino a nova instalacao do PETI, localizado ao lado da Promotoria Publica desta Comarca, com ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/10/2006 | 300.00 | 00006740951462 | MIGUEL ALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40lt de agua sanitaria, 80lt de detergente e 80lt de desinfetante, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004032 | 02/10/2006 | 803.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250kg de arroz, 14kg de colorau, 250pct de macarrao, 60 oleo de soja, 12kg de tempero seco e 05cx de vinagre, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/10/2006 | 277.13 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolos, salgados, refrigerantes e outros, destinados a Capacitacao dos Monitores da Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004034 | 02/10/2006 | 1305.90 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 225pct de bicoito doce, 300pct de fuba de milho, 60kg de carne de charque e 190kg de feijao carioca, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/10/2006 | 665.00 | 00002695716478 | JOSEFA S. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cabeleireira, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, nas localidades de Agrovila, Sitio Carrasco e Sapucaia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/10/2006 | 520.00 | 00059194197415 | MARIA CICERA C. DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manicure, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, nas localidades de Agrovila, Sitio Carrasco e Sapucaia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/10/2006 | 790.00 | 00098094106468 | JANECI SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cabeleireira (corte), pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, nas localidades de Agrovila, Sitio Carrasco e Sapucaia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00002713925762 | MARIA JOSE DA SILVA FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de quimica de cabelo (cabeleireiro), 2a etapa, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 60hs mensal de setembro a outubro/2006, no turno da manha, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00000181342464 | WANUSA RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de quimica de cabelo (cabeleireiro) pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo treinamento envolve uma turma de 20 alunos e carga horaria de 60hs, no periodo de setembro a outubro/2006, no turno da tarde, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Assistente Social, no Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, na casa da familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/10/2006 | 400.00 | 00000021496480 | GILMAR SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de Escolinha de Futebol atendendo criancas e adolescentes, no Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, na casa da familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/10/2006 | 300.00 | 00078074100197 | ANTONIO CARLOS FREITS LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de oficina de capoeira, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde, com criancas e adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/10/2006 | 300.00 | 00095170723415 | JANAINA CAPITULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de oficina de danca, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde, com criancase adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/10/2006 | 362.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 pastas suspensa, 10 pastas polionda, 10 lapis grafite, 01 agenda, 40 transp. cop 3m, 01 livro protocolo, 40 canetas e 20 pastas grampo trilho, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, no Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, na casa da familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, relativo ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/10/2006 | 160.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cobertura fotografica no dia da Acao da Cidadania nas localidades de Sapucaia, Boa vista e Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/10/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a localidade de Usina Santa Helena, transportando evangelicos para participarem de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/10/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, nos dias 18 e 20/09/2006, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos, para tratamento medico especializado de hemodialise, o mesmo e deficiente visual e necessita de transporte especial, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/10/2006 | 216.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Promocao Social, cargo chefe de secao, mat. 1801-5, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa e Lucena, para fazer visita as empresas cadastrada e participar de reuniao extraordinaria no SINE da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/10/2006 | 170.00 | 00008086780430 | ANA NERES MARTINS DE ARAUJO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Ana Neres Martins de Araujo e outro, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004080 | 02/10/2006 | 986.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240kg de acucar, 20kg de cafe torrado, 10kg de farinha de trigo, 40kg de achocolatado em po e 40kg de leite em po, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004091 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KGQ-4778, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do Peti deste Municipio, residentes nas localidades de Renascenca, Cipoal, Juvenal, Sapucaia e Assentamento 21 de Abril, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/10/2006 | 563.30 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/10/2006 | 2343.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa, do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de setembro/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/10/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004008 | 02/10/2006 | 502.26 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 170,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao periodo de 11 a 20 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/10/2006 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, mat. 1212-2, cargo de chefe de secao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio de contabilidade-CAP, para levar documentos do IBGE, para preenchimento pelo contador sobre o exercicio economico-financeiro de 2005, no dia 20/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/10/2006 | 46.20 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/10/2006 | 288.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, cargo de Secretario, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de individualizacao do FGTS junto a Elmar empresa de contabilidade e obter esclarecimento de despesas junto a Tim telefonia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/10/2006 | 600.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens com veiculo onibus de placas MNQ-9747 no transporte de pessoas para audiencias publicas do Plano Diretor Participativo deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/10/2006 | 500.00 | 02459797000115 | RÁDIO COMUNITÁRIA SAPÉ FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestadosd e divulgacao atraves da Radio Comunitaria Sape FM, de materia publicitaria do Plano Diretor Participativo deste Municipio, de segunda a sexta-feira, em programa de grande audiencia,em horarios definidos, relativo ao periodo de 01/09 a 06/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/10/2006 | 300.00 | 00088505103491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 16 faixas contendo publicidade do Plano Diretor Participativo deste Municipio, em diversas ruas desta cidade, bem como a manutencao dessas faixas nos locais e a respectiva retirada e recolhimento do material utilizado, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/10/2006 | 4200.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 280 lampadas mixta 160w, destinadas a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/10/2006 | 360.00 | 05623059000150 | IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 galoes de tinta oleo e 10 latas de thinner, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/10/2006 | 117.00 | 40977340000191 | SAPÉ DIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de reparo, 01 pistao PKB, 10 arruelas 14mm, 05mt de mangueira, 02 parafusos de pressao, 02 presilhas, 02 conexao e 01 parafuso oco 08mm, destinados a manutencao do Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/10/2006 | 320.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 mudancas de Joao Pessoa a Sape, com a finalidade de atendimento de solicitacaoes da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/10/2006 | 500.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da capa e da ponta do eixo do carrocao do esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/10/2006 | 300.00 | 00087300770444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo carreta de placas KGW-9770, destinado ao transporte da maquina Enchedeira CASE W18 da cidade de Bayeux a Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/10/2006 | 300.00 | 00001363134779 | JOSE LUIS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de ampliacao da estrutura da caixa dagua que abastece a comunidade de Lagoa do Felix, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/10/2006 | 226.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da operacao tapa buracos, em virtude de horario extra de trabalho para recuperacao de calcamento de diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/10/2006 | 547.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 telas galv. 1,5m, 06 baldes de concreto, 01 ciscador, 01 mangueira 20m, 02 fitas isolante, 05kg de corda seda, 04sc de cal 10kg, 01cx trifasica, 01 disjuntor trifasico 60A, 01 rex trifasico, 01cx monofasica, 01 haste aterramento c/caixa, 30m de cabo 06mm e 10 serras starret, destinados aos cemiterios Nossa Senhora da Assuncao, Sao Francisco de Assis e Cemiterios da zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/10/2006 | 126.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06kg de arame galvanizado, 3,2kg de prego, 02 martelos e 01 tubo de cola 01kg, destinados a colocacao das faixas do plano diretor participativo em diversos pontos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004007 | 02/10/2006 | 1067.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80lts de oleo Ursa LA40, 15lts de oleo Texamatic B, 20lts de oleo Universal 140 e 18 fluidos de freio, destinados a manutencao de maquinas e veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio,referente ao periodo de 11 a 20 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004010 | 02/10/2006 | 1638.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 220,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, 200,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, ambos pertencentes a Secretaria de Obras e 490,0lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placas MNA-5738, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/10/2006 | 370.00 | 00001869786424 | IVONALDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao e limpeza das galerias de aguas pluviais das Ruas Peregrino de Carvalho, Januario Gomes, Napoleao Laureano e Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao F-4000 de placas BOO-2550, com a finalidade de realizar transporte de materiais de construcao, atendimentos de mudancas locais e intermunicipais dentre outros atendimentosa cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 20/09/2006 a 18/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004021 | 02/10/2006 | 5598.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.190,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, 1.171,1lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18 e 748,3lts de oleo diesel para a maquina Rolo Compactador, todas pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0004046 | 02/10/2006 | 73384.21 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de coleta domiciliar, capinagem e varricao, realizados neste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/10/2006 | 100.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 vassouroes piacava, 02 rodo, 01 lixeira, 02 baldes plasticos, 20 esponja de aco, 27 vassouras de palha e 05 panos de chao, destinados a manutencao da limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/10/2006 | 223.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalho na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/10/2006 | 18.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tubo de 100mm reciclavel, destinado a Rua Napoleao Laureano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/10/2006 | 35.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/10/2006 | 220.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 63 arvores, sendo 20 na Rua Dr. Joao Castro Pinto, 02 na Rua Professora Maria Juvencio, 20 na Rua Marcia Fernandes, 13 na Rua Joao dos Santos e 08 na Rua Oscar Mota deSouza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/10/2006 | 120.00 | 02793427000110 | ZEROLDÃO SERVIÇOS DE TORNOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de uma bucha e eixo de uma valvula, destinados ao conserto da bomba dagua que abastece o Distrito de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/10/2006 | 154.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 44 arvores, sendo 21 na Rua Marlindo de Almeida, 13 na Rua Francisco Madruga e 10 na Rua Padre Zeferino Maria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/10/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Obras deste Municipio, cargo de chefe de secao, mat. 1851-8, relativo ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/10/2006 | 4500.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma area de terra, correspondente a dois hectares, do imovel rural denominado Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, zona rural deste Municipio, de propriedade do Locador, a qual tera como unica finalidade servir de deposito de residuos solidos coletados na Cidade de Sape, referente ao periodo de 29/09/06 a 31/12/06, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00064604047472 | JOAO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza com capinacao e desobstrucao das valas e passagens das estradas vicinais que ligam o Distrito de Renascenca e o Sitio Sao Joao, zona rural do Municipio de Sape, durante o periodo de 02 a 31/10/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/10/2006 | 850.44 | 07842698000131 | ATUALLE IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10,60mt de persianas vertical e 7,15mt de perfil, destinados a recuperacao das salas do setor de Recursos Humanos e da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003999 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas MOQ-5380, destinado a realizacao de servicos junto a Promotoria de Justicao desta Comarca, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004009 | 02/10/2006 | 257.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 105,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/10/2006 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 05,14,19 e 28/09/2006, face ao deslocamento da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao deste Municipio, de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de identidade, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/10/2006 | 60.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 CD s virgem, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/10/2006 | 39.60 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/10/2006 | 24.00 | 07899991000135 | O MILAGRE DOS PCS BAIXOS-ANTONIO S.DE C. IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 garrafoes de agua mineral 20lts, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0004086 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta GM de placa MOQ-5380, para a realizacao de servicos junto a Promotoria de Justica desta Comarca, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/10/2006 | 432.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais da servidora comissionada acima, ref. a viagens de Sape a Joao Pessoa, para resolver assuntos da Programacao da Festa do Abacaxi junto a PB-TUR e orgaos de imprensa para divulgacao da referida festa, nos dias 02, 03 e 04/10/06, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/10/2006 | 136.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/10/2006 | 108.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Centro Turistico Augusto dos Anjos, neste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/10/2006 | 72.00 | 00092942946415 | LENDRA DE ARAUJO TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada no dia 15/09/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Campina Grande, para participar do II Forum de Educacao Infantil da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/10/2006 | 72.00 | 00080461271400 | SANDRA MORAES TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada no dia 15/09/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Campina Grande, para participar do II Forum de Educacao Infantil da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/10/2006 | 1917.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 placa do alternador, 06 parafusos flutuantes, 01 reparo da bomba dagua, 02 presilha calor, 02 parafusos c/porca e arruela, 02 calco de mola, 03 parafusos aspiral, 01 reparo compressor, 01 bobina composta, 01 tampa do alternador, 01 rolamento do alternador, 06 tarugos de roda dianteira, 02 lampadas farol, 01 bobina, 01 chave maneta, 01jg de escovas do motor de partida, 01jg de lona de freio e 01 cilindro de roda, destinados a manutencao d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003960 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003961 | 02/10/2006 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KOL-5775, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003962 | 02/10/2006 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhen a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003963 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas mmy-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003964 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda sexta-feira, no turnoda tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003965 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003966 | 02/10/2006 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003967 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Barra de Antas, Mutirao II, Sitio do Rocha, Assentamento 21 de abril e Nova Vicencia a Sape, idae volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003968 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003969 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003970 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003971 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003972 | 02/10/2006 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003973 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno de manha, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNN-0487, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza, Una e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003975 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003976 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Courier de placas MOI-1500, destinado ao transporte de materiais diversos para as escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/10/2006 | 602.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educaca deste Municipio, na funcao de Diretor de Divisao, mat. 1716-7, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003978 | 02/10/2006 | 3640.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 104 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas Municipais de ensino fundamental, referente ao periodo de 10/08/2006 a 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/10/2006 | 143.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/10/2006 | 251.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a escola Municipal de ensino fundamental Tacredo Neves, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/10/2006 | 331.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003982 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao F-4000 de placas MMN-5242, destinado aos servicos de transporte de merenda para as escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/10/2006 | 1912.50 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22kg de tubo ind. quadrado 20x20(18), 7,36kg de AL cantoneira L 1x1/8, 35 vaores 3/8, 30 cantoneiras 5/8, 08 perfil de 30x20(18) e metalon 30x20(18), destinados a confeccao do portao da escola Municipal de ensino fundamental Cattarina Giraldo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/10/2006 | 2500.00 | 10738755000141 | RETÃO MAT DE CONSTRUÇÃO-FERNANDO I DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200m de tubo PVC 25mm, destinados a ligacao de agua da escola Municipal da localidade de Lagoa do Felix, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/10/2006 | 750.00 | 09163957000123 | KING SPORT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 padroes, 16 pares de meioes, 16 calcoes, 02 bolas e 03 trofeus, destinados a distribuicao como brindes no torneio de futebol amador da localidade de Renascenca, em comemoracao a Semana da Patria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/10/2006 | 2867.00 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 franja dourada, 30 rolos de fita metalica, 10kg de cola, 10 torcal dourada, 04kg de cola de isopor, 10 rabo de rato dourado, 50 gliter, 03 rolos de lantejoula, 25 rolos de fita decorativa, 06 franja, 40 bastoes de cola quente fina e outros, destinados a decoracao e ornamentacao do desfile civico, realizado no dia 10 de setembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/10/2006 | 837.30 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04sc de hamburguer, 04cx de copos descartaveis, 30pct de guardanapos, 16tb de bobina, 15pct de colheres descartaveis, 15pct de garfos descartaveis, 50pct de pratos descartaveis raso e 27pctde pratos descartaveis fundo, destinados aos componentes das bandas marciais convidadas para participar do desfile civico em comemoracao a semana da Patria, realizado no dia 10 de setembro de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/10/2006 | 531.00 | 00069203377468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 88,5m de faixas para eventos neste Municipio, sendo 40m para as festividades juninas, 5,5m para o dia dos pais, 13m para a campanha Municipal de educacao de jovens e adultos para pescadores, 20m para a semana da Patria e 10m para a semana estudantil do folclore. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/10/2006 | 750.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 2.000 salgados e 01 torta de 08kg, destinados ao evento em comemoracao ao dia do idoso, realizado no dia 27/09/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/10/2006 | 79.50 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tomadas multi, 06 caixas 4x2, 03 tomadas tripolar, 05 canaletas, 01 haste de aterramento e 01 conector, destinados a manutencao da rede eletrica da escola Municipal de ensino fundamentalLuiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/10/2006 | 100.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 tubos 100mm rec., 04 joelhos 100mm e 10 sacos de cal hidracor 02kg, desinados a escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004011 | 02/10/2006 | 7181.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.120,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MM0-8487, 1.075,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 1.100,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 39,0lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 190,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0925 e 188,0lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educaca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004012 | 02/10/2006 | 765.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de oleo Ursa LA40, 10lts de oleo Texamatic B, 15lts de oleo Universal 140 e 10 fluidos de freio, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004018 | 02/10/2006 | 9980.46 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 59cx de biscoito salgado, 59cx de biscoito doce, 400kg de feijao carioca, 03fd de sal refinado, 68fd de fuba de milho, 472kg de carne de charque e 940kg de polpa de frutas, destinados a apliacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/10/2006 | 720.60 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 6.005 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/10/2006 | 840.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.200kg de macaxeira, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 28/08/2006 a 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004022 | 02/10/2006 | 2800.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KNG-2388, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004025 | 02/10/2006 | 2800.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MOE-8850, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004026 | 02/10/2006 | 2800.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004027 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004028 | 02/10/2006 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMQ=9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004029 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Cipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004030 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Toco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno manha, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/10/2006 | 4660.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PEÇAS-ANTONIO F GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cabecote completo e 01 junta do cabecote original, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/10/2006 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto e limpeza de um fogao industrial da escola Municipal de ensino fundamental Minervino Miranda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/10/2006 | 167.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 trofeu Irmossi e 03 bolas de futebol, destinados a distribuicao no torneio de futebol amador da localizade de Sitio Souza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/10/2006 | 65.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 gravacoes de vinhetas do evento em comemoracao ao dia Municipal da Evangelizaco e da 1a cruzada beneficente da localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/10/2006 | 268.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para as escolas Municipais de ensino fundamental da zona urbana, nun total de 2.680 baldes, referente ao periodo de 01 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/10/2006 | 160.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de portas das escolas Municipais de ensino fundamental Julia Figueiredo, Severino Basilio e Lucia de Fatima, zona urbana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/10/2006 | 180.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao pessoal da equipe coordenadora que trabalharam na organizacao do desfile civico deste Municipio, realizado no dia 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/10/2006 | 92.50 | 00001967416451 | NAZARE FIRMINO DA SIVLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17lts de agua sanitaria, 08lts de detergente e 55lts de desinfetante, destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0004073 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria no acompanhamento de prestacao de contas dos recursos oriundos dos programas FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00079741886420 | ARIOSVALDO P. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de 100 carteira escolares com bracos e formicas das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/10/2006 | 350.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagem, manutencao e atualizacao do portal eletronico da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/10/2006 | 565.80 | 00934157000194 | PADARIA SANTA EDWIRGES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4.715 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, relativo ao periodo de 12/09 a 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004084 | 02/10/2006 | 7999.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 930kg de acucar e 790kg de leite em po, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 13/09 a 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004089 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MOK-5200, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO de 2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00046767541400 | APARECIDA MARIA VIEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Consultoria e Assessoria de Planejamento e Projetos, junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/10/2006 | 200.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada as escolas Municipais de ensino fundamental da zona rural, referente ao periodo de 01 a 30 setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004100 | 03/10/2006 | 7021.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.003 camisas P,M,G e GG, destinados ao fardamento dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004101 | 03/10/2006 | 1356.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 226 camisas infantis, destinadas aos alunos do pre-escolar das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/10/2006 | 2.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 8.823-4/PDDE, no dia 03/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/10/2006 | 996.36 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 8.303 paes, com aplicacao na merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o periodo de 11/09/06 a 03/10/06. Convenio PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/10/2006 | 1996.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a folha de pessoal da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/06, debitada na conta de no 600-9/Arrecadacao, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/10/2006 | 540.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, sendo 02 realizadas nos dias 20 e 28/09/2006 e 03 realizadas nos dias 03,06 e 11/10/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras deste Municipio, junto as empresas prestadoras de servicos mecanicos no sentido de realizar compras e pagamentos de servicos e pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/10/2006 | 22.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 suporte para agua e 01 garrafao com agua, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/10/2006 | 232.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da oficina da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004093 | 03/10/2006 | 448.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 64 camisas, destinadas ao fardamento das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004094 | 03/10/2006 | 4249.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 607 camisas, destinadas ao fardamento das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/10/2006 | 470.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalhos para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/10/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, nos dias 02 e 04 de outubro de 2006, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos, para tratamento medico especializado de hemodialise, necessitando de transporte especial, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/10/2006 | 336.40 | 00004325922458 | ERIVALDO SABINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao sr. Erivaldo Sabino dos Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, aluguel em atraso e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/10/2006 | 200.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Clube acima citado, destinado a reuniao publica para encerramento das propostas comunitarias, visando a realizacao do Plano Diretor Participativo deste Municipio, que realizar-se-a nos dias 05 e 06 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/10/2006 | 160.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de um poste na localidade de Marau, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/10/2006 | 148.50 | 00077034635404 | JOSE MARCOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 33 arvores localizadas na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/10/2006 | 100.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionarios da Secretaria de Obras para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/10/2006 | 200.00 | 00007367979477 | MARIANO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem de estradas vicinais da localidade de Toco Preto, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004110 | 04/10/2006 | 3365.46 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 almofadas p/carimbo, 10lt de cola branca, 100 pastas c/elastico, 10 grampeadores, 01cx de marca texto, 10 livro protocolo, 10 livros ata, 05cx de papel oficio A2, 05pct de liga 100gr, 02cx de recibo pag. salario, 02cx de papel continuo 02 vias, 08 fitas p/maquina, 500 papel colche, 50 pasta papelao, 02cx de carbono dupla face, 02cx de carbono 01 face, 100 pastas AZ, 06 fitas MX 100 e 02cx de percevejo, destinados ao almoxarifado desta Pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/10/2006 | 25.48 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de pe de fogao, 01 pote retangular, 01 peneira, 01 pe de botijao e 01 lixeira, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/10/2006 | 390.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 pacotes de refrigerantes 02lts e 55 garrafoes de agua mineral, destinados ao evento em comemoracao a Semana Cultural do Idoso, realizado no dia 27/09/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/10/2006 | 1060.00 | 00088504727491 | GIVANILDO ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 212 fotos 15x21, dos eventos do desfile civico Semana da Patria e dia dos professores, realizados nos dias 10 e 14/10/2006 respectivamente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004108 | 04/10/2006 | 3964.32 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50cx de giz de cera, 03cx de cola glites, 05cx de papel oficio A2, 10 extratores de grampos, 03cx de cola colorida, 03cx de papel paltado, 02cx de grampo 106/6, 02cx de percevejo, 500 pastas ferragem fume, 01cx de lapis p/quadro branco, 200 pastas AZ grossa, 200 pastas de papelao fino, 1.000 papel colche, 10 livros ATA e 04cx de biz branco, destinados as escolas de ensino fundamental deste Municipio. ta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/10/2006 | 240.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 12 pipas 7.000lts de agua potavel, destinadas as escolas Municipais de ensino fundamental das localidades de Assentamento 21 de abril, Boa Vista, Lagoa do Felix, Marau e Cuite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004111 | 04/10/2006 | 3206.20 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 almofadas p/carimbo, 02cx de carbono 01 face, 200 caderno desenho, 200 pastas classificador, 40lt de cola, 20 livros ata, 03cx de papel jornal, 300 papel selofone, 20pct liga 100g, 10 tinta p/carimbo, 03cx de carbono dupla face, 04cx de papel continuo 02 vias, 10 pranchetas, 04 porta lapis, 100 pastas c/elastico, 50 tesouras, 15 perfuradores, 01 agenda e 02cx de marca texto, destinados as escolas Municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/10/2006 | 700.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 tintas para duplicador, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/10/2006 | 240.00 | 00034320644468 | MARIA HELENA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, contratada como auxiliar de servicos gerais na escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, referente ao mes de SETEMBRO/2004, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/10/2006 | 1200.00 | 00002976266395 | LUIZ FERNANDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos especializados em informatica e processamento de dados de programas Censo Rural, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/10/2006 | 356.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08kg de sulfato de cobre, 18kg de sulfato de aluminio, 01bl Geuclor granulado e 03lts de genjeve, destinados a manutencao da piscina do Clube Atletico Sapeense, para as aulas de natacao dosalunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/10/2006 | 159.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/10/2006 | 7262.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas zonas urbana e rural deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado no mes de Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/10/2006 | 268.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Biblioteca Publica Municipal Augusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/10/2006 | 114.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica e ligacao provisoria de refletores na comunidade de Barra de Antas, neste Municipio e na Rua Jose Claudino, em virtude da realizacao de Eventos Culturais e Festade Santana, no periodo de 28/07 a 30/07/06, com o apoio desta Prefeitura, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/10/2006 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/10/2006 | 1008.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 05,08,12,14,25,27 e 28/10/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. Dias 05 e 08/10/2006-Tribunal de Contas e CAP-Escritorio de Contabilidade, 12 e 14/10/2006-Elmar Informatica e CAP-Escritorio de Contabilidade, 25,27 e 28/10/2006-Procuradoria Geral de Justica, INSS e CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/10/2006 | 130.00 | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de conjuntos de toalhas e panos de prato, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/10/2006 | 1469.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura de Sape, do Forum Juiz Jose Hardman Norat, do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Neto desta Comarca e do Ministerio do Exercito, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/10/2006 | 680.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nos veiculos Carrocao Pipa, Agrale de placas MNN-0921 e nas maquinas Trator NF296, Patrol 120B e Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 30/08 a 05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/10/2006 | 1588.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/10/2006 | 25753.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro Publico, dos Mercados Publicos, dos Cemiterios Publicos, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento D agua e Bombas D agua da zona rural, Chafariz e Posto Policial de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Publica desta Cidade e da Praca Dr. Joao Ursulo, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/10/2006 | 350.51 | 00004584728402 | ROSEANE MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Roseane Mendes da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atraso, por setratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/10/2006 | 333.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Centro Profissionalizante e do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado em Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/10/2006 | 541.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede do Sine deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/10/2006 | 319.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios situados na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, no 1842 e 1830, onde funcionam a Assessoria Juridica e Administrativa Municipal e a Procuradoria Geraldo Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado em Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/10/2006 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R.R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/10/2006 | 175.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/10/2006 | 50.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com Assistente Social Maria da Conceicao e a psicologa: Monica Fernandes, para fazerem estudo de caso das senhoras Maria Elvira residente na localidade de Cuba de Cima e Sebastiana Braz da Conceicao residente na localidade de Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/10/2006 | 50.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte com a Secretaria de Promocao Social, de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com destino ao auditorio da Secretaria Estadual de Assistencia Social-SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/10/2006 | 110.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 jogo de velas e 01 jogo de cabos de velas, destinados a manutencao do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/10/2006 | 100.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 vassouras de palha, 08 vassouras piacava, 04 02 pa p/lixo, 05 baldes 08lt, 04 baldes reciclado 15lt, 14 esponja de aco e 10 lampadas, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/10/2006 | 136.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 39 arvores, sendo 37 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e 02 na Rua Francisco de Assis Andrade, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/10/2006 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 100 baldes de agua potavel, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo 01 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/10/2006 | 360.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 03 e 06 de outubro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao Escritorio de Advocacia eAssessoria Juridica e assinar balanco na CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/10/2006 | 94.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do setor de recursos humanos, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/10/2006 | 42.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para a sede desta Prefeitura, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/10/2006 | 300.00 | 00098087657420 | JOSE GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de equipamento de som destinado a uma reuniao no Clube Atletico para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/10/2006 | 322.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 tubos rosca 16mt, destinados a manutencao da tubulacao da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Marau, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/10/2006 | 75.00 | 00003432264488 | ALECSANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao no site Sapefest do evento em comemoracao ao dia do idoso, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004152 | 06/10/2006 | 9980.46 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59 cx. de biscoito Maria, 59 cx. de biscoito Cream Cracker, 400 kg de feijao carioca, 03 fd. de sal refinado, 68 fd. de fuba de milho, 472 kg de carne de charque e 940 kg de polpa de fruta, para aplicacao na merenda escolar da rede municipal de ensino, no periodo de 09/10/06 a 31/10/06. Convenio PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004160 | 09/10/2006 | 810.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de oleo Ursa LA40, 15lts de oleo Texamatic B, 17 fluidos de freio e 10 oleo Universal 140, destinados a manutencao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de setebro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004161 | 09/10/2006 | 8218.44 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.379,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 1.219,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 1.100,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 210,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926, 72,8lts para o veiculo Besta de placas MOK-4774 e 180,0lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; e 340,0lts para | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/10/2006 | 500.00 | 12928313000193 | OFICINA RECUPERAUTO-JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/10/2006 | 7400.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.480kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 05 a 29 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/10/2006 | 57.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de presilha, 01 colagem completa e 02 buchas, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/10/2006 | 30.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do motor de partida do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004165 | 09/10/2006 | 257.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 105,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/10/2006 | 103.87 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004155 | 09/10/2006 | 1500.00 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05cx de papel oficio A2, 50 papel selofone, 02cx de papel continuo 02 vias, 02cx de papel oficio A4, 01cx de papel jornal, 20 papel colche, 02 pranchetas, 02cx de grampos 26/6 e 04 extratores de grampo, destinados ao Plano Diretor Participativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/10/2006 | 238.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes, bolos, biscoitos e outros, destinados ao Plano Diretor Participativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/10/2006 | 88.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05kg de uva, 05kg de manga, 11kg de melao, 38kg de melancia, 02kg de pera, 02kg de maracuja e 15kg de banana, destinados ao Plano Diretor Participativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/10/2006 | 170.00 | 00004883870430 | CLAUDIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conversao de CDroom para VCD de mapas tematico desste Municipio, aluguel e operacao de telao e Data show, relativo ao Plano Diretor Participativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004163 | 09/10/2006 | 903.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90lts de oleo Ursa LA40, 10lts de oleo Texamatic B, 09 fluidos de freio e 07lts de oleo Universal 140, destinados a manutencao de maquinas e veiculos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004164 | 09/10/2006 | 2219.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0925, 310,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras e 623,0lts de oleo diesel paro o veiculo Cacamba de placas MWA-5738, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004170 | 09/10/2006 | 6640.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.390,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, 1.499,0lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18 e 800,0lts de oleo diesel para a maquina Rolo Compactador, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/10/2006 | 240.00 | 00072849100706 | LEONARDO VICENTE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem em diversas estradas da localidade de Sitio Pedras, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/10/2006 | 100.00 | 00001269082493 | JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de aparelhamento e pintura do carrocao pipa do esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/10/2006 | 200.00 | 00082704244472 | JOSE CARLOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de 200m de tubulacao de agua que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/10/2006 | 12496.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 12/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/10/2006 | 23269.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004166 | 09/10/2006 | 486.32 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691 e 138,5lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/10/2006 | 67.20 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento da entrega do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/10/2006 | 60.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretria de Financas, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/10/2006 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, cargo de diretor de divisao, mat.-320-4, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para resolver pendencias da Secretaria de Financas junto ao escritorio de contabilidade-CAP, NO DIA 05/10/2006 e levar documentos desta Prefeitura junto a Procuradoria de Justica do estado da Paraiba, no dia 09/10/2006, conf. relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/10/2006 | 48.30 | 40967416000106 | ROSINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/10/2006 | 1255.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Setembro de 2006, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004162 | 09/10/2006 | 524.30 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 214,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/10/2006 | 350.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 55kg de tomate, 40kg de cebola, 06kg de beterraba, 40kg de cenoura, 30kg de gerimum, 10kg de pimentao, 30kg de melancia, 60kg de laranja, 60kg de banana prata, 50kg de batata inglesa e 25kgde chuchu, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/10/2006 | 774.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refrigerantes, biscoitos, bolo, pao de forma, presunto e mussarela, destinados ao lanche nos cursos de hidrosanitario e serralheiro de ferro, pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/10/2006 | 181.26 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias de documentos de Registro Geral (identidade), destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/10/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de materias veiculadas no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/10/2006 | 353.90 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e Assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/10/2006 | 320.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 200 blocos c/100 folhas 29x21 e 400 blocos c/100 folhas 12x13, destinados ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/10/2006 | 255.00 | 00044382626404 | ROSA FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas na compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/10/2006 | 1116.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/10/2006 | 2782.50 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 padroes de shorts, 03 padroes de meioes, 03 padroes de camisas, 03 luvas p/ goleiro e 04 kits p/goleiro, destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, para incentivo a pratica de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/10/2006 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/10/2006 | 380.00 | 00016073002491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria da Penha Pereira da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, passagem para Amelia Rodrigues/BA e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2006 | 232.56 | 00085471356420 | MARIVONE ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Marivone Alexandre dos Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, exame de ultrasonografia abdominal e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/10/2006 | 4229.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Prefeitura Municipal de Sape, ref. a competencia de SETEMBRO/2006, conf. extrato no 017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/10/2006 | 2480.00 | 00023665009472 | MARGARIDA MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, referente acao de cobranca, conforme termo de audiencia civel, processo no 035.2005.001.833-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/10/2006 | 450.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da bomba dagua centrifuga que abastece o Distrito de Renascena, zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/10/2006 | 960.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 sacos de cimento 50kg, destinados a recuperacao da galeria de aguas pluviais da localidade do Loteamento Sao Francisco, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/10/2006 | 800.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 baterias 150AP, destinadas a maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/10/2006 | 280.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 barras chapa 1x3/16, 03 barras chapa 1 1/4x1/4 e 09 barras chapa 3/4x1/8, destinados a confeccao de grades para bueiros localizados nas Ruas Januario Gomes, Napoleao Laureano, Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e Peregrino de Carvalho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/10/2006 | 80.00 | 00001430116773 | PAULO CERZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Campina Grande, com a finalidade de comprar pecas para a maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/10/2006 | 1027.50 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 1.250 blocos c/100 folhas 16x55 e 200 blocos c/100 folhas 13x4, destinados ao evento em comemoracao a Semana do Idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/10/2006 | 7100.00 | 00003701510466 | SEVERINO CEZAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assentamento de piso tipo ceramica, revisao de toda parte eletrica e hidraulica e pintura interna e externa a base de cal no predio do Centro Turistico Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/10/2006 | 429.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 trofeus grandes, 04 trofeus pequenos e 01 bola de futebol, destinados a distribuicao como brindes no torneio de futebol amador realizado na localidade de Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00046767541400 | APARECIDA MARIA VIEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de consultoria e assessoria de planejamento e projetos, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/10/2006 | 1398.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 180jg de memoria, 200 bolas canarinho, 239 bocadeiro, 100jg de botao, 100 bolas de gode, 61 bonecos, 120 aquaplay e 200 bonecas, destinadas a distribuicao como brindes no evento em comemoracao ao dia das criancas, que realizar-se-a no dia 12 de outubro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/10/2006 | 7000.00 | 00020278152449 | NORMANDO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de parque de diversoes Nossa Senhora de Lourdes, localizado na praca Dr. Joao Ursulo, com a finalidade ao atendimento de diversao das criancas carentes deste Municipio, no periodo de 08:00 as 18:00hs no dia 12 de outubro de 2006, totalizando 10 horas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/10/2006 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de SETEMBRO/2006, conf. extrato no 017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/10/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF dos servidores da Secretaria de Educacao/Magisterio/Fundef 60%, ref. a competencia de SETEMBRO/2006, conf. extrato de no 017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/10/2006 | 4727.16 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Secretaria de Educacao/Apoio/ Fundef 40%, ref. a competencia de SETEMBRO/2006, conf. extrato no 017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/10/2006 | 172.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 uniao ferro 1 , 01 uniao 1 1/4 ferro, 01 curva 1 , 01 uniao 1 1/4, 01 te 1 , 07 luvas 1 e 04 parafusos sext. 1/2x4, destinados a manutencao da bomba dagua que abastece a escola Municipal de ensino fundamental de Marau, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/10/2006 | 996.36 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 8.303 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referent ao periodo de 03 a 10 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/10/2006 | 300.00 | 00006740951462 | MIGUEL ALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40lts de agua sanitaria, 80lts de detergente e 80lts de desinfetantes, destinados a limpeza do matadouro publico e dos mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/10/2006 | 350.00 | 00060296810444 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conservacao e limpeza do mercado publico, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/10/2006 | 80.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da bomba dagua injetora que abastece a comunidade de Marau, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/10/2006 | 432.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, cargo de Secretario de Obras, realizadas nos dias 04,06 e 11 de outubro de 2006, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa/Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras, com empresas prestadoras e servicos e fornecedores de pecas mecanicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/10/2006 | 233.17 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 11/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/10/2006 | 24450.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Outubro/2006, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 11/10/06, conf.extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/10/2006 | 130.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de injecao eletronica e limpeza de bicos do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/10/2006 | 442.00 | 00006740951462 | MIGUEL ALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100lt de agua sanitaria, 90lt de detergente e 90lt de desinfetante, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/10/2006 | 1739.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 47 pares de tenis soyet, destinados aos alunos da escola de futebol assistidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/10/2006 | 1718.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 kit de embreagem, 02 calcos do motor, 02 rolamentos de roda dianteiro, 01 eixo primario, 01 bomba combustivel, 01 filtro, 04 rolamentos do coquinho, 01 lata de graxa grafite, 02 cilindros de roda lado esquerdo, 02 cilindro de roda lado direito, 02 rolamentos lateral, 02 mangueira de freio e 01 engrenagem do cardan, destinados a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/10/2006 | 962.85 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06fd de oleo de soja, 108 sardinhas coqueiro, 01cx de vinagre, 02cx de nescafe, 05kg de cafe sao braz, 01cx de desinfetante, 02cx de agua sanitaria, 02cx de detergente e outros, destinados ao evento em comemoracao ao Dia do Professor, que realizar-se-a no dia 14 de outubro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/10/2006 | 120.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de feixes de molas traseiro e embuchamento dos jumelos do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/10/2006 | 148.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 trofeus, 40 medalhas e 01 bola de futebol, destinados a distribuicao como brindes no torneio de futebol amador realizado no Sitio Tira Couro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/10/2006 | 350.00 | 00002733121464 | LINDOMAR HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao na escola Muncipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/10/2006 | 7.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 15.020-7/MDE, no dia 13/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/10/2006 | 162.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de 02 maquinas de escrever e 02 calculadoras, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/10/2006 | 607.50 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 135 arvores localizadas na Ruas: Osvaldo Pessoa, Januario Gomes, Jose Claudino, Francisco Madruga e Peregrino de Carvalho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/10/2006 | 160.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de um poste no Distrito de Renascenca, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/10/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal - API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes deSETEMBRO/06, transferido por esta Prefeitura no dia 13/10/06, conf. oficio no 247/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/10/2006 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de expediente, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal - PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de SETEMBRO/06, transferidos por esta Prefeitura no dia 13/10/06, conf. oficio no 248/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/10/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, nos dias 09 e 11/10/2006, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos, para tratamento medico especializado de hemodialise, necessitando de transporte especial, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/10/2006 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, parapagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Setembro/06, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-7/FPM, no dia 13/10/06, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/10/2006 | 60.80 | 00006280688402 | CARLOS ROBERTO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/10/2006 | 600.00 | 00006345661481 | JOANA FERNANDES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, no sentido de custear despesas com locacao de um imovel residencial, situado a Rua Projetada, s/no, Praia de Tabatinga, Distrito de Jacuma-Conde/PB, em virtude das festividades de comemoracao ao dia dos professores da rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/10/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Prefeitura, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/10/2006 | 50.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18,587lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/10/2006 | 450.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fraldas descartaveis, sabao em po, sabao em barra, shampoo, creme p/pentear, escova de dente, creme dental, esponja p/banho, perfume lavanda, contonetes, papel higienico e sabonete, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/10/2006 | 870.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de papel higienico, cera, rodo, saco p/lixo, pano de chao, esponja de prato, esponja de aco, vassourao, sabao em po, sabao em barra e pano de prato, destinados a Jornada Ampliada do PETI desteMunicipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/10/2006 | 144.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 13 e 16 de outubro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de reuniao extraordinaria no SINE, levar relatorio e pegar material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/10/2006 | 110.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 polvilhadeira guarany, 03 cadeados e 01 tomato Sta dalia 100g, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/10/2006 | 200.00 | 00004314762411 | EDUARDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento em comemoracao a Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, realizado no Assentamento Padre Gino no dia 14/10/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/10/2006 | 460.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do motor do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/10/2006 | 260.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados as pessoas que trabalharam na organizacao do evento em comemoracao ao dia das criancas, realizado no dia 12 de outubro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/10/2006 | 300.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 60 fotos 15x21 do evento em comemoracao ao dia das criancas, realizado no dia 12 de outubro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/10/2006 | 268.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada as escolas da rede Municipal de ensino fundamental neste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/10/2006 | 72.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura de faixas, destinadas ao evento em comemoracao ao dia das criancas, realizado no dia 12 de outubro de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/10/2006 | 90.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cilindro de acetileno industrial 2,5kg, destinado a oficina para atendimento a diversos servisos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/10/2006 | 250.00 | 00041427750491 | JOSE GALDENCIO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de 12,5 carradas de areia, destinadas a operacao Tapa Buraco de diversas ruas e avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/10/2006 | 760.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de palmeiras imperial, sendo 21 na Praca Joao Pessoa, 01 na Praca Joao Ursulo, 09 no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, 03 no Patio da Igraja de Nova Brasilia, 02 no Posto de Saude de Nova Brasilia, 01 no Matadouro e 01 na sede da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/10/2006 | 106.00 | 00069015694400 | JOSE SILVANO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao e conserto do sistema de freios do veiculo Gol de placas MNC-5896, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/10/2006 | 360.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 72kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/10/2006 | 219.36 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias de carteira de identidade (RG), para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/10/2006 | 260.00 | 00050783084404 | MARIA JULIETA PEREIRA ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Julieta Pereira Andrade e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, passagem de Sape a Joao Pessoa e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/10/2006 | 41.73 | 35424266000146 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 kit cafezinho e 17 bolas p. de leite, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescente atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/10/2006 | 423.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para esta Federacao, no mes de OUTUBRO do ano em curso, conf. documentacao anexa, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 17/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/10/2006 | 300.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Clube acima citado, para a realizacao do leilao da Receita Federal, realizado no dia 15/09/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/10/2006 | 2000.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/10/2006 | 3500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de advocacia e assessoria juridica para esta Prefeitura, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/10/2006 | 50.00 | 00002475096470 | CELIANE LUCIA DE ARAUJO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, para comemoracao do dia do funcionario publico, que realizar-se-a no dia 27 de outubro de 2006 na escola Municipal de Alfredo Coutinho, neste Municipio,conforme documentaco em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/10/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, de interesse desta Prefeitura, na Radio Miramar FM 107,7 - ref. ao mes de OUTUBRO de 2006, conforme Contrato e Relatorio dedivulgacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/10/2006 | 380.00 | 04364828000180 | SERMAN-SERV. DE MAN.E INSTAL. ELET.E ELETRON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao na placa de controle C.L.P e troca de lampadas 100w no semaforo, localizado na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004265 | 18/10/2006 | 476.03 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 124,3lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e 70,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/10/2006 | 3351.06 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP arrecadacao deste Municipio, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004266 | 18/10/2006 | 422.62 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 172,5lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/10/2006 | 2100.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e a Promotoria de Justica desta Comarca, relativo ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/10/2006 | 1368.00 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11.900 paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004264 | 18/10/2006 | 343.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/10/2006 | 4251.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.280,0lts de oleo diesel para 19 onibus e 60,0lts de gasolina para 03 carros, veiculos que ficaram a disposicao da Justica Eleitoral no 1o turno das eleicoes de 2006, realizada no dia 01/10/2006, neste Municipio, conforme solicitacao do Juiz eleitora desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/10/2006 | 141.76 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimeniticios, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/10/2006 | 65.40 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos, destinados a catina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/10/2006 | 67.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 04 carimbo madeira e 222 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004263 | 18/10/2006 | 1357.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, 235,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras e 309,0lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placas MOM-3295, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004267 | 18/10/2006 | 715.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de oleo Ursa LA40, 05lts de oleo Universal 140, 10 fluidos de freio e 15lts de oleo Texamatic B, destinados a manutencao de maquinas e veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004272 | 18/10/2006 | 5480.81 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.201,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, 1.323,8lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18 e 520,0lts de oleo diesel para a maquina Rolo Compactador, todas pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/10/2006 | 235.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalho para a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/10/2006 | 4400.00 | 00080683592815 | JOEL LIMA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 40 calcas social, 40 camisas mangas compridas, 40 queps e 40 gravatas, destinados aos componentes da Banda Santa Celilia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004260 | 18/10/2006 | 630.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50lts oleo Ursa LA40, 08lts de oleo Universal 140, 10 fluidos de freio e 11lts de oleo Texamatic, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004261 | 18/10/2006 | 6807.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 973,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 1.120,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 1.050,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 88,0lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 200,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926 e 96,1lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; e 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/10/2006 | 1190.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 kit de embreagem, 01 cilindro de embreagem auxiliar e 01 cilindro mestre de embreagem, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/10/2006 | 160.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao do evento em comemoracao ao dia das criancas, realizado no dia 12 de outubro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/10/2006 | 300.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao dos eventos em comemoracao ao Dia da Crianca e Dia dos Professores, realizados nos dia 12 e 15 de outubro de 2006 respectivamente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/10/2006 | 421.50 | 00008140487490 | AEUSON DO REGO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da festa para criancas carentes, em comemoracao ao dia da crianca, que realizar-se-a no dia 20 de outubro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/10/2006 | 2680.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reforma de 04 pneus RT 13.00x24 pirelli 4005 com 08 consertos VD.04 e VD.05 1300-24 da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/10/2006 | 1600.00 | 00013270664400 | PAULO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao Chevrolet D-70 de placas MNN-0106, destinado ao transporte de aterro para recuperacao de diversas estradas das regioes de Marau e Usina Santa Helena, neste Municipio, relativo ao periodo de 18 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/10/2006 | 964.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 correia, 01 lubrificador, 04 gargos e 10 pinos, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/10/2006 | 1394.00 | 00025172948449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70kg de tomate, 60kg cebola, 70kg de batatinha, 60kg de cenoura, 40kg de repolho, 50kg de gerimum, 50kg de chuchu, 50kg de pimentao, 60kg de acerola, 4.500 bananas, 40kg de maracuja, 180kg de batata doce, 150kg de macaxeira e 80kg de inhame, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/10/2006 | 598.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/10/2006 | 265.00 | 00004587845400 | ELANIA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Elania de Lima e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de medicantos, ajuda com viagem de Sape ao Hospital Alfredo Gurgel(Natal-RN), despesa com 2a vias de documentos, passagem de Sape a Joao Pessoa p/tratamento medico e compra de generos alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/10/2006 | 1420.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 284kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/10/2006 | 150.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de toner, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/10/2006 | 345.93 | 00095170960468 | ADELSA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado, referente acao ordinaria de cobranca do processo no 0352001000463-4, relativo a 3a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/10/2006 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para resolver pendencias do convenio entre o Departamento Municipal de Transito-DMTRANS e o CETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/10/2006 | 185.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartucho e toner, destinados ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/10/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de anuncios veiculados conforme autorizacao, de interesse do Municipio de Sape, conf. Contrato, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 20/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/10/2006 | 7189.15 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/10/2006 | 141.41 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 20/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/10/2006 | 450.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da bomba dagua centrifuga que abastece o Distrito de Renascenca, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/10/2006 | 139.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 chave protecao motor 4CV 380V, destinada a bomba dagua que abastece o Distrito de Renascenca e 02 lampadas mista 500W E-40 para a praca do mesmo Distrito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/10/2006 | 1791.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 58fd de pipocas, 90pct de balas, 200pct de bolotas, 02cx de copos descartaveis e 80pct de sacos descartaveis, para entrega aos alunos das escolas da rede Municipal de ensino em comemoracao ao dias das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/10/2006 | 43.20 | 08929259000123 | N F NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos tirados no evento em comemoracao ao dia das criancas, realizado no dia 12 de outubro de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004301 | 20/10/2006 | 10575.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 kg de leite em po integral e 1.500 kg de acucar real, com aplicacao na merenda escolar da rede municipal de ensino, no periodo de 20/10/06 a 10/11/06. Convenio PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/10/2006 | 25.00 | 00098084151487 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reproducao de 02 CD s para divulgacao do evento em comemoracao ao dia das criancas, realizado no dia 12 de outubro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/10/2006 | 272.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 master para duplicador da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/10/2006 | 200.40 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 vara de ferro C-A50 1/4 e 10 varas de ferro C-A50 4,2, destinados a recuperacao dos portoes da sede da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/10/2006 | 950.00 | 00098094220406 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 211 arvores localizadas nos seguintes bairros: Conjunto Jose Feliciano, Loteamento Bela Vista, Conjunto Jose Rene Baunilha, Centro e Bairro de Nova Brasilia, nesteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/10/2006 | 70.00 | 00006171016470 | ABILIO CAVALCANTE DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reabrimento de 12 roscas nas rodas traseira da manquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/10/2006 | 280.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 80 arvores, sendo 05 na Rua Fernando Cunha Lima, 01 na Rua Juscelino Kubstcheck, 22 na Av. Com. Renanto Ribeiro Coutinho, 05 na Trav. Gentil Lins, 22 no Hospital Sa Andrade e 25 na Rua Osvaldo Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/10/2006 | 100.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 carro de mao e 01 cadeado, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/10/2006 | 288.00 | 02502570000105 | RAA COM. DE MAQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba submersa anauger 6 , destinadas a comunidade de Marau, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/10/2006 | 148.24 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/10/2006 | 35.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/10/2006 | 1050.00 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa em favor do Ibama, correspondente ao Processo: 02016.001506/2005-13, Debito no: 250000046349, Auto de Infracao: 242937/D, conforme Guia de Recolhimento da Uniao - GRU anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/10/2006 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da casa do idoso deste Municipio, relativo aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004315 | 23/10/2006 | 1200.47 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (arroz, colorau, macarrao e oleo de soja), destinados a alimentacao das criancas da Jornada Ampliada do Peti deste Municipio - Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/10/2006 | 192.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e Assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004303 | 23/10/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Carro de Som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias desta Municipalidade, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/10/2006 | 119.80 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/10/2006 | 120.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Natal-RN, ida e volta, transportando a senhora Elania de Lima, para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/10/2006 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social/PAIF, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/10/2006 | 10228.21 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente as competencias de 10/1982 e 11/1982, conforme GRF - Guias de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/10/2006 | 55.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 06, 11 e 24/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/10/2006 | 90.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Fiat Uno e Corsa de placas MNF-3365 e MNC-3691 respectivamento, ambos encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/10/2006 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, cargo de Diretor de Divisao, mat. 1717-5, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio de contabilidade-CAP, para corrigir erros de empenhos ref. ao Balancete de setembro/2006, ocorridos por equivoco nas contas do MDE e FUNDEF, no dia 23/10/2006 e empenhar despesas pendentes relativas ao credito especial do Plano Diretor deste Municipio, que faltava implantar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/10/2006 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, mat. 1212-2, cargo de chefe de secao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio de contabilidade-CAP, para levar documentos do IBGE para preenchimento pelo contador sobre o exercicio economico-financeiro de 2005, no dia 20/10/2006; corrigir erros de classificacao de despesas ocorridos no Balancete de setembro/2006, complementacao de baixas das anulacoes do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/10/2006 | 60.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 600-9/Arrecadacao, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conf. extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/10/2006 | 208.70 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/10/2006 | 27.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cadeado e 01 fechadura, destinados ao Cartorio Eleitoral desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/10/2006 | 99.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Gol de placas KJI-9394, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras e da Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/10/2006 | 300.00 | 00004412758427 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda com substituicao de base da concha da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/10/2006 | 300.00 | 00034287230400 | ANTONIO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de regulagem, lubrificacao no controle das engrenagens da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/10/2006 | 110.00 | 00002824966459 | EDINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e escavacao do poco do Cemiterio Sao Francisco de Assis, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/10/2006 | 100.00 | 00014451007895 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto das bases de 03 postes na Rod. PB 073, saida de Sape para Mari, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/10/2006 | 843.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da Banda Classe A, no evento em comemoracoa ao dia das criancas, realizado na localidade de Cuba de Baixo no dia 22/10/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/10/2006 | 1300.00 | 00088504727491 | GIVANILDO ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 filmagens em DVD, dos eventos em comemoracao ao dia dos estudantes, entrega dos fardamentos escolares, desfile civico e dia dos professores, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/10/2006 | 120.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de 06 fogoes das escolas Municipais de ensino fundamental de Pedro Ramos, Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, Severino Basilio, Tancredo Neves, Julia Figueiredo e Nerivan Alexandre, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/10/2006 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral dos veiculo Besta e Onibus de placas MNG-9196 e MOK-4774 respectivamente, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/10/2006 | 300.00 | 00051898950415 | JOSE MAILSON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao e conserto da suspensao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/10/2006 | 260.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mangueira 24mts, 01 tesoura p/grama, 02 aspersor p/grama, 05 cadeados 45, 05 cadeados 50 e 02 baldes plasticos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/10/2006 | 2500.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 lampadas vapor mercurio 400w e 20 reatores vapor mercurio 400w, destinados a manutencao da iluminacao publica das Avenidas Getulio Vargas, Com. Renato Ribeiro Coutinho e na Rua Napoleao Laureano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/10/2006 | 190.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao de instalacao eletrica e conserto do motor de partida da maquina Patrol 120B, revisao de instalacao eletrica e conserto do alternador da maquina Enchedira CASE W18 e conserto do alternador e motor de partida do Trator NF296, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/10/2006 | 144.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 camaras de ar 900x16, destinada a manutencao do Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/10/2006 | 1300.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 correntes, destinadas a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/10/2006 | 50.00 | 00037424785400 | PEDRO HONORIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem no bairro da caixa dagua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/10/2006 | 2000.00 | 00005752835488 | ANTONIEL HUMBERTO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 40 placas de sinalizacao, destinadas as seguintes vias publicas: Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, Rua Cap. Felix Antonio, Rua Joao Suassuna, Rua Orcine Fernandes, Av. Getulio Vargas e Rua Napoleao Laureano, no Centro desta Cidade, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/10/2006 | 45.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO e OUTUBRO/2006, conforme fatura emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/10/2006 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 chiconte, destinado a manutencao do veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/10/2006 | 90.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de 01 chicote no veiculo Siena de placa MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/10/2006 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 05,19 e 26/10/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas deste Municipio, no sentido de realizar compras e pagamentos de materiais de expediente e de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/10/2006 | 432.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 29/09/2006, 04,10 e 26/10/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Elmar, GIDUR e Escritorio de Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/10/2006 | 16.50 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches,destinados ao Secretario de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/10/2006 | 170.00 | 03537803000178 | MERCEARIA 4 IRMÃOS-MISSILENE G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02fd de acucar, 02cx de biscoito fortaleza e 23 leite itambe, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Amplidada do PETI, neste Municipio. Contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/10/2006 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 03,11,19 e 26 de outubro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para levar e trazer documentos para emissao de carteiras de identidade, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/10/2006 | 540.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 29/09, 06 e 10/10/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, GIDUR/PB e Escritorio de Advocacia e Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/10/2006 | 20.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 dialine e 01 thinner, destinados a recuperacao da sala de Recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/10/2006 | 216.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 trofeus, destinados ao torneio de futebol amador da localidade de Souza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/10/2006 | 240.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 12 pipas 7.000lts de agua potavel, destinadas as escolas Municipais de ensino fundamental das localidades de Assentamento 21 de abril, Boa Vista, Lagoa do Felix, Marau e Cuite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/10/2006 | 32.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais oriundos da Sec. de Educacao deste Municipio, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 26/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004369 | 27/10/2006 | 7653.75 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.220 lts. de oleo diesel p/ o onibus MMO-8487, 1.100 lts. de oleo diesel p/ o onibus MNG-9186, 1.050 lts. de oleo diesel p/ o onibus MNG-9196, 460 lts. de oleo diesel p/ a F-4000 MMW-5242 (adisposicao da Secretaria), 265,5 lts. de oleo diesel p/ a Besta MOK-4774 e 115 lts. de gasolina p/ a Ipanema MNB-8070, veiculos proprios da Secretaria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004370 | 27/10/2006 | 1038.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de 90 pc. de Ursa 40 1000ml, 20 pc. de Universal 140 1000ml, 15 pc. de fluido freio bosch 500ml e 02 pc. de filtro PH 5136, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004366 | 27/10/2006 | 257.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 105,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/10/2006 | 293.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios que trabalham na manutencao da iluminacao publica deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004364 | 27/10/2006 | 1244.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100lts de oleo Ursa LA40, 20lts de oleo Universal 140, 30 fluidos de freio e 03 filtros PH7136, destinados a manutencao dos veiculos e maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004365 | 27/10/2006 | 2160.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 350,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, 310lts de oleo diesel para o Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras e 540,0lts de oleo deisel para o veiculo Cacamba de placas MNA-5738, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004368 | 27/10/2006 | 6368.57 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.400 lts. de oleo diesel para a Patrol, 1.463 lts. de oleo diesel para a Enchedeira e 675 lts. de oleo diesel para o Rolo Compactador, pertencentes a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/10/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o Sr. Jose Malaquias dos Santos, nos dias 25 e 27/10/2006, para tratamento medico especializado de hemodialise, necessitando de transporte especial, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/10/2006 | 148.00 | 00004523772428 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria do Socorro da Silva Pereira e outros, no sentido custear despesas com pagamentos de passagem de Sape a Joao Pessoa, compra de medicamentos, exames de sangue(hemograma, ASLO, VHS, proteina creatinina) e exame de ultrasonografia, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/10/2006 | 576.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Promocao Social, cargo de Secretaria, realizadas nos dias 05,11,26 e 27 de outubro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Promocao Social junto as empresas prestadoras de servicos e fornecedoras de merenda e materiais de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004363 | 27/10/2006 | 343.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004367 | 27/10/2006 | 541.46 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 191,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e 30,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/10/2006 | 374.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, mat. 1218-1, referente ao mes de JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/10/2006 | 27.50 | 12923264000104 | FINO PALADAR RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/10/2006 | 5551.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Outubro/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 09, 20 e 30/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/10/2006 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, cargo de diretor de divisao, mat. 320-a, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para resolver pendencias do Balancete de setembro/2006 junto ao escritorio de contabilidade-CAP, no dia 27/10/2006 e concluir a conciliacao bancaria desta Prefeitura, no dia 30/10/2006, conf. relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2006 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisi torios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Outubro/06, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/10/06, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0004376 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios profissionais como Contador Geral deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/10/2006 | 7.24 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 31/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/10/2006 | 5851.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/10/2006 | 294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 07 servidores efetivos da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/10/2006 | 18471.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0004453 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/10/2006 | 800.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao reempenhamento da NE-04901-8 de 02/12/2004, anulada em virtude de decisao administrativa em 31/12/2004, ref. aos servicos de recuperacao de 100 metros de grades com chumbamento e pintura do calcadao da Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, centro, nesta cidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2006 | 1132.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2006 | 27.70 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assucntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2006 | 190.00 | 00078896681472 | ROBERTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto de placas KIA-4413, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao para a realizacao de servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2006 | 24.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 186-6/Cobranca Div. Ativ., conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2006 | 42.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias e juros de saldo devedor, debitados na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 23 e 31/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2006 | 55.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias e juros de saldo devedor, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, nos dias 18 e 31/10/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2006 | 73.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 9274-6, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2006 | 18746.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2006 | 2351.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2000 (01 servidor) e Novembro/2004 (39 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2006 | 10460.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao Mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2006 | 2041.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2006 | 300.00 | 00095170723415 | JANAINA CAPITULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na oficina de danca, pelo PAIF - Programa de Atencao Integral da Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20 (vinte) horas mensal, nos turnos da manha e tarde, com criancas/adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, ref. ao Mes de OUTUBRO/2006, conf. Contrato. Convenio PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2006 | 300.00 | 00078074100197 | ANTONIO CARLOS FREITS LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Oficina de Capoeira, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral da Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma cargas horaria de 20 (vinte) horas mensal, nos turnos da manha e tarde, com criancas/adolescentes na feixa etaria de 08 a 18 anos, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006, conf. Contrato. Convenio PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2006 | 400.00 | 00000021496480 | GILMAR SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de Escolinha de Futebol, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral da Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20 (vinte) horas mensal, nos turnos da manha e tarde, com 50 criancas/adoles- centes na faixa etaria de 08 a 18 anos, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006, conf. Contrato. Convenio PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0004377 | 31/10/2006 | 5252.50 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos, junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa desta Prefeitura, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf.Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/10/2006 | 100.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionarios da Procuradoria Geral deste Municipio para participar de audiencias no Forum da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2006 | 25872.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio (inclusive os subsidios da Prefeita), ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2006 | 218.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2006 | 7442.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/10/2006 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 14 servidores efetivos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2006 | 12161.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2006 | 808.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito deste Municipio (inclusive os subsidios do Vice-Prefeito), ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/10/2006 | 200.00 | 00072778989404 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de escavacao das bases dos postes de iluminacao publica na saida de Sape para Mari, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/10/2006 | 260.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia no veiculo Agrale de placas MNN-0921 e nas maquinas Trator NF296 e Patrol 120B, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0004409 | 31/10/2006 | 73384.21 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de coleta domiciliar, capinagem e varricao, realizados neste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/10/2006 | 22956.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/10/2006 | 1788.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de Julho/1999 (01 servidor) e mes de Novembro/2004 (34 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/10/2006 | 15375.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2006 | 6360.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servicos contratados para a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2006 | 3883.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados para o Matadouro Publico Municipal desta Cidade, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2006 | 240.00 | 00001220652474 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 03 postes, sendo 01 no Distrito de Renascenca, 01 no Distrito de Barra de Antas e 01 no Bairro Renato Ribeiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2006 | 1600.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 sacos de cimento 50kg, destinados a recuperacao de calcamentos da operacao tapa buracos das Ruas Domingo Augusto Meireles, Jose Bezerra de Lima e Antonio Meireles, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2006 | 470.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 sacos de cal 10kg para pintura de meio fio e 10 galoes de tintas sinteticas para pintura dos postes de iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2006 | 2470.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2006 | 500.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 fardos de cal hidracor, destinados a pintura interna e externa dos cemiterios das localidades de Rio Seco, Lagoa do Felix, Inhaua e Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/10/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema para Individualizacao do FGTS em atraso, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/10/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de um servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servico ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/10/2006 | 8244.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/10/2006 | 414.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 09 servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/10/2006 | 14172.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/10/2006 | 26.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de um servidor comissionado da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/10/2006 | 863.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados pela Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2006 | 6983.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados para trabalharem junto ao Projeto AABB/Comunidade e na area social deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2006 | 1368.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0004469 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a realizacao de servicos junto ao Cartorio Eleitoral desta Comarca, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, coforme contrato, em cumprimento ao convenio celebrado entre a PMS e o TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004379 | 31/10/2006 | 1575.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 45 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a aplicacao nas escolas da rede de ensino fundamental e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004381 | 31/10/2006 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004382 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004383 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KNG-2388, destinado ao transporte de estudantes de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004384 | 31/10/2006 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004385 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Toco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004386 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004387 | 31/10/2006 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhen a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de seguna a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0004388 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminhao F-4000 de placas MMN-5242, destinado aos servicos de entrega de merenda das escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, referente aomes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004389 | 31/10/2006 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004390 | 31/10/2006 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Barra de Antas, Mutirao II, Sitio do Rocha, Assentamento 21 de abril e Assentamento Nova Vicencia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004391 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MOE-8850, destinado ao transporte de estudantes de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004392 | 31/10/2006 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004393 | 31/10/2006 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004394 | 31/10/2006 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004395 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Courier de placas MOI-1500, destinado ao transporte de materiais diversos para as escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004396 | 31/10/2006 | 1700.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004397 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004398 | 31/10/2006 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudante das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004399 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004400 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004401 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004402 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004403 | 31/10/2006 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004404 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2006 | 350.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagem, manutencao e atualizacao do portal eletronico da Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2006 | 293.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da Secretaria de Educacaco deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2006 | 2930.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700kg de cenoura, 600kg de cebola, 600kg de tomate, 700kg de batata inglesa, 20kg de alho, 100kg de pimentao e 20kg de coentro, destinados a aplicacao na merenda das escolas Municipais de ensino fundamental, relativo ao periodo de 31/10/2006 a 27/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2006 | 311483.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao Mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2006 | 4681.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa PEC-RP dos professores efetivos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. convenio celebrado entre UFPB e esta Prefeitura, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2006 | 10994.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 273 servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/10/2006 | 101416.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2006 | 5599.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. a Abril/1999 (01 servidor), Outubro/1999 (01 servidor), Setembro/2000 (04 servidores), 13o Salario/2000 (01 servidor) e Dezembro/2004 (207 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2006 | 6317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2006 | 622.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2000 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (14 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2006 | 31114.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2006 | 2167.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. a Agosto/2000 (01 servidor), Setembro/2004 (01 servidor), Dezembro/2004 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (25 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2006 | 12021.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2006 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Bolsa PEC-RP dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. convenio celebrado entre a UFPB e esta Prefeitura, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2006 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 13 servidores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2006 | 19297.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico (Professores) contratados para o Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de um servidor contratado do Magisterio/Fundef 60%, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2006 | 46712.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados para a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/10/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de um servidor contratado lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Outubro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2006 | 2589.32 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados para o EJA, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2006 | 34167.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2006 | 11093.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2006 | 2704.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2006 | 602.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, cargo de diretor de divisao, mat. 1716-7, referente ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2006 | 23.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 158.023-X/FUNDEF, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2006 | 2100.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa MNN-0487, utilizado no transporte de estudantes, perfazendo a rota: Pacatuba/Carnauba/Souza/Una/Sapucaia/Sape, no turno da noite, com ida e volta de segunda a sexta-feira, durante o mes de OUTUBRO de 2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/11/2006 | 200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de supervisao tecnica pedagogica, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002588488471 | IVANILDO EUGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retirada de morcegos, ninhos de pardais e limpeza da caixa dagua da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Barra de Antas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/11/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, referene ao mes de SETEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/11/2006 | 612.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 junta do motor, 04 aneis, 04 velas de ignicao, 04 abracadeiras, 03lts de oleo, 01 eixo do comando e 08 balancim de valvulas, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/11/2006 | 650.00 | 00004570589430 | JOSE EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de concepcao e pintura decorativa de salas de aulas da escola Municipal de ensino fundamental Caterinna Giraldi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004507 | 01/11/2006 | 4953.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 fardos de leite em po integral e 510kd de acucar cristal, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 26/10/2006 a 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/11/2006 | 268.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada as escolas Municipais de ensino fundamental, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/11/2006 | 100.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao e colocacao de motor de partida do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/11/2006 | 60.00 | 00098084151487 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locucao durante o torneio infantil de futebol de salao, promovo pela Secretaria de Educacao deste Municipio, durante a comemoracao do dia da crianca, realizado no dia 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/11/2006 | 135.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nos veiculos Besta de placas MOK-477, Toyota de placas MNN-0926 e Onibus de placas MM0-8487, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/11/2006 | 300.00 | 00003432264488 | ALECSANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao no site Sapefest dos festejos de inauguracao do predio do PETI, dia das criancas e da entrega do fardamento escolar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/11/2006 | 85.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 1.426 copias excedentes de fotocopiadora S.1645, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 20/09/2006 a 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/11/2006 | 86.15 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/11/2006 | 441.00 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, situado a Rua Orcine Fernandes, 137, destinado ao funcionamento da Junta de Servico Militar, neste Municipio, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/11/2006 | 1008.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 diarias parciais, realizadas nos dias 02,06,09,11,16,18 e 25 de outubro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Tribunal de Contas, CAP-Escritorio de Contabilidade, Elmar Informatica, TCE e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/11/2006 | 600.00 | 00067590772453 | JOSE PACIFICO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao M.Benz 1513 de placas MNC-5740, destinado ao transporte de 04 carradas de pedras de paralelepipedos da cidade de Dona Ines a Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/11/2006 | 170.00 | 00067590772453 | JOSE PACIFICO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de 200m de meio fio, da cidade de Belem a Sape, com o veiculo Caminhao carroceria aberta de placas MNC-5740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de um veiculo Caminhao M.Benz 1113 de placas MMX-5787, com a finalidade de realizar transporte de aterros para as ruas do loteamento Rene Baunilha, neste Municipio, referente ao periodo de 01 a 15 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/11/2006 | 500.00 | 00072752874472 | GERALDO FERREIRA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de 10 carradas de areia, destinadas a recuperacao de diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00067590772453 | JOSE PACIFICO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200m de pedras de meio fio granitico 35.0, destinadas a recuperacao de diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/11/2006 | 2640.00 | 00067590772453 | JOSE PACIFICO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pedras de paralelepipedos, destinadas a recuperacao de diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/11/2006 | 100.00 | 00006975777403 | CICERO THIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de feixe de mola dianteiro com reposicao das bracadeiras e lubrificacao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/11/2006 | 111.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 lampadas 100w, 05 lampadas 25w, 18 esponjas de aco, 10 panos de chao, 05 baldes c/tampa, 04 sacos p/lixo e 03 vassouroes, destinados a manutencao da limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/11/2006 | 252.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 72 arvores, sendo 10 no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, 21 no Cemiterio Sao Francisco de Assis, 02 na Av. Getulio Vargas, 10 na Rua Urbano Guedes, 20 na Rua Napoleao Laureano e 09 na Rua Roberto Monteiro Sampaio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/11/2006 | 60.00 | 00003039607448 | SIVALDO KLEBER TAVARES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionario da Secretaria de Obras deste Municipio, para a realizacao de compra de materiais para a mesma Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/11/2006 | 155.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalharam em horario extra na operacao tapa buracos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/11/2006 | 89.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 chave de protecao motor 04CV 380V, destinada ao motor da bomba dagua que abastece o Distrito de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/11/2006 | 50.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 lampadas mista 500w E-40, destinada a praca do Distrito de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/11/2006 | 85.00 | 00000802000100 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 protetor 24-9.0 1300/1400-24, destinado a manutencao da maquina Patrol 120B pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/11/2006 | 840.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas para as audiencias publicas do Plano Diretor Participativo deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/11/2006 | 800.00 | 00044132581420 | JOSE BILUCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de ornamentacoes natalinas destinadas as principais ruas e avenidas deste Municipio, ref. ao periodo de 23/10/2006 a 15/11/2006, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/11/2006 | 320.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Corsa de placas MMZ-1164, destinado ao transporte e entrega de correspondencias e panfletos dentro da zona urbana e em diversos sitios deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras, junto ao gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/11/2006 | 88.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/11/2006 | 60.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando documentacoes da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/11/2006 | 184.00 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de insercao de anuncio em lista telefonica, referente ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/11/2006 | 7.18 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros da nota fiscal no 6608, ref. servicos prestados de insercao de anuncio em lista telefonica, relativo ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/11/2006 | 2990.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores da Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Assistente Social, relativo a trabalhos sociais no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, situada a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, bairro da Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004493 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes nas localidades de Cipoal, Juvenal, Renascenca, Sapucaia e Assentamento 21 de abril, zona rural, neste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004494 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00067404480434 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MES-2730, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0004495 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural deste Municipio, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pscologa, no Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, na casa da familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, referene ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2006 | 150.11 | 03350400000115 | MERCEARIA LIBERDADE-ROSINEIDE DE S MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx de biscoito, 30pct de leite em po, 01cx suco em garraga, 22kg de acucar e 05cx de cremogema, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens da cidade de Sape a localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, transportando o Pastor e adebtos da Igreja Batista para participarem de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/11/2006 | 25.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte com a psicologa da Secretaria de Promocao Social, para que seja realizada visitas na residencia do casal: Manoel Serafim e Virgilia Madalena, residentes na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 1318, neste Municipio, para que seja realizado estudo social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/11/2006 | 40.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte com a assistente social da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, para visita domiciliares as familias dos senhores Davi Domingos da Costa e Jose Belmiro dos Santos, para realizacao de estudo social, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/11/2006 | 25.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte com a assistente social da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, para realizar visitas domiciliares as familias das senhoras Maria da Guia Tomas de Aquino e Maria do Carmo Tomas de Aquino, para realizacao de estudo social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/11/2006 | 40.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte com a assistente social da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, para visitas domiciliares a familia da senhora Maria Rita da Conceicao, na localidade de Barrade Antas, para realizacao de estudo social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/11/2006 | 175.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel destinada ao predio da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/11/2006 | 464.04 | 00088506622468 | JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Josefa do Nascimento e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004537 | 01/11/2006 | 1449.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 180kg de acucar real, 30kg de cafe torrado, 100kg de leite em po integral, 20kg de farinha de trigo e 30kg de amido de milho, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004539 | 01/11/2006 | 2955.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com doacao de 15 urnas funerarias completas, com translado e cobertura de flores, para pessoas carentes deste Municipio, conf. documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/11/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Porta TC IP Access Connect (internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de setembro/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/11/2006 | 1634.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/11/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/11/2006 | 1004.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa a SUDEMA-Superintendencia de Desenvolvimento do Meio Ambiente, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/11/2006 | 216.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 10 e 30/10/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do setor de tributos junto ao INSS e Receit Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/11/2006 | 46.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/11/2006 | 72.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada no dia 17/10/2006, deslocando-se da cidade Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio, no sentido de solicitar revelacao de fotos das festividades do dia das criancas, para publicacao no Boletim Oficial desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/11/2006 | 240.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando pessoas carentes para tratamento medico em hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/11/2006 | 144.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Sume/PB junto com os presidentes do CMDRS, Sindicato Rural, Associacoes e Coordenadores do Ministerio do Desenvolvimento Agrario, para visita ao CIAF e Escola Agricola da cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2006 | 104.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Sume-PB, acompanhando a Secretaria de Agricultura deste Municipio para visita ao CIAF e Escola Agricola na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2006 | 324.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 03,09 e 14 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras deste Municipio, junto as empresas prestadoras de servicos mecanicos no sentido de realizar compras e solicitar servicos mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/11/2006 | 320.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 baldes genclor pamledo(10kg), 03lts de genflocos e 02kg de sulfato de aluminio, destinados ao tratamento da piscina do Clube Atletico Sapeense, para atividades de natacao dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/11/2006 | 1720.44 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14.337 paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 13/10/2006 a 03/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/11/2006 | 2.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 8823-4/PDDE, no dia 03/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/11/2006 | 200.00 | 00007003979497 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de portas das escolas da rede de ensino fundamental de Orlando Soares, Lucia de Fatima e Tancredeo Neves, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/11/2006 | 660.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 660lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 06/10/2006 a 06/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/11/2006 | 200.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada as escolas da rede de ensino fundamental das zona rural, neste Municipio, referente ao periodo de 01 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/11/2006 | 42.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede desta Prefeitura, referente ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/11/2006 | 161.11 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/11/2006 | 55.80 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas sortidas, destinadas a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/11/2006 | 160.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 01 poste na Rua Manoel Rosendo Chaves, loteamento Portal II, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/11/2006 | 300.00 | 00006740951462 | MIGUEL ALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40lts de agua sanitaria, 80lts de detergente e 80lts de desinfetante, destinados a limpeza dos mercados publicos Central e de Nova Brasilia e Matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/11/2006 | 206.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 59 arvores, sendo 25 na Rua Napoleao Laureano, 02 na Rua Domingo Augusto Meireles, 03 na Rua Simplicio Coelho e 29 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/11/2006 | 50.00 | 00028781260415 | MANOEL MIRANDA DO NASCIMENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de jardinagem na Praca Dr. Joao Ursulo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/11/2006 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/11/2006 | 144.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Recife/PE com presidentes do CMDRS, Sindicato Rural, Associacoes e Coordenadores do Ministerio do Desenvolvimento Agrario, com visita ao CECAF-Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/11/2006 | 104.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Recife/PE, acompanhando a Secretaria de Agricultura deste Municipio, para uma visita ao CECAF-Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/11/2006 | 370.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/11/2006 | 155.75 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalhos para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/11/2006 | 288.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias, realizadas nos dias 30/10/2006 e 06/11/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Secretaria Estadual do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/11/2006 | 300.00 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.000 paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/11/2006 | 80.00 | 00096529105468 | JOSIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 02 proteses dentaria, para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/11/2006 | 250.02 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias de documentos de Registro Geral (identidade), destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/11/2006 | 213.04 | 00064537730404 | NOEMIA SOARES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Noemia Soares Fernandes, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e conta de energia eletrica em atraso, por se trataremde pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/11/2006 | 144.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 06 e 07/11/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Lucena e Joao Pessoa, para visitar e pegar relatorio no Vale do Mangereba(Lucena) e SINE (Joao Pessoa) para levar relatorio e pegar material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004574 | 07/11/2006 | 3440.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 microcomputador P4 2.4Ghz (Gab.ATX,PL MAE ASUS,COOLER, MEM. 256Mb DDR, DRIVE 1.44Mb MOUSE OTICO, TECLADO, CAIXA DE SOM,HD 80Gb,FAX MODEM GRAVADOR DE DVD), 01 monitor 17 SANSUNG, 01 I. Laser HP-1020, 01 No Break 850VA BMI e 01 Cabo USB, destinado ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/11/2006 | 726.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios que trabalharam em horario extra na operacao tapa buracos e na manutencao da iluminacao publica deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 15 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/11/2006 | 200.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de uma roda da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/11/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao da copiadora pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/11/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lampada de aquecimento do pulsor, destinada a copiadora pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004569 | 07/11/2006 | 3435.51 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 borrachas, 01cx de cola peq., 20cx de grampo 26/6, 02cx de papel jornal, 100 pastas classificador, 05 livro Ata, 08 fitas p/maq. de escrever, 100 pastas ferragem, 04cx de papel continuo 02vias, 06 perfuradores, 10 tintas p/carimbo, 01cx de papel paltado, 05 pranchetas, 05cx de papel ripax A2, 300 papel colche, 04 tesouras, 05 extratores de grampo, 02cx de grampo 106/6 e outros, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004571 | 07/11/2006 | 2494.85 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 borrachas, 05 grampeadores grande, 20cx de grampo 26/6, 03cx de percevejo, 50 apontadores, 10cx de cola, 01cx de papel paltado, 02 protocolo, 100 pasta c/elastico, 03cx de cola colorida, 10 pastas AZ, 05cx de papel ripax A2, 04cx de papel jornal, 100 pastas classificador, 20 pastas ferragem, 100 cadernos p/desenho e 02cx de papel continuo 02vias, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/11/2006 | 1508.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250kg de tomate, 250kg de cebola, 250kg de cenoura, 250kg de batatinha, 250kg de gerimum, 20kg de alho, 70kg de pimentao e 12kg de coentro, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/11/2006 | 230.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50lts de alcool e 40 garrafoes de agua mineral, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/11/2006 | 250.00 | 07248931000152 | NAZARE FIRMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100lts de agua sanitaria e 100lts de desinfetantes, destinados a aplicacao na limpeza das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/11/2006 | 173.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/11/2006 | 6609.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes SETEMBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadasatraves de encontro de contas CIP, realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/11/2006 | 307.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Biblioteca Publica Municipal Agusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/11/2006 | 220.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica e ligacao provisoria de refletores, lampadas e sistema de som, na comunidade de Barra de Antas, Usina Santa Helena e Praca Dr. Joao Ursulo, em virtude da realizacao de Eventos Culturais e Desfile Civico da Semana da Patria, organizados por esta Prefeitura, no mes de SETEMBRO/06, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/11/2006 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/11/2006 | 11300.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.260kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 12/09/2006 a 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/11/2006 | 400.00 | 00002441344480 | KATIA CINTIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com o veiculo Caminhao M. Benz de placas MNN-0830, com a finalidade de transportar moveis do Forum desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/11/2006 | 1432.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura de Sape, do Forum Juiz Jose Hardman Norat, do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Neto desta Comarca e do Ministerio do Exercito, ref. ao Mes de SETEMBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/11/2006 | 109.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex de documentacoes de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/11/2006 | 345.28 | 35437714000146 | COPAM-COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 kit pistao, 01jg de juntas, 01 rolete da biela, 01 selo mecanico, 02 rolamentos, 02 retentores, 01 cano de descarga, 02 parafusos do escapamento e 01 reparo de carburador, destinados a manutencao da bomba dagua do carrocao pipa, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/11/2006 | 2210.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao Mes de SETEMBRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/11/2006 | 29297.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto. pelo consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro e Mercados Publicos desta Cidade, Cemiterios, Lavanderias, Sistemas de Abastecimento d agua e Bombas d agua, Chafariz e Posto Policial deRenascenca, Posto Telefonico de Inhaua, neste Municipio, Iluminacao Publica desta Cidade e da Praca Dr. Joao Ursulo, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/11/2006 | 100.00 | 00095742530749 | MARIANO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e capinagem do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/11/2006 | 68.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R. R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conf. faturaanexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/11/2006 | 349.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios situados na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, no 1842 e 1830, onde funcionam a Assessoria Juridica e Administrativa Municipal e a Procuradoria Geraldo Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/11/2006 | 703.20 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bicos, areia prateada e outros, destinados a enfeite das roupas das atividades culturais do grupo de danca do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/11/2006 | 266.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Centro Profissionalizante e do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/11/2006 | 632.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Sine deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/11/2006 | 480.00 | 00005427146474 | ELIZAMA RUFINO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Elizama Rufino da Costa e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de aluguel em atraso, compra de generos alimenticios, medicamentos e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004612 | 09/11/2006 | 649.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 265,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/11/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, realizadas nos dias 06 e 08/11/2006, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos, para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/11/2006 | 188.93 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/FEX - Aux. Financ. p/Fom. Exp., no dia 09/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004611 | 09/11/2006 | 656.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 208,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placasa MNF-3365 e 60,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas desteMunicipio, referente ao periodo de 21 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/11/2006 | 1199.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Outubro de 2006, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/11/2006 | 375.92 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais de precatorios, conforme Guias de recolhimento de custas e taxas dos processos no 035.2001.001575-4, 035.2001.002393-1, 035.2003.001037-1 e 035.2002.001470-6 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/11/2006 | 2627.08 | 05504160000191 | DEL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimentos de duas passagem aereas no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, para Prefeita e o Vice-Prefeito deste Municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto a varios Ministerios da capital Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/11/2006 | 84.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lampada de farol, 01 botai de milha, 07 lampadas simples, 01 olho de boi, 02mts de fio, 02 lentes, 08 terminais e 01 botao start, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0004598 | 09/11/2006 | 195.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 camara de ar e 01 protetor, destinados a manutencao da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/11/2006 | 25.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento e 01 botao de milha, destinados a manutencao da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/11/2006 | 434.38 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMÍNIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18kg de barra redonda mecanica 3/8, 09kg de cantoneira L 3/4x1/8 serralha, 22,50kg de cantoneira L 2X3/16, 23,50kg de chapa preta 18 2x1,20mm 1,20mm, 38,50kg de chapa preta 14 2x1,20 2,00mm, 05kg de eletrodo ok 46 1/8 3.25mm E6013 e 05kg de eletrodo Gerdau 3/32 2.50mm E6013, destinados a confeccao do portao do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/11/2006 | 726.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios que trabalharam em horario extra de na operacao tapa buracos, na manutencao da iluminacao publica e esgotamento de fossas, referente ao periodo de 16 a 31 de outubro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004607 | 09/11/2006 | 6075.36 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.400,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, 1.310,0lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18 e 665,20lts para a maquina Rolo Compactador, todas pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004609 | 09/11/2006 | 1962.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 270,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, 300,0lts de oleo deisel para a maquina Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras; e 520,0lts de oleo diesel para o veiculo Cacamba de placa MNA-5738 , que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004613 | 09/11/2006 | 1095.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90lts de oleo Ursa LA40, 20lts de oleo Texamatic, 17 fluidos de freio e 11lts de oleo Universal 140, destinados a manutencao de maquinas e veiculos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/11/2006 | 50.00 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao da parte eletrica do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004608 | 09/11/2006 | 7592.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4.150,0lts de oleo diesel e 50,0lts de gasolina, destinados aos veiculos que ficaram a disposicao da Justica Eleitoral, relativo as eleicoes de 2006, 2o turno, realizada no dia 29/10/2006 neste Municipio, conforme solicitacao feita pela Justica Eleitoral desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004610 | 09/11/2006 | 171.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/11/2006 | 80.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao do tacografo do veiculo onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004601 | 09/11/2006 | 7632.03 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.120,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 1.155,5lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 1.102,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 132,6lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOKJ-4774, 204,10lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926 e 85,0lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004602 | 09/11/2006 | 925.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de oleo Ursa LA40, 25lts de oleo Texamatic B, 10 fluidos de freio e 16lts de oleo Universal 140, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/11/2006 | 140.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 07 pipas de 7.000lts, destinadas as escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Assentamento 21 de abril, Assentamento Boa vista, Lagoa do Felix, Marau e Cuite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/11/2006 | 576.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 25 e 30/10/2006; 07 e 10/11/2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao / Magisterio / Fundef 60%, ref. a competencia de OUTUBRO/2006, conf. extrato no 018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/11/2006 | 4882.13 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/Fundef 40%, ref. a competencia de OUTUBRO/2006, conf. extrato no 018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/11/2006 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de OUTUBRO/2006, conf. extrato no 018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/11/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 158.023-X/Fundef, nos dias 09 e 10/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/11/2006 | 2000.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para patrocinio da 36a FESTA REGIONAL DO ABACAXI, que realizar-se-a nos dias 10 e 11 de Novembro do corrente ano, na cidade de Sape, com apoio desta Prefeitura e que consta do calendario turistico da Paraiba, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/11/2006 | 100.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02mt de tabua 30cm, 06mt de tabua 23cm e 04 cadeados 35mm, destinados a recuperacao do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/11/2006 | 851.00 | 04364828000180 | SERMAN-SERV. DE MAN.E INSTAL. ELET.E ELETRON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e instalacao da sinalizacao vertical e semaforica na cidade de Sape, conf. discriminado em documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/11/2006 | 24323.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Novembro/2006, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/11/2006 | 21620.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/11/2006 | 12614.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 13/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/11/2006 | 4229.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de OUTUBRO/2006, conf. extrato no 018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/11/2006 | 19.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinados ao Secretario de Financas deste Municipio, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/11/2006 | 345.93 | 00095170960468 | ADELSA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados da acao ordinaria de cobranca, do processo no 0352001000463-4, relativo a 4a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/11/2006 | 2.49 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 126-2/Arrecadacao, no dia 13/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/11/2006 | 513.40 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12pct de copos descartaveis, 100 refrigerantes, 06kg de queijo mussarela, 06kg de presunto, 100pct de paes p/cachorro quente e 30 bolos de manteiga, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/11/2006 | 1250.00 | 00025172948449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 40kg de cebola, 50kg de batatinha, 40kg de cenoura, 30kg de repolho, 40kg de gerimum, 50kg de chuchu, 50kg de acerola, 4.500 bananas, 30kg de maracuja, 500 laranja, 1500kg de batata doce, 80kg de inhame e 125kg de macaxeira, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/11/2006 | 1296.60 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10.830 paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/11/2006 | 1150.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 230kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/11/2006 | 470.00 | 00006740951462 | MIGUEL ALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 agua sanitaria, 100 detergentese 100 desinfetantes, destinados a Jornada Ampliada do PETI, neste Municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/11/2006 | 300.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/11/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM 107.7, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006, conf. contrato e relatorio de divulgacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/11/2006 | 300.00 | 00000889590400 | VAMBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de arqueamento dos feixes de mola e colocacao de pinos traseiros do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/11/2006 | 137.32 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0004632 | 13/11/2006 | 710.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 velas aquecedoras, 02 correias do alternador, 02 macaneta da porta direita, 01 palheta do limpador, 01 filtro combustivel, 01 filtro oleo, 01jg de pastilhas de freio, 02 juntas do cabecote, 01 junta do alternador e 01 correia do ar condicionado, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/11/2006 | 400.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao pessoal da Jornada Pedagogica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/11/2006 | 7.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 15.020-7/MDE, no dia 13/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/11/2006 | 45.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de fechadura da tampa da mala, fechadura da porta lado direito e lubrificacao da porta central e porta lateral do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/11/2006 | 600.00 | 00011031298487 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 600 carteiras de identificacao em paterial policromico plastificado, destinadas a identificacao de atletas participantes do Campeonato Municipal de Futebol Amador (Copa Rural), promovido por esta Prefeitura atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/11/2006 | 200.00 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da banda Letal, nas festividades da localidade de Antas dos Anjos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/11/2006 | 120.00 | 00002523301458 | ALEXANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao no computador e impressora do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/11/2006 | 70.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 lapis piloto, 05 canetas bic, 10 canetas unilaknoc azul e 07 arquivo ondador, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/11/2006 | 400.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de cebola, 25kg de chuchu, 60kg de tomate, 50kg de cenoura, 40kg de melancia, 70kg de banana prata, 40kg de gerimum, 65,625kg de laranja e 60kg de batata inglesa, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/11/2006 | 478.50 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/11/2006 | 337.00 | 00032344446842 | LUCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Lucineide da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de emissao de documentos, aluguel em atraso, compra de generos alimenticios, medicamentos e contas de agua em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/11/2006 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 14,16 e 17 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas deste Municipio,junto ao Tribunal de Contas do Estado, CAP-Escritorio de Contabilidade e GIDUR-CEF/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/11/2006 | 423.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta Federacao, no mes de NOVEMBRO do ano em curso, conf. documentacao anexa, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 16/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/11/2006 | 1200.00 | 00005833356407 | JULIANA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, conforme Atos de Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.001837-9 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/11/2006 | 337.50 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 panos de chao, 15 panos de prato, 30 detergentes, 40 desinfetantes, 02 sabao em barra, 01 sabao em po, 10 cera e 10 bom ar, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/11/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/11/2006 | 630.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS-ALBERTH F DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de 01 cartucho reciclado preto, 11 cartuchos preto, 02 cartuchos color, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/11/2006 | 843.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da Banda Classe A , no evento em comemoracao a festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao da localidade de Barra de Antas, que realizar-se-a no dia 18 de novembrode 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0004657 | 16/11/2006 | 2288.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 1000-20, 02 camaras de ar e 02 protetores 1000-20, destinados a manetencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/11/2006 | 421.50 | 00008140487490 | AEUSON DO REGO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao e iluminacao do evento em comemoracao a festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, da localidade de Barra de Antas, que realizar-se-a no dia 18/11/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/11/2006 | 105.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 carimbo automatico e 08 carimbos de madeira, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/11/2006 | 2520.00 | 05169559000163 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO-ROSANGELA DE A DUARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18.000 telhas canal, destinadas a recuperacao do telhado do mercado publico central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004669 | 17/11/2006 | 1467.35 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 296,0lts de oleo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, 330,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras; e 139,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MND-9394, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004670 | 17/11/2006 | 1043.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de oleo Ursa Super TD, 09lts de oleo Texamatic B, 20 fluidos de freio, 25lts de oleo Universal 140 e 01 filtro PH 7136, destinados a manutencao de veiculos e maquinas pertencentes aSecretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004675 | 17/11/2006 | 5600.66 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.350,0lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, 1.238,80lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18 e 522,50lts de oleo diesel para a maquina Rolo Compactador, todas pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/11/2006 | 100.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de corte e extracao de um coqueiro doente localizado na Rua Belino Souto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004674 | 17/11/2006 | 330.75 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 135,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004667 | 17/11/2006 | 988.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50lts de oleo Ursa Super TD, 10lts de oleo Texamatic B, 19 fluidos de freio, 15lts de oleo Universal 140 e 05 filtros PH7136, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004668 | 17/11/2006 | 7564.02 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.250,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MMO-8487, 1.101,8lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 996,0lts de oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9186, 180,2lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 210,0lts de oleo diesel para o veiculo Toyota de placas MNN-0926 e 150,0lts de gasolina para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004678 | 17/11/2006 | 8786.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70cx de biscoito doce, 70cx de biscoito salgado, 500kg de feijao carioca, 300kg de sal refinado, 80fd de fuba de milho e 600kg de carne de charque, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 17/11/2006 a 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004673 | 17/11/2006 | 440.75 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 109,90lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita e 70,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0004680 | 17/11/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do Boletim Oficial deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/11/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, nos dias 13 e 17/11/2006, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos, para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004671 | 17/11/2006 | 318.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 130,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/11/2006 | 465.00 | 00098079727449 | JOSE SANDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Jose Sandro Barbosa da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de aluguel em atraso, compra de generos alimenticios, medicamentos, passagem e 2a via de registro de nascimento, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004672 | 17/11/2006 | 349.37 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 57,60lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e 85,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, ambos encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/11/2006 | 350.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP dos servidores desta Prefeitura, conforme FOPAG, debitado na conta 2299-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/11/2006 | 127.61 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 20/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/11/2006 | 240.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do Setor de Tributacao, em virtude de horario extra de trabalhos para entrega de documentos junto a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/11/2006 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a casa do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, referente aos meses de abril e maio/2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/11/2006 | 20.00 | 10848091000173 | ZEZITO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 02 carimbos de isento, destinados ao Setor de Tributacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/11/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes deOutubro/06, transferido por esta Prefeitura no dia 20/11/06, conf. oficio no 269/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/11/2006 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de Outubro/06, transferidos por esta Prefeitura no dia 20/11/06, conf. oficio no 270/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/11/2006 | 2100.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre a Promotoria de Justica deste Comarca e esta Prefeitura, referente ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/11/2006 | 184.00 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de insercao de anuncio em lista telefonica de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/11/2006 | 350.00 | 00088591689453 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas com um jantar na confraternizacao natalina do Movimento dos Focolares da Igreja Catolica deste Municipio, que realizar-se-a no dia 10 de dezembro de 2006 no Clube Atletico Sapeense. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/11/2006 | 220.00 | 00002126090418 | TEREZA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, no sentido de custear despesas da formatura dos alunos da 8a serie do ensino fundamental de 2006, nesta cidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/11/2006 | 2304.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias integrais, que realizar-se-a nos dias 21 a 24 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Brasilia/DF, para participacao do coloquio sobre diretrizes curriculares nacionais para a educacao basica e reuniao dos dirigentes Municipais de educacao da UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/11/2006 | 220.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca do motor de partida e revisao de toda parte eletrica do veiculo onibus de placas MMO-8487 e revisao da parte eletrica do veiculo onibus de placas MNG-9186, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/11/2006 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao e conserto de 01 fogao industrial da escola Municipal de ensino fundamental Caterinna Giraldi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/11/2006 | 522.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 panos de prato, 03 pas de lixo, 03 rodos, 03 vassouras, 02 baldes, 02 bacias e 03 lixeiras, destinados ao Programa PDDE, realizado na Escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Toco Preto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/11/2006 | 2880.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais, realizadas nos dias 21 e 24 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Brasilia/DF, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto aos Ministerios da Educacao, Saude, das Cidades e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/11/2006 | 60.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios do setor de Recursos Humanos, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento da folha de pagamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/11/2006 | 144.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, objetivando pegar as passagens aereas de Prefeita Constitucional e do Presidente da Camara que viajarao para Brasilia/DF no dia 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/11/2006 | 600.00 | 00002824966459 | EDINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de escavacao de uma cacimba no Cemiterio Sao Francisco de Assis, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/11/2006 | 50.00 | 00022585397491 | CARLOS CELIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do radiador do veiculo Agrale de placas MNN-0924, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/11/2006 | 80.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem completa das maquinas Patrol 120B e Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/11/2006 | 300.00 | 00041427750491 | JOSE GALDENCIO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de 15 carradas de areia, destinadas a operacao tapa buracos das Ruas: Jose Claudino, Francisco Madruga, Urbano Guedes, Padre Zeferino Maria e outras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/11/2006 | 300.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sinal de Internet via radio da Secretaria de Obras deste Municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/11/2006 | 1600.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao F-4000 de placas BOO-2750, com a finalidade ao atendimento de transporte de mudancas locais e intermunicipais a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 18/10/2006 a 18/11/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/11/2006 | 1900.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 laminas, destinadas a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/11/2006 | 242.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalhos na operacao tapa buracos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/11/2006 | 144.00 | 00045130698487 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 08 e 21 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para realizar pesquisa e compra de material eletrico a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/11/2006 | 225.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 09 pipas dagua 7.000lts, destinadas as escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Lagoa do Felix, Marau e Assentamento 21 de abril, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004715 | 21/11/2006 | 5079.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de acucar cristal e 500kg de leite em po integral, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 21/11/2006 a 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/11/2006 | 650.00 | 00046715967415 | NAILDE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas de exames e cirurgia hernoplastia, em carater de urgencia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/11/2006 | 670.00 | 41142118000131 | JCA-MEDEIREIRA MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50mts de lambri de pinus e 64ML corninja pinus simalha, destinados recuperacao do forro do imovel onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, localizado na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/11/2006 | 60.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionario da Procuradoria Geral para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/11/2006 | 300.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sinal via radio da Internet do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, deste Municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/11/2006 | 134.90 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias de documentos de Registro Geral (identidade), destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/11/2006 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 mensalidades de Internet via radio, tres pontos independentes, da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/11/2006 | 509.60 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 refrigerantes, 12 botijoes de agua mineral, 12kg de queijo mussarela, 12kg de presunto e 07pct de copos descartaveis, destinados a Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/11/2006 | 120.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Areia/PB, ida e volta, transportando a senhora Maria das Neves Fernandes, para tratar de parente que esta com deficiencia fisica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conformre documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/11/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens da cidade de Sape a localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, transportando o Pastor e adebtos da Igreja Batista para participarem de cultos reliosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/11/2006 | 200.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Natal e Joao Camara/RN, transportando o senhor Jose Davi Raimundo para tratamento medico especializado, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/11/2006 | 522.00 | 00087431017472 | IRENE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora irene Maria da Conceicao e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de medicamento, colchao dagua, aluguel em atraso, compra aparelho para garganta e passagem para hospital em Joao Pessoa, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/11/2006 | 19.53 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 22/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/11/2006 | 1456.23 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP arrecadacao deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/11/2006 | 60.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando documentos do Gabinete da Prefeita para a Procuradoria do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/11/2006 | 1654.00 | 05504160000191 | DEL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de uma passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, para o Secretario de Educacao, no sentido de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto diversos Ministerios na capital Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/11/2006 | 2400.00 | 00002976266395 | LUIZ FERNANDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos especializados em informatica e processamento de dados dos Programas de Censo Rural, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aos meses de JULHO e AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/11/2006 | 2090.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamento de roda traseiro, 02 correias do alternador, 01 rotor do alternador, 01 rele do alternador, 01 rolamento do alternador, 01 alternador 24V, 01 rele do farol, 02 lampadas do farol, 02 lanternas placa, 01 tampa do motor, 01 reparo do induzido, 01 rolamento 6204, 01 rolamento 6202, 01 suporte escova e 03 dido negativo, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/11/2006 | 432.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 10,14 e 21 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de contrato de shows pirotecnicos para as festividades de aniversario daemancipacao politica deste Municipio, participar de reuniao na FAMUP e compra material de enfeites natalinos para ornamentacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/11/2006 | 53.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 893 copias excedentes de uma copiadora Sharp, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/11/2006 | 63.60 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/11/2006 | 216.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 22 e 30 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras deste Municipio, junto as empresas fornecedoras de pecas mecanicas, no sentido de realizar compras e pagamentos de servicos mecanicos em oficinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/11/2006 | 868.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 estator, 01 tampa do alternador, 01 eixo benze, 01jg de escovas, 01 rele, 01 placa biodo, 01 rolamento e 01 parafuso de roda, destinados a manutencao da maquina Enchedeira CASE W18 pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004730 | 22/11/2006 | 10540.66 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 chaves de iluminacao publica 2x60 cip 90, 240 lampadas mistas de 160W (Osram), 05 lampadas vapor de mercurio 80W (Osram), 40 lampadas vapor de mercurio 125W (Osram), 20 lampadas vapor de mercurio 400W (Osram), 15 luminarias de fibra p/poste, 10 reatores de 400W, 01 rele falta fase 380v s/NEUTRO, 05 reles foto eletrico 1000W NA e outros, destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/11/2006 | 105.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 30 arvores, sendo 07 na Rua Alfredo Coutinho, 04 na Rua Gentil Lins, 18 na Av. Rio Branco e 01 na Rua Reginaldo Ramos de Pontes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/11/2006 | 825.00 | 00005527196414 | CLAUDERLEY VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao do predio do mercado publico deste Municipio, referente ao periodo de 01/09/2006 a 23/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/11/2006 | 3230.00 | 00076830004420 | JOSE MENDES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros e ajudante de pedreiro, na conservacao e recuperacao de bueiras das localidades de Usina Santa Helena e Barra de Antas, zona rural, neste Municipio, referente ao periodo de 01/09/2006 a 23/11/2006, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/11/2006 | 2595.00 | 00003287108492 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro e pintor, na recuperacao do predio dos mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio, referente ao periodo de 01/09 a 23/11/2006, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/11/2006 | 165.00 | 06304017000119 | CASA DA CONSTRUÇÃO-Mª DANIELE S G DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pecas de fio 15 e 02 fitas isolantes, destinados a ornamentacao nataliva da Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/11/2006 | 210.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 60 arvores, sendo 20 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e 40 na Rua Padre Zefereino Maria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/11/2006 | 100.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14pct de sabao, 50 vassouras de palha, 05 vassouras piacava, 05 vassouroes e 03 rodos, destinados a manutencao da limpeza do matadouro publico e mercardos publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/11/2006 | 540.00 | 00092823238468 | EVANDRO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, realizadas nos dias 07,09,14,21 e 23 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos junto a EMEPA-Sede e a Estacao Experimental de Mangabeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004733 | 23/11/2006 | 2870.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 82 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a aplicacao nas escolas da rede de ensino fundamental e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/11/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/11/2006 | 1704.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01pc de fio, 06 lampadas fluorescente 40w, 12 reatores, 05 latao de massa corrida, 14 interruptores e outros, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0004741 | 23/11/2006 | 550.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 presilhas, 01 pastilha de freio, 02 discos de freio, 02 cilindros de roda, e 02 tambores de freio, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/11/2006 | 275.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, detinada a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004740 | 23/11/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Carro de Som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/11/2006 | 10269.28 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente a competencia 11/1982, conforme DARF-Guias de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004732 | 23/11/2006 | 805.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 23 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/11/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, nos dias 20 e 22/11/2006, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos, para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/11/2006 | 106.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens com veiculo Fiat Uno de placas KIB-8895, sendo 01 para Joao Pessoa e 01 para Salgado de Sao Felix, transportando pessoas para tratamento medico especializado, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentaco em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004763 | 24/11/2006 | 318.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 130.0 lts. de gasolina para a Komby de placa MZE-5417, veiculo a disposicao da Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/11/2006 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 23 e 24 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao pessoa, para corrigir erros de empenhos ref. ao Balancete de outubro/2006, ocorridos por equivoco nas contas do ICMS e FPM e concluir correcoes de empenhos e baixas de empenho, relativo as fontes de recursos MDE e de convenios: PNAE, PETI E PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/11/2006 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 20,22 e 24 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, junto ao Ministerio Publico na capital para dar entrada na documentacao do FUNDEF, ref. ao periodo de 2005 e no Banco Real pegar extratos; Escritorio da CAP para corrigir lancamentos feitos na Despesa Extra-Orcamentaria, ref. emprestimo consignado CEF, despesas a classificar e estornar despesas colocadas a classificador no Balancete ante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/11/2006 | 38.50 | 00006280688402 | CARLOS ROBERTO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/11/2006 | 50.00 | 07005641000188 | M.A. COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 19,305lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004768 | 24/11/2006 | 455.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 lts. de gasolina p/ o Corsa MNC-3691 e 125,9 lts. de gasolina p/ o Uno MNF-3365, veiculos a disposicao da Sec. de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/11/2006 | 128.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalhos para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/11/2006 | 151.18 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, referente ao processo no 035.2001001514-3, conforme Guia de Recolhimento de Custas e Taxas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004767 | 24/11/2006 | 321.67 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 lts de gasolina p/ a Pagero MMW-3942 e 104,2 lts. de gasolina p/ o Sienna MON-0429, veiculos a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/11/2006 | 190.00 | 08680928000176 | O BORRACHÃO-MERCANTIL DE ART. DE BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1,5m de mangueira PVC e 01 corta grama master, destinados a manutencao do jardim da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/11/2006 | 1000.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas do processo de lancamento do projeto Fim de Ano Premiado-2006 , promovido pela CDL-Clube de Diretores Logistas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/11/2006 | 300.00 | 00004314762411 | EDUARDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao com banda e teclados no evento em comemoracao ao dia do idoso, realizado no dia 27/09/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/11/2006 | 50.00 | 00098084151487 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de gravacao de vinheta da propaganda das festividades do aniversario de emancipacao politica deste Municipio, que realizar-se-a no dia 01 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/11/2006 | 300.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da festa em comemoracao ao dia do idoso, realizada no dia 27/09/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004770 | 24/11/2006 | 630.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45lts de oleo Ursa Super TD, 10lts de oleo Texamatic B, 06lts de oleo Universal 140 e 10 fluidos de freio, para manutencao de veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004771 | 24/11/2006 | 7010.70 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.207lts de oleo diesel para o Onibus de placas MMO-8487, 1.010lts de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9196, 796lts de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9186, 240lts de oleo diesel para F-4000 de placas MNX-9849, 131lts de oleo diesel para a Besta de placas MOK-4774, 225lts de oleo deisel para a Toyota de placas MNN-0926 e 210lts de gasolina para Ipanema de placas MNB-8070, veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste Mun | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/11/2006 | 103.03 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alinticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004766 | 24/11/2006 | 171.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 lts. de gasolina p/ o Gol MNC-5894, veiculo a disposicao da Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/11/2006 | 242.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de trabalhos extra na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004764 | 24/11/2006 | 962.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 pc. oleo ursa super 1000ml, 10 pc. de texamatic IB 1000ml, 22 pc. de universal 140 1000ml, 20 pc. de fluido freio bosch 500ml e 01 pc. de filtro ps 7171, destinados aos veiculos da Sec. deObras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004765 | 24/11/2006 | 1179.95 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 239 lts. de oleo diesel p/ a Agrale MNN-0921, 260 lts. de oleo diesel p/ o Trator e 115 lts. de gasolina p/ o Gol MND-9394, veiculos proprios e a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004769 | 24/11/2006 | 6305.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.396lts de oleo diesel para a Patrol 120B, 1.260lts de oleo diesel para a Enchedeira CASE W18 e 847lts de oleo diesel para o Rolo Compactador, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2006 | 55.00 | 00002912913411 | LENILSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reparo com colagem e substituicao de rolamentos da bomba do esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2006 | 100.00 | 00036764906491 | NAZARENO RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de chumbamento de 05 postes localizados na Rodovia PB 073 saida de Sape para Mari, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/11/2006 | 123.99 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/11/2006 | 1200.00 | 00088504727491 | GIVANILDO ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 filmagens em DVD, por ocasiao das comemoracoes do dia do idoso, dia das criancas em Cuba de Cima, Clube Atletico e em Barra de Antas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/11/2006 | 202.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Toyota de placas MNN-0926, Besta de placas MOK-8070 e Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/11/2006 | 250.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens gerais dos veiculos onibus de placas MMO-8487, MNG-9186 e MNG-9196, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/11/2006 | 660.00 | 00005530217451 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 660lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 27/11/2006 a 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/11/2006 | 380.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0004777 | 27/11/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/11/2006 | 800.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07cx de frango mauricea c/18kg e 79kg de carne bovina, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes assistidos pelo Programa AABB-Comunidade, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/11/2006 | 700.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30pct de refrigerantes, 80pct de pao de forma, 01cx de queijo prato c/13kg e 13kg de presunto, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes do Programa AABB-Comunidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/11/2006 | 50.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, para tratar de assuntos juntos ao SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/11/2006 | 207.80 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias de Registro Geral (identidade), destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2006 | 136.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de consertos de fechaduras e confeccao de copias de chaves da sala da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/11/2006 | 216.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 28 e 30 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do setor de Tributacao, junto a empresa resposavel de emissao do IPTU, TFE, ISS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2006 | 60.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, transportando documentos (folhas de pagamento do pessoal do Magisterio), para a Procuradoria Geral de Justica, destinados ao Sub-Procurador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/11/2006 | 6.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos, destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/11/2006 | 2.70 | 35424266000146 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cestos telado, destinado ao Gabinete da Prefeitra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/11/2006 | 40.35 | 05401241000166 | PAZZARIA MASCARENHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forncimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/11/2006 | 170.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bolas de futebol e 03 trofeus, destinados a distribuicao como brindes no torneio de futebol amador, em comemoracao ao aniversario desta cidade, que realizar-se-a no dia 01 de dezembro de2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/11/2006 | 160.00 | 00046768033468 | DELOSMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de substituicao dos calcos do motor, da caixa de marcha e limpeza do tanque do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/11/2006 | 175.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de sacolas pretas destinadas as barracas que estarao localizadas na praca Dr. Joao Ursulo, por ocasiao do evento em comemoracao a emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/11/2006 | 576.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias, realizadas nos dias 07,17,21 e 28 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/11/2006 | 60.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cilindro de oxigenio industrial 07mt, destinado a servicos diversos da cargo da oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/11/2006 | 232.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia no veiculo Agrale de placas MNN-0921 e nas maquinas Patrol 120B, Enchedeira CASE W18 e Trator NF296, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2006 | 1008.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 diarias parciais, realizadas nos dias 08,10,14,17,22,24 e 29 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto ao Tribunalde Contas do Estado da Paraiba, CAP-Escritorio de Contabilidade, Elma Informatica, Junta Medica do Estado da Paraiba, PB-Prev e Caixa Economica Federal-Ag. Cabo Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2006 | 540.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 01,06 e 29 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Escritorio de Advocacia e Assessoria Juridica e Elmar Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2006 | 200.00 | 00014425491491 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao e limpeza de 10 condicionadores de ar do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2006 | 226.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bola de futebol, 02 pares de chuteiras e 01 trofeu, destinados a distribuicao como brindes no torneio de futebol amador da localidade de Assentamento 21 de abril, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2006 | 91.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILD-CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07mts de lona de 02 linhas, destinada as festividades em comemoracao a emancipacao politica deste Municipio, que realizar-se-a no dia 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2006 | 440.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bola de futebol, 02 trofeus grandes, 02 trofeus medios, 02 trofeus pequenos e 03 medalhas, destinados a distribuicao como brindes no Torneio de Futebol amador da localidade de Inhaua, zonarural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2006 | 80.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bandeira do Brasil ref. 2 1/2 panos, destinada ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2006 | 64.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 borracha da porta e 02 guarnicao entre porta, destinados a manutencao do veiculo Sienna de placas , que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2006 | 50.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 coroa de flores natural, destinada a este Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2006 | 23.00 | 02093159000123 | COSTELA NO BAFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, visando a conclusao do Balancete de outubro/2006, para fins de remessa ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2006 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte do sr. Jose Carlos de Oliveira, da cidade de Sape a Joao Pessoa para fazer pericia medica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2006 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2006 | 200.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 2000 copias xerograficas, destinadas ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de um buffet de recepcao para 200 pessoas na inauguracao do Nucleo de Atividades do Juizado da Infancia e Juventude desta Comarca-Projeto Sapeca, que realizar-se-a no dia 01 de dezembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado de hemodialise, nos dias 27 e 29 de novembro de 2006 respectivamento, sendo o paciente portador de deficiencia bilateral e apresenta quadro clinico debilitado, necessitando de transporte especial, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0004853 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, residentes na zona rural, com ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004854 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Amplidada do PETI deste Municipio, residentes na zona rural, nas localidade de Renascenca, Cipoal, Juvenal, Sapucaia e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004855 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00067404480434 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas NES-2730, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, residentes na zona rural, com ida e volta, desegunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004856 | 30/11/2006 | 2360.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 10 urnas funerarias com tablado e servico completo, 01 urna infantil com servico completo e 14 coberturas de flores, destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2006 | 2039.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2006 | 18734.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2006 | 2555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Abril/1999 (01 servidor) e Novembro/04 (38 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2006 | 10460.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2006 | 295.00 | 00006760212479 | MARIA DAS GRACAS TRAJANO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria das Gracas Trajano Feitosa e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de aluguel em atraso, exame medico e compra de passagem para o Rio de Janeiro, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme ducumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2006 | 200.00 | 00078896681472 | ROBERTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto para o transporte de fiscais do setor de tributacao, na entrega de carnes de IPTU s/2006 deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2006 | 140.20 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2006 | 6837.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Novembro/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20 e 30/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2006 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Novembro/2006, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/11/06, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2006 | 7247.15 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0004817 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios profissionais como Contador desta Prefeitura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2006 | 1173.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2006 | 6223.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2006 | 294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 07 servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/04, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2006 | 19306.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10 e 30/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2006 | 36.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (tarifa saldo devedor e juros saldo devedor) debitadas na conta de no 9.665-2/ICMS, nos dias 20 e 30/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2006 | 7.24 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 30/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2006 | 576.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 01,08,15 e 30 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Elmar Contabilidade, Comercial Quality e Escritorio de Advocacia e Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0004818 | 30/11/2006 | 5252.50 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos, junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa desta Prefeitura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria de imprensa, junto ao Gabinete da Prefeita, divulgando os atos e acoes administrativas junto aos orgaos de imprensa, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2006 | 700.00 | 00022586393449 | L.S.F.A.-JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, no sentido de custear despesas para a realizacao e premiacao do torneio de futebol amador em comemoracao a emancipacao politica deste Municipio, que realizar-se-a no dia 01 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2006 | 218.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2006 | 25872.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio (inclusive os subsidios da Prefeita), ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de anuncios veiculados conforme autorizacao 951567, de interesse do Municipio de Sape, conf. Contrato, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 30/11/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2006 | 49.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Departamento Municipal de Transito-DMTRANS, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito deste Municipio (inclusive os subsidios do Vice-Prefeito), ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2006 | 828.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2006 | 7636.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao Mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2006 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 14 servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2006 | 12161.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2006 | 374.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados do servidor comissionado acima, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, cargo: Chefe de Secao, Mat. 1218-1, ref. ao mes de AGOSTO/2004, conf. Contra-Cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2006 | 321.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004820 | 30/11/2006 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Sao Felix, Estivas, Tanhen a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004821 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004822 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004823 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004824 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004825 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004826 | 30/11/2006 | 1700.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno noite, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004827 | 30/11/2006 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004828 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Toco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004829 | 30/11/2006 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004830 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KNG-2388, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004831 | 30/11/2006 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004832 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Toco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004833 | 30/11/2006 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004834 | 30/11/2006 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004835 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MOE-8850, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004836 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Barra de Antas, Mutirao II, Sitio do Rocha, Assentamento 21 de abril e Assentamento Nova Vivencia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004837 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004838 | 30/11/2006 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004839 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Courier de placas MOI-1500, destinado ao transporte de materiais diversos para as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio, referente aomes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0004840 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminha F-4000 de placas MMN-5242, destinado ao transporte de entrega de merenda nas escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004841 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004842 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Sipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004843 | 30/11/2006 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2006 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESINT. PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 10 cabines sanitarias quimicas moveis, destinadas aos festejos de emancipacao politica, que realizar-se-a no dia 01 de dezembro de 2006 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2006 | 160.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 camisas cachavel, destinadas ao pessoal que ira trabalhar na seguranca do evento em comemoracao a emancipacao politica deste Municipio, que realizar-se-a nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2006 | 124.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de janeiro a julho/2006. Pegou a agua in loco , ou seja, no seu proprio estabelecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2006 | 522.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada as escola Municipais de ensino fundamental de: Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, Minervino Miranda, Pedro Ramos, Julia Figueiredo e Cidade Crista, neste Municipio, referente ao period de janeiro a agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0004858 | 30/11/2006 | 36000.00 | 04701600000138 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao e palco em estrutura metalica, iluminacao profissional, apresentacao das Bandas: Bandana da Bahia, Pimenta de Cheiro e Cheiro Baiano, na Festa de Emancipacao Politica deste Municipio, no dia 30/11/06, em Praca Publica, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2006 | 350.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagem, manutencao e atualizacao do portal eletronico deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2006 | 34858.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2006 | 11194.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2006 | 2738.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2006 | 317597.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2006 | 4681.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Bolsa PEC-RP dos professores efetivos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. convenio UFPB/PMS, ref. ao Mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2006 | 10994.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 273 servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/04, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2006 | 102652.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2006 | 5843.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2000 (03 servidores), Dezembro/04 (207 servidores), Dezembro/2000 (01 servidor), Maio/1999 (02 servidores), Novembro/1999 (01 servidor) e Setembro/2000 (01 servidor), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2006 | 6606.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao Mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2006 | 622.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2000 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (14 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2006 | 31148.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2006 | 2078.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2000 (01 servidor), 13o Salario/2003 (26 servidores) e Novembro/04 (01 servidor), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2006 | 11760.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2006 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 13 professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/04, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2006 | 21134.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico (professores) contratados do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2006 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Bolsa PEC-RP dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. convenio UFPB/PMS, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados de prestadores de servico (professores) contratados do Magisterio /Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a Outubro/04 e Novembro/04, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2006 | 46757.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servicos contratados da Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2006 | 2589.32 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados do EJA deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2006 | 29.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta 600-9 conf. extrato bancario, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema para Individualizacao do FGTS em atraso, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2006 | 1305.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de um servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servicos ao Gabinete da Prefeita, ref. ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2006 | 7681.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao Mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2006 | 414.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 09 servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/04, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2006 | 15009.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao Mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2006 | 26.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de um servidor comissionado lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/03, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2006 | 863.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2006 | 6983.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados para trabalharem junto ao Projeto AABB/Comunidade e na area social deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2006 | 300.00 | 06304017000119 | CASA DA CONSTRUÇÃO-Mª DANIELE S G DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pecas de fio, destinados a confeccao de uma gambiarra para diversos atendimentos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2006 | 100.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 lampadas, 53 papel higienico, 10 sabao arejo, 14 esponjas de aco, 02 cestos de lixo e 20 panos de chao, destinados a manutencao da limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2006 | 2482.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2006 | 22941.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2006 | 1788.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a Ago/99 (01 servidor) e Novembro/04 (34 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2006 | 15375.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2006 | 6360.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2006 | 3883.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados para trabalharem no Matadouro Publico desta Cidade, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2006 | 600.00 | 00067590772453 | JOSE PACIFICO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte de 04 carradas de pedra de paralelepipedos em um veiculo CAR/CAMINHAO/CARR.ABERT M. BENZ/LK 1513, placa MNC-5740, da cidade de Dona Ines para Sape, destinadas a reposicao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2006 | 216.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 camisas em malha PV estilo polo, destinadas ao fardamento dos funcioanrios do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004947 | 01/12/2006 | 42036.00 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de 1.681,44mtde pavimentacao em paralelepipedos na Rua Ivan Figueiredo de Albuquerque, Conj. Rene Baunilha, neste Municipio. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2006 | 420.00 | 00049749161491 | JOSE LEONALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de torneamento da ponta de eixo com confeccao de luvas de aco para o Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2006 | 83.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03mt de fio, 01 chave de orelha, 01 tomada de farol, 02 parafusos, 02 lampadas, 02 terminais de encaixe, 01 cebolinha do freio e 02 lentes, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2006 | 242.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalhos na operacao tapa buracos e esgotamento sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2006 | 51.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao Posto Policial, localizado no bairro de Nova Brasilia, na Rua Antonio Justimo, neste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/12/2006 | 1050.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pretados de fornecimento e transporte de 07 carradas de areia, destinadas a recuperacao de calcamentos da operacao tapa buracos de diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2006 | 230.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 37mt de cabo PP(2,5), 100m de mangueira 3/4 preto p/bomba, 01 fita isolante de alta pressao e 01 haste de aterramento, destinado a manutencao da rede eletrica do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2006 | 439.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06cx de descargas, 03 torneiras curtas, 01 torneira p/filtro, 01 veda rosca, 01 cola dagua, 25 tomadas louca, 01 galao de massa acrilica e 01 peneira, destinados a recuperacao do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/12/2006 | 243.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 ferrolho chato, 02 folhas de lixa, 01 latao de massa acrilica, 100m de lona, 27 cantoneiras 12x10, 81 parafusos e buchas no 8, 01 torneira para jardim e 01 torneira p/lavatorio, destinados a recuperacao do predio do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2006 | 286.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 portas papel metal, 05 assentamentos sanitarios, 03 portas toalhas, 01 galao de esmalte dialine, 01 latao de solvente, 06 telhas transparentes, 01cx p/ ar condicionado 7.500btu s e 10 lapis carpinteiro, destinados a recuperacao do predio do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004989 | 01/12/2006 | 36000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY CONSULTORIA PROJETOSE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao de projeto de implantacao do sistema de abastecimento de agua das comunidades rurais de Carrasco, As Pedras, Usina Santa Helena e Inhaua, contendo estudos geologicos, memorial descritivo e justificativo, memorial tecnico, calculos hidraulicos do projeto, especificacoes tecnicas, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e plantas. Estando o projeto de acordo com as normas de financiamento de recursos da MS-F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2006 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 01,09,21 e 30 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para levar e trazer documentos para emissao de carteira de identidade, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2006 | 180.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, realizadas nos dias 02,10,18,23 e 30 de outubro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para levar e trazer documentos para emissao de carteira de trabalho, junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0004942 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a realizacao de servicos junto ao Cartorio Eleitoral desta Comarca, relativo ao mes de NOVEMBRO/2006, tudo de conformidade com contrato de prestacao de servicos, em cumprimento ao convenio celebrado entre esta Prefeitura e o TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004944 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas MOQ-5380, destinado a realizacao prestacao de servicos junto a Promotoria de Justica desta Comarca, relativo ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2006 | 750.00 | 00072781092487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na busca de organizacao, classificacao e arquivamento das despesas mensais, dos processos licitatorios e dos mencionados na clausula primeira do contrato em anexo no horario normal do setor do arquivo geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/12/2006 | 219.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa, do telefones no 3283-2298, pertencente a Promotoria de Justica desta Comarca, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2006 | 50.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20mts de tecido morim, destinado a confeccao de faixas para o evento em comemoracao a emancipacao politica deste Municipio, que realizar-se-a nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2006 | 602.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, cargo de diretor de divisao, mat. 1716-7, referente ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2006 | 1947.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa, do telefone no 3283-1258, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2006 | 356.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08kg de sulfato de cobr, 18kg de sulfato de aluminio, 10kg genclor granulado e 03lts de genfloc, com aplicacao na limpeza da piscina do Clube Atletico Sapeense, para as aulas de natacao comprofessor de educacao fisica da Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2006 | 1630.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de tomate, 300kg de cebola, 300kg de cenoura, 300kg de batata inglesa, 200kg de gerimum, 80kg de pimentao, 15kg de alho e 20kg de coentro, destinados a aplicacao na merenda dos alunosdas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 29/11/2006 a 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2006 | 2410.20 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16,068 paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 01/09/2006 a 07/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0004956 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria no acompanhamento de prestacao de contas dos recursos oriundos dos Programas FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, junto a Secretraria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0004957 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria no acompanhamento de prestacao de contas dos recursos oriundos dos Programas FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2006 | 2100.00 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza, Una e Sapucaia a Sape, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2006 | 72.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diaria parcial, que realizar-se-a nos dias 01 e 03 de dezembro de 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Igaracu-PE, para conducao de 10 pessoas para o congresso no Centro Mariapolis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/12/2006 | 90.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de borracharia no veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2006 | 135.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS-ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamento coquinho, 01 trava da capa e 02 coxim da boiadeira, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004972 | 01/12/2006 | 4394.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.200kg de arroz, 100kg de colorau, 1.800 macarrao espaguete, 200 oleo de soja, 100kg de tempero seco e 10cx de vinagre de alcool, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 127/10/2006 a 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2006 | 196.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lona 8x7, destinada a cobertura do palanque oficial desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/12/2006 | 480.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM. DE VIDROS E ACESS. P/VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um vidro vigia traseiro para o veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/12/2006 | 200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de supervisao tecnica pedagogica realizada neste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2006 | 205.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao de instalacao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, servicos de instalacao e revisao da parte eletrica do Toyota de placas MNN-0926 e servicos de instalacao do induzido e revisao de toda instalacao do veiculo Besta de placas MOK-4774, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/12/2006 | 480.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rele de pisca, 06 fusiveis, 01 abracadeira, 01 buzina, 01 comando de seta, 04 lampadas H4, 01 bateria, 01 rele de buzina, 02 tomadas e outros, destinados a manutencao dos veiculo Besta de placas MOK-4774 e Onibus de placas MMO-8487, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2006 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/12/2006 | 7968.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao do muro do mercado antigo situado na Rua Alfredo Coutinho, nesta Cidade, conf. Contrato e Planilha Orcamentaria em anexo. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2006 | 44.88 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2006 | 42.26 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2006 | 87.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2006 | 22.50 | 00287456000184 | PÇANETA PIZZA-LECIO X MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2006 | 8.10 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanche, destinado a Prefeita, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2006 | 15.00 | 40969545000125 | GRAFICA JL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 carimbo automatico, destinado a chefia de cerimonial desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/12/2006 | 11540.00 | 07589020000199 | RESTAURANTE COMA BEM-PATRICIA B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes para o Comandante da Policia Militar e Assessores e Delegado da Policia Civil e Assessores, em virtude de manutencao da seguranca publica deste Municipio, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/12/2006 | 3500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria juridica e honorarios advocaticios para esta Prefeitura, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/12/2006 | 211.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao das reunioes da Prefeita deste Municipio com os moto-taxistas no dia 12/09/2006 e com os feirantes no dia 18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2006 | 400.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de salgados, destinados a formatura dos concluintes do curso de enfermagem/2006 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2006 | 356.90 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores desta Prefeitura, em virtude de horario extra de trabalhos para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2006 | 88.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a assessores do Gabinete da Prefeita deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/12/2006 | 216.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais realizadas nos dias 23 e 29 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Setor de Tributacao, junto ao INSS e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2006 | 216.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 16 e 17 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para pesquisa de precos e mercadorias para realizacao de licitacao de material de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2006 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 23,27 e 30 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas deste Municipio, junto as empresas fornecedoras de produtos e servicos, no sentido de realizar compras e pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2006 | 37.40 | 00056768583468 | BAR DO GALO-ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2006 | 54.20 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2006 | 45.40 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2006 | 71.78 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2006 | 25.50 | 06942380000160 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/12/2006 | 112.50 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 45mt de tecido morim, destinados aconfeccao de faixas para a audiencia do orcamento publico/2007 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/12/2006 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004918 | 01/12/2006 | 1031.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 390kg de acucar real, 60kg de cafe e 50kg de farinha de trigo, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004919 | 01/12/2006 | 1200.47 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400kg de arroz, 25kg de colorau, 461 macarrao e 80 oleo de soja, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004920 | 01/12/2006 | 1058.94 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de carne, 30pct de fuba de milho, 90kg de feijao carioca, 130pct de biscoito salgado, 120pct de biscoito doce, 25pct de copos descartaveis p/agua, 50pct de copos descartaveis p/cafe, 12 cera incolor, 20 sabao em po e 10pct de sabao em tablete, destinados as criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004921 | 01/12/2006 | 1046.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de arroz, 400kg de macarrao e 120 oleo de soja, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2006 | 72.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada no dia 29 de novembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de reuniao no SINE da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2006 | 100.00 | 00007319617498 | ALZENIR FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Alzenir Ferreira dos Santos e outro, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2006 | 1740.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 29 viagens realizadas de Sape a Joao Pessoa, transportando pessoas carentes deste Municipio para tratamento de saude, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2006 | 300.00 | 00095170723415 | JANAINA CAPITULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de oficina de danca, pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde, com criancase adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos sociais como psicologa, no Centro de Referencia da Assitencia Social-CRAS, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, situada a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, bairro da Rua Nova, neste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos sociais como assistente social no Centro de Referencia da Assitencia Social-CRAS, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, situada a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, bairro da Rua Nova, neste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/12/2006 | 400.00 | 00000021496480 | GILMAR SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de escolinha de futebol, pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da maha e tarde, com 50 criancas e adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2006 | 300.00 | 00078074100197 | ANTONIO CARLOS FREITS LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de oficina de capoeira, pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde, com criancas e adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/12/2006 | 60.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionario para reunia no SINE da capital e pegar material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2006 | 340.00 | 06098434000152 | MADEIREIRA GIMASA-ANDREA A. CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 folhas de compensado comum 08mm, destinadas ao curso de serralheiro pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/12/2006 | 269.00 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de uma passagem para o Rio de Janeiro a senhora Maria de Fatima da Silva Souza, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/12/2006 | 528.00 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 02 bilhetes rodoviario para o Rio de Janeiro, doados ao senhor Givaldo Jose Lino da Silva e outro, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2006 | 2225.00 | 00004610246406 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS E OUTROS (BOLSISTAS-PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa Crianca Cidada do PETI, ref. ao mes de Julho de 2006, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 60 KG DE TOMATE, 50 KG DE CEBOLA, 60 KG DE BATATINHA, 50 KG DE CENOURA, 30 KG DE REPOLHO, 50 DE JERIMUM, 50 KG DE CHUCHU, 50 KG DE ACEROLA, 5.000 BANANAS, 45 KG DE MARACUJA, 200 KG DE BATATA DOCE, 175 KG DE MACAXEIRA E 500 LARANJAS, DESTINADOS A APLICACAO NA MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/12/2006 | 350.00 | 00084106026449 | MANOEL PAULO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinacao e conservacao do Projeto Sapeca, locaizado no bairro de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 31/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/12/2006 | 175.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/12/2006 | 170.00 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria do Livramento de Freitas Fideles e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/12/2006 | 2475.00 | 00004610246406 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS E OUTROS (BOLSISTAS-PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa Crianca Cidada do PETI, ref. ao mes de Agosto de 2006, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/12/2006 | 160.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/12/2006 | 300.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 10 encadernacoes, 03 carimbos automaticos e 1.600 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/12/2006 | 268.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para as escolas Municipais de ensino fundamental da zona urbana e para a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/12/2006 | 2.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de no 8823-4 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/12/2006 | 800.00 | 00034335005415 | FRANCILDA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNA-0892, com a finalidade de realizar atendimentos diversos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/12/2006 | 65.21 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/12/2006 | 42.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a cantina desta Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/12/2006 | 225.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 canos 1 1/4, 02 luvas 1 1/4 e 03 registros 1 ,destinados a manutencao da bomba dagua que abastece o povoado de Antinha dos Anjos, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/12/2006 | 30.00 | 00005843084426 | MANOEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza do poco que abastece a localidade de Sapucaia, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/12/2006 | 210.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao em toda instalacao e troca do alternador com reforco na base do Tratar NF 296, pertencente a Secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 05/12/2006 | 160.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 01 poste na Rua Oscar Mota de Souza, Conj. Rene Baunilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005011 | 05/12/2006 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas MOQ-5380, destinado a realizacao de servicos junto a Promotoria de Justica desta Comarca, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/12/2006 | 422.00 | 00005759817418 | ANDRE COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao e iluminacao da festa da Padroeira do Assentamento Rainha dos Anjos, realizada no dia 02 de dezembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/12/2006 | 934.20 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 7.785 paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 04/11/2006 a 05/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/12/2006 | 304.00 | 00001298536405 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao pessoal da coordenacao e seguranca do evento do dia da emancipacao politica deste Municipio, realizado no dia 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/12/2006 | 200.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para as escolas Municipais de ensino fundamental da zona rural, ref. ao periodo de 01 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 05/12/2006 | 140.00 | 00069203377468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 28mt de faixas para o evento em comemoracao a emancipacao politica deste Municipio, realizado no dia 30/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 05/12/2006 | 24800.88 | 00022032053772 | ABEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do precatorio no 888.1999.003088-1/001, extraido dos autos da Acao de Despejo no 035.1998.000024-1, promovida por Abel Cavalcante de Albuquerque contra o Municipio de Sape, conf. documentacao doTribunal de Justica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/12/2006 | 1350.00 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 450kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/12/2006 | 217.70 | 03537803000178 | MERCEARIA 4 IRMÃOS-MISSILENE G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de biscoito, acucar, leite, sabao e fosforos, destinados as criancas do Programa AABB-Comunidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 05/12/2006 | 2950.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-JOSÉ ALVES DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 refrigerador Consul 240lts Bege, 02 ventiladores Britania 30cm branco, 01 rack, 01 televisor Philco 20 polegadas, 01 DVD Panasonic, 01 armario de cozinha madeira branco, 01 microradio cassete, 01 fogao 04 bocas e 01 mesa c/06 cadeiras, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 05/12/2006 | 969.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagens dos instrutores Jose Maria Alves e Josenildo V. Guedes, dos cursos de qualificacao profissional: serralheiro de ferro e hidrosanitario, contrato celebrado entre o SENAI e o PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/12/2006 | 2000.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de Projetos e fiscalizacao de obras, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 05/12/2006 | 216.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 04 e 05 de dezembro de 2006,face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para junto ao DETRAN e DER-PB, participar de reunioes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/12/2006 | 60.00 | 00049161920797 | JOSE SEBASTIAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/12/2006 | 136.80 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias de carteira de identidante para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/12/2006 | 288.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parcias, realizadas nos dias 04 e 06 de dezembro de 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e Elmar Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/12/2006 | 11500.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.300kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 09/11/2006 a 06/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005025 | 06/12/2006 | 4997.00 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lapis grafite, papel ripax A4, estencio a alcool, fita dupla face, papel crepon, cartolina comum, pastas c/elastico e outros, destinados as escolas do pre-escolar da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/12/2006 | 72.00 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, funcao agente administrativo, que realizar-se-a nos dias 06 e 07 de dezembro 2006, facea seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005027 | 06/12/2006 | 3258.45 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fitas MX 80, fitas MX 100, livros Ata, papel continuo, papel ripax A2, agenda, grampeador grande e outros, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/12/2006 | 260.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 02 carimbos automatico, 15 encadernacoes, 08 carimbos de madeira e 600 xerox, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0005026 | 06/12/2006 | 2445.20 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 chaves de iluminacao publica 2x60, 02 fitas isolantes, 14 lampadas mista 160w, 20 luminarias de fibra p/poste, 21 parafusos maq. RT 12x250, 40 bases p/rele e 40 reles fotocelula RM, destinados a manutencao da iluminacao publica dos bairros de: Cuba de Baixo e Cuba de Cima, Av. Rio Branco, Mutirao I e II, Portal e no bairro Antonio Mariz, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/12/2006 | 168.80 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 registros soldavel, 04 luvas, 03 joelhos, 01 registro 32 e outros, destinados a manutencao da bomba dagua que abastece a localidade de Inhaua, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005034 | 07/12/2006 | 2429.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 350 lts de oleo diesel para o Agrale de placas MNN-0921 e 405 lts de oleo diesel para o Trator, ambos pertencentes a Secretaria de Obras, 148 lts de gasolina para o Gol de placas MND-9394 e393 lts de oleo diesel para a Cacamba de placas MWA-5738 que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005035 | 07/12/2006 | 973.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de oleo Ursa TD, 10lts de oleo Universal 140, 16 fluidos de freio, 13lts de oleo Texamatic B e 03 filtros PH7136, Destinados a manutencao do veiculo da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005044 | 07/12/2006 | 6444.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.410,0lts de oleo diesel para a Patrol, 870,0lts de oleo diesel para o Rolo Compactador e 1.300,0lts de oleo diesel para a Enchedeira, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/12/2006 | 280.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 80 arvores, sendo 08 na Praca Joao Ursulo, 52 na Rua Januario Gomes, 07 na Rua Orcine Fernandes e 13 na Rua Jose Claudino, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/12/2006 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005037 | 07/12/2006 | 257.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 104,9lts de gasolina para o Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/12/2006 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de toner de impressora da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005041 | 07/12/2006 | 685.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50lts de oleo Ursa Super TD, 10lts de oleo Texamatic B, 05lts de oleo Universal 140, 08 fluidos de freio e 01 filtro PH 7136, destinados a manutencao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005042 | 07/12/2006 | 8094.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.209,0lts de oleo diesel para o onibus de placas MMO-8487, 1.100,0lts de oleo diesel para o onibus de placas MNG-9196, 1.070,0lts de oleo diesel para o onibus de placas MNG-9186, 296,0lts de oleo diesel para Toyota de placas MNN-0926, 272,0lts de gasolina para Ipanema de placas MNB-8070 e 171,50lts de oleo diesel para a Besta de placas MOK-4774 pertencentes a Secretaria de Educacao; e 280,0lts de oleo diesel para a F-4000 de placas MNX-984 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/12/2006 | 1000.00 | 12928313000193 | OFICINA RECUPERAUTO-JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lanternagem e pintura de partes do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/12/2006 | 450.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cabo de vela, 02 rolamentos, 01 bomba combustivel, 01 correia e 01 coxim do amortecedor, destinados a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005036 | 07/12/2006 | 474.07 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de gasolina para o Corsa de placas MNC-3691 e 133,5lts de gasolina para o Fiat Uno de placas MNF-3365, ambos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0005040 | 07/12/2006 | 1900.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 nobreaks SMS 1200VA, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 07/12/2006 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 07,21 e 29 de dezembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas, junto a GIDUR/CEF, INSSe FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005038 | 07/12/2006 | 526.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 190,0lts de gasolina para a Kombi de placas MZE-5417 e 24,9lts de gasolina para a Caminhonete de placas MON-5738, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005039 | 07/12/2006 | 339.30 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 138,4lts de gasolina para o Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/12/2006 | 1400.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicidade e divulgacao de materias institucionais, durante a programacao no sistema de som local desta cidade, referente ao periodo de 20/08/2006 a 20/10/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/12/2006 | 46.60 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 canetas c/gliter, 69 envelopes e 02 tesouras, destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0005054 | 08/12/2006 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de producao do Boletim Oficial desta Prefeitura, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 08/12/2006 | 300.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de acesso a internet via radio, da Secretaria de Promocao Social (Programa Bolsa Familia PBF) deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 08/12/2006 | 19592.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 08/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/12/2006 | 12725.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 14/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 08/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 08/12/2006 | 1000.00 | 08255082000127 | AG-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um transformador de 112,5 KVA, destinado as festividades tradicionais natalinas e de final de ano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0005071 | 11/12/2006 | 1610.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 46 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/12/2006 | 2136.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias relativas a fl. de pessoal desta Secretaria, ref. ao mes de Novembro de 2006, debitada na conta no 600-9, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/12/2006 | 53.10 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/12/2006 | 13000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao do Projeto de implantacao do sistema de abastecimento de agua das comunidades rurais de Carrasco, As Pedras, Usina Santa Helena e Comunidade Inhaua, contendo: estudos geologicos, memoriral descritivo e justificativo, memorial tecnico, calculos hidraulicos do projeto, especificacoes tecnicas, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e plantas, estando o projeto de acordo com as normas de financiamento de rec | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/12/2006 | 800.00 | 00091742749453 | ORLANDO MARCELINO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de 05 postes, sendo 02 no Distrito de Renascena e 03 no Povoado de Sapucaia, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0005063 | 11/12/2006 | 3650.60 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 lampadas vapor mercurio 125W, 10 reatores v. mercurio 400W, 100 lampadas mista 160w e 20 lampadas v. mercurio 400w, destinados a manutencao da iluminacao publica dos bairros: Centro, Nova Brasilia, Conj. Jose Feliciano, Agrovila, Mutirao I e Sao Francisco, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/12/2006 | 100.00 | 00072610123434 | ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de carne bovina do matadouro para o mercado publico deste Municipio, em virtude do Trator da Secretaria de Obras que transporta o material ter sido enviado para conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/12/2006 | 375.20 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham na operacao tapa buracos, em virtude de horario extra de trabalhos, ref. ao periodo de 01 a 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/12/2006 | 24156.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Dezembro/2006, referente ao parcelamento feito em favor do Prev-Sape, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/12/2006 | 1135.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Novembro de 2006, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/12/2006 | 75.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 instalacoes do programa de contabilidade (ASPEC) da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/12/2006 | 406.98 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 106kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/pac. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/12/2006 | 1100.00 | 06213744000170 | MS-COMERCIO E SERVIÇOS-EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cadernos, lapis grafites, borrachas e papel oficio A4, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/12/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando o Sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/12/2006 | 800.00 | 00025084410404 | JOSE SEVERINO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhoneta Chevrolet D-10, com a finalidade ao atendimento de mudancas locais e intermunicipais a familias carentes deste Municipio, ref. ao periodo de 15 a 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/12/2006 | 700.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 219,44kg de frango congelado, destinado a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/12/2006 | 2450.00 | 00004610246406 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS E OUTROS (BOLSISTAS-PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa Crianca Cidada do PETI deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2006, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/12/2006 | 1550.00 | 00004610246406 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS E OUTROS (BOLSISTAS-PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa Crianca Cidada do PETI deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2006, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2006 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de internet via radio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/12/2006 | 108.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa com coordenadores do Ministerio do Desenvolvimento Agrario e SDT, para avaliacao do processo de gesta Zonada Mata, conforme convite e relatorio em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/12/2006 | 144.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa com Coordenadores do Ministerio do Desenvolvimento Agrario e SDT, para avaliacao do processo de gestao Zona da Mata, conforme convite e relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/12/2006 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R. R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/12/2006 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Emenda a Lei Organica do Municipio de Sape no 02/2006, no D. Oficial, ed. 07/12/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 12/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/12/2006 | 366.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios situados na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, no 1842 e 1830, onde funcionam a Assessoria Juridica e Administrativa Municipal e a Procuradoria Geraldo Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/12/2006 | 215.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear almoco natalicio para os presidiarios do Presidio Regional deste Municipio, conforme solicitacao do Poder Judiciario, oficio no 1126/06 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/12/2006 | 33.66 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, ref. processo no 035.2001.001512-7 e guia no 035.2006.008022-9, conforme Guia de Recolhimento de Custas e Taxas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/12/2006 | 315.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Centro Profissionalizante e do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP, realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/12/2006 | 773.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do SINE deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP, realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/12/2006 | 449.70 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bonecas, carrinhos, vidinha, panderinho, bacia, colonia, creme e shampoo, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/12/2006 | 361.77 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos para a brinquedoteca do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/12/2006 | 341.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais esportivos para as criancas assistidas pela escolinha de futebol do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/12/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Risalva Soares de Oliveira e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra berco, medicamentos, generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/12/2006 | 551.30 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 tachos, 02 frigideiras, 02 garrafas de agua, 02 garrafas de cafe, 02 cuscuzeiras e outros, destinados ao PETI da localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/12/2006 | 800.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 200 taloes de feira 1a e 2a vias, destinados ao setor de tributacao para cobranca da taxa da feira livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/12/2006 | 4229.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de NOVEMBRO/2006, conf. extrato no 019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/12/2006 | 20.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de visita tecnica, para manutencao de computador da comissao de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/12/2006 | 30.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de fechadura e confeccao de chaves de armario pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/12/2006 | 2013.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/12/2006 | 27468.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro Publico, dos Mercados Publicos desta Cidade, dos Cemiterios Publicos deste Municipio, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento D agua e Bombas D agua da zona rural, Chafariz e Posto Policial de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Publica desta Cidade e da Praca Dr. Joao Ursulo, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de conta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0005094 | 12/12/2006 | 6586.46 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100mt de fio 2,5mm, 120 lampadas mistas 160w, 12 lampadas vapor de mercurio 125w, 10 lampadas v. mercurio 400w, 14 lampadas fluorescentes 20w, 16 reatores VS 400W e outros, destinados a manutencao da iluminacao publica dos bairros: Centro, Lot. Sao Francisco, Lot. Antonio Mariz, Conj. Jose Feliciano, Lot. Augusto dos Anjos, Cuba de Cima e Cuba de Baixo e no Bairro Novo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/12/2006 | 1080.00 | 06845652000103 | BARRETO TRATORERS-MARCOS A. GOMES BARRETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 laminas e 01 cilindro, destinado a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/12/2006 | 35.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 unia 2a galvanizada, destinada a manutencao da bomba dagua do poco que abastece a localidade de Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/12/2006 | 1709.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura de Sape, do Forum Juiz Jose Hardman Norat, do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Neto desta Comarca e do Ministerio do Exercito, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/12/2006 | 133.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de conta CIP realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/12/2006 | 7031.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/12/2006 | 382.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Biblioteca Publica Municipal Augusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/12/2006 | 224.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica e ligacao provisoria de refletores, na Rua Jose Aires de Alencar, na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, Parque DG, Rua Peregrino de Carvalho e Assentamento PadreGino, em virtude da realizacao de Eventos Culturais organizados por esta Prefeitura, neste Municipio, no mes de OUTUBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro CIP realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/12/2006 | 291.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Memorial Augusto dos Anjos , localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/12/2006 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/12/2006 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores lotados na Secretaria de Educacao/ Magisterio/Fundef 60%, ref. a competencia de NOVEMBRO/2006, conf. extrato no 019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/12/2006 | 4676.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores lotados na Sec. de Educacao/Apoio/ Fundef 40%, ref. a competencia de NOVEMBRO/2006, conf. extrato no 019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/12/2006 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Secretaria de Educacao/MDE, ref. a competencia de NOVEMBRO/2006, conf. extrato no 019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/12/2006 | 50.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pretados de lavagem geral dos veiculos Besta de placas MOK-4774 e Ipanema de placas MNB-8070, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/12/2006 | 130.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de bomba vibratoria do poco que abastece a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/12/2006 | 684.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/12/2006 | 90.05 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/12/2006 | 800.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 40 palmeiras, sendo 22 na Praca Joao Pessoa, 01 na Praca Joao Ursulo, 09 no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, 03 no Patio da Igraja de Nova Brasilia, 02 no Posto de Saude de Nova Brasilia, 01 no Matadouro Publico e 02 na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/12/2006 | 110.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10pct de sabao, 04 vassourao, 05 panos de chao, 01 fardo de vassoura de palha e 25 papel higienico, destinados a manutencao da limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/12/2006 | 970.36 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refrigerantes, pratos descartaveis, queijo prato, presunto, paes, bolos e garfos descartaveis, destinados a confraternizacao das criancas e adolescentes assitidas pela escolinha de futebol,danca e capoeira do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/12/2006 | 231.50 | 00069017557400 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Sebastiana Gomes da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de medicamento, generos alimenticios, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/12/2006 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM-107.7, relativo ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/12/2006 | 50.00 | 00002523301458 | ALEXANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao da CPU e retirada de virus de computador do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/12/2006 | 319.00 | 00006740951462 | MIGUEL ALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50lts de agua sanitaria, 80lts de detergente e 80lts de desinfetante, destinados a limpeza da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/12/2006 | 5000.00 | 03341410000194 | MAXIM S COM SER E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos, destinados as criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/12/2006 | 1980.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de 04 nobreak, 04 manutencao de impressoras e 05 preventiva e corretiva em microcomputadores pertencentes a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/12/2006 | 100.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 carimbos automatico, 01 carimbo madeira, 08 encadernacoes e 330 xerox, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/12/2006 | 32.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta de no 600-9 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/12/2006 | 240.00 | 06304017000119 | CASA DA CONSTRUÇÃO-Mª DANIELE S G DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 carros de mao, destinados a operacao tapa buracos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/12/2006 | 360.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 04 e 14 de dezembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e Gidur/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/12/2006 | 18.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 xicaras pequenas, destinadas a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/12/2006 | 15.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 conj. de copos, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/12/2006 | 24.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 cadeados para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/12/2006 | 60.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao em um computador pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/12/2006 | 300.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos, referente a 300 xerox coloridas do folder de encontro de professores da educacao infantil para discusao da ampliacao de ensino fundamental de nove anos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/12/2006 | 53.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 medalhas e 01 trofeu, destinados ao campeonato das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/12/2006 | 807.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx de disco tacografo, 02 lanternas traseira, 02jg de lonas, 04 retentores, 02 lampadas, 01 rolamento e outros, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente aSecretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/12/2006 | 1600.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento gratificacao dos monitores da Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/12/2006 | 300.00 | 00069095930491 | MARIA JOSE TEODORIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Jose Teodorio da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, botijao gas, passagem para Itabaiana, aluguel e conta agua em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/12/2006 | 50.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 coroa de flores, por ocasiao do funeral do ex-vereador deste Municipio Adalto Miguel dos Anjos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/12/2006 | 216.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Agricultura, funcao Diretora de Divisao, que realizar-se-a nos dias 18 e 19 de dezembro de 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca, com Coordenadores do Ministerio do Desenvolvimento Agrario e SDT, para avaliacao do processo de gestao Zona da Mata, com roteiro determinado, conforme convite em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/12/2006 | 288.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio, funcao Secretaria de Agricultura, que realizar-se-a nos dias 18 e 19 de dezembro de 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com Coordenadores do Ministerio do Desenvolvimento Agrario e SDT, para avaliacao do processo de gestao Zona da Mata, com roteiro descriminado, conforme convite em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 18/12/2006 | 919.00 | 01295916000189 | JOCELIA CRISTINA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 colchoes de casal e 02 bercos para serem doados a pessoas carentes deste Municipio, conf. documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 18/12/2006 | 839.46 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de maionese, kat chup, soja, leite condensado, coco ralado, granulado e outros, destinados a confraternizacao das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 18/12/2006 | 50.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 50 xerox coloridas, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/12/2006 | 174.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 rosas vermelhas e 02 buques de rosas branca, para homenagear os funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, no dia do Funcionario Publico . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/12/2006 | 70.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP 13KG, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/12/2006 | 100.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios do setor de Recursos Humanos, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/12/2006 | 306.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da operacao tapa buracos e da manutencao da iluminacao publica deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/12/2006 | 300.00 | 00062972278453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reabrimento de 20 roscas na roda da maquina Enchedeira W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005152 | 19/12/2006 | 1389.05 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 297,0lts de oleo diesel para o Agrale de placas MNN-0921, 310,0lts de oleo diesel para o Trator, ambos pertencentes a Secretaria de Obras e 121,0lts de gasolina para o Gol de placas MND-9394 que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/12/2006 | 300.00 | 00025083171449 | LUIZ ALBERTO BERNARDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 10 placas de identificacao de ruas para o Loteamento Portal II, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005158 | 19/12/2006 | 5189.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.223,0lts de oleo diesel para a Patrol, 1.110,0lts de oleo diesel para a Enchedeira e 550,0lts para o Rolo Compactador, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005159 | 19/12/2006 | 567.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 63lts de oleo Ursa Super TD, destinados a manutencao dos veiculos e maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/12/2006 | 30.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao na instalacao e servico no detonador do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/12/2006 | 62.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lampada biodo, 03 lampadas comuns, 02 diodos e 02 bocais, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/12/2006 | 110.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sabao em po, vassouras, lampadas 100w e papel higienicio, destinados ao mercado publico Central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005151 | 19/12/2006 | 208.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 85,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/12/2006 | 14.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 vassouras planeta, destinadas a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/12/2006 | 50.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pa quadrada, vassourao e ciscador, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/12/2006 | 91.99 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de postagens de documentos via Sedex com AR e telegrama pre-pago de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005154 | 19/12/2006 | 7490.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.090,70lts de oleo diesel para o onibus de placas MMO-8487, 1.070,0lts de oleo diesel para o onibus de placas MNG-9186, 936,0lts de oleo diesel para o onibus de placas MNG-9196, 148,0lts para a Besta de placas MOK-4774, 196lts de gasolina para a Ipanema de placas MNB-8070 e 290,0lts de oleo diesel para a Toyota de placas MNN-0926 pertencentes a Secretaria de Educacao; e 260,0lts de oleo diesel para a F-4000 de placas MNX-9849 que encontra- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005155 | 19/12/2006 | 543.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35lts de oleo Ursa Super TD, 10lts de oleo Universal 140, 05lts de oleo Texamatic B, 07 fluidos de freio e 01 filtro PH 7136, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/12/2006 | 423.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta Federacao, no mes de DEZEMBRO do ano em curso, conf. documentacao anexa, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 19/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005149 | 19/12/2006 | 247.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 71,0lts de gasolina para o Corsa de placas MNC-3691 e 30,0lts de gasolina para o Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/12/2006 | 2100.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre a Promtoria de Justica desta Comarca e esta Prefeitura, referente ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005150 | 19/12/2006 | 367.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100,0lts de gasolina para a Kombi de placas MZE-5417 e 50,0lts de gasolina para a Caminhonete de placas MON-5738, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/12/2006 | 1200.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/12/2006 | 470.00 | 00071842063715 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 190lts de agua sanitaria, 100lts de detergente e 100lts de desinfetante, destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/12/2006 | 60.00 | 00020636253449 | JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, transportando o Sr. Geraldo Pereira da Silva, para pericia medica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/12/2006 | 34.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 galao de pintalar e 08 corantes, destinados a recuperacao do predio da casa do idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005153 | 19/12/2006 | 352.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 28,0lts de gasolina para a Pajero de placas MMW-3942 a disposicao do Gabinete da Prefeita e 116,0lts de gasolina para o Sienna de placa MDN-0429 a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/12/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Edital de Praca e Leiloes, no D. da Justica, ed.: 16/12/06, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 19/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/12/2006 | 17822.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/12/2006 | 350.00 | 00020636350487 | JOSEFA ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas na confraternizacao natalicia do Centro de Convivencia da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/12/2006 | 400.00 | 00040720942420 | GENILDO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de substituicao de madeiramento e retelhamento de parte do predio e reviso na rede eletrica e hidraulica do predio situado a Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 1830 onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/12/2006 | 61.00 | 07899991000135 | O MILAGRE DOS PCS BAIXOS-ANTONIO S.DE C. IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 pacotes de refrigerantes, destinados aos festejos natalinos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/12/2006 | 7059.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/12/2006 | 11622.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/12/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/12/2006 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/ API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes de Novembro/06, transferido por esta Prefeitura no dia 20/12/06, conf. oficio no 292/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/12/2006 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de Novembro/06, transferidos por esta Prefeitura no dia 20/12/06, conf. oficio no 293/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/12/2006 | 257.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pirulitos, pipocas, bolotas, bombons e outros, destinados as criancas e adolescentes do grupo de danca, capoeira e futebol, assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/12/2006 | 325.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de salgados, destinados a confraternizacao das criancas e adolescentes assistidas pela escolinha de futebol, danca e capoeira do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/12/2006 | 144.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para pegar material de expediente e participar de reuniao de treinamento de intermediacao de mao de obra e seguro desemprego no SINE da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/12/2006 | 17464.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/12/2006 | 9556.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/12/2006 | 335.00 | 00003398571450 | ELTON CONCEICAO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Elton Conceicao de Souza e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, medicamento, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/12/2006 | 7213.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/12/2006 | 345.93 | 00095170960468 | ADELSA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado, da Acao Ordianria de Cobranca, processo no 0352001000463-4, ref. a 3a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00043699901491 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a funcionarios do setor de tributacao que trabalharam na distribuicao de IPTUs/2006 deste Municipio, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/12/2006 | 5568.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/12/2006 | 16418.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/12/2006 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de fiscais do setor de tributacao para eventuais servicos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 15 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/12/2006 | 242.45 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/12/2006 | 440.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genclor granulado 10kg e genclor granulado 05kg, destinados a manutencao da limpeza da piscina do Clube Atletico Sapeense para as aulas de natacao com o professor de educacao fisica da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/12/2006 | 291397.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/12/2006 | 95296.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores de apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/12/2006 | 6205.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/12/2006 | 30091.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/12/2006 | 11495.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/12/2006 | 617.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copos descartaveis, sacolas descartaveis, bobina picotada, guardanapos, pratos descartaveis e colheres descartaveis, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/12/2006 | 36700.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS referente a competencia 13/2006, conf. GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/12/2006 | 6927.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/12/2006 | 13217.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/12/2006 | 21688.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/12/2006 | 14570.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO de 2006, dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/12/2006 | 3000.00 | 00076073785453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao do projeto dos reservatorios elevados e elaboracao de planilha para implantacao do sistema de abastecimento de agua das comunidades rurais de Carrasco, As Pedras, UsinaSanta Helena e Inhaua, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/12/2006 | 47.06 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. E REPRESENTAÇAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados a confraternizacao dos funcionarios do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/12/2006 | 193.50 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 43 arvores, localizadas na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/12/2006 | 250.00 | 00004990822498 | ELTON GIOVANI SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de adesivagem da placa da sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/12/2006 | 600.00 | 00005530217451 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 16 a 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/12/2006 | 120.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 21/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/12/2006 | 1920.00 | 00049898787449 | MARIA OZIMERE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da senhora acima citada, da Acao Ordinaria de Cobranca, conforme processo no 035.2005.001.847-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/12/2006 | 1995.00 | 00034296565400 | AMAURY RIBEIRO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV-Requisitorio de Pequeno Valor, ref. honorarios advocaticios, conforme autos da execucao no 035.2003.000.512-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/12/2006 | 80.00 | 07005641000188 | M.A. COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30,88lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/12/2006 | 53.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/12/2006 | 600.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frango, refrigerantes, pratos descartaveis, bolas de sopro e guardanapo, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/12/2006 | 2990.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste Municipio, referente ao mes de NOVMEBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/12/2006 | 110.00 | 00069203377468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de abertura de letreiros e logomarcas no Centro de Convivencia da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/12/2006 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Usina Santa Helena, ida e volta, transportando evangelicos da Igreja Batista para realizacao de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/12/2006 | 760.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flocao de milho, macarrao, arroz, feijao carioca, farinha, acucar e outros, transformados em cestas basicas para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/12/2006 | 120.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 320 paes, 130 paes de queijo, 06 paes de caixa e 04pct de torradas, destinados a confraternizacao natalina dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/12/2006 | 776.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/12/2006 | 1034.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50mt de linha 3x4, 250mt de ripa cerrada, 220mt de caibro cerrado, 25mt de linha 3x3 e 02kg de prego 1 1/2, destinados a recuperacao do onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, conforme contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/12/2006 | 200.00 | 00003067291484 | ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, no sentido de custear despesas na confraternizacao de natal/2006, dos servidores do Forum desta Comarca, conforme solicitacao atraves de Oficio no 348/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/12/2006 | 229.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/12/2006 | 70.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/12/2006 | 250.00 | 06955125000151 | COLONIA DE PESCADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Colonia de Pescadores Z-22 Manoel Miguel dos Anjos, situada na Rua Napoleao Laureano, 307, nesta Cidade, no sentido de pagar taxas da Sudema para liberacao e implantacao de projetoTanque Rede, neste Municipio, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/12/2006 | 232.34 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 66 jogos de sobremesa c/03 e 14 chicaras, destinas a Casa do Idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/12/2006 | 1921.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/12/2006 | 691.00 | 00002406424499 | MARIA RAMITA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Ramita Firmino e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, passagem para o Rio de Janeiro e alugueis em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/12/2006 | 4.09 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 22/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/12/2006 | 10298.94 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente as competencias de 11 e 12/1982, conforme DARF-Guias de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/12/2006 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, ao escritorio da Elmar Informatica para levar a CPU que contem a contabilidade da gestao anterior, em virtude do mes 10/04 naoabrir, para concluir o relatorio de divida das consignacoes do Sindservs no periodo de jan/2001 a dez/2004, no dia 22/12/2006, ao escritorio de contabilidade-CAP, para estornar as despesas colocadas a classificar no balancete do mes anterior, para regula | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/12/2006 | 1071.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/12/2006 | 7.24 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de no 184-0 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/12/2006 | 39.27 | 04974815000122 | GIGA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/12/2006 | 32026.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/12/2006 | 10458.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/12/2006 | 2638.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/12/2006 | 124.08 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios para a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/12/2006 | 1181.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/12/2006 | 2353.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE PASSAGENS MOLHADAS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0005237 | 22/12/2006 | 62922.42 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de construcao de 03 passagens molhadas, sendo 02 em Carnauba e 01 em Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0005239 | 22/12/2006 | 2923.36 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 lampadas vapor mercurio 400w, 72 lampadas mista 160w, 255,50m de fio pirastic 1,5mm e 500m de fio pirastic, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0005240 | 22/12/2006 | 3694.40 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 luminarias fibra p/poste, 100 lampadas inc. 150x220v, 72 lampadas mista 160w, 600m de fio pirastic e 10 lampadas vapor mercurio 400w, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/12/2006 | 831.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 baterias grandes, 03 terminais da bateria e 1/2 metro de cabo, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 25/12/2006 | 102.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/12/2006 | 105.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de chamadas com carro de som, por ocasiao das comemoracoes do dia da emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/12/2006 | 151.00 | 00015430472468 | JOSE BELARMINO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimentode 11cx de fogos de artificios para os festejos natalinos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/12/2006 | 147.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria relativa a fl. do 13o Salario/2006, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao/Fundef, nao habilitados a contratar emprestimo consignado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/12/2006 | 34.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria relativa a fl. do 13o Salario/2006, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao/MDE, nao habilitados a contratar emprestimo consignado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/12/2006 | 307.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de forncimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham na manutencao da iluminacao publica deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/12/2006 | 126.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia no veiculo Agrale de placas MNN -0921 e no Trator NF296, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/12/2006 | 62.70 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos, destinadosa cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/12/2006 | 144.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, mat. 407-3, realizadas nos dias 04,11,18 e 26 de dezembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de trabalho, junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/12/2006 | 10.50 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 lampadas fluorescentes destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/12/2006 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias26 e 27 de dezembro de 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade para corrigir erros de empenhosreferente ao Balancete de novembro/2006, ocorridos na conta do FUNDEF e corrigir as fontes de recurusos; e concluir as correcoes de empenhos, baixas de empenho relativo as fontes de recursos de convenios federais repassados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/12/2006 | 162.80 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para encerramento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/12/2006 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de cartuchos de impressora laser 1000, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/12/2006 | 80.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria relativa a folha do 13o Salario/2006, dos servidores desta Edilidade, nao habilitados a contratar emprestimo consignado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/12/2006 | 1174.20 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados ao Programa de Atencao Integral Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/12/2006 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando o Sr. Jose Malaquias dos Santos, para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/12/2006 | 465.00 | 00007083055475 | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Cristina da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de medicamto, generos alimenticios e alugueis em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/12/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de divulgacao de anuncios veiculados conforme autorizacao, de interesse do Municipio de Sape, conf. Contrato, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 26/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/12/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de divulgacao de anuncios veiculados conforme autorizacao, de interesse do Municipio de Sape, conf. Contrato, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 26/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/12/2006 | 75.00 | 00003432264488 | ALECSANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao via internet pelo site SAPEFEST , por ocasiao das comemoracoes de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/12/2006 | 100.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento de entrega de certificados do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, realizada no dia 15/12/2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/12/2006 | 162.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0005268 | 27/12/2006 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Carro de Som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/12/2006 | 1500.00 | 07175974000155 | COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao de materia institucional de interesse desta Prefeitura na Revista Tribuna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/12/2006 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no DMTRANS, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para levar ao INSS GFIP s, referente a outubro/2005 a novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0005267 | 27/12/2006 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/12/2006 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao para realizacao de servicos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 16 a 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/12/2006 | 26.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de no 500.3242, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/12/2006 | 71.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Fiat Uno de placas MNF-3365 e Corsa de placas MNC-3691, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/12/2006 | 360.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 27 e 29 de dezembro de 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Funasa e Escritorio de Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/12/2006 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, funcao agente administrativo, mat. 672-6, realizadas nos dias 04,14,21 e 27 de dezembro de 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de identidade, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/12/2006 | 210.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 60 arvores, sendo 40 na Rua Jose Claudino, 07 na Rua Joao Suassuna, 03 na Rua Dr. Joao Castro Pinto, 03 na Rua Getulio Vargas, 02 na Rua Jose Bezerra de Lima, 03 na Rua Oscar Mota de Souza e 02 na Rua Orcine Fernandes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/12/2006 | 5500.00 | 00039342905404 | ELIAS LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE UM TERRENO PARA ABERTURA DE RUAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.2073-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/12/2006 | 780.30 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 cuscuzeiras, 06 caldeiroes, 07 conchas, 05 escorredores de arroz, 06 cacarola grandes, 06 conjuntos de mantimentos, 04 farras de plastico para suco, 04 peneiras, 03 garrafas de cafe e 06suportes para agua, destinados as escola da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0005275 | 27/12/2006 | 1930.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus, 01 reparo da bomba dagua e 04 camaras, destinados a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0005276 | 27/12/2006 | 3051.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 molas, 04 pneus, 02 rolamentos, 01 pastilha de freio, 01 cruzeta, 03 lonas de freios, 06 abracadeiras e 03 rolamentos tras. pequeno, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0005277 | 27/12/2006 | 8912.36 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 reparo da bomba dagua, 02 lonas de freio, 01 boujo, 01 cano curvo, 02 cruzetas, 04 amortecedores, 04 pneus, 08 molas, 02 rolamentos difer., 08 pinos feixo de mola, 04 batedores de mola, 04 baldes de oleo, 02 rolamentos e 03 correias do hidraulico, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0005278 | 27/12/2006 | 7011.60 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06lts de graxa, 02 terminais, 04 amortecedores, 04 baldes de oleo, 04 pneus, 04 camaras, 04 protetores, 02 cruzetas, 01 reparo da bomba dagua, 02 baldes de oleo hidraulico e 01 embuchamento, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0005279 | 27/12/2006 | 8344.40 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 molas diant., 04 abracadeiras de mola, 04 suportes, 04 batedores diant. mola, 02 calco do motor, 02 amortecedores diant., 01 kit de embreagem, 04 pneus, 01 boujo, 02jg lona de freio, 02 cruzetas, 01 embuchamento e 02 rolamentos dianteiro, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9186 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/12/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Besta de placas MOK-4774 e Ipanema de placas MNB-8070, pertencentes da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/12/2006 | 1828.02 | 06313433000183 | Williams Rangel Lobo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de papel laminado, pistola quente grande, tesoura, percevejo, clips, etiqueta, agenda, pincel, caneta e outros, destinados ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PEJA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/12/2006 | 7900.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-JOSÉ ALVES DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao com trio eletrico e apresentacao das Bandas Classe A e Forro Kintura para abrilhantamento da festa de final de ano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/12/2006 | 500.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas do processo de lancamento do projeto FIM DE ANO PREMIADO-2006 , promovido pela CDL-Camara de Diretores Logistas deste Municipio, relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/12/2006 | 200.00 | 00072647094420 | WALTER LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da Banda WL Show e Lacraia do Nordeste e sonorizacao, no evento em comemoracao as festividades das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/12/2006 | 63.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias debitadas na conta de no 15.021-5 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/12/2006 | 10285.00 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do muro da Escola Municipal de ensino fundamental da localidade Assentamento 21 de abril, zona rural, neste Municipio, conf. documentacao anexa. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/12/2006 | 900.00 | 09268517004551 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 ar condicionado 10.000.1 2V CCB10B Consul, destinado a Escola Municipal Luiz Inacio Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/12/2006 | 1915.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 350kg de cenoura, 350kg de batata, 350kg de tomate, 350kg de cebola, 300kg de gerimum , 20kg de coentro, 15kg de alho e 87kg de pimentao, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamtental deste Municipio, ref. ao periodo de 15 a 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/12/2006 | 525.00 | 00004570589430 | JOSE EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e pintura de 15 faixas, destinadas aos eventos Planos Plurianual e Festa de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/12/2006 | 1340.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400m defio rigido 04mm e 300m de cabo isol. 06mm, destinados a iluminacao da ornamentacao das festividades de final de ano da Av. Rio Branco, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/12/2006 | 480.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de pedido de renovacao de vigencia de convenio, conforme convenios no 0174800,0197569,0177402,0163695,0177405,0179793, 0185459 e 0188404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/12/2006 | 470.00 | 00071842063715 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100lts de agua sanitaria, 100lts de detergente e 100lts de desinfetante, destinados a limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/12/2006 | 1600.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 sacos de cimento 50kg, destinados a recuperacao de calcamentos na operacao tapa buracos das ruas Joao Suassuna, Dr. Joao Castro Pinto, Orcine Fernandes, Osvaldo Pessoa e Alfredo Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/12/2006 | 163.19 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE IND DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao em balanca do mercado publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0005317 | 28/12/2006 | 14000.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a ampliacao do Cemiterio Sao Franscisco de Asssis, localizado neste Municipio. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/12/2006 | 100.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 300 xerox e confeccao de 03 carimbos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/12/2006 | 324.00 | 00002292976412 | VALDECI LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado no Gabinete da Prefeita, funcao Assessor Especial do Gabinete da Prefeita, realizadas nos dias 18,20 e 28 de dezembro de 2006, face a seu deslocamentoda cidade de Sape a Joao Pessoa, para dar entrada de documentos relativo as pendencias de convenios desta Prefeitura junto a GIDUR/CEF, Sec. de Agricultura e INSS agencia Santa Rita, solicitar parcelamento de divida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/12/2006 | 1152.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Administracao, funcao Secretario, mat. 1728-1, realizadas nos dias 04,07,12,15,19,21,27 e 28 de dezembro de 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Caixa Economica, Elmar Informatica, TCE, Solenidade da Revista A Tribuna, Assembleia Legislativa, sede da UNEP-Uniao dos P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2006 | 40.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias TED, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 04, 11, 27 e 28/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/12/2006 | 8314.83 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Dezembro/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 08, 20 e 28/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/12/2006 | 7.24 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 28/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/12/2006 | 188.92 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/FEX-Aux.Financ.p/Fom.Exp., nos dias 01 e 28/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/12/2006 | 1452.63 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP Arrecadacao deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/12/2006 | 216.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 21 e 28 de dezembro de 2006, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secretaria de Financas sobre lancamento do ISS e TFE/2007 junto a Micro Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/12/2006 | 324.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, realizadas nos dias 26,27 e 28 de dezembro de 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar deassuntos relativo a Processos de Licitacao e encerramento do balanco financeiro do mes de novembro/2006 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/12/2006 | 1400.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cestas basicas para serem distribuidas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/12/2006 | 400.00 | 00067405550444 | MANOEL NUNES NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Manoel Nunes Nascimento e outros, no sentido de custear pagamento na compra de generos alimenticios e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/12/2006 | 110.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 02 carimbos, 05 encadernacoes, 30 xerox coloridas e 100 xerox comum, destinadas a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/12/2006 | 285.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 20kg de chuchu, 40kg de cebola, 40kg de batatinha inglesa, 55kg de banana prata, 20kg de gerimum, 30kg de cenoura, 35kg de melancia e 50kg de laranja, destinados a aplicacaona merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/12/2006 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme fatura emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/12/2006 | 61.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/12/2006 | 1425.21 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao saldo de balanco ocorrido na conta de no 7.306-7 do exercicio de 2005, transferidos por esta Prefeitura no dia 28/12/06, conf. oficio no 300/2006 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/12/2006 | 120.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0005319 | 29/12/2006 | 5252.50 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos, junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa desta Prefeitura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005347 | 29/12/2006 | 397.88 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 57,4lts de gasolina para a Pajero de placas MNW-3942 e 105,0lts de gasolina para o Sienna de placas MON-0429, que encontram-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/12/2006 | 26263.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita (inclusive os subsidios da Prefeita) deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/12/2006 | 83.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/12/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito (inclusive os subsidios do Vice-Prefeito) deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2006 | 7464.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/12/2006 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 14 servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/12/2006 | 10561.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005344 | 29/12/2006 | 490.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 170,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417 e 30,0lts de gasolina para o veiculo Caminhonete de placas MON-5738, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0005357 | 29/12/2006 | 1400.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural deste Municipio, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005358 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural, nas localidades de Renascenca, Cipoal, Juvenal, Sapucaia e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005359 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00067404480434 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas NES-2730, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, residentes na zona rural deste Municipio, com ida e volta, desegunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/12/2006 | 561.00 | 00025173910410 | MARIA DE LOURDES AMBROSIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria de Lourdes Ambrosio dos Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, medicamento, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/12/2006 | 15.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 14.043/PETI, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/12/2006 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 14.044/BOLSA PETI, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0005376 | 29/12/2006 | 1940.00 | 07227654000100 | VALERIA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 04 urnas funerarias com translado, 02 urnas funerarias completas, 01 urna infantil e 08 coberturas de flores, para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos sociais como psicologa, no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, situada a Rua Reginaldo Ramos dePontes, bairro da Rua Nova, neste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos sociais, como Assistente Social no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, para atender ao Programa de Atenccao Integral a Familia-PAIF, situada a Rua ReginaldoRamos de Pontes, bairro da Rua Nova, neste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/12/2006 | 400.00 | 00000021496480 | GILMAR SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de escolinha de futebol, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde,com 50 criancas/adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, ref. ao mesd de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/12/2006 | 300.00 | 00095170723415 | JANAINA CAPITULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de oficina de danca, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde, com criancase adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/12/2006 | 300.00 | 00078074100197 | ANTONIO CARLOS FREITS LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de oficina de capoeira, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, nos turnos da manha e tarde, com criancas e adolescentes na faica etaria de 08 a 18 anos, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2006 | 2990.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de monitores do PETI deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2006 | 17925.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2006 | 2500.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004 (38 servidores) e mes de Maio/1999 (01 servidor), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | GESTAO DA POLITICA DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2006 | 9896.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. aos subsidios do mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/12/2006 | 210.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pretados de sonorizacao da inauguracao do Projeto Sapeca, localizado no predio da Creche de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/12/2006 | 35.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, taxa Bacen dev. doc. e tarifa dev. de cheque, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, nos dias 04, 27 e 29/12/06, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0005321 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios profissionais como Contador desta Prefeitura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005345 | 29/12/2006 | 603.92 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de gasolina para o Corsa de placas MNC-3691 e 186,5lts de gasolina para o Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/12/2006 | 5851.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/12/2006 | 294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 07 servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2006 | 18234.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2006 | 1561.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa, do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/12/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema para Individualizacao do FGTS em atraso, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005346 | 29/12/2006 | 232.75 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 95,0lts de gasolina para o Gol de placas MNG-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/12/2006 | 432.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada no Gabinete da Prefeita deste Municipio, realizadas nos dias 20,27 e 29 de dezembro de 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Guarabira e Joao Pessoa, objetivando acompanhar a Prefeita e visando contratar shows pirotecnicos para as festividades de natal e fim de ano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/12/2006 | 10.50 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/12/2006 | 456.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de um servidor efetivo desta Edilidade, que ora presta servico ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/12/2006 | 7658.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/12/2006 | 549.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Abril/1999 (01 servidor) e mes de Dezembro/2004 (09 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/12/2006 | 14513.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/12/2006 | 26.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de um servidor comissionado da Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2003, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/12/2006 | 863.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados da Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/12/2006 | 6483.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados por esta Edilidade, para trabalharem junto ao Projeto AABB/Comunidade e na area social deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005343 | 29/12/2006 | 1463.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 230,0lts de oleo diesel para o Agrale de placas MNN-0921, 260,0lts de oleo diesel para o Trator pertencentes a Secretaria de Obras; 196,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MND-9394 e 41,10lts de gasolina para o veiculo Corsa que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005348 | 29/12/2006 | 776.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10lts de oleo Texamatic, 55lts de oleo Ursa Super TD, 09lts de oleo Universal 140, 01 filtro PH 7136 e 09 fluidos de freio, destinados a manutencao de maquinas e veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005351 | 29/12/2006 | 6589.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.501,0lts de oleo diesel para a Patrol 120B, 1.460,0lts de oleo diesel para a Enchedeira W18 e 700,10lts de oleo diesel para o Rolo Compactador, todos pertencentes a Secretaria de Educacaodeste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/12/2006 | 23456.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/12/2006 | 1798.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/1999 (01 servidor) e mes de Novembro/2004 (34 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/12/2006 | 13775.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/12/2006 | 6360.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2006 | 3883.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados para trabalharem no Matadouro Publico Municipal desta Cidade, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0005420 | 29/12/2006 | 146768.42 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em coleta domiciliar, varricao e capinagem na cidade de Sape, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/12/2006 | 158.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 lampadas, 04 solucoes para bateria, 01 carga de bateria, 01 regulador e 01 rolamento, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MM0-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005323 | 29/12/2006 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005324 | 29/12/2006 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005325 | 29/12/2006 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005326 | 29/12/2006 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhen a Sape, ida e volta, no turno da manha, e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005327 | 29/12/2006 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005328 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005329 | 29/12/2006 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sito Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005330 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Toco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005331 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005332 | 29/12/2006 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005333 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Sipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005334 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Toco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005335 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KUC-1517 destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005336 | 29/12/2006 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005337 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Joao e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005338 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Barra de Antas, Mutirao II, Sitio do Rocha, Assentamento 21 de abril e Nova Vicencia a Sape, idae volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005339 | 29/12/2006 | 1700.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, no turno da tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005340 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005341 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Courier de placas MOI-1500, destinados ao transporte de materiais diversos para as escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0005342 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminha F-4000, destinado ao transporte de merenda para as escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005349 | 29/12/2006 | 923.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de oleo Ursa Super TD, 10lts de oleo Universal 140, 13 fluidos de freio, 03 filtros PH 7136 e 10 oleo Texamatic B, destinados a manutencao de veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005350 | 29/12/2006 | 7644.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.102,0lts de oleo diesel para o onibus de placas MMO-8487, 1.090,0lts de oleo diesel para o onibus de placas MNG-9186, 1.098,0lts de oleo diesel para o onibus de placas MNG-9196, 194,0lts de oleo diesel para a Besta de placas MOK-4774, 160,Olts de gasolina para a Ipanema de placas MNB-8070, 205,0lts de oleo diesel para a Toyota de placas MNN-0926 pertencentes a Secretaria de Educacao e 340,0lts de oleo diesel para a F-4000 de placas MNX-98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/12/2006 | 4200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial situado a Rua Antonio Joao de Sales, Conj. Jose Feliciano, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de junho a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguari a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005354 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005355 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KNG-2388, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005356 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MOE-8850, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/12/2006 | 184.78 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma tenda multi uso 3x3, destinadas ao evento em comemoracao a passagem de ano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2006 | 312416.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2006 | 4681.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Bolsa PEC-RP dos professores efetivos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. convenio celebrado entre a UFPB e esta Prefeitura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2006 | 10994.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 273 servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2006 | 102675.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos de Apoio/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2006 | 6366.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de Apoio efetivos/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 13o Salario/99 (01 servidor), 13o Salario/2000 (02 servidores), Dezembro/2004 (207 servidores), Dezembro/2000 (01 servidor) e Setembro/2000 (08 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2006 | 6317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores de apoio/fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2006 | 200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de supervisao tecnica pedagogica realizado neste Municipio, ref. ao mesde DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2006 | 819.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de apoio/fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. a 13o Salario/2000 (01 servidor), 13o Salario/2003 (14 servidores) e Dezembro/2000 (01 servidor), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/12/2006 | 30921.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2006 | 2143.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003 (27 servidores) e Dezembro/2004 (01 servidor), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2006 | 1034.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fica, do telefone no 3283-1258, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2006 | 11615.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos professores efetivos do Mag./Educacao Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2006 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Bolsa PEC-RP dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. convenio celebrado entre a UFPB e esta Prefeitura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2006 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 13 professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2006 | 20143.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico (professores) contratados para o Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 professor contratado, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2006 | 46744.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados da Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de prestadores de servico contratados da Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a Agosto/2004 (01 servidor), Dezembro/2004 (01 servidor), Novembro/2004 (01 servidor), Outubro/2004 (01 servidor) e Setembro/2004 (02 servidores), conf. Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2006 | 2589.32 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico contratados para o Programa EJA deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2006 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 158.023-X/Fundef, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023